1.0 EELL trimestrales 2026-01-22T14:36:52 GEMA 05-38-023-AA-000 AYUNTAMIENTO 2025 4 L 64098169.92 59472697.23 49007482.09 4034890.26 41610666.51 42090302.74 42088869.85 1712.61 22187500.00 18489042.64 14958605.69 1436156.27 73472031.14 69979420.76 69979420.76 0.00 1766938.59 2108641.33 2097834.33 2510.55 0.00 0.00 0.00 0.00 19964771.05 13505464.35 13505464.35 0.00 59188302.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62334895.97 53131672.03 52803795.97 46730.00 98840273.54 81133973.77 75003352.99 16394707.83 1469194.50 831533.09 687334.45 44925.13 36248502.75 34713388.13 27305937.02 10168729.44 1100000.00 48931923.06 19355934.57 16164943.43 6414212.80 14863590.06 358276.04 133158.85 4568145.28 18500000.00 18500000.00 18500000.00 0.00 3577000.00 4529691.22 4529691.22 0.00 120000.00 122101.47 72730.86 7669.95 34500000.00 30564035.18 25811471.74 1634093.74 1155000.00 1076721.55 1076721.55 0.00 9046169.92 8442888.31 5416070.83 869535.38 5600000.00 5214531.61 3062953.44 1335799.47 10100000.00 9522727.89 9037842.45 187791.72 0.00 0.00 0.00 0.00 25000.00 25877.04 25877.04 0.00 12000.00 14366.57 14366.57 0.00 900.00 570.32 570.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1400000.00 1423332.49 1421899.60 1712.61 6193185.12 4288638.51 4288638.51 0.00 32514221.85 34916824.89 34916824.89 0.00 1465359.54 1420692.92 1420692.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11100000.00 10404356.73 8044069.62 807389.37 480000.00 263968.85 251045.85 7084.76 0.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 10156.88 10020.88 144.00 1300000.00 343713.00 312185.00 0.00 51000.00 32838.91 32838.91 0.00 1400000.00 1033071.91 843070.57 56292.12 1800000.00 1243718.73 1192684.59 0.00 6000.00 22347.17 21486.91 938.84 7500.00 5699.81 5083.61 924.30 570000.00 529417.10 529417.10 0.00 329000.00 244332.12 208250.98 64432.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1934.08 1934.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 3024.00 3024.00 12.00 5000.00 1730792.41 1729653.41 0.00 2700000.00 1307167.13 461565.64 491707.05 11000.00 345.43 345.43 7231.03 1751000.00 874552.34 874552.34 0.00 592000.00 424634.56 424634.56 0.00 22000.00 12971.48 12742.21 0.00 51891358.18 49639674.77 49639674.77 0.00 31950.07 200432.47 200432.47 0.00 311655.24 277482.76 277482.76 0.00 3116801.11 3351499.44 3351499.44 0.00 11394684.42 11351860.30 11351860.30 0.00 3549438.58 3002176.81 3002176.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500893.54 1971206.71 1971206.71 0.00 575000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100250.00 185087.50 185087.50 0.00 1400000.00 1618440.51 1618440.51 0.00 341938.59 471049.30 471049.30 0.00 25000.00 19151.52 8344.52 2510.55 0.00 0.00 0.00 0.00 138720.00 0.00 0.00 0.00 3483839.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395428.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12594684.42 12491854.56 12491854.56 0.00 1314019.93 400000.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1338068.89 613609.79 613609.79 0.00 51143.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 648866.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30534464.30 0.00 0.00 0.00 28653838.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1299360.77 1348996.36 1348996.36 0.00 438568.16 282245.71 282245.71 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1090949.00 1088540.72 1088540.72 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 1411850.44 1113943.36 1113943.36 0.00 781713.08 497389.10 497389.10 0.00 2815204.90 2232496.25 2232496.25 0.00 1337235.63 1236031.15 1236031.15 0.00 845321.43 983293.18 983293.18 0.00 1560113.48 2433063.36 2433063.36 0.00 3919171.45 2955688.48 2955688.48 0.00 9376949.36 7036388.77 7036038.77 1860.92 1001236.56 755511.91 755511.91 0.00 0.00 104626.21 104626.21 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 3420548.24 4279999.11 4279999.11 0.00 29081.38 6897.49 6897.49 0.00 5168631.20 5246011.90 5234067.01 8678.04 3497421.67 1554400.10 1551629.33 1119.30 1000.00 0.00 0.00 0.00 3778535.14 2099430.41 1956673.40 0.00 3364544.91 3091519.59 3089664.17 19715.95 1434239.39 888843.58 888608.50 0.00 14231161.30 12519263.55 12519263.55 0.00 345188.54 225804.73 213207.87 4035.79 7773.78 2532.17 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 40729.96 24956.00 11320.00 1055095.16 1108024.88 970964.98 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 1001.00 0.00 0.00 0.00 63000.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 14306.22 14306.22 1070.00 244056.00 231946.70 217220.29 6439.54 1121382.70 1498100.97 1389185.32 243860.81 16560.00 3621.19 3208.70 0.00 288272.60 420857.39 415701.06 77311.09 18300.00 7024.26 5619.45 2752.39 98750.00 796155.04 763321.87 87990.30 18877.72 0.00 0.00 13856.66 10977190.26 8610197.57 7329789.33 528077.90 1332350.35 888705.74 836417.06 208806.07 793702.95 487708.19 474769.94 18437.38 346480.56 161333.64 147431.54 20089.74 62638.00 26751.91 26751.91 0.00 95478.15 33409.22 33409.22 9397.23 7601.00 0.00 0.00 0.00 121261.55 41048.61 34594.40 11265.83 203054.91 186450.23 185244.23 84504.90 212662.08 366431.20 337141.15 53940.72 2957596.26 1492576.11 1492576.11 142255.15 1157730.18 941309.23 915769.30 50426.50 500.00 0.00 0.00 0.00 134600.00 70340.57 70340.57 6036.21 968020.56 89493.44 83196.93 11993.16 96789.97 105543.18 91473.81 9087.45 15000.00 232.78 232.78 0.00 1500.00 214.65 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1003.00 14897.50 12262.20 0.00 17500.00 0.00 0.00 0.00 907706.30 410737.77 364068.51 83858.47 572999.18 206158.85 149371.79 16772.31 708030.83 386910.20 386910.20 104080.30 3000.00 0.00 0.00 0.00 242376.75 291031.21 252886.21 63145.31 528749.89 449377.30 449377.30 0.00 3001.00 3822.45 2548.30 0.00 3220150.00 3004296.02 3004296.02 0.00 74650.00 32328.27 30976.81 7372.66 2430871.07 3595090.72 3156652.67 637996.73 1.00 0.00 0.00 0.00 498521.41 358367.01 324322.64 40369.03 169746.85 143312.61 123706.01 38223.21 5000.00 0.00 0.00 0.00 2720503.15 812845.22 772568.60 277522.68 3551792.30 9406109.04 8419299.81 3247276.53 24082440.13 23401378.79 22969078.37 6914271.67 1394656.77 910393.00 876287.06 99142.97 76314.29 79914.71 79831.25 6063.33 2200239.00 1003147.32 530753.55 123648.87 2141243.17 1778287.67 1172599.15 8156.06 31738322.69 18271779.63 16979994.86 3123257.32 100050.00 36953.92 34663.64 4398.06 7100.00 2997.06 2548.26 2136.52 56701.52 11593.74 9387.40 7909.81 29895.44 3578.81 2656.40 562.53 12000.00 488.16 419.24 537.24 27250.00 2113.05 1769.45 407.19 7000.00 27316.10 26416.10 0.00 1100.00 14989.60 0.00 0.00 678603.13 460280.00 460280.00 0.00 790591.37 369099.36 224900.72 44326.74 0.00 2153.73 2153.73 598.39 21517627.46 21517627.46 14923078.59 8680073.59 72500.00 72500.00 72500.00 0.00 32000.00 32000.00 32000.00 0.00 2451440.34 2450440.34 2450440.34 0.00 3462287.10 3328000.70 3328000.70 595887.60 2781938.32 2086454.32 2086454.32 0.00 115000.00 0.00 0.00 0.00 55000.00 0.00 0.00 39147.26 605500.00 605000.00 605000.00 7641.31 5155209.53 4621365.31 3808463.07 845979.68 1100000.00 0.00 0.00 0.00 4793156.28 4330464.20 2944275.61 636169.82 11504426.74 3218205.48 2173855.84 177436.88 6692995.68 2560328.94 1889812.91 5148627.75 11864683.50 5767454.54 5736133.01 0.00 3345854.75 2325730.10 2325730.10 60294.91 3009764.50 63110.53 63110.53 37000.00 209900.00 110406.28 70343.45 15607.02 156095.38 117441.55 115149.07 27318.02 168772.44 0.00 0.00 0.00 190000.00 49878.63 49878.63 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 4962884.13 594207.24 577947.20 91520.79 219131.24 11315.18 11315.18 0.00 259317.96 0.00 0.00 2182.53 0.00 0.00 0.00 14707.15 1549940.46 207391.90 207391.90 203347.93 909185.00 0.00 0.00 0.00 8270.00 0.00 0.00 0.00 13946135.06 358276.04 133158.85 4568145.28 18500000.00 18500000.00 18500000.00 0.00 68862746.53 14007891.98 154802198.23 7189244.61 17426254.92 538600.90 6807316.45 10007359.72 8776874.43 134419758.69 false 30574715.18 false 7486054.73 false 6288123.08 false 98357876.49 155579351.22 0.00 3535788.41 0.00 154475932.08 0.00 3049831.08 0.00 109564730.15 676965.55 794220.83 314.48 45963872.03 402377.32 1089417.51 0.00 101581.54 0.00 16585.42 0.00 3823135.75 0.00 3582.03 0.00 0.01 0.00 151495.39 52803795.97 0.00 104765.39 0.00 327876.06 0.00 16602939.74 17563475.35 57439877.64 208143.81 88.10 3086877.92 3043742.86 60652.44 687334.45 0.00 15727.31 0.00 144198.64 0.00 10317326.48 27305937.02 0.00 148597.04 0.00 7407451.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6460365.94 9055114.94 7109828.49 46153.14 0.00 1500361.72 1690629.42 4583271.39 133158.85 0.00 15126.11 0.00 225117.19 0.00 0.00 18500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1348996.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282245.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1088540.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4410917.54 5050777.90 1262012.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2997445.15 3398127.41 6581.81 0.00 0.00 0.00 879202.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2099430.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1108024.88 6993701.24 266534.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3802009.79 5349952.79 2630376.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104626.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107064.34 107290.76 0.00 0.00 0.00 0.00 33677.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4091662.22 2532.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269825.94 330632.19 83946.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1028041.74 1599997.99 315.68 0.00 0.00 0.00 641378.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1301106.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13463.13 16226.28 4027.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147447.88 140595.74 0.00 0.00 0.00 0.00 141.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132793.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 false 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES 0.00 0.00 4370362.09 0.00 0.00 0.00 ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAGUNA 0.00 0.00 9997265.37 0.00 0.00 0.00 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 0.00 3005297.02 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE 0.00 1471567.07 0.00 0.00 0.00 0.00 GERENCIA DE URBANISMO AYTO SAN CRISTOBAL LA LAGUNA 0.00 297294.54 7150000.00 400000.00 0.00 0.00 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFI 598.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AGENCIA ESTATAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA 0.00 1274.15 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS 0.00 42015.36 0.00 0.00 0.00 0.00 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 0.00 663271.77 490509.91 0.00 0.00 0.00 CONSEJO GRAL COLEGIOS OFICIALES SECRETARIOS INTERVENTORES Y 223.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 0.00 237.54 0.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO ASOCIADO DE LA U. N. E. D. EN TENERIFE 0.00 0.00 32000.00 0.00 0.00 0.00 COLEGIO OF. DE ECONOMISTAS DE S/C DE TENERIFE 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIRECCION PROVINCIAL TESORERIA GRAL SEGURIDAD SOCIAL EN S/C 12515012.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COLEGIO OFICIAL DE LA PROFESION VETERINARIA DE SC DE TENERIF 0.00 26527.17 0.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 0.00 80.28 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE 0.00 128574.95 0.00 0.00 0.00 0.00 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 0.00 125.69 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSORCIO PREVENCION EXTENCION INCEDIOS SALVAMENTO ISLA TFE 0.00 3469.60 2086454.32 0.00 0.00 0.00 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3737.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 250.82 126858.01 126.00 7363.68 0.00 0.00 COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS DE EDUCACION FISICA DE CANARI 0.00 500.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ABONO DE FRA. Nº 14/323 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NOVIEMBRE 2014 151/32600/22799 -47200.60 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE MONTAJE DE MEGAFONÍA Y TRASLADO DE MATERIAL PARA 30 TALLERES DEL PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES "EL BAÚL VOLADOR" A REALIZAR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 EN DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS 151/32000/22799 3488.31 0.00 0.00 0.00 SERVICIO 06 DE MARZO DE 2016. ASOCIACIÓN AMAS DE CASA ITHAISA. Recoger a las 8:30h en la Plaza del Barrio de la Candelaria para trasladara Candelaria, parada en Los Cristianos, Gran Chapatal. Regreso 150/23103/22300 309.00 0.00 0.00 0.00 [EXTRAJ]SERVICIO 06 DE MARZO DE 2016. Asociación de Amas de Casa Ithaisa ._Recoger a las 8:30h en la Plaza del Barrio de la Candelaria para trasladar a Candelaria, parada en Los Cristianos, Gran Chap 151/32000/22300 300.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TECNICO PARA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN EL TEATRO LEAL "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" 150/23103/20300 848.36 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A LOS CANES DE JESUS MORENO, TRATAMIENTO DE DESPARASITACIÓN, ECOCARDIOGRAFÍA, ANALISIS ORINA, CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONSULTA OIDOS, CONSULTA GLANDULAS ANALES, TRATAM 170/13200/22113 253.20 -253.20 0.00 0.00 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/39210 ASESORAMIENTO TECNICO EN MATERIA DE POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y QUE ATIEINDAN LA DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL 150/23103/22799 1712.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE TRANSPORTE 150/23103/22300 7600.00 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LA REALIZACION DEL TALLER DE HABITOS SALUDABLES EL 17 DE JUNIO DE 2018, EN EL CLUB CASABLANCA DE TEJINA: TALLER DE HABITOS SALUDABLES 152/23160/20300 337.05 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2017 150/23103/22700 -213.57 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2017 151/32000/22700 214.80 0.00 0.00 0.00 Servicio 02 de Diciembre de 2016 Servicio de transporte para la Clausura del Programa Municipal de Mujeres a la Playa. Servicios en 09 guaguas a 180 euros por guagua 151/32000/22300 1440.00 0.00 0.00 0.00 Redacción Plan de Seguridad TLP La Laguna 152/23160/22799 1979.50 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 REALIZACION LABORES DE PRODUCCION, COORDINACION Y REGIDURIA EN EL TEATRO LEAL EL 22 NOVIEMBRE 2018 CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE PREMIOS ROSARIO MIRANDA 150/23100/22799 120.00 0.00 0.00 0.00 POR LA INSTALACIÓN DE UN SEMÁFORO DE OBRA DE FORMA CIRCUNSTANCIAL EN LA CARRETERA TEJINA-TACORONTE, LOS DÍAS 15 DE AGOSTO Y DEL 23 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE (AMBOS INCLUIDOS), CON MOTIVO DE LA CELE 170/13300/22799 1026.56 -1026.56 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 CARTON PLUMA DE 10 MM PARA ATRIL T/ 126 X 65 CMS A 4/0 T. VINILOS T/ 30 X 30 CMS PARA CUBOS IMPRESOS A 4/0 T. LONA PARA PHOTOCALL T/ 200 X 200 + OLLADOS LONAS T/ 0.85 X 2.20 CMS. IMPRESA EN TODO CO 150/23100/22002 906.93 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 1149.36 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL DE JOSE LUIS ESTEVEZ RAMON "GUICHO" 5 DE MAYO DE 2018 FERIA DEL LIBRO TEJINA 150/23100/22799 326.08 0.00 0.00 0.00 BANDERAS TALLA L IMPRESAS A 4/0 T. CON BASE CRUZ REF. AREA DE JUVENTUD Y DROGODEPENDENCIA DISEÑO E IMPRESION DE REVISTAS 8 PAG- EN EST. BRILLO DE 135 GRS. GRAPADA REF. PREVENCIÓN DE DROGAS EN LA JUVE 152/23160/22602 7620.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 1171.26 0.00 0.00 0.00 CAMISETA COLOR PURPURA IMPRESAS A 1 TINTA. BLANCA REF. NO ES NO (CLICLÉS INCLUIDO) TALLA 5S, 10M, 10L, 5XL CAMISETA PURPURA IMPRESA A 1 T. REF. NO ES NO (CLICLÉ INCLUIDO) TALLA 10 L, 10 XL PETOS VIO 152/23160/22199 495.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de agosto de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 1 AUXILIAR DE SERVICIOS HORARIO DE 14:00H A 20:30H 150/23100/22701 1587.30 0.00 1698.41 1698.41 (VRO)//FEBRERO 2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018004270//GESTOR> 2018003948//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO FEBRERO 2018 150/23100/20200 390.55 -390.55 0.00 0.00 (VRO)//NOV. 2017-FEB.2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018008926//GESTOR>2018003948//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO MARZO 2018 DIFERENCIA COMUNIDAD NOV..2017-FEB.2018 150/23100/20200 569.40 -569.40 0.00 0.00 TALLERES JUVENILES DE PREVENCION A LAS DROGADEPENDENCIAS EN LA VERDELLADA Y FINCA ESPAÑA, LOS DIA 24 Y 25 DE JULIO: LA VERDELLADA: 3 TALLERES JUVENILES...............600 € 300 SILLAS................. 153/23170/22799 4672.90 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 (VRO)//ABRIL 2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018014020//GESTOR>2018003948//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO ABRIL 2018 150/23100/20200 426.32 -426.32 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de enero de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de ABRIL de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de mayo de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de JUNIO de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de JULIO de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 MOCHILA GYMSAC VIOLETA ,BRAGA CUELLO NARANJA Y AZUL ROYAL + IMPRESIÓN MONOCOLOR MEDIA MARATÓN CUIDAD LA LAGUNA 150/23100/22602 1404.90 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de junio de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Tenerife urbano 153/23170/22799 3472.15 0.00 0.00 0.00 MTO - CSL CUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repeti 195/16400/21300 1230.52 -1230.52 0.00 0.00 3mx2c EL DIA - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 3mx2c DIARIO AVISOS - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 3mx2c LA OPINION - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 150/23103/22799 756.99 0.00 0.00 0.00 EXP 21/7316 REVISIÓN DE OFICIO SERVICIO DE CATERING 151/32000/22699 1072.14 0.00 0.00 0.00 ALQUILER TRES CARRETAS DECORADAS PARA ROMERIAS ADULTA, INFANTIL Y MAYORES PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/22609 0.00 -1455.00 0.00 0.00 ALQUILER TRES CARRETAS DECORADAS PARA ROMERIAS ADULTA, INFANTIL Y MAYORES PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/22699 1455.00 0.00 0.00 0.00 DECORACION CALLE CIUDAD ADELANTADOS PARA ROMERIA SAN BENITO ABAD 2018 132/33800/22699 2300.00 -2300.00 0.00 0.00 Servicio de coordinación del personal técnico del Teatro Leal para la realización de conciertos escolares de la O.S.T. desde el día 13 hasta el día 18 de marzo de 2016 150/23103/22699 1026.13 0.00 0.00 0.00 MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016: por servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repetidor, reemisor y sistemas rad 190/16400/21300 499.34 0.00 0.00 0.00 MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016: por servicio de alojamiento repetidor en el Español, canon anual telecomunicaciones, mantenimiento de equipos, repetidor, reemisor y sistemas rad 195/16400/21300 0.00 -499.34 0.00 0.00 SERVICIOS AUXILIARES MERCADO MUNICIPAL PERIODO: Del 01 AL 15 DE MARZO 2016. 192/43120/22701 4068.57 0.00 4068.57 4068.57 SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del dia 01 al 31 de marzo 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h 192/43120/22699 0.00 -3884.87 0.00 0.00 SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL. PERIODO: Del dia 01 al 31 de marzo 2016 1 Vigilante de Seguridad Horario de 22:00h a 06:00h 192/43120/22701 3884.87 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/02-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 2408.64 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/03-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 2220.33 0.00 0.00 0.00 Gestor 17281/ As.Beneharo/Servicios de catering para 120 personas celebrado el día 18 de junio de 2016 en el acto "Fiesta VI Aniversario Asociacion de Mayores Beneharo". Tarta para 120 personas. Trans 150/23111/22799 192.60 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/04-OBISP 150/23100/47201 1875.44 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2015/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2015/05-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 3120.26 0.00 0.00 0.00 Gestor 3639//DEC. RO Nº 1204/2016, DE 25 NOVIEMBRE// ENCUENTRO NUEVOS CAMINANTES LUGAR: PABELLÓN DE VALLE GUERRA FECHA:12 DE FEBRERO DEL 2016 Montaje Sonido acorde al acto tipo 6 Columnas Alto 800 wt 150/23101/22799 767.73 -767.73 0.00 0.00 GESTOR 16272//Servicios de catering en el acto "Brindis día de Canarias Club de Mayores Miguel de Unamuno" celebrado el día 04 de junio de 2016.- Embutidos, montaditos, sándwich, tortillas, fritos var 150/23111/22799 481.50 0.00 0.00 0.00 BONIFICADOS: acuerdos JG 18/12/12;31/12/13;30/12/14;22/05/15/ y 03/11/15 150/23100/47201 2979.16 0.00 0.00 0.00 GASTOS DE MANUTENCION PERIODO 04/12/2015 AL 17/02/2016 FAMILIA DESIREE SUAREZ RODRIGUEZ Y JOSE ADRIAN PARRAGA MOREIBA, EN ACUERDO CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, SEGUN FACTUR 150/23100/22105 1172.83 -1172.83 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS 160/32000/21200 132.57 0.00 0.00 0.00 CEIP PRACTICAS ANEJAS - LAS LAGUNETAS - AGUA GARCIA Y RGSO. 151/32000/22300 154.50 0.00 0.00 0.00 Suministro de 5 esculturas y peana de madera con placa metálica impresa para su entrega en los premios del concurso de escaparates entre las librerías del municipio organizado con motivo del Día Inter 150/23103/22199 55.00 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LA EXCURSION A MASCA POR EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES DE LA VERDELLADA EL DIA 5 DE JUNIO DE 2016. 152/23160/22699 535.00 0.00 0.00 0.00 Suministro de 400 libretas para entrega a participantes de los concursos de relatos y cuentos organizados con los IES y CEIP del municipio con motivo de la celebración del Día Internacional de La Muje 151/32000/22199 1000.00 0.00 0.00 0.00 Día 19/11/2016 Traslado de la Asociación Río Orinoco a Icod de los Vinos. 01 guagua de 55 plazas 152/23160/22300 185.40 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2016 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 ALQUILER HABITACION CON DESAYUNO: FECHA DE ENTRADA:23/02/2016,FECHA DE SALIDA:26/02/2016 ES71 0049 0043 3521 1612 1918. 151/32000/22699 176.55 0.00 0.00 0.00 ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A 150/23103/22799 1841.66 0.00 0.00 0.00 Por la dinamización de la Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01de Agosto hasta el 30 de septiembre 2.016. Presupuesto para el año 2016 y Descripción del Servicio: Aprovechamiento del espacio 152/23160/22799 3723.60 0.00 0.00 0.00 REALIZACION DE 5 DIAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION EN DISTINTAS LOCALIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA CAMPAÑA LA LAGUNA + SALUDABLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 153/23170/22602 4963.60 0.00 0.00 0.00 Servicio de puesta en escena de la obra "Ellas..Agua y Tierra" con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo de 2016 150/23103/22699 428.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de cuentacuentos para la entrega de premios del Concurso de Dibujos y Relatos organizado con motivo del Día Internacional de La Mujer, 8 de marzo de 2016 150/23103/22699 107.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de realizacióni de labores de producción, coordinación y regiduría realizadas en Teatro Leal de La Laguna, el día 29 de marzo de 2016, con motivo de la representación de ELLAS..AGUA Y TIERRA 150/23103/22699 128.40 0.00 0.00 0.00 Seguridad privada para evento de Dinamización Comercial en la Plaza de La Iglesia de Finca de España el pasado 23 de septiembre de 2017. 140/43100/22701 227.84 0.00 0.00 0.00 Seguridad privada para evento de Dinamización Comercial en la Plaza de La Iglesia de Finca de España el pasado 23 de septiembre de 2017. 141/43100/22602 0.00 -227.84 0.00 0.00 Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna diciembre 2016 192/43120/22602 321.00 0.00 0.00 0.00 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ( LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE 101/92400/22799 97325.50 0.00 0.00 0.00 Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de La Laguna diciembre de 2016 192/43120/22602 642.00 0.00 642.00 642.00 Alb. 2017/312. OT: 32887. Matrícula: 8310JKB. Área: SEG. CIUDADANA 170/13200/21400 439.43 -439.43 0.00 0.00 MATERIALES A RETIRAR POR CLIENTE LIQUIDO LAVAPARABRISAS 5 LITROS-AZUL SERCA INJECTION SAE 15W40 5 L. ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA(CHAMPION)RD60 KIT LAMPARAS H4 AMBIENTADOR PARASOL ALUMINIO(MEDIANO) LIMP 170/13500/22199 283.10 -283.10 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA) 170/13500/22105 925.02 0.00 0.00 0.00 REDACCIÓN Y DIRECCIÓN PLAN DE SEGURIDAD EVENTO DEPORTIVO "PEDALEADA POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE" 170/13200/22799 743.65 0.00 0.00 0.00 SUST. MANETA DE EMBARGUE ROTA 1149DMT SUST. PUÑOS 1149DMT SUST. BATERIA 1149DMT 170/13200/21400 288.91 -288.91 0.00 0.00 SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 169.06 -169.06 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA) 170/13500/22105 1205.90 0.00 0.00 0.00 500164 - CUOTA CONEXION MTTO Y SERVICIO ACUDA . - PERIODO 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 2017 . - . . - OC:LA0002214 . - OG:LA0002098 . - UT:LA0002100 160/32000/22701 4769.25 0.00 0.00 0.00 (RO)JG FECHAS 18-12-12 PTO 5, 01-10-13 PTO 2 Y 30-12-13 PTO 2//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CON 150/23100/47201 1224.70 0.00 0.00 0.00 (VRO)//25 MAYO 2017//GESTOR 2017021071//GESTOR PADRE 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 25 de mayo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 person 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/06-OBISP 150/23100/47201 1573.04 0.00 0.00 0.00 MARZO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 30 de marzo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 personas.- Transporte y e 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 TRIPTICOS T/ A-4 EN EST. BRILLO 135 GRS. A 4/4 T. REF. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FEBRERO-JUNIO 2017 150/23103/22602 310.30 -310.30 0.00 0.00 (VRO)//JUNIO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR HIJO 2017026842//GESTOR PADRE 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 29 de junio de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tar 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2017025284(RO)//REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA DEL "CONCIERTO SOLIDARIO BARRIOS ORQUESTADOS", EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2017, A LAS 19:00 H. 150/23100/22706 385.20 -385.20 0.00 0.00 (VRO)//ENERO-FEBRERO 2017//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS 150/23100/47201 1222.46 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2017//CUOTA//GESTOR HIJO 2017046142//GESTOR>2017025196//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2017 150/23100/20200 390.55 -390.55 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE ENERO 2017 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes. 153/23170/22701 1341.78 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2017020901//ESCUELA INFANTIL LA CUESTA CLAUSURA DEL CURSO FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2017 Alfombra roja ALQUILER MESA DE RESINA 183X76 CM Alquiler silla resina negra para eventos PANTALLA PR 150/23143/22799 590.64 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/05-OBISP 150/23100/47201 1758.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1219.26 0.00 0.00 0.00 EL DIA MOD 4X2 ANUNCIO "CONVOCATORIA DE ADJUDICACION DE PLAZAS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACION DE MUJERES EN LA PLAYA DE LAS TERESITAS 2017" 27/02/2017 DIARIO DE AVISOS 150/23103/22001 689.53 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2017/0 150/23100/47201 1230.46 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2017016393//GESTOR PADRE 2017010170//CUMPLEAÑOS 27 ABRIL//Servicios de Catering prestados el día 27 de abril de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 perso 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO SN B.RIE FRENTE HOTEL AGUERE - LA LAGUNA - 2017/11 140/43100/22101 417.34 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - OBISPO REY REDONDO SN B.RIE FRENTE HOTEL AGUERE - LA LAGUNA - 2017/11 141/43100/22799 0.00 -417.34 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - AV.UNIVERSIDAD 8 CEIP - LA LAGUNA - 2017/11 140/43100/22101 212.37 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA - AV.UNIVERSIDAD 8 CEIP - LA LAGUNA - 2017/11 141/43100/22799 0.00 -212.37 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de junio de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA LA "PRESENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD A LA CIUDADANÍA DE LA LAGUNA" CELEBRADO EN LA CASA DE LOS CAPITANES EN LA LAGUNA EL DÍA 15 DE MARZ 150/23103/22699 225.00 0.00 0.00 0.00 PROYECTO MEJOR COMPARTIDAS FECHA: 15 DE MAYO DEL 2017 LUGAR: COLEGIO LA VERDELLADA ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Pesos de anclaje homol 150/23103/22799 192.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Servicio playas de octubre 2017 Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/10/2017 al 31/10/2017 los M 150/23103/22300 1153.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Teatro Leal el día 28 de junio de 2017 para la función "Entrega de Premios Rosario Miranda" 150/23103/22700 36.74 0.00 0.00 0.00 suministro de tharas con peana para concurso de fotos feria igualdad de la unidad de mujer 150/23103/22199 36.00 0.00 0.00 0.00 Transporte viajeros (TACO-FASNIA) + REGRESO 153/23170/22300 321.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2016 150/23103/22700 213.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2107 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de enero de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 BOT.11 L. REC.ENV.11L. 151/32000/22199 11.55 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 COPIAS B/N COPIAS COLOR 151/32000/20300 182.35 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de agosto de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Por 30 montajes de megafonía y traslado de material del proyecto "El baul volador" desde el 1 de Abril al 31 de Junio de 2017 en 30 centros de infantil y primaria del municipio 151/32000/22799 3487.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 13/2016//Billetes de avión para asistencia a Conferencia de Ciudades Solidarias con el Pueblo Saharaui, en Las Palmas de Gran Canaria, día 10 de junio de 2016. 150/91200/23100 76.39 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE 2014.- Mantenimiento del ascensor instalado en la UTSCuesta. 150/23100/21300 124.55 -124.55 0.00 0.00 ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A 150/23103/22799 4373.93 0.00 0.00 0.00 EL DIA MODULO 3X2 26/02/2016 LA OPINION DE TENERIFE MODULO 3X2 26/02/2016 170/13300/22602 514.49 0.00 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información para el "CENTRO SAN AGUSTÍN". Servicio a realizar durante el mes de Septiembre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en horario de 14:00 a 20:30 h. de Lunes a Vier 150/23101/22799 1683.11 0.00 0.00 0.00 PLANILUX CANTO PULIDO MARCO ALUMINIO RECARGO ENERGÉTICO 192/43120/22199 277.35 0.00 0.00 0.00 SUSTITUIR FILTRO ACEITE SUSTITUIR NEUMáTICO TR DR SUSTITUIR NEUMáTICO TR IZ REGULAR BOMBA DE INYECTORES PARA PASAR ITV ITV TASA TRÁFICO FILTRO DE ACEITE (A) WYNNS TDI-GTI 15W40 - 5L WYNNS TDI-GTI 15W4 190/16400/21400 335.65 0.00 0.00 0.00 SUSTITUIR FILTRO ACEITE SUSTITUIR NEUMáTICO TR DR SUSTITUIR NEUMáTICO TR IZ REGULAR BOMBA DE INYECTORES PARA PASAR ITV ITV TASA TRÁFICO FILTRO DE ACEITE (A) WYNNS TDI-GTI 15W40 - 5L WYNNS TDI-GTI 15W4 195/16400/21400 0.00 -335.65 0.00 0.00 GOMA R-40/46040 SELLO AUTOMATICO L-40 ALMOHADIILLA E-R 40 AZUL 160/45000/21400 103.63 0.00 0.00 0.00 CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINC 101/92400/22701 336.09 0.00 0.00 0.00 Recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del CAI La Cuesta para el ejercicio 2018 101/92400/22699 2151.69 0.00 0.00 0.00 COMERCIANTE MINORISTA PARTICIPACION CIUDADANA CERAMICA 12 1401 2 DOMINO TROFEO COLUMNA E 3 TROFEO COLUMNA E 2 TROFEO COLUNMA E 1 TROFEO DEPORTIVO TROFEO HOJA PORTA 2 TROFEO DEPORTIVO M 8 3 TROFEO 0603 101/92400/22199 390.00 0.00 0.00 0.00 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ( LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE 101/92400/22799 78106.95 0.00 0.00 0.00 TEJINA-BARRIO NUEVO Y REC.22:30h. TEJINA-CANDELARIA Y REG.22:00h. LA CUESTA-LA LAGUNA/LA ESPERANZA Y REC.18:00h. 101/92400/22300 803.40 0.00 0.00 0.00 Escáner de documentos Brother ADS-2100E 100/92001/22000 882.75 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO 170/13500/22105 1690.61 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO 170/13500/22105 1594.30 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2016 31/12/2016 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato: PO 170/13200/21200 821.15 -821.15 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/SAN JOSÉ OBRERO - Laguna, La Periodo Facturado: 01/10/2017 31/12/2017 Total Aparatos: 1 Ref. Contrato: PO 170/13200/21300 826.87 -826.87 0.00 0.00 MANTENIMIENTO JULIO-SEPTIEMBRE 2017 AIRE ACONDICIONADO + ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO 170/13200/21300 478.83 -478.83 0.00 0.00 Mantenimiento 250 licencias Google Apps 170/13200/22799 9630.00 -9630.00 0.00 0.00 Mantenimiento 250 licencias Google Apps 170/13200/22799 9084.30 -9084.30 0.00 0.00 CHALECO REFLECTANTE CANARIAS 2009 170/13200/22104 886.50 -886.50 0.00 0.00 REP.MOTO 1149DMT 170/13200/21400 982.39 -982.39 0.00 0.00 REP. MOTO 1176DMT 170/13200/21400 969.61 -969.61 0.00 0.00 VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA A LA CIUDAD DE LA LAGUNA . SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION Y TRANSPORTES DE VALLAS PLASTICAS PROTECTORAS, VALLAS ELECTROSOLDADAS CON PIES DE HORMIGON Y CASETA DE OB 170/13200/20500 11449.00 -11449.00 0.00 0.00 IMPARTIR 2 CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA LA CAPACITACION DE LA UTILIZACION DE DISPOSITIVOS DESA 170/13200/22606 2400.00 -2400.00 0.00 0.00 ALQUILER MATERIAL EVENTOS SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS PUNTOS DE INFORMACION EN CADA PARADA DE LA VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA QUE ESTAN FIJADOS EN EL PLAN DE AUTOPROTECCION DE 170/13200/20500 3103.00 -3103.00 0.00 0.00 ACCESORIOS Y MATERIAL ADIESTRAMIENTO UNIDAD CANINA PROTECCION CIVIL LA LAGUNA 170/13500/22199 721.00 -721.00 0.00 0.00 (VRO)//MAYO NOVIEMBRE 2017//RENTA, diferencia//GESTOR HIJO 2018002571//GESTOR>2017025196//DIF. RENTA PERIODO MAYO A NOVIEMBRE 2017 150/23100/20200 838.60 -838.60 0.00 0.00 (VRO)//ENERO 2018//CUOTA//GESTOR HIJO 2018002575//GESTOR>2017025196//CDAD. LOCAL EDF. IMPERIO ENERO2018 150/23100/20200 390.55 -390.55 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2017 DIFERENCIA//RENTA//GESTOR HIJO 2018002576//GESTOR>20170025196//DIFERENCIA RENTA DICIEMBRE 2017 150/23100/20200 119.80 -119.80 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1209.51 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - BONIF.S.S. 150/23100/47201 1153.34 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2018025460//Servicio ILSE sobre la reunión de representantes de ONG junto con el Ayuntamiento de La Laguna, celebrado el día 04 de Julio de 2018 en la Casa de Los Capitanes. 150/23101/22799 180.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1162.62 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2018//RENTA//GESTOR HIJO 2018046797//GESTOR>2018005672//RENTA LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2018 150/23100/20200 4727.54 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2018006722//ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN DE MAYORES LUGAR: MUNICIPIO DE LA LAGUNA SERVICIOS PRESTADO ABRIL 2018 SERVICIOS PRESTADOS ENCUENTRO MAYOR 150/23111/22799 4654.50 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL PROGRAMA DE CIUDADES AMIGABLES EN LAS PERSONAS MAYORESBOLSOS IMPRESOS A 1 T.TROFEOS PARA PONENTES Y AUTORIDADESBOLIGRAFOS IMPRESOS A 1 TLANYARD COLGADOR CON TARJETA IDENTI 150/23111/22602 5466.90 0.00 0.00 0.00 (VRO)// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1136.59 0.00 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde 01012019 hasta el 25032019 170/13200/20000 486.46 -486.46 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2019017777//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering prestados el día 05 de abril de 2019 en el acto "Aniversario Asociacion Mayores El Apio" Expediente 2019001163. Paella par 150/23111/22799 490.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2019018621//13 ABRIL//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering para 200 personas prestados el día 13 de abril de 2019 en "Restaurante - Tasca Fermín Mesa" en el acto "Colectiv 150/23111/22799 3200.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1100.37 0.00 0.00 0.00 PAGOS PENDIENTES DE APLICAR DERIVADOS R.E.F. DE JUNIO 2011 DESCUENTOS CORRESP.CONCEPTO CERTIFICACIONES DE OBRAS 170/13300/60900 462978.80 0.00 0.00 0.00 PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE DICIEMBRE 2012 EN CONCEPTO DEFICIT APORTACION GASTOS CORRIENTES CONVENIO AMPLIACION Y FORTALECIMIEN 170/13300/44900 122246.11 0.00 0.00 0.00 RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN INFORME DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE FECHA 02 DE 120/91200/22601 28114.59 0.00 0.00 0.00 RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012,PARTICIPACION MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN DILIGENCIA DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICA-FINANCIERA 120/91200/22601 14307.90 0.00 0.00 0.00 PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE OCTUBRE 2012 EN CONCEPTO APORTACION GASTOS CORRIENTES (173.713,86) Y DE INVERSION (19.016,61) CONVE 170/13300/44900 192733.13 0.00 0.00 0.00 DESCUENTO EN CONCEPTO PLAN MODERNIZACION CONTINUA ANUALIDADES 2011 Y 2012 PRACTICADO EN LIQUIDACION PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL R.E.F.DE CANARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 QUE SE FORMA 170/13300/22706 31307.47 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RRETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE OCTUBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE NOVIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.42 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 110/93400/22699 3.05 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015000696 152/23160/22699 963.00 -963.00 0.00 0.00 Fra: 2015001141 152/23160/20300 2728.50 -2728.50 0.00 0.00 Fra: 2015003290 152/23160/22699 535.96 -535.96 0.00 0.00 Fra: 2015003793 153/23170/22799 3295.60 -3295.60 0.00 0.00 Fra: 2015004068 152/23160/22699 2062.96 -2062.96 0.00 0.00 Fra: 2015004159 152/23160/22199 1265.81 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015004159 152/23160/22699 0.00 -1265.81 0.00 0.00 Fra: 2015004492 150/23100/21300 406.60 -406.60 0.00 0.00 Fra: 2015004612 152/23160/22799 7704.00 -7704.00 0.00 0.00 Fra: 2015008326 152/23160/22699 3000.00 -3000.00 0.00 0.00 Fra: 2015003990 140/43100/22701 2407.50 0.00 0.00 0.00 Fra: 2015003990 141/43100/22701 0.00 -2407.50 0.00 0.00 Fra: 2014007422 152/23160/22602 0.00 -1605.00 0.00 0.00 Fra: 2014007422 152/23260/22602 1605.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2014009423 152/23160/22799 0.00 -406.60 0.00 0.00 Fra: 2014009423 152/23260/22799 406.60 0.00 0.00 0.00 Fra: 2014009436 151/32000/22602 1473.62 -1473.62 0.00 0.00 Fra: 2011007779 110/41000/22602 292.50 0.00 0.00 0.00 Fra: 2011007779 141/43100/22602 0.00 -292.50 0.00 0.00 Fra: 2012002718 153/23170/22799 0.00 -630.00 0.00 0.00 Fra: 2012002718 153/23270/22602 630.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2014009583 152/23160/22699 0.00 -64.26 0.00 0.00 Fra: 2014009583 152/23260/22400 64.26 0.00 0.00 0.00 Fra: 2012005722 151/32000/22700 135.00 -135.00 0.00 0.00 Fra: 2012006088 153/23170/22799 0.00 -3000.00 0.00 0.00 Fra: 2012006088 153/23270/22799 3000.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2012006260 152/23160/22699 0.00 -2078.54 0.00 0.00 Fra: 2012006260 152/23260/22699 2078.54 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013000305 153/23170/22799 0.00 -8000.00 0.00 0.00 Fra: 2013000305 153/23270/48018 8000.00 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013002309 151/32000/22602 1099.46 -1099.46 0.00 0.00 Fra: 2013002310 151/32000/22602 1099.46 -1099.46 0.00 0.00 Fra: 2013002311 151/32000/22602 1099.46 -1099.46 0.00 0.00 Fra: 2013005287 151/32000/20200 103.46 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013005287 151/32000/22799 0.00 -103.46 0.00 0.00 Fra: 2013008833 150/23146/22799 0.00 -15845.20 0.00 0.00 Fra: 2013008833 150/23206/22799 15845.20 0.00 0.00 0.00 Fra: 2013008834 150/23146/22799 0.00 -10841.45 0.00 0.00 Fra: 2013008834 150/23206/22799 10841.45 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//Locales c/ Seis de Diciembre/ Avería/DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD 150/23100/21300 36.92 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016005571 170/13300/60900 0.01 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016005546 170/13300/60900 0.03 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007359 170/13300/60900 47.78 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12017004993 170/13300/60900 100.00 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007682 170/13300/60900 186.74 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007012 170/13300/60900 197.23 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//EIPAnchieta/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000211 150/23141/22400 220.15 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//EICardonal/Maternal/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000212 150/23142/22400 220.15 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//Helvetia Accidentes ColectivoEICUESTA/ P¿liza: T2C300000213 150/23143/22400 275.19 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA//Inspecciones periódicas en Serv Sciales,C.Polv La Cuesta, Esc Inf La 150/23100/21300 321.00 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA//RAMOS CON MOTIVO DEL HOMENAJE A LAS MUJERES MAYORES DE VALLE GUERRA PARA EL DIA DE LA MADRE CONTABLE LA0002204-GESTOR LA0002096 - TRAMITADORA LA0002097 150/23111/22799 449.40 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA//SERV FUNERARIO - MANUEL DANIEL HERNANDEZ MENDEZ 150/23101/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA// DIARIO DE AVISOS PUBLICACION ANUNCIO PRENSA 2x4 (Anuncio de Convocatoria pública de Ayudas económicas complementarias) PUBLICADO 12 DE AGOSTO DE 2016 150/23102/22602 643.28 0.00 0.00 0.00 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/3464196243: 11 de Abril TENERIFE NORTE - MADRID / 12 de Abril MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2 181/24100/23020 78.82 -306.07 0.00 0.00 Sr/a: MRS ROSA NIEVES GARCIA IZQUI Billete nº: 996/3464196243: 11 de Abril TENERIFE NORTE - MADRID / 12 de Abril MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 Ley 4/2 181/24100/23120 227.25 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS VETERINARIOS PRESTADOS A CANES DE DAVID PADILLA 170/13200/22113 450.00 -450.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 190/16500/22100 33914.18 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad 120/92000/22100 3015.89 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servic 192/43120/22100 8062.21 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 140/43100/22799 743.75 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 141/43100/22799 0.00 -743.75 0.00 0.00 RectTF-1710-1_FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS BÁSICOS DE DINÁMICA LITORAL DE LOS EMPLAZAMIENTOS DEL CHARCO DEL JOVER Y ARENISCO N/Expte.: 2017028997 190/17220/22706 3195.00 0.00 0.00 0.00 Taller Mujer 8 de Marzo 2017 Dirigidos a Mujeres con Discapacidad 150/23103/22606 185.40 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1139.79 0.00 0.00 0.00 EJERCICIO 2018?? EXTRAJUDICIAL ?REALIZACION DE LA ACTIVIDAD CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD CON MUSICA PARA EL ACTO ENTREGA DE PREMIOS DEL 1 CONCURSO DE PINTURA + EQUIPO DE SONIDO 2018. 150/23103/22799 440.91 0.00 0.00 0.00 55Pax Col. Dominicas-Colegio Decroly-Cruce Las Canteras ida 55Pax Col. Dominicas-Col. Decroly-Cruce Las Canteras ida 191/17200/22300 319.50 -319.50 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - PL.CRISTO,EL SN-GE GENERAL MERCADO - LA 190/17100/22101 1979.35 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 1959670 Punto Violeta LBN La Laguna 150/23103/22699 1500.00 0.00 1500.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2019//PISOS//GESTOR HIJO 2019057477//GESTOR>2019003258//SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES DE NOVIEMBRE.2019 150/23100/22799 60514.98 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2019//HERRADORES//GESTOR HIJO 2019057490//GESTOR>2018004280//ARREND.HERRADORES NOVIEMBRE 2019 150/23100/20200 10100.00 0.00 0.00 0.00 PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG PALETINA-PLANA-CERDA-50MM XXX-BROCHA 10 CM XXX-BROCHA PINTAR 628AW-4 MANGO-RODILLO-D8-L250MM RODILLO-PELO-12MM-250MM 192/43120/21200 3988.86 0.00 0.00 0.00 MARZO-ABRIL 2019 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN 150/23100/47201 6086.51 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57234 TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA PREMIOS ROSARIO MIRANDA DÍA 26 DE NOVIEMBRE 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS 150/23103/22699 462.21 0.00 0.00 0.00 FOCOS DIRECCIONAL IMANTADO EMERGENCIAS KIT DE SEÑALES DE CONTROL POLICIAL + SOPORTE PLEGABLE CONTROL POLICIAL DIRECION VELOCIDAD STOP KIT INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRAFICO MALETA TROLLEY RUEDA ME 170/13200/22699 0.00 -12152.00 0.00 0.00 FOCOS DIRECCIONAL IMANTADO EMERGENCIAS KIT DE SEÑALES DE CONTROL POLICIAL + SOPORTE PLEGABLE CONTROL POLICIAL DIRECION VELOCIDAD STOP KIT INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRAFICO MALETA TROLLEY RUEDA ME 170/13200/62300 12152.00 0.00 0.00 0.00 RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC MANTENIMI 101/92400/22701 1689.17 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CORRALES, LOS 30- PUNTA HIDALGO - 2020/1 190/17100/22101 791.74 0.00 0.00 0.00 EMBARGO// NO SE PUEDE ABONAR POR CF DIPTICO EN ESTUCADO MATE DE 135 GRS. REF. 1ª JORNADA POR LA ERRADICACION DE LA POBREZA 2019 CARTEL EN ESTUCADO MATE DE 135 GRS. REF. 1ª JORNADAS POR LA ERRADICA 150/23103/22602 247.08 0.00 0.00 0.00 CALENDARIO DE BOLSILLO T/ 9 X 5 CMS A 4/4 T. EN INVERCOTE DE 240 GRS. REF. NAVIDAD CON CORAZON 2019 POSTAL FELICITACIÓN DE NAVIDAD EN EST. MATE DE 300 GRS. A 4/4 T. REF. NAVIDAD CON CORAZON CARTEL T 170/13200/22199 740.18 -740.18 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 JULIO 2019 - 30 SEPTIEMBRE 2019 160/32000/22701 4737.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2019/09-HENRY DUNANT SN-COLEG.COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - HENRY DUNANT SN-COLEG COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) ALCANTARILLADO-CONSUMO-C 151/32000/22101 2051.86 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servic 130/33210/22100 1036.00 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655[SERVICIO BSCV]//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2 150/23100/47201 1464.01 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2019034655[SERVICIO BSCV]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.- LA LAGUNA - 2019/AG 150/23100/47201 4801.37 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - BONIF.S.S. 150/23100/47201 1463.84 0.00 0.00 0.00 CITROEN C3 PICASSO 5P 170/13200/20400 23971.20 -23971.20 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2017019252//ALQUILER SALA 150/23102/22799 675.00 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019002351[SECCIÓNSS]EXTRAJUDICIAL// LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - SANTA ROSA DE LIMA SN B/3 2- GUAMASA - 2018/10 150/23100/47201 331.44 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 FACTURA AGRUPADA ALQUILERES/VARIOS 130/33000/22100 34.76 0.00 0.00 0.00 POR LA GENERACIÓN DE INTERESES DE DEMORA PRODUCIDOS EN EL RETRASO DEL PAGO DE LA FACTURA 17-01269 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 RADARES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 110/93400/35200 3960.88 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2016//IES//GESTOR HIJO 2017003098//GESTOR PADRE 2016003200// Importe Servicio de Limpieza de las Instalaciones I.E.S. José Anchieta correspondiente al mes de diciembre de 2016 150/23101/22700 748.89 -748.89 0.00 0.00 (A38285961) FRAUDE-OTROS TRABAJOS-OTROS TRABAJOS - CHINAMADA SN PLAZA- LA LAGUNA - 2019/3 120/92000/22101 161.37 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/28956 100 dipticos A4 4/4 T estucado 130 grs 2 Plotters 68x48 Papel 120 grs 20 A3 4/0T estucado 130GRS 150/23101/22602 76.43 0.00 0.00 0.00 CARTELES T/ A+3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. FISICA PHOTOCALL T/ 168 X 240 CMS A 4/0 T. IMPRESO A TODO COLOR REF. FISICA REVISTA 48 PAG. PORTADA EN EST.MATE DE 170 GRS. E INT. EN MATE DE 152/23160/22602 1726.37 0.00 0.00 0.00 TITSA - Procedimiento Ordinario 2019/2018 Sentencia 138/2019 170/13200/22104 -1250000.00 0.00 0.00 0.00 TITSA - Procedimiento Ordinario 2019/2018 Sentencia 138/2019 170/44110/46100 2779204.65 -1529204.65 0.00 0.00 EXP GESTOR HJIO 19/59966 01-12-2019 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (CONTRATO LOTE 2) 01-12-2019 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (CONTRATO LOTE 2) 01-12-2019 LA LAGUNA-COSTA DEL SILENCIO Y REC.17:00h.( 151/32000/22300 1227.96 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA 2020 Intervención de Prevención en el acoso escolar en el CEIP Las Mercedes con una duración de 8 horas a un precio/hora de 45€. 151/32000/22799 360.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 2019/58155 SERVICIO DE AUDIOVISUALES PARA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL TEATRO LEAL "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" 150/23100/22799 888.85 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57302 Servicio de control de accesos e información Evento: PREMIOS ROSARIO MIRANDA 1 AUXILIAR DE SERVICIOS DIA DE NOVIEMBRE DE 2019 DE 09:00H A 13:00H DE 16:00H A 22:00 151/32000/22701 130.00 0.00 0.00 0.00 CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(MANUEL DE LA ROSA) : RECOGIDA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE VALLE DE GUERRA - TRASLADO A EL ORTIGAL ALTO. REGRESO AL FINALIZAR. CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(M 132/33800/20300 426.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57363 SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO LEAL CON MOTIVO DEL EVENTO "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" EL DIA 26 DE NOVIEMBREDE 2019 150/23100/22700 32.24 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57355 Sesión de Narración Oral 151/32000/22609 180.00 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE 2018//LOCAL C/SEIS DICIEMBRE//GESTOR 2018003337//Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2018 150/23100/22700 207.44 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL SEGÚN TECNICO JUVENTUD Publicidad: A0000000414 Tamaño: 1X1 COBERTURA INFORMATV. D.I. DE LA JUVENTUD PROF 7 - 10/08/2014 152/23160/22602 1500.00 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL SEGÚN TECNICO JUVENTUD prof. nº 2 -3 pág inform. 225 aniversario ull 152/23160/22602 2803.74 0.00 0.00 0.00 Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL?? EXP GESTOR HIJO 19/48876 POR EL SERVICIO SOLICITADO CON MOTIVO DE LA FERIA DEL ORGULLO LGTBI DEL 23 DE JUNIO DE 2018 EN LA PLAZA DE LA CONCEPCION 12 CARPAS DE 3X3 30 TABLEROS 60 132/33800/20800 2092.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/45397Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 SUSTITUIR BATERIA SUSTITUIR ALTERNADOR LOCALIZAR AVERIA ALTERNADOR 12 V 60A NISSAN (16.3024) BATERIA SERCA 4X4 JAPONES 98A. + IZQ. 195/16400/21400 337.23 -337.23 0.00 0.00 CONECTAR TERMINAL DIAGNOSIS, LECTURA UEC PRUEBA DINAMICA EN AUTOPISTA PARA AUTOREGENERACION DEL FILTRO PARTICULAS DIESEL 195/16400/21400 36.18 -36.18 0.00 0.00 CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(MANUEL DE LA ROSA) : TRASLADO DE LOS ARTISTAS PARA LA ACTUACION EN LOS ACTOS PROGRAMADOS DENTRO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2019.RECOGIDA DE LOS PASAJEROS EN EL PARQUE 132/33800/22300 267.80 0.00 0.00 0.00 Tenerife urbano 153/23170/22799 3472.15 0.00 0.00 0.00 Organización del evento y realización de las actividades de interés turístico (festival folclórico), paseo por la Laguna, actuaciones de música popular y juegos autóctonos, dentro de la XV Semana Cult 180/43200/22699 800.00 -800.00 0.00 0.00 VIKI GOMEZ LNB 141/43100/22699 3210.00 -3210.00 0.00 0.00 ROMERIA SAN BNEITO 2019- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019 132/33800/22699 3535.80 -3535.80 0.00 0.00 Actuación de la AF Raíces Isleñas en la fiesta del Árbol, del día 23 de Diciembre 2018 (Domingo) en la Verdellada La Laguna. 132/33800/22699 300.00 -300.00 0.00 0.00 COLECTOR SALIVA QUANTISAL(25UD KITS DT5000(THC,COC,OP,AM,MET) SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 7388.62 -7388.62 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020003828//GESTOR PADRE 2020002903(SBS)//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.- 150/23101/22799 4802.33 0.00 0.00 0.00 BARRIO NUEVO-CANDELARIA Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) BARRIO NUEVO-CANDELARIA Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) LA LAGUNA-TEGUESTE Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) 101/92400/22300 780.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020014651//GESTOR PADRE 2020002903//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/06- AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2019/06- 1 BONIF.S.S. - 150/23101/22799 5802.49 0.00 0.00 0.00 EMBARGADO// LIBRO: "Mujeres canarias" (Concejalía de Educación) 151/32000/22001 1300.00 0.00 0.00 0.00 (20-2182) material de oficina para el Área de Promoción y Desarrollo Local (Comercio) 141/43100/22000 40.82 -40.82 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020008606//GESTOR PADRE 2020002062//Horas de interpretación en Lengua de Signos Española 150/23101/22799 75.00 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 837.05 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 1232.81 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 110/93100/22400 199.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 233.85 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 598.62 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 1133.36 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 1654.28 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 912.33 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 399.08 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 4874.07 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 11275.45 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 734.74 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 2119.74 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 3469.79 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 434.65 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 199.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 634.19 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/12627 01-02-2020 LAS MERCEDES-CANDELARIA Y REC.22:30h. 150/23103/22300 281.07 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2020025453 (UNIDAD: SECCIÓN SS.SS.)(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/01- OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 5677.46 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/4916 05-01-2020 VALLE GUERRA-LA LAGUNA Y REC.21:00h. 05-01-2020 TEJINA-LA LAGUNA Y REC.21:00H. 151/32000/22300 280.00 0.00 0.00 0.00 (19-51447) SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE LA RECOVITA DE NAVIDAD. DICIEMBRE DE 2019. 140/43100/22701 881.82 0.00 0.00 0.00 (19-51447) SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE LA RECOVITA DE NAVIDAD. DICIEMBRE DE 2019. 141/43100/22799 0.00 -881.81 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/16218 07-03-2020 LAS MERCEDES-EXC ZONA NORTE T/D 07-03-2020 LAS MERCEDES-EXC ZONA NORTE T/D 151/32000/22300 545.76 0.00 0.00 0.00 Servicio de 18 Jaulas de atrapamiento, vaciado y reposición de cebo y agua - 1º Pago 191/31100/22799 3642.30 0.00 0.00 0.00 Servicio de 18 Jaulas de atrapamiento, vaciado y reposición de cebo y agua - 1º Pago 193/31100/22799 0.00 -3642.30 0.00 0.00 ANTONIA BARRIOS MARICHAL. VUELOS + HOTEL DEL 1 AL 2 MARZO. TASAS 100/92001/23010 320.21 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/43956 MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 150/23100/21300 1650.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO[SBSCV] 2020030537//GESTOR PADRE 2020002903[SBSCV]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/02- BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF 150/23101/22799 5485.13 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/48191 SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES DE AGOSTO 2020 150/23100/22799 92888.18 0.00 0.00 0.00 (Exp.20-51836) 175 Ejemplares de mi obra "OSCAR DOMINGUEZ. Obra, contexto y tragedia" 130/33000/22001 3570.86 0.00 0.00 0.00 ADULT MEDIUM 100% CARNE FRESCA PSEUDO OLOR 170/13200/22113 2267.44 -2267.44 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 1 OCTUBRE 2020 - 31 DICIEMBRE 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO DE CAMPAÑA PARA TURISMO DE LA LAGUNA, VINCULADOS AL PRESUPUESTO 20/062 180/43200/22602 1006.66 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020062652//GESTOR>2020041308// GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA CUESTA.. 150/23143/22799 19567.00 -19567.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020062782//GESTOS>2020041308//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VERDELLADA. 150/23144/22799 8313.10 -8313.10 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020062789//GESTOR>2020041308//GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PEREZ SOTO. 150/23145/22799 12085.50 -12085.50 0.00 0.00 CAMPAÑA PROMOCION DE LA LAGUNA EN REDES SOCIALES - AREA TURISMO. DEL 1 AL 14.10.20 - INSTAGRAM CAMPAÑA PROMOCION DE LA LAGUNA EN REDES SOCIALES - AREA TURISMO. DEL 1 AL 14.10.20- YOUTUBE 180/43200/22602 535.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020057796//GESTOR PADRE 2020025453(SSS)CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 B 150/23101/22799 5734.42 0.00 0.00 0.00 GESTOR HIJO 2020055004//GESTOR PADRE 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 (VRO)//SEPTIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020053364//GESTOR>2019058141//GESTION CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO SEPTIEMBRE Servicio de restauración Septiembre: 1º turno 15 beneficiarios, 2º turno 12 bene 150/23131/22799 33915.09 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 JULIO 2020 - 30 SEPTIEMBRE 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 Reubicacion Física del equipo de grabación de VideoActa TM y componentes hardware asociados 100/92003/21300 555.60 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020051678//GESTOR PADRE 2020002903[SBSVC]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/03- OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 5536.65 0.00 0.00 0.00 Animación Comic Show Valle de Guerra el 12/05/2019, con motivo del Festival Infantil de las Fiestas de San Isidro 2019 132/33800/22609 980.00 -980.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 01 ABRIL 2020 - 30 JUNIO 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 COLOCACION DE VALLAS EN VARIOS PARQUES PARA LA SEGURIDAD DE LOS VIANDANTES (Periodo de alquler del 04-05-2020 al 31-05-2020) . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 140 VALLAS PROTECTORAS DE 190/17100/20300 3088.65 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 OCTUBRE 2019 - 31 DICIEMBRE 2019 160/32000/22701 4737.62 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 01 ENERO 2020 - 31 MARZO 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 LNB2019 BOT20L AGUA CUOTA DE SERVICIO BOT20L AGUA CUOTA DE SERVICIO CUBETA RECUPERADORA ENVASES DESPERFECTOS ENVASES EXTRAVIADOS 141/43100/22199 201.38 -201.38 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65807 ACTUACION CONCIERTO "JUERNES LAGUNEROS" FORMATO BANDA 152/23160/22799 550.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR 20/66388 ACTUACION CONCIERTO CANTAUTORAS LGTBI - ORGULLO LGTBI 152/23160/22799 100.00 0.00 0.00 0.00 SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 338.12 -338.12 0.00 0.00 SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA 170/13200/22799 84.53 -84.53 0.00 0.00 003R99105 PAQUETE PAPEL XEROX CARBONLESS A4 80GR BLANCO/AMARILLO 170/13200/22000 684.80 -684.80 0.00 0.00 DISEÑO MEDIDAS BIENESTAR ANIMAL ESTADO DE ALERTA COVID 19 RESIDENCIA GRATUITA DISEÑO CARTEL/DÍPTICO INFORMATIVO 191/17200/22602 374.50 0.00 0.00 0.00 POR LOS SS DE REDACCION DEL PE Y SEG DE LAS FIESTAS EL VALLE SE MUEVE EN CARNAVAL DEL 29 AL 30 DE MARZO DE 2019 POR LOS SS DE REDACCION DEL PE Y SEG DE ROMERIA EN HONOR A SNA ISIDRO LABRADOR EN GUAMA 170/13500/22799 8360.25 -8360.25 0.00 0.00 "JUERNES" EXP GESTOR HIJO 20/64780 Grabación de las piezas "Invierno" e "Invisible" de la Compañía de Danza Daniel Morales, dentro de la programación "JUERNES LAGUNEROS" (Plan Horizonte Joven) el 152/23160/22799 850.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 20/65109 EXP PADRE 20/42933 "JUERNES" Por la representación y grabación del espectáculo AL VINO, VINO, de INSULARIA TEATRO en formato de 30-40 minutos el 22 de octubre de 2020. 152/23160/22799 2247.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65137 JUERNES ACTUACION MANUEL FERNANDEZ ALLES EL 081020 EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 152/23160/22799 428.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65199 GRABACIÓN DE ACTUACIÓN DE KNNE EL 29 DE OCTUBRE EN LA CASA OSSUNA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEJUERNES LAGUNEROS. DURACIÓN 30 MINUTOS 152/23160/22799 483.87 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 GESTOR FACTURA 2021027805//NO CONTRATO 2020//Guía didáctica "SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA: MEMORIA DEMOCRÁTICA" (primaria y secundaria): diseño, maquetación, ilustr 151/32000/22699 9024.38 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 CORREO NO CONSTA EXPDTE GESTOR ????BDM La Laguna 152/23160/22699 12911.69 0.00 0.00 0.00 A CELEBRAR EN AGOSTO DE 2019 DISEÑO E IMPRESION DE PROGRAMA 60 PAG. T/ 23 X 20 CMS A 4/4 T. EN EST. MATE DE 170 GRS. TERMINACION GRAPADA REF. BAJAMAR 132/33800/22699 2364.30 -2364.30 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 17 DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS FIESTAS DEL BARRIO NUEVO 132/33800/22699 2662.50 -2662.50 0.00 0.00 Dirección y gestión de los eventos de las Fiestas de San Benito 2018 132/33800/22699 6259.50 -6259.50 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22699 747.12 -747.12 0.00 0.00 SERVICIOS CONTROL ACCESO FIESTAS TEJINA 2019 132/33800/22699 519.19 -519.19 0.00 0.00 Castillos hinchables en Plaza de Los Andenes el día 2 de noviembre. Proforma número: Laguna-2019 132/33800/22699 404.70 -404.70 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL EL 7 DE JUNIO DE 2019 EN LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES 132/33800/22699 3088.50 -3088.50 0.00 0.00 Por los servicios de vigilancia y seguridad realizados con motivo de la celebración de los distintos El día 19 de diciembre, en horario de 19:30 horas a 08:00 horas, hacen un total de 12,5 horas. Lo 132/33800/22699 7217.51 -7217.51 0.00 0.00 ALQUILER DE UNA CARPA 10X30 DE MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMNIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA TRASLUCIDA CORREDERA, CON CORTINAS, ANCLADA AL SUELO, LA CARPA CUBR 132/33800/22699 3210.00 -3210.00 0.00 0.00 04-01-2020 LAS GAVIAS-BAJAMAR Y REC.19:30h. (FIESTAS) 132/33800/22699 144.20 -144.20 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES DE FINCA ESPAÑA ,EN LA LAGUNA, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 5/12 1 CASTILLO HINCHABLE.......130 € 1 TALLER DE PINTACARAS....130 € 14/12 1 CASTILLO HINCH 132/33800/22699 2889.00 -2889.00 0.00 0.00 22-02-2020 AÑAZA-LA VERDELLADA Y REG. 22-02-2020 OFRA-LA VERDELLADA Y REG. 23-02-2020 LOS MAJUELOS-LA VERDELLADA Y REG. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA VERDELLADA Y REC.23:00h. 28-02-2020 SANTA CRUZ-LA V 132/33800/22699 1297.80 -1297.80 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE SONIDO E ILUMINACION LOS DIAS 20/21/22/26/27/28/29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO 132/33800/22699 7082.25 -7082.25 0.00 0.00 06-03-2020 LOS MAJUELOS-TEJINA Y REC.22.00h 06-03-2020 TACO-TEJINA Y REC.23.00h 06-03-2020 TINCER-TEJINA Y REC.00.00h 06-03-2020 ICOD-BAJAMAR Y REC.02:00h. 06-03-2020 LA MATANZA-BAJAMAR Y REC.02:0 132/33800/22699 2379.30 -2379.30 0.00 0.00 GESTOR FACTURA 2021019075//GESTOR 2021019071(SBSCV)//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BO 150/23101/22799 6065.85 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR FACTURA 2021009793//GESTOR 2021014492[UNIDAD SBSCV]AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY 150/23101/22799 5704.69 0.00 0.00 0.00 Importe restante Portal personal con dependencia y migración HIPATIA Web 170/13200/22706 4156.31 -4156.31 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR FACTURA 2021012939//GESTOR 2021014492[UNIDAD SBSCV]AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2015/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 3120.26 0.00 0.00 0.00 ASESORIA JURIDICA MERCANTIL 100/92001/22604 1363.63 0.00 0.00 0.00 [VRO-ADMC]GESTOR FACTURA 2021021009//GESTOR CONTRATO 2020048792//Contrato:0021000033 Fecha Inicio : 22/03/2021Facturado : 22/03/2021 al 22/03/2021;Servicio de alquiler de sonido, iluminacion y streami 156/23104/20300 607.76 0.00 0.00 0.00 Servicio de conserjería del mercado de San Cristobal de La Laguna, horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, M a S de 04:00 a 05:00, D a L de 05:00 a 06:00, La aper 192/43120/22701 1037.23 -1037.23 0.00 0.00 Servicio realizado de: "Soporte y mantenimiento del proyecto "Amanordeste.com" de los mese Enero, Febrero; Marzo, Abril y Mayo de 2021" 140/41000/22699 3434.70 -3434.70 0.00 0.00 "Reforma integral de baños en CEIP Punta del Hidalgo y reparaciones y vivienda del CEIP Montaña Pacho para acogida temprana y AMPA" 160/32000/63200 42553.00 -42553.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 21/55981 EXP GESTOR 21/19502 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 EXP EN SSSS EXP HIJO 21/58398 GESTOR 21/11241 PRIMERA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUERPOS, DE MAYO A JULIO DEL 2021, COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DISEÑO DE CAMPAÑA CONTRA LA GORDO 156/23104/22799 6331.00 0.00 0.00 0.00 HIJO 21/57367 EXP 20/24931Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o iluminación) - 152/23160/22602 833.25 -833.25 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57383 EXP GESTOR 20/24931Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o ilumin 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57384 GESTOR 20/24931 Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o ilumina 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57386 GESTOR 20/24931 Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o iluminac 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/55968 EXP GESTOR 21/19502 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 Importe de los atrasos devengados desde el 01/11/2018 hasta el 31/03/2021 por la aplicación de Revisiones de Precios del Servicio de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y O 190/16210/22700 326699.76 -326699.76 0.00 0.00 Importe de los atrasos devengados desde el 01/11/2018 hasta el 31/03/2021 por la aplicación de Revisiones de Precios del Servicio de Recogida de Residuos, Transporte de los mismos, Limpieza Viaria y O 190/16300/22700 514226.27 -514226.27 0.00 0.00 EXP HIJO 21/55942 EXP GESTOR PADRE 21/19502 PERIODO DEL 2 AL 30 DE JUNIO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. 120/92000/22100 12561.77 0.00 0.00 0.00 PRESTACION DE SERVICIOS AGENCIA COBERTURA FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUAL PARA GABINETE DE COMUNICACION. MES DE NOVIEMBRE. 160/45000/22602 1292.91 -1292.91 0.00 0.00 PRESTACION DE SERVICIOS AGENCIA COBERTURA FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUAL PARA GABINETE DE COMUNICACION. MES DE DICIEMBRE. 160/45000/22602 1292.91 -1292.91 0.00 0.00 FALTA AD EXP HIJO 21/77629 CONTRATO 21/11663 Diseño e implementación de Plan de Seguridad para el evento “I Feria de la Salud y El Bienestar” celebrada entre los días 10 al 12 de diciembre en dife 153/23170/22701 1797.60 0.00 0.00 0.00 COMPRAVENTA 111/93300/22604 240.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/77961 CONTRATO 21/60500 F1_HABLALAGUNA2021 152/23160/22602 462.50 -11212.50 0.00 0.00 EXP HIJO 21/77961 CONTRATO 21/60500 F1_HABLALAGUNA2021 152/23160/22799 10750.00 0.00 0.00 0.00 . 1000819699 Implantación inventario Web TAO. Nº Expediente 2020017109, aplicación presupuestaria 111 9301 22706 111/93101/22706 14999.00 -14999.00 0.00 0.00 8º VINALETRAS TACORONTE-ACENTEJO, CUADERNO DE CULTURA Y VINO 140/41000/22602 1500.00 -1500.00 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 101/92400/22700 55674.11 -55674.11 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 120/92000/22700 33895.26 -33895.26 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 130/33000/22700 10199.25 -10199.25 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 131/33600/22700 1840.46 -1840.46 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 132/33800/22700 1457.04 -1457.04 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 150/23101/22700 15413.81 -15413.81 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 151/32000/22700 235963.15 -235963.15 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 152/23160/22700 6326.60 -6326.60 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 160/45000/22700 3374.19 -3374.19 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 170/13000/22700 8435.46 -8435.46 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 180/43200/22700 421.77 -421.77 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 190/17220/22700 1303.67 -1303.67 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 192/43120/22700 5214.66 -5214.66 0.00 0.00 Por los servicios de limpieza de Colegios y Dependencias Municipales del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con cargo a la partida presupuestaria del Área de Acción Social, desde el dí 195/16400/22700 3910.99 -3910.99 0.00 0.00 EXP HIJO 21/60336 GESTOR 19/19502 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021-CONCEPTO: ONTRATO DISEÑO GRÁFICO DE CARTELES Y ADAPTACIONES ADECUADAS PARA LAS PRINCIPALES CAMPAÑAS ESPECÍFICAS COMO 8M, 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/72837 GESTOR 21/7863 SERVICIO DE CREACION DE DIFERENTES PERFILES EN REDES SOCILES Y DISEÑO DE IMAGEN, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LA LBOR DE LA CONCEJALIA DE EDUCACION IGUALDAD Y DE 151/32000/22602 2728.50 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO/JUERNES LAGUNERO Caché de la actuación de Bibiana Monje el día 18 de noviembre de 2021 dentro de la programación de los Juernes Laguneros 152/23160/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Comunicación y gestión de Redes Sociales de Protección Civil San Cristóbal de La Laguna. Periodo de 1 de septimebre a 30 de septiembre 170/13500/22799 1327.69 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO DE INST. DE AIRE ACONDICIONADO DEL MERCADO MUNICIPAL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 192/43120/21300 203.30 0.00 203.30 203.30 MANTENIMIENTO DE INST. DE AIRE ACONDICIONADO DEL MERCADO MUNICIPAL MANTENIMIENTO TRIMESTRAL JUNIO 2021 192/43120/21300 203.30 0.00 203.30 203.30 Cuota Mantenimiento. Ascensores RAE:15140 CC Pérez Soto85 Cuota Mantenimiento. Ascensores RAE 12089 y 12090 CC San Jerónimo Cuota Mantenimiento. Ascensor RAE 15175 CC Tejina Cuota Mantenimiento. Ascen 101/92400/21200 1000.45 0.00 0.00 0.00 [001CPE000] Variador E3000 para Ascensor - 7,5kw Heavy Duty, 17,2A 380/480 VAC [001CPE000] SI-I/O. Interfaz de E/S ampliada para incrementar el número de puntos de E/S. [001CPE000] Smart Card 64 kb [ 101/92400/21300 3207.11 0.00 0.00 0.00 Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Analita General + Electrolitos Electrocardiograma Ecografia Radiografía pequeñas en 2 170/13200/22113 450.01 -450.01 0.00 0.00 Vacunación Anual Canina: Vacuna DHP, Vacuna LEPTO 4, Vacuna Rabia Vacunación KC; Vacuna tos de perreras Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasito XL Test de Filaria Guardian 170/13200/22113 470.00 -470.00 0.00 0.00 Vacunación Anual Canina; Vacuna DHP, Vacuna Lepto4, Vacuna Rabia Vacunacion KC; Vacuna tos de perreras Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Test de Filaria Guardi 170/13200/22113 470.00 -470.00 0.00 0.00 Ecografia Abdominal Completa Electrocardiograma Analítica prequirúrgica Radiografía grandes en 2 proyecciones Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Observaciones: 170/13200/22113 205.00 -205.00 0.00 0.00 Tratamiento antiparasitario trimestral Tratamiento antiparasitario XL Urianalisis (tira y sedimento) Limpieza dental canina profiláctica (sin extracciones) Limpieza de oidos Limpieza de glándulas 170/13200/22113 205.00 -205.00 0.00 0.00 Honorarios Profesionales por Defensa Jurídica Ayto en recurso de casación preparado contra la sentencia 362/2020, de 9 de diciembre, por la que se suspende el Bando de 19/06/20 Circulación por el Cami 170/13200/22604 3210.00 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//MAYO 2021//GESTOR FACTURA 2021032991//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 1058.12 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//JUNIO 2021//GESTOR FACTURA 2021037623//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 1058.12 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61184 GESTOR 21/1945107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61190 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61195 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2021/7 (A38285961) AGUA 160/45000/22199 33.38 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61200 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//(VRO)//FEBRERO 2021//GESTOR FACTURA 2021006307//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//MARZO 2021//GESTOR FACTURA 2021012565//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//ABRIL 2021//GESTOR FACTURA 2021021473//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 JUERNES LAGUNERO 2020 Grabación de la actuación de la compañía TTaramela" dentro de la programación "Juernes Laguneros" (Plan Horizonte Joven) el día 15 de octubre de 2020. 152/23160/22799 840.00 0.00 0.00 0.00 JUERNES LAGUNERO 2020 Grabación de la actuación Iratxe Menalbert el día 29 de octubre de 2020 en La Casa Ossuna, dentro de la programación "juernes laguneros" (Plan Horizonte Joven) 152/23160/22799 780.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO EMISION IMAGENES 3 CAMARAS WEBCAM 180/43200/22699 737.63 0.00 0.00 0.00 Servicio de conserjería del mercado de San Cristobal de La Laguna, horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, La apertura sera realizada por 1 operariio, M a S de 0 192/43120/22699 1037.23 -1037.23 0.00 0.00 Servicio de conserjería del mercado de San Cristobal de La Laguna, horario servicio apertura del mercado municipal, todos los días de la semana, La apertura sera realizada por 1 operariio, M a S de 0 192/43120/22699 1037.23 -1037.23 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61202 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/66861 GESTOR 19/45107 NOVIEMBRE2021/Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/76098 EXP GESTOR 21/61660 HORAS POR IMPARTICIÓN DE TALLERES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y MASCULINIDADES 151/32000/22606 2413.92 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/76705 CONTRATO 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Renovación de la herramienta Excellence Manager. Período del 22/11/2021 al 22/11/2022. 193/31100/22706 963.00 -963.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO EXP GESTOR 221/68167 JUERNES LAGUNERO 2021 CACHÉ DE LA ACTUACIÓN DE ABIAN DÍAZ REDONDO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2021 DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS JUERNES LAGUNEROS. COMEDIA 152/23160/22799 537.63 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO JUERNES LAGUNERO 2021 EXP 21/68167 Cache de la actuación de Mël Ömana el dia 2 de diciembre dentro de la programación de los Juernes Laguneros 152/23160/22799 1000.00 0.00 0.00 0.00 STRING PLUS 12M 180 LED BL.C/B 132/33800/22199 402.86 -402.86 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO JUERNES LAGUNERO EXP 21/68167 Actuación musical del grupo SI NO ES JUANA el día 16 de diciembre de 2021 dentro de la programación de los Juernes Laguneros. 152/23160/22799 1048.60 0.00 0.00 0.00 EXP 21/68167 MANDAMIENTO DE PAGO PARTICIPACION EN EL EVENTO JUERNES LAGUNEROS 152/23160/22799 450.00 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO (JUERNES LAGUNERO) EXP 21/68167 Concepto: Actuación de CABARET BANANA dentro de la programación de los JUEVES LAGUNEROS 2021, Fecha: Jueves 25 de Noviembre, Motivo: JUEVES LAGUN 152/23160/22799 1444.18 0.00 0.00 0.00 SEGURO CARROZA REYES MAGOS POLIZA 48039609 MATRICULA 1931BGY EFECTO 01-01-2022 A 09-01-2022 132/33800/22400 13.99 -13.99 0.00 0.00 31/05/2021 - 35 Plazas - CEIP Camino Largo - Campamento Quimpi y regreso. 191/17200/22699 203.30 -203.30 0.00 0.00 INTERVENCION EN GRANJA CAPRINA OVINA PICO BERMEJO TEJINA 2019 193/31100/22699 1227.63 -1227.63 0.00 0.00 Pintura mural Día Mundial contra el SIDA 193/31100/22699 251.45 -251.45 0.00 0.00 DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTEL T/. A-3 A 4+0 T EN ESTUCADO BRILLO DE 135 GRS. REF. ASAMBLEA INFORMATIVA SITUACION DE LA TERMITA SUBTERRANEA EN VALLE DE GUERRA 9 DE ENERO A LAS 19:00 HORAS SUBTERRANEA E 191/17200/22699 243.43 -243.43 0.00 0.00 CAMPAÑA NAVIDAD 2021 STAND PERSONALIZADO PROMOCION Y DIFUSION CAMPAÑA OMIC NAVIDAD INFORMACION GENERAL DE LA OMIC STAND PERSONALIZADO CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA OMIC: INCLUYE: - DISEÑO EXCLU 142/49300/22602 13910.00 0.00 0.00 0.00 FACTURA 76838/21 RELACIONADO CONTRATO 60545/21. Diseño y maquetación de "Plan de Acción. Recopilación de acciones diferentes áreas. formato especial, Guía de sensibilización Área de Mayores y Guia de 150/23100/22602 14675.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 120/92000/22101 9877.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 0.00 0.00 9984.83 9984.83 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 0.00 9229.14 9229.14 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 9127.05 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 166.04 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 19.59 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 0.00 0.00 11205.98 11205.98 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 160/45000/22101 11084.23 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1052.86 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 160/45000/22101 6112.10 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 160/45000/22101 983.71 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 44.83 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 0.00 7699.44 7699.44 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 7614.92 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 16.45 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1028.49 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 129.87 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 121.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1672.96 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 160/45000/22101 1562.26 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 19.59 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 0.00 8934.24 8934.24 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 8835.48 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 160/45000/22101 6061.26 0.00 0.00 0.00 Servicio de Comunicación y gestión de Redes Sociales de Protección Civil San Cristóbal de La Laguna. Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021 170/13500/22799 1327.69 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/11/2021-30/11/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LAGU 101/92400/22701 1721.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y levantamiento de un punto de agua en Las Mantecas para Las Fiestas de la Cruz 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22699 179.65 -179.65 0.00 0.00 Actuación musical en las Fiestas Patronales de Chinamada 17/08/2019 132/33800/22699 600.00 -600.00 0.00 0.00 Participación en la romería de las Mercedes celebrada el 09 de junio del 2019 132/33800/22699 300.00 -300.00 0.00 0.00 CERRADURA/REGULADOR DE LA PUERTA (UN LADO) ENGRASAR EJE DELANTERO SILEMBLOCK BARRA ESTABILIZADORA - REEMPLAZAR (AMBOS LADOS) LUBRICA + 20 PTOS. AJUSTAR FRENOS TRASEROS CRISTAL/REGULADOR DE LA VEN 132/33800/22699 1216.55 -1216.55 0.00 0.00 Contrato : 2100000044 Fecha Inicio : 04/05/2021 LUGAR: AVENIDA ALBERTO EMBAJADOR DE ARMAS ACTO: FIESTAS DE SAN BENITO ( LA LAGUNA) * SABADO 30 DE JUNIO DE 2018, Alquiler, montaje y desmontaje del s 132/33800/22699 2382.89 -2382.89 0.00 0.00 Confección de Alfombra para festividad Corpus Christi 2019. Zona: Calle Obispo Rey Redondo (934m2) 132/33800/22699 8227.13 -8227.13 0.00 0.00 Transportar Elevador 4.00 kg desde Los Baldios hasta Cno. de la Villa en La Laguna. Transportar Elevador 4.000 kg. desde Cno. la Villa en La Laguna hasta Los Baldios 132/33800/22699 123.60 -123.60 0.00 0.00 HORAS DE SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA 132/33800/22699 1632.00 -1632.00 0.00 0.00 SERVICIO DE PERSONAL PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS EN EL PARQUE DE LAS MANTECAS DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 132/33800/22699 2247.00 -2247.00 0.00 0.00 CANTO COMÚN NAVIDAD 2017 ROMERIA DE LAS MERCEDES2018 ACTUACION VIRGEN DE FATIMA LOMO LARGO 2018 BAILE DE MAGOS LAS MERCEDES 2018 CANTO COMUN 2018 DIA DE CANARIAS 2018 ROMERIA FINCA ESPAÑA2018 R 132/33800/22699 3400.00 -3400.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADOR PARA PUESTO DE LA CRUZ ROJA FIESTA DEL CRISTO 2021 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22699 337.46 -337.46 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/22699 750.63 -750.63 0.00 0.00 Servicio realizado de: "Soporte y mantenimiento del proyecto "Amanordeste.com" de los mese Enero, Febrero; Marzo, Abril y Mayo de 2021" 140/41000/22699 0.00 3434.70 0.00 0.00 REVISION 2020 REVISION 2020 REVISION 2020 170/13200/21300 2730.09 -2730.09 0.00 0.00 DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD . - C.P. CAMINO LARGO 160/32000/22701 17.12 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 5678.82 0.00 5678.82 5678.82 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 2507.33 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 29.94 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 9838.03 0.00 9838.03 9838.03 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 6075.83 0.00 6075.83 6075.83 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1078.61 0.00 1078.61 1078.61 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 567.02 0.00 567.02 567.02 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2022/2 (A382859 120/92000/22101 155.35 0.00 155.35 155.35 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 145.38 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 42.82 0.00 42.82 42.82 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 6435.68 0.00 6435.68 6435.68 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 417.10 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 171.24 0.00 171.24 171.24 CANDADO AMIG LATON 20-40 LLAVES IGU CADENA CINCADA 6MM (M/L) 170/13200/22199 369.70 -369.70 0.00 0.00 Prestación del servicio de esterilización de gastos de octubre, noviembre y diciembre del 2021 del Ayuntamiento de La Laguna 193/31100/22799 749.00 -749.00 0.00 0.00 EXP 22/8649 REVISIÓN DE OFICIO 8EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y GRABACIÓN DE VÍDEO PARA EL DESARROLLO DE LOS 'JUERNES LAGUNEROS' DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 - CENTRO ATLÁNTICO DE LA JU 152/23160/22799 10237.76 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/3495 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXPTE FACTURA 5046/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 9851/21. Servicio externo de apoyo en comunicación para el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 150/23100/22602 -1194.74 0.00 0.00 0.00 EXPTE FACTURA 5046/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 9851/21. Servicio externo de apoyo en comunicación para el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 150/23101/22602 1278.37 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17991/22 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES OCTUBRE 2021 150/23100/22799 99520.48 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17995/22 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES NOVIEMBRE 2021 150/23100/22799 95406.86 0.00 0.00 0.00 EXP FACTURA 22/11127 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 REPARAC. VEH. 4078LDZ 170/13200/21400 284.72 -284.72 0.00 0.00 SUST. FRENOS DELANT Y TRAS. VEH.4086LDZ 170/13200/21400 206.50 -206.50 0.00 0.00 DE PINCHO POR LA LAGUNA 2018 141/43100/22699 6420.00 -6420.00 0.00 0.00 BOBINA PAPEL KRAFT MARRON 1,10 x 300MT 70.GRM Presupuesto A22-004450 132/33800/22199 171.93 -171.93 0.00 0.00 KEC ANTIOXIDO ORO DISOLVENTE ANTIOXIDANTE 132/33800/22199 974.02 -974.02 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/62300 701.52 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/12/2021-31/12/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1842.13 0.00 0.00 0.00 ¿¿¿¿????( PTE REVISIÓN DE OFICIO) SIN CONTRATO/SEPTIEMBRE2022/Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Servicio de Alquiler de Equipos de Sonido, Iluminación, Video y Personal Técnico, para la realización del concierto de "Carlos Baute" el 27/08/22 en el Barrio de Candelaria, La Laguna , cumpliendo las 132/33800/20300 15836.00 -15836.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 1865.34 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 17602.41 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/44169 SE ABRIO EXPDTE DE FACTURA POR ERROR EN BSYCV Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/40396 NO CONTRATO JUNIO 2022Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Alb. 2022/71. OT: 41814. Matrícula: 9050JKD. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/71. OT: 41814. Matrícula: 9050JKD. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/72. OT: 4237 170/13200/21400 3495.81 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2022-050940 - EXP.FACTURA 2022-023161) Realización y emisión en streaming por Redes Sociales de conferencias los días 18 y 19 de Agosto de 2021 132/33800/22602 340.00 -340.00 0.00 0.00 EXP 22/28750 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP 22/28759 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP 22/28763 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FIESTAS VALLE TABARES 07/10/2021 INVERSION SUJETO PASIVO LEY DEL IGIC 20/91 132/33800/22199 600.00 0.00 0.00 0.00 banner y enlace omix enero a marzo 2022 142/49300/22602 2140.00 0.00 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde 01012022 hasta el 25032022 170/13200/20000 520.71 0.00 0.00 0.00 Fabricación de Buzón Real 150x48x48 con macrolón resistente al agua e intemperie, impreso con tintas ecológicas Hp látex en base de agua sobre vinilo libre de PVC ecosostenible Diseño gráfico, concept 181/24100/22699 13800.00 -13800.00 0.00 0.00 PRESENTACION SEGREGACION INSC. BASE GRAFICA RESTO INSCRIPCION BASE GRAFICA NOTA AFECCIÓN FISCAL NOTA CANC. AFECCION COORDENADAS Y CSV CRU ESTADO COORDINACION NOTA SIMPLE OTRAS CERTIFICACION 120/92000/22604 330.78 0.00 0.00 0.00 ADHESIVO EN VINILO TRANSPARENTE POLIMERICO IMPRESO EN ESPEJO A TODO COLOR + FONDEADO EN BLANCO DE 17 CMS DE DIAMETRO REF. NOCHE EN BLANCO (2,333333€ LA UNIDAD) TRIPTICO T/. A-4 A 4+4 T EN ESTUCADO R 141/43100/22602 4066.00 -4066.00 0.00 0.00 EXP FRA. 22/73499 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 BONO CERTIFICADOS DE EMPLEADO PÚBLICO CON SEUDÓNIMO 170/13200/22699 1200.00 -1200.00 0.00 0.00 NO CONTRATO EXP FRA. 22/50002 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4213.13 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4413.75 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. VACIADO POZO AGUAS NEGRAS PISCINA BAJAMAR (BOMBAS ESTROPEADAS) - AV.GRAN PODER SN E/1- BAJAMAR - 2022/9 190/17220/22101 1657.21 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. LIMPIEZA BAJANTES MERCADO PREVIA SOLICITUD TELEFONICA EL DIA 13/10/2021 A DON EDUARDO ALEMAN RESPONSABLE SENEAMIENTO TEIDAGUA - PL 192/43120/22101 397.73 0.00 0.00 0.00 banner en el periodico la laguna ahora con información detallada de la OMIC de la laguna durante los meses de noviembre y diciembre 2021 142/49300/22602 1000.00 0.00 0.00 0.00 INSCRIP 111/93300/22604 302.69 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4213.13 0.00 0.00 0.00 NO CONTRATO EXP FRA 22/62668 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP FRA. 22/66747 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/09/2019 HASTA 31/10/2019 CUSTODIA DE DOCUMENTACION 01/11/2019 HASTA 31/12/2019 170/13200/22799 1195.00 -1195.00 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/07/2019 HASTA 31/08/2019 170/13200/22799 607.29 -607.29 0.00 0.00 INSCRIP 111/93300/22604 32.15 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. DE LIMPIEZA DE FOSAS REALIZADA 23/12/2021 BAÑOS PISCINA ARENISCO PREVIA SOLICITUD MUNICIPAL - AV.MARITIMA SN PISCI- PUNTA DEL HIDA 190/17220/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-PTO INSTALACION DE LLAVE DE CORTE Y MEJORA DE ACOMETIDA SEGUN SOLCITUD DEL TECNICO MPAL.JOSE MARIA REYES EXPOSITO SS.MU 195/16400/22101 120.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) BUSCAFUGAS-BUSCA FUGAS-BUSCA FUGAS-SS. BUSCAFUGAS REALIZADO EL 19/05/2022 EN TUBO SUMINISTRO DUCHAS VASO 2 BAJAMAR PREVIA SOLICITUD DE SS. MUNICIPALES - AV.LITORAL, DEL SN-BA- BAJAMAR 190/17220/22101 208.21 0.00 0.00 0.00 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fases I y II. Análisis y Diagnóstico de la situación actual 171/13400/22799 17629.57 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS OPERADOR ENTRADA MERCADO BOLSA DE HORAS LUNES DE 06:00 A 7:15 Y DE 13:00 A 18:00 MARTES MIERCOLES JUEVES Y VIERNES DE 05:00 A 7:15 Y DE 13:30 A 18:00 SABADOS DE 5:00 A 18:00 Y DOMINGOS DE 06 192/43120/22701 1974.15 0.00 1974.15 1974.15 Coordinación del Foro de Movilidad Escolar del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Asesoría técnica en materia de movilidad sostenible 2º Pago: 50 % Se trata de una operación con inversión del 171/13400/22799 7000.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 4768.65 0.00 4768.65 4768.65 Alb. 2022/119. OT: 42651. Matrícula: 1204DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/119. OT: 42651. Matrícula: 1204DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/126. OT: 4 170/13200/21400 2875.34 0.00 0.00 0.00 Realización de asistencia técnica presencial y participación ciudadana de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Segundo Trimestre. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conf 171/13400/22706 4820.00 0.00 0.00 0.00 HIERRO LISO 20MM. TRANSPORTE Bonificado LOSETA CIGARRITO 4 C/ 25X25 GRIS TRANSPORTE Bonificado PLADUR-PASTA P/JUNTA LISTA 6K TRANSPORTE Bonificado BROCHA PREMIUM JABALI NEGRA 7" C 195/16400/22199 0.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 22.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 108.24 0.00 108.24 108.24 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 6380.45 0.00 6380.45 6380.45 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 727.82 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 11809.14 0.00 11809.14 11809.14 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 174.39 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2022/10 (A38285 120/92000/22101 175.79 0.00 175.79 175.79 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 1848.03 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 6075.83 0.00 6075.83 6075.83 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 83.35 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 916.46 0.00 916.46 916.46 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1220.46 0.00 1220.46 1220.46 Realización de 14 rutas guiadas y charlas divulgativas sobre los valores y recursos patrimoniales del litoral de Punta del Hidalgo Nº de expediente 2022046660 140/41900/22799 6120.39 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1128.10 0.00 1128.10 1128.10 KG ÑAMES DEL RIO BATAN 140/41000/22199 89.88 -89.88 0.00 0.00 Alquiler del 01/12/22 al 31/12/22. Matrícula: 0267LDJ Nº Referencia: CTM003415 Alquiler del 01/12/22 al 31/12/22. Matrícula: 9908LDH Nº Referencia: CTM003880 170/13200/20400 733.70 -733.70 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES JUNIO 2021 EN CENTRO ALTAS TECNOLOGIAS. 160/92000/21200 106.36 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 Itinerarios por la Memoria Democrática. Rutas de 45 minutos, según itinerario establecido. TRABAJO REALIZADO EN ABRIL Y MAYO DE 2021. 151/32000/22799 2953.20 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4413.75 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 58783/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59807/21. Servicio de alquiler de material de carpas, sillas , tarimas y mastiles para cubrir actividades propias de la concejalia de igualdad, LGTBI 156/23104/20800 1797.60 0.00 0.00 0.00 Actuación Tuna de Económicas en el acto: encendido luces de Navidad 2021 26nov2021 132/33800/22609 642.00 -642.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/71295 CONTRATO 22/4485 COLOREANDO EL MUNICIPIO DE ALBARAN 01/2-01097 CREATIVIDAD, DISENO Y MAQUETA- 151/32000/22001 283.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/71295 CONTRATO 22/4485 COLOREANDO EL MUNICIPIO DE ALBARAN 01/2-01097 CREATIVIDAD, DISENO Y MAQUETA- 151/32000/22602 562.30 0.00 0.00 0.00 PASACALLE Y ACTUACION EL 17 DE AGOSTO EN EL BARRIO DE LA CANDELARIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PASACALLE Y ACTUACION EL MARTES 23 DE AGOSTO EN EL BARRIO DEL COROMOTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PASACAL 132/33800/22609 1800.00 0.00 0.00 0.00 Difusión publicitaria de la programación de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones de La Laguna en redes sociales, durante el mes de noviembre del 2022 132/33800/22602 1268.18 0.00 1268.18 1268.18 ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL 20 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 21.00 HORAS EN BAJAMAR POR LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 132/33800/22609 1200.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2022-052625 - EXP.FACTURA 2022-076830) Horas de interpretación en lengua de signos española. RUTA TEATRALIZADA "LA LAGUNA, CIUDAD ETERNA" a cargo de la Cía. Burka Teatro. Día: Sábado, 3 131/33600/22799 340.10 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de equipos audiovisuales, con servicio técnico, con motivo del "Concierto de Carlos Baute" en el Barrio de la Candelaria de la Cuesta en San Cristóbal de la Laguna el 27 de Agosto 132/33800/20300 2578.70 -2578.70 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y ARTISTAS , PARA EL EVENTO "OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ 2022", LOS DIAS 27 DE AGOSTO Y 3 DE SEPTIEMBRE: ACT 132/33800/21300 2086.50 -2086.50 0.00 0.00 [001CPE000] Variador E3000 para Ascensor - 7,5kw Heavy Duty, 17, [001CPE000] SI-I/O. Interfaz de E/S ampliada para incrementar el [001CPE000] Smart Card 64 kb [001CPE000] Brackets adaptación Frame 04 101/92400/21300 3207.10 0.00 0.00 0.00 Asc. RAE: 15140 C.C. Pérez Soto Asc. RAE: 12089 y 12090 C.C. San Jerónimo Asc. RAE: 15175 C.C. Tejina Asc, RAE; 14773 C.C. El Tranvía Asc. RAE: 12940 C.C. Valle de Guerra Asc. RAE: 14910 C.C. B 101/92400/21200 1000.45 0.00 0.00 0.00 PRIMERA ETAPA TALLERES DE CINE SOCIAL 2022/2023 101/92400/22799 227.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACIONES MUSICALES PARA LA RECOVITA DE NAVIDAD EN LA PLAZA HERMANO RAMON LOS DIAS 6, 8 Y 10 DICIEMBRE DE 2022 141/43100/22609 2976.00 0.00 0.00 0.00 Dinamización musical del dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el Centro Ciudadano La Verdellada. 101/92400/22799 283.47 0.00 0.00 0.00 Primera factura del Servicio de rutas interpretativas sobre el patrimonio cultural del medio rural y marítimo-pesquero (Tejina-Valle de Guerra) con cobertura de seguro y accidentes para todos los asis 131/33600/22799 4802.00 0.00 0.00 0.00 Primera factura del Servicio de rutas interpretativas sobre el patrimonio cultural del medio rural y marítimo-pesquero (Tejina-Valle de Guerra) con cobertura de seguro y accidentes para todos los asis 180/43200/22609 -4750.89 0.00 0.00 0.00 Talleres de Navidad los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2022: “Participa Navidad en Tejina” 101/92400/22799 2107.75 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76612/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 67744/22. INFRAESTRUCTURAS 1 CARPA 6X4 Y OTRA 3X3 EN LAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMUNITARIA DE VULNERABILIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS DE MESAS 150/23102/22799 107.00 0.00 0.00 0.00 Curso especializado de graffiti y mural de Muros Libres 170/13200/22799 3972.38 0.00 0.00 0.00 Rotulación Guagua Trasera Integral para campaña Ciudades 30. Campaña: Ciudades 30 Duración de la campaña: 1 mes (30/11 al 30/12) Líneas de influencia: 014, 050, 206, 217, 219, 224, 275. Descuento apli 171/13400/22602 11497.15 0.00 0.00 0.00 EXPEDIENTE 2022053121 REF MOVILIDAD SOSTENIBLE LIBRILLO TAMAÑO 21X21 CM CERRADO DE 52 PAG INTERIORES A 4/4 TINTAS EN PAPEL OFFSER 80 GRS. + CUBIERTA A 4/0 TINAS FOLLETO PROGRAMACION TAMAÑO A4 IMPR 171/13400/22602 1541.70 0.00 0.00 0.00 DECORACIÓN NAVIDEÑA MERCADO DE LA LAGUNA DEL DÍA 01/12/2021 AL 06/01/2022 PHOTOCALL Estructura de truss 4x2m (12 unds x 40 días) Lona (8 m2) + diseño Tarima 3x4m (6 unds x 40 días) Césped para en 192/43120/22699 16016.08 -16016.08 0.00 0.00 ESTUDIO SOBRE LINEAS Y PARADAS DE GUAGUAS DE LA LAGUNA 170/13400/22706 0.00 0.00 15622.00 15622.00 ESTUDIO SOBRE LINEAS Y PARADAS DE GUAGUAS DE LA LAGUNA 171/13400/22706 15622.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fase III. Elaboración del Plan de Movilidad. Programas. 171/13400/22799 30943.00 0.00 0.00 0.00 HOY POR HOY TAJARASTE 4 DE ENERO - DINAMIZACIÓN DEL MERCADO DE LA LAGUNA. 192/43120/22699 3210.00 -3210.00 0.00 0.00 CORBATA NEGRA CON NUDO ELASTICO CAMISA BLANCA MANGA LARGA HOMBRE BOLSILLOS PECHO TAPETAS Y GALONERAS Chaqueta de Gala Policia Canaria GUANTE BLANCO PIEL CON VENAS Par de palas Metacrilato Agente 170/13200/22104 76093.38 -76093.38 0.00 0.00 CENA DE NAVIDAD 2021PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CENA DE NAVIDAD 2021 PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 170/91200/22601 1100.00 -1100.00 0.00 0.00 DC - DISEÑO CREATIVO ADAP - ADAPTACIONES, CAMBIOS, MAQUETACIÓN Y AAFF PR - Produccion PR - Produccion PR - Produccion SSAG - Servicio agencia Cuentas 170/13200/22602 14335.86 0.00 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22199 0.00 -236.32 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 236.32 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2022-064506 - EXP.FACTURA 2023-012370) SOPORTE VITAL BASICO. 21-09-2022. PROCESION Y FUEGOS - FIESTAS SAN MATEO. PUNTA DEL HIDALGO 132/33800/22701 125.00 -125.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 8.08 -8.08 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS BIODEGRADA.(100 V) 132/33800/22699 23.75 -23.75 0.00 0.00 Honorarios por actuación de varios grupos dentro del Reggae Can Festival VIII edición celebraro el 8 de septiembre dentro de Las Fiestas del Cristo de La Laguna 132/33800/22699 12840.00 -12840.00 0.00 0.00 Honorarios por actuación de Kuarembó el 10 de septiembre en La Barranquera, La Laguna 132/33800/22699 1500.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION TÉCNICA DE LAS FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22699 3529.41 -3529.41 0.00 0.00 ERIK COSTOM ANIMACIÓN CARLOTA GOGO & TWERKING EAZY BRAIN DJ ZERPA CAMPEÓN BEATBOX UBAIHDEZ DJ 132/33800/22699 2150.54 -2150.54 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22199 0.00 -240.80 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 240.80 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 16.16 -16.16 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS FRA.015000611 132/33800/22699 38.56 -38.56 0.00 0.00 CUOTA DE SERVICIO HIGIENIZACIONES 132/33800/22699 33.06 -33.06 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22199 0.00 -236.32 0.00 0.00 FA PET 35X33CL 132/33800/22699 236.32 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22699 13.81 -13.81 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. 132/33800/22699 8.08 -8.08 0.00 0.00 SERVICIO DE SEGURIDAD EN HORARIO DE 16:00 A 22:00H LOS DÍAS 22, 23, 24, 26, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CON MOTIVO DEL CAMPAMENTO REAL DE LA NAVIDAD PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 132/33800/22699 1964.00 -1964.00 0.00 0.00 KEC ANTIOXIDO ORO 4L X 32 unidades DISOLVENTE ANTIOXIDO 376 25L x 25 unidades 132/33800/22699 974.02 -974.02 0.00 0.00 BOT.AGUA11L. ** SERVIDO REC.ENV.11L. TIRA DE 100 VASOS 132/33800/22699 14.98 -14.98 0.00 0.00 VERBENA SAN BENITO 09.07.2022 132/33800/22699 0.00 1070.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y ARTISTAS , PARA EL EVENTO "OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ 2022", LOS DIAS 27 DE AGOSTO Y 3 DE SEPTIEMBRE: ACT 132/33800/21300 0.00 -2086.50 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y ARTISTAS , PARA EL EVENTO "OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ 2022", LOS DIAS 27 DE AGOSTO Y 3 DE SEPTIEMBRE: ACT 132/33800/22699 0.00 2086.50 0.00 0.00 CESION VEHICULO 161555 132/33800/22699 0.00 150.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 4999.62 4999.62 4999.62 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 4555.59 4555.59 4555.59 MENU 2 PROTECCION CIVIL 31/07/2022 AGUA 33CL ( AYTO LA LAGUNA) 31/07/22 ( EN PACK ) 170/13500/22105 812.16 -812.16 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 516.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 1376.10 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 258.27 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 1231.67 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 1055.29 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 2353.12 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 1108.85 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 446.62 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 4580.26 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 22787.91 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 818.22 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 2355.79 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 2683.28 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 481.58 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 223.31 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 929.48 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 8823/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 62896/22. 71 SERVICIOS REALIZADOS EN TRES RUTAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 CON RECOGIDA Y REPARTO DE USUARIOS DEL HOSPITAL DE LOS DOLORES 150/23110/22300 562.32 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 34050/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8285.53 0.00 0.00 0.00 ¡SIN SALDO. PTE. DEVOLUC. IGIC! EXPTE. FACTURA 55684/22 RELACIONADO CONTRATO 61111/21. Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Periodo: DEL 1 AL 28 DE 150/32500/22799 17228.68 0.00 0.00 0.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 2023 Servicio de 190/17220/22701 0.01 0.00 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 23/32292 CONTRATO 23/17658 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, UTILLAJE Y SONIDO) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN EL ÁREA DE EDUCACION 151/32000/20300 6140.00 0.00 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 23/32292 CONTRATO 23/17658 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, UTILLAJE Y SONIDO) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN EL ÁREA DE EDUCACION 151/32000/20800 8989.80 0.00 0.00 0.00 GORRA P.C. De color azul marino noche. Compuesta de casquete, sudadero, visera, forro y galleta con el distintivo de Protección Civil en la pieza frontal. Cierre trasero de cursor, ajustable. La viser 170/13500/22104 6758.15 -6758.15 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SERVICIO LIMPIEZA DE POZO RED INTERIOR MERCADO AGOSTO 2022 - PL.CRISTO, EL SN-GE GENERAL MERCADO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2023/4 192/43120/22699 795.46 -795.46 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/20800 3103.00 0.00 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/22199 1872.50 0.00 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/22799 10218.50 0.00 0.00 0.00 LIQUIDACIÓN SEGÚN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA LA PRUEBA DE DIOMAS DE LA OPOSICIÓN LIBRE DE PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 170/13200/22799 6462.68 -6462.68 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 13) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 Servicio de Redacción y Diseño de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para el casco de San Cristóbal de La Laguna. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conforme al art. 84 de la 171/13400/22706 14600.00 0.00 0.00 0.00 Asesoría técnica para el seguimiento de los trabajos de realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de La Laguna Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conforme al 171/13400/22706 14500.00 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA CIUDADES 30 SEGUNDA PARTE; Compra de espacios publicitarios de 16 a 31 de diciembre de campaña en la red de búsqueda de Display por un estimado de 886.350 Impresiones. 171/13400/22602 674.10 0.00 0.00 0.00 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fases IV y V. Seguimiento y Evaluación del PMUS y documento final y aprobación del 171/13400/22799 30768.43 0.00 0.00 0.00 DECORACIÓN NAVIDEÑA MERCADO DE LA LAGUNA DESDE EL DÍA 05/12/2022 HASTA EL DÍA 09/01/2023 PHOTOCALL Estructura de truss 4x3 m (14 unds x 31 días) Lona (8m2) anillado y con hoyados (1 und x 31 días) 192/43120/22699 14904.83 -14904.83 0.00 0.00 VALLADO ALREDEDOR DEL MERCADO EXTERIOR - NAVIDAD 2022 INSTALACION DE VALLAS PARA PROTEGER LOS PUESTOS EXTERIORES INSTALACION DE 130 METROS LINEALES DE VALLAS ELECTROSOLDADAS (50 VALLA CON PIES DE HO 192/43120/22699 1401.70 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 75 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 160/15320/21000 0.00 -80127.78 0.00 0.00 Importe de la certificación 75 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 160/15320/22699 80127.78 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 76 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -113205.21 0.00 0.00 Importe de la certificación 76 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 113205.21 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 77 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -114713.31 0.00 0.00 Importe de la certificación 77 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 114713.31 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 2436.10 0.00 2436.10 2436.10 EXPTE. FACTURA 45115/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8461.96 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 100/91200/22200 873.02 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 110/93100/22200 116.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 120/92000/22200 3206.65 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 130/33000/22200 495.51 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 131/33600/22200 204.28 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 150/23100/22200 1861.00 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 170/13200/22200 1132.56 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 181/24100/22200 254.15 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 45403/23 RELACIONADO CONTRATO 792/19, 6285/22 Y 26973/23 (PRÓRROGAS).Factura correspondiente al mes de Julio 2023 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas 150/23110/22799 295715.85 0.00 0.00 0.00 Exposición Itinerante maquetas de Geneto. 7 muestras en Centros Ciudadanos, 7 días / centro. (49 días) 101/92410/22699 5655.29 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 76306-75476=830 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/11/2023 al 30/11/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 249.55 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 76306-75476=830 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/11/2023 al 30/11/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17220/22002 0.00 0.00 249.55 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 76558-76306=252 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/12/2023 al 31/12/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 96.57 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 76558-76306=252 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/12/2023 al 31/12/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17220/22002 0.00 0.00 96.57 0.00 38117981 CL/SANTA ELENA,S/N Parte Nº 67092329 de fecha 24/10/2023 Resolución de la averia: Reparación del conjunto: EQUIPO COMUNICACIÓN / TELÉFONO / BATERÍA sustituyendo los material 160/92000/21200 109.12 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano. 01-01-2023 - 31-01-2023 170/13500/22602 1273.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. DESATASCO EN CEMENTERIO DE SAN LUIS REALIZADO EL DÍA 28/01/2022 PREVIA SOLICITUD TECNICO MPAL. - CN.MEDIO EL 116 - CEMENTERIO - SA 195/16400/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano 01-02-2023 - 28-02-2023 170/13500/22602 1273.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. REALIZADO 06/06/22 COMPROBACION RED INTERIOR SANEAMIENTO MERCADO PREVIA SOLICITUD JEFA NEGOCIADO MERCADO - PL.CRISTO,EL SN-GE GENE 192/43120/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. LIMPIEZA FOSOS CAMPING PUNTA HIDALGO 22/07/2022 - CN.CORRALES, LOS 30 CAMPING- PUNTA DEL HIDALGO - 2023/3 190/17220/22101 397.73 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CN.MEDIO EL 116 - CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2023/3 195/16400/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestación de los servicios de R.S.U., Transporte de los mismos, L.V y Otros Afines del Término Municipal de San Cristobal de La Laguna realizados en Marzo de 2023. 190/16210/22699 0.00 -490135.03 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestación de los servicios de R.S.U., Transporte de los mismos, L.V y Otros Afines del Término Municipal de San Cristobal de La Laguna realizados en Marzo de 2023. 190/16210/22700 490135.03 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestación de los servicios de R.S.U., Transporte de los mismos, L.V y Otros Afines del Término Municipal de San Cristobal de La Laguna realizados en Marzo de 2023. 190/16300/22699 0.00 -771473.34 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestación de los servicios de R.S.U., Transporte de los mismos, L.V y Otros Afines del Término Municipal de San Cristobal de La Laguna realizados en Marzo de 2023. 190/16300/22700 771473.34 0.00 0.00 0.00 Actuación Dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el Centro Ciudadano La Verdellada el día 27 de enero de 2023 -JOSUE PADRON LUIS 27/01/2023 Actuación Dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el 101/92400/22799 306.68 0.00 0.00 0.00 CINTURON DE GALA POLICIA CANARIAS GORRA DE PLATO GALA CANARIAS E.BASICA PANTALON GALA CANARIAS TRABA DE CORBATA POLICIA LOCAL CANARIAS 170/13200/22000 41233.50 0.00 0.00 0.00 CINTURON DE GALA POLICIA CANARIAS GORRA DE PLATO GALA CANARIAS E.BASICA PANTALON GALA CANARIAS TRABA DE CORBATA POLICIA LOCAL CANARIAS 170/13200/22104 41233.50 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 15) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 16) 131/33600/60901 38.82 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: del 14 al 30 de septiembre de 2022 170/13500/22602 721.53 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 74309-74093=216 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/08/2023 al 31/08/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 59.16 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 74309-74093=216 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/08/2023 al 31/08/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17220/22002 0.00 0.00 59.16 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: octubre y diciembre 2022 170/13500/22602 2546.60 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 2498.10 0.00 2501.23 2501.23 Importe de la certificación 78 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -119021.20 0.00 0.00 Importe de la certificación 78 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 119021.20 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 55928/23 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8178.00 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 74812-74309=503 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/09/2023 al 30/09/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 142.20 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 74812-74309=503 Precio copia 0,012588 Periodo: 01/09/2023 al 30/09/2023 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17220/22002 0.00 0.00 142.20 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22699 54530.68 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22699 33895.26 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22699 10199.25 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33210/22700 -381143.66 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22699 1840.46 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22699 1457.04 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22699 15413.90 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22699 234819.72 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22699 6326.61 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22699 3374.19 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22699 8435.47 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22699 421.77 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22699 1303.67 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22699 5214.66 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22699 3910.99 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 79 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ 160/15320/21000 0.00 -116446.83 0.00 0.00 Importe de la certificación 79 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ 160/15320/22699 116446.83 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: 1 al 13 de septiembre 2023 170/13500/22602 551.76 0.00 0.00 0.00 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de octubre de 2023 190/17220/22002 428.00 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 80 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -111363.65 0.00 0.00 Importe de la certificación 80 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 111363.65 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 963.00 0.00 0.00 0.00 PEGAMENTO KEFREN 324 5 LT. 160/45000/22199 29.35 0.00 0.00 0.00 TELA PVC 1,2MM 2,05 *POR METRO LINEAL** ADHESIVO CONTACT 73-A ENV. 1LT 160/45000/22199 111.39 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70722/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/01-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4390.13 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70745/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/02-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4355.52 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70750/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23.(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/03-OBISPO REY REDOND 150/23101/22799 4142.21 0.00 0.00 0.00 POLICÍA LOCAL LA LAGUNA SUMINISTRO DE EXTINTORES EXPTE.: 2023032377 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PS 6KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR CO2 5KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTIN 160/32000/21200 0.00 -2212.23 0.00 0.00 POLICÍA LOCAL LA LAGUNA SUMINISTRO DE EXTINTORES EXPTE.: 2023032377 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PS 6KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR CO2 5KG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTIN 160/92000/21200 2838.67 -626.44 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70755/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/04-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4096.05 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 67225/23 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGU 150/23101/22799 8219.83 0.00 0.00 0.00 SERVICIO A PRESTAR PARA EL EVENTO "RUTA GUIADA POR NESTOR VERONA" EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LAS INMEDIACIONES DEL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CARPA TIPO JAIMA 5x5 MT CON CESPED ARTIFICIAL 140/41000/20800 67.41 0.00 0.00 0.00 SERVICIO A PRESTAR PARA EL EVENTO "RUTA GUIADA POR NESTOR VERONA" EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LAS INMEDIACIONES DEL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CARPA TIPO JAIMA 5x5 MT CON CESPED ARTIFICIAL 140/41000/22609 26.22 0.00 0.00 0.00 EXP FACTURA 23/72889 PL01E RECOGIDA/REPARTO PLAYA LAS TERESITAS (LX) 23 plazas Servicio de Transporte PL02E RECOGIDA/REPARTO PLAYA LAS TERESITAS (MJ) 55 plazas Servicio de Transporte PL03E RECOGID 150/23103/22300 24635.95 0.00 0.00 0.00 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de noviembre de 2023 190/17220/22002 428.00 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 14) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 Albaran 1819163 de Fecha 03 11 23 9779BCG KM 234400 ACEITE MOTOR MAXIMA RLD 15W40 1L APORTACION SIGAUS RD679 2006 MANO DE OBRA ITV TRASLADO A LA ITV Albaran 1819170 de Fecha 06 11 23 7581HXR 160/45000/21400 6735.67 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 81 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -112313.68 0.00 0.00 Importe de la certificación 81 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 112313.68 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 11361.42 0.00 11361.42 11361.42 Redacción proyecto de construcción de itinerario 6 de la Red Ciclista Básica de San Cristóbal de La Laguna 171/13400/22706 15996.50 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 2568.00 0.00 0.00 0.00 Asistencia técnica a la ampliación del proyecto de construcción del itinerario 2 de la Red Ciclista Básica de San Cristóbal de la Laguna 171/13400/22706 15996.50 0.00 0.00 0.00 CEIP Clorinda Salazar - Finca Jamundi Periodo del 1/3/2023 al 31/3/2023 Servicio de transporte para alumnos de los Colegios Públicos del municipio hasta las Fincas Jamundi y La Vizcaína para la realiz 140/41000/22300 20.00 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16210/22700 5512.93 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16300/22700 8677.38 0.00 0.00 0.00 Carril Bici Itinerario 01 170/13200/22604 0.00 0.00 16048.93 16048.93 Carril Bici Itinerario 01 171/13400/22706 14999.00 0.00 0.00 0.00 Realización de asistencia técnica presencial y participación ciudadana de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Tercer Trimestre. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo confo 171/13400/22706 4820.00 0.00 0.00 0.00 Cuota de adhesión a la Asociación Red de Ciudades que Caminan, equivalente a la anualidad 2021, así como las cuotas anuales de 2022 y 2023 171/13400/48001 5400.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del Estreno de largometraje "lo que realmente importa" en el teatro leal el dia 4 de diciembre 2023 Pro 101/92400/20300 3285.97 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 1284.00 0.00 1284.00 1284.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/92000/22101 1832.87 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 0.00 1832.87 1832.87 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 0.00 4918.52 4918.52 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 4918.52 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 0.00 5904.30 5904.30 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 5904.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/92000/22101 2464.72 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 0.00 2464.72 2464.72 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 0.00 3633.26 3633.26 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 3633.26 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/92000/22101 1818.49 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 0.00 1818.49 1818.49 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 0.00 5637.85 5637.85 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/92000/22101 5637.85 0.00 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO FORMALIZADO E 132/33800/20500 12865.18 0.00 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO FORMALIZADO E 132/33800/22799 0.00 -12865.18 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 relacion de servicios realizados en eventos, del mes de Mayo 2023, correspondientes al contrato denominado "SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES D 132/33800/20500 17444.88 -17444.88 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO, EXPEDIENTE 2 132/33800/20500 18409.88 -18409.88 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS EN EVENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADOSUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES DEL MUNICIPIO FORMALIZADO E 132/33800/20500 8991.21 -8991.21 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CONSULTAS NORMALES REALIZADAS EN EL PERIODO DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023 120/33220/22704 1368.13 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento del vehículo MATRÍCULA Nº 8960-JFY (VW TRANSPORTER ACEITE 5/30 FILTRO ACEITE FILTRO AIRE FILTRO COMBUSTIBLE TRANSPORTER FILTRO HABITACULO PREITV TRASLADO+TASAS ITV MANO DE OBRA FUERA DE 195/16400/21400 24.79 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº11 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA - PROYECTO MODIFICADO 131/33600/63201 0.00 0.00 70208.61 70208.61 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº11 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA - PROYECTO MODIFICADO 160/33600/63200 65615.52 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº17 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº18 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº19 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº14 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE S 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº15 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº16 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº12 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº13 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 Generadores 141/43100/20300 1760.00 0.00 0.00 0.00 Compensación Económica por la Gestión de los Bonos Comercio La Laguna (A cuenta) 141/43100/22799 48150.00 0.00 48150.00 48150.00 Dinamizaciones del evento "Chin Chin, Felices Fiestas" a celebrarse el día 28 de diciembre de 2023 de 10:00h a 14:00h en La Plaza de la Concepción: 141/43100/22799 16039.30 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-000714) Sesión de cuentos en inglés STORY TIME en la Biblioteca Municipal de La Laguna el día 15 de diciembre de 2023 130/33210/22799 267.50 -267.50 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-070449 aplicar AD) Espectáculo Aborá Cel a dúo en La Laguna el 15 y el 22 de diciembre 130/33000/22799 1700.00 -1700.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069463 Actuación del ensamble Filigrana en las fiestas patronales de San Bartolomé de Tejina, el día 29.08.23 132/33800/22609 3000.00 -3000.00 0.00 0.00 FIESTAS BARRIO NUEVO 15.10.2023 132/33800/22609 618.00 -618.00 0.00 0.00 (EXP.2021-064117 - EXP.FACTURA 2021-069424) SERVICIO DE DISEÑO, MODELADO Y EJECUCIÓN DE OBRA ESCULTÓRICA PARA SU UBICACIÓN EN EL CAMINO DE LA VILLA 131/33600/60900 3840.00 -3840.00 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 relacion de servicios realizados en eventos, del mes de Mayo 2023, correspondientes al contrato denominado "SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES D 132/33800/20500 0.00 -17444.88 0.00 0.00 EXP GRAL 2022006800 relacion de servicios realizados en eventos, del mes de Mayo 2023, correspondientes al contrato denominado "SUMINISTRO DE SILLAS Y TABLEROS PARA LOS ACTOS FESTIVOS Y POPULARES D 132/33800/22699 0.00 17444.88 0.00 0.00 ACTUACION GRUPO PARRANDA DE AMIGOS EN LA PLAZA SAN BENITO EL 07/07/2022 20:00H, CON MOTIVO DE LA OFRENDA A SAN BENITO 132/33800/22699 0.00 450.00 0.00 0.00 Actuación del ensamble Filigrana en las fiestas patronales de San Bartolomé de Tejina, el día 29.08.23 132/33800/22609 0.00 -3210.00 0.00 0.00 Actuación del ensamble Filigrana en las fiestas patronales de San Bartolomé de Tejina, el día 29.08.23 132/33800/22699 0.00 3210.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE TARIMAS DE ESCENARIO ENTRE LOS DIAS 7,8,9,10,11 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL BARRIO DE SAN MATIIAS CON MOTIVO DE LOS ACTOS NAVIDEÑOS 132/33800/22699 0.00 3509.60 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-000911 RESOLVER CONTRATO)Por la gestión, coordinación y producción del espectáculo "Los Ritmos de la Jungla" de Los Cantadores el día 7 de enero de 2024 en la Plaza De la Iglesia de 130/33000/22799 14910.00 -14910.00 0.00 0.00 (EXP-CONTRATO 2024-001727 RESOLVER CONTRATO) DIFUSIÓN PUBLICITARIA CONCEJALÍA DE CULTURA DE LA LAGUNA ENERO 2024 130/33000/22602 1203.75 -1203.75 0.00 0.00 Asc. RAE: 15140 C.C. Pérez Soto Asc. RAE: 12089 y 12090 C.C. San Jerónimo Asc. RAE: 15175 C.C. Tejina Asc, RAE; 14773 C.C. El Tranvía Asc. RAE: 12940 C.C. Valle de Guerra Asc. RAE: 14910 C.C. B 101/92400/21200 950.52 0.00 0.00 0.00 ***UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA*** CENTRO CIUDADANOS DE CONTRATO MA1758*** MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 1ª VISITA 101/92400/21300 1371.33 0.00 0.00 0.00 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de diciembre de 2023 190/17220/22699 428.00 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2023/31-12-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 114.51 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2023/31-12-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 98.47 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-038022) Por la producción artística y gestión del Teatro Unión Tejina, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023: MES DE DICIEMBRE 2023 130/33000/22799 2673.21 -2673.21 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-000012) Servicio de Control de Accesos e información "TEATRO UNIÓN TEJINA" Mes de DICIEMBRE de 2023. 130/33000/22701 768.65 -768.65 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-000011) Servicio de Control de Accesos e información "EXCONVENTO SANTO DOMINGO". Mes de DICIEMBRE de 2023. 130/33000/22701 1217.16 -1217.16 0.00 0.00 Importe de la certificación 82 del contrato: (SERVICIO ENSECIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -107089.67 0.00 0.00 Importe de la certificación 82 del contrato: (SERVICIO ENSECIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 107089.67 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-000005) Cuota Mantenimiento Mantenimiento ascensor Biblioteca Municipal Cuota Mantenimiento montacarga Biblioteca. Diciembre de 2023. 130/33210/21200 119.84 -119.84 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023068206 ENCENDIDO NAVIDEÑO LA CUESTA 2023 EN PLAZA DEL TRANVÍA EL 28 DE NOVIEMBRE. Impresión de 7 papeles para instalación en valla tamaño 8 m largo x 3 m alto MIRAME TV. Ayto. 132/33800/22602 16049.37 -16049.37 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-050273) Difusión publicitaria de la programación de Concejalía de Cultura de La Laguna en redes sociales, durante el mes de diciembre del 2023 130/33000/22602 2005.18 -2005.18 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-053344) Servicio de sonido, iluminación y audiovisuales para actuación de Filigrana - 23.12.23 en la Plaza de Tejina. 130/33000/22799 1909.95 -1909.95 0.00 0.00 EXP GRAL DE FIESTAS 2022006800 servicios en relacion al contrato de suministro de sillas y tableros para los actos festivos y populares del municipio, ayuntamiento de la laguna expediente 2020009501 132/33800/20500 0.01 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023069264 Diseño y creación de la campaña "La LAguna donde brilla la Magia", para la campaña de Navidad 2023-2024 de San Cristóbal de La Laguna. 132/33800/22602 2950.00 -2950.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023074597 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Fiestas de Navidad Fin de Año y Reyes - Valle de Guerra 2023 LUGAR: Plaza de Valle de Guerra, La Laguna FECHAS: Del 23 de diciembre 132/33800/22701 7383.00 0.00 0.00 0.00 [EASYTABLE 180 CAPI] MESA EASY TABLE MALETIN 180X76 CATERING [57 NEG ZOLJ ZOLJ] SILLA CATERING REF.57 NEGRA [RA-104A ZOWN] CARRO ALEX PARA SILLAS PLEGABLES [VIV CAPI CAPI] MESA VIVALDI 200X91 CMS C 101/92410/22199 4.96 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 68385/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58771/23. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP CAMINO DE LA VILLA.(N/EXPTE:2023058771),CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 150/23120/22799 4990.00 -4990.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/2878 CONTRATO 23/23315 (DICIEMBRE 2023) MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 150/23103/21300 508.25 0.00 508.25 508.25 Centro Ciudadano Gracia PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS Centro Ciudadano San Diego PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS CARPETA PERSONALIZABLE PARDO A4 2AN 25MM CAJA 100 101/92400/22000 2180.01 0.00 0.00 0.00 Centro Ciudadano Gracia PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS Centro Ciudadano San Diego PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS CARPETA PERSONALIZABLE PARDO A4 2AN 25MM CAJA 100 101/92410/22000 -2146.38 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-000176 RESOLVER CONTRATO) Servicio de Control de Accesos e información "TEATRO UNION TEJINA". ENERO de 2024. 130/33000/22701 919.47 -919.47 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-000153 RESOLVER CONTRATO) Servicio de Control de Accesos e información "EXCONVENTO SANTO DOMINGO". Mes de ENERO de 2024 130/33000/22701 1337.19 -1337.19 0.00 0.00 Importe de la certificación 83 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -114180.52 0.00 0.00 Importe de la certificación 83 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 114180.52 0.00 0.00 0.00 MATRICULA 0911BVW_ D-B BOTELLA MATRICULA 0911BVW_ REPARACION DE BOTELLA DE VOLQUETE 132/33800/21400 841.85 -841.85 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 379/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58774/23. SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EJERCICIO 2023 CARPA 3x3 MT INCLUYE: - PESOS, CORTI 150/23101/20300 201.16 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 516.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 1376.10 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 258.27 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 1079.04 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 739.36 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 2555.77 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 964.44 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 446.62 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 4465.14 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 18442.66 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 818.22 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 1960.12 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 2376.77 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 481.58 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 223.31 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 929.48 0.00 0.00 0.00 SV01C - Fechas de Servicio: del 11/02/24 al 29/02/24 190/17220/22799 20754.35 -20754.35 0.00 0.00 SEGÚN FACTURA ENTREGADA NÚMERO 2024.125 SEGÚN FACTURA ENTREGADA NÚMERO 2024.125 101/92410/22199 359.05 0.00 0.00 0.00 Compensación Económica por la Gestión de los Bonos Comercio La Laguna (resto) 141/43100/22799 17403.92 0.00 17403.92 17403.92 EXP CONTRATO MENOR 2023067934 PROGRAMAS 21X21 56 PAGINAS 4/4+ SATAMPING FIESTAS VALLE TABARES 2023 132/33800/22799 3150.00 0.00 0.00 0.00 Cuota anual de la Asociación Red de Ciudades que Caminan, correspondiente a la anualidad 2024 170/13400/48002 2250.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024006954 Certificado Dirección Final de Obra de Grupo Electrógeno en la Plaza de Tejina para evento "Benidor Fest" celebrado los pasados días del 01 al 04 de febrero de 2024. 132/33800/22699 550.00 -550.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024007020 2 actividades infantiles navideñas con monitor 2 castillos hinchables Material de actividades 132/33800/22699 2200.00 -2200.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023055725 Matricula FIESTAS 14 03 24 KM PLACA DE MATRICULA REMOLQUE ITV GASTOS DE GESTION DE REMOLQUE PREPARAR REVISAR PARA ITV E1930BGY PLACA REMOLQUE ROJA ITV GASTOS DE 132/33800/22699 1100.93 -1100.93 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024004040 Servicio de alquiler de sonido e infraestructura con servicio tecnico necesario para Homenaje a Tonono en Camino Tornero el dia 17 de diciembre 2023 Sistema de sonido a 132/33800/22699 1348.00 -1348.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005259 SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACION DIAS 27 Y 28 DE ENERO CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE LA FIESTA DE LA HONDURA EN VALLE DE GUERRA DJ ACTUACION 27 Y 28 DE ENERO 132/33800/22699 3000.00 -3000.00 0.00 0.00 CACHÉ POR EL CONCIERTO DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 19.30 HORAS POR LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO 132/33800/22699 1200.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024000487 REALIZACION DEL DISEÑO CREATIVO Y ELABORACION AUDIOVISUAL PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS EL DIA 5 DE ENERO DE 2024 EN EL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA.. 132/33800/22699 14989.79 -14989.79 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023012796 CUERDA DRIZA NYLON 8MM NAR.F/NG.(M/L) CUERDA DRIZA NYL.6MM NAR.F/NG (M/L) ESLINGA BIGMAT PLANA EAD 1000X2M MORADA DIN 571 HEX. CINC L 25U 6X40 PLACA C/GANCHO MOVIL 5 132/33800/22199 330.95 -330.95 0.00 0.00 (ACF 2/2024 acompañar informe de necesidad) SUMINISTRO DE AGUA para la Concejalía de Cultura el 21 de mayo de 2024. 130/33000/22199 245.60 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA. 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3367/24 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23.(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/05-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 150/23101/47200 4103.70 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3396/24 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 8234.49 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-001067) Taller de Filosofía para Jóvenes en la Biblioteca Municipal de La Laguna. 130/33210/22799 92.00 0.00 92.00 0.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGLAMENTARIO Y CORRECTIVO DE LOS APARATOS Y EQUIPOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE GESTIÓN M 160/32000/21200 2046.43 -2046.43 0.00 0.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGLAMENTARIO Y CORRECTIVO DE LOS APARATOS Y EQUIPOS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN COLEGIOS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE GESTIÓN M 160/92000/21200 2990.95 -2990.95 0.00 0.00 Importe de la certificación 84 del contrato: 1.(SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIONS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ D 160/15320/21000 0.00 -106492.88 0.00 0.00 Importe de la certificación 84 del contrato: 1.(SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIONS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ D 160/15320/22699 106492.88 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 160/32000/22701 15053.56 -15053.56 0.00 0.00 SV01C - Fechas de Servicio: del 01/03/24 al 31/03/24 190/17220/22799 33862.38 -33862.38 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22699 54530.68 -54530.68 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22699 33895.26 -33895.26 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22699 10199.25 -10199.25 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22699 1840.46 -1840.46 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22699 1457.04 -1457.04 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22699 15413.90 -15413.90 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22699 234819.71 -234819.71 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22699 6326.61 -6326.61 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22699 3374.19 -3374.19 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22699 8435.47 -8435.47 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22699 421.77 -421.77 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22699 1303.67 -1303.67 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22699 5214.66 -5214.66 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22699 3910.99 -3910.99 0.00 0.00 EXP HIJO 24/21629 CONTRATO 23/59053 PONENTE DANSIGN PONENTE PSICÓLOGA SANITARIA ALBERGUE CATERING 150/23103/22799 2341.15 0.00 2341.15 2341.15 EXPTE. FACTURA 21236/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 8147.39 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 21238/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/06-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN 150/23101/47200 4041.24 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 85 del contrato:(SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TE 160/15320/21000 0.00 -112077.79 0.00 0.00 Importe de la certificación 85 del contrato:(SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TE 160/15320/22699 112077.79 0.00 0.00 0.00 PROYECCIÓN PELÍCULA DOCUMENTAL GANADO O DESIERTO PRESENTACIÓN CHARLA/COLOQUIO 140/41000/22799 800.00 0.00 800.00 800.00 CSS MURO Y ACCESIBILIDAD PLAZA BARRIO LA CANDELARIA Y ENTORNO 160/15320/61901 1412.40 -1412.40 0.00 0.00 AutoCAD LT 2024 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - Agregar a Contrato 110003949851 - Periodo del 18/04/2024 al 17/04/2025 160/45000/22002 460.00 -460.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023065662 Por Caché de la Actuación en la Inauguración del Belén de San Matías, en la Plaza Domingo Cubas, el pasado viernes, 8 de Diciembre de 2023, a las 19:00h. (Exento I.G.I.C 132/33800/22609 900.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-072551) INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS CAMERINOS PARA LOS CONCIERTOS EN LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2023. 130/33000/22799 321.39 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023073894 carrusel tiovivo disney parque ilusion ciudad de la laguna 2023 132/33800/20800 14950.00 -14950.00 0.00 0.00 no tramitar EXP CONTRATO MENOR2024019024 CAJA CAUDALES JOMA N.6 ROJA TOLDO REFORZADO 5X8M VERDE/AZU CAPAZO 42 LTR NEGRO BOBINA PAPEL INDUSTR."AZUL" PASTA GOFRADA PLASTICO NEGRO 2MTX25 G400 (BOB 132/33800/22199 662.07 -662.07 0.00 0.00 Importe de la certificación 86 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -107359.68 0.00 0.00 Importe de la certificación 86 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 107359.68 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005499 ELABORACIÓN, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE 10 INDUMENTARIAS DE MUJER ADULTA, 10 INDUMENTARIAS DE HOMBRE ADULTO Y 12 INDUMENTARIAS DE NIÑO PARA LAS FIESTAS DE MAYO EN VALLE DE G 132/33800/22799 5243.00 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 3239.17 -3239.17 0.00 0.00 MANTENIMIENTO DEL CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MEDIANTE ACCESO LOCALIZADO A BASE DE DATOS ZOOCAN POR PARTE DE LA POLICÍA y CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 170/13200/22799 15841.87 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 87 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -107944.83 0.00 0.00 Importe de la certificación 87 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 107944.83 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO INFERIOR 5000€ 2024033305 CORPUS DE LA LAGUNA 132/33800/22799 3991.10 0.00 0.00 0.00 (REVISIÓN OFICIO) MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE LA BIBLIOTECA. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024. 130/33210/21300 813.87 -813.87 0.00 0.00 (REVISIÓN OFICIO) MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE TEJINA. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024. 130/33000/21300 813.87 -813.87 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023034137 Boceto y Traslado a la calle Montaje materiales Material externo Catering 132/33800/22799 6620.00 -6620.00 0.00 0.00 FUNDA CHALECO ANTIBALAS JACKET CANARIAS BOLSILLOS MOLLE PANELES BALISTICOS (2) GUARDTEX 24 CON BOLSA DE TRANSPORTE 170/13200/22104 973.08 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22700 54530.68 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22700 33895.26 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22700 10199.25 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22700 1840.46 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22700 1457.04 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22700 15413.90 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22700 234819.72 -381143.66 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22700 6326.61 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22700 3374.19 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22700 8435.46 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22700 421.77 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22700 1303.67 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22700 5214.66 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22700 3910.99 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 20992/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4715/24. MENSAJES INSTITUCIONALES DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYTO, DE LA LAGUNA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 150/23120/22602 1337.50 -1337.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 21483/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4719/24. CINEDFEST 11º EDICIÓN: CLASES PRESENCIALES 2500 euros , MATERIAL DIDÁCTICO Y OFERTA FORMATIVA 500 euros, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 1500 euros 150/23120/22799 4815.00 -4815.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2024-03-01 a 2024-03-31 Dirección: Camino San Bartolomé de Geneto 206 38108 San Cristóbal de La Laguna Sta. 101/92400/21200 147.88 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 30087/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4717/24. Servicio Video interpretación en Lengua de Signos Española (SVisual) con una duración de 20 horas/semanales correspondiente al 1º cuatrimest 150/23101/22699 0.00 -600.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 30087/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4717/24. Servicio Video interpretación en Lengua de Signos Española (SVisual) con una duración de 20 horas/semanales correspondiente al 1º cuatrimest 150/23120/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 31856/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 23992/24 E INDEMNIZACIÓN 24357/24. TFS-BRU BRU-TFS FACTURA 1006 150/23100/22799 1297.84 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 31856/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 23992/24 E INDEMNIZACIÓN 24357/24. TFS-BRU BRU-TFS FACTURA 1006 150/23101/22699 0.00 -1297.84 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-016980) ROTULACIÓN DE 1 MONOLITO METÁLICO A 4 CARAS. DÍA DEL LIBRO LA LAGUNA 2024. COLOCACIÓN, TRASLADO Y RECOGIDA. DURACIÓN DE LA CAMPAÑA DÍA DEL LIBRO. PERÍODO DEL 20 AL 22 DE ABR 130/33000/22602 0.00 -945.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/34371 CONTRATO 24/1186 Servicio sanitario para el día 18 de mayo de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas en la zona de C/ Heraclio Sánchez y Plaza Hermano Ramón y la zona de L 150/23100/22701 1955.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/34795 CONTRATO 24/27757 COMIC DEAF - Inclusivo 156/23104/22799 1230.50 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-027765) SUMINISTRO DEL CUENTO INFANTIL "DE ENERO A ENERO, TE QUIERO" 130/33000/22001 0.00 -2000.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA DE BEBIDA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA DE BEBIDA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA. 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 9.50 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2025) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA. 130/33000/22199 153.50 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 36842/24 Y RELACIONADO CONTRATO MENOR 20191/24. SAN MATÍAS-LA LAGUNA Y REC.17:30h. (UNIDAD INFANCIA Y FAMILIA) 150/23101/22699 0.00 -267.80 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 36842/24 Y RELACIONADO CONTRATO MENOR 20191/24. SAN MATÍAS-LA LAGUNA Y REC.17:30h. (UNIDAD INFANCIA Y FAMILIA) 150/23102/22300 267.80 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 46369/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20191/24. 19/04/2024-LA LAGUNA-EXC TEIDE-UNIDAD DE INFANCIA Y FAMILIA 150/23101/22699 0.00 -391.40 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 46369/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20191/24. 19/04/2024-LA LAGUNA-EXC TEIDE-UNIDAD DE INFANCIA Y FAMILIA 150/23102/22300 391.40 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/46404 CONTRATO 24/7655 alleres acerca de mujeres representativas a nivel local, orientados al personal que trabaja en Centros de Educación Infantil y Primaria del Municipio de San Crist 150/23103/22799 9640.70 0.00 0.00 0.00 REVISIÓN OFICIO. EXPTE. FACTURA 49723/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43255/24. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 190€ por dia 11 dias 150/23101/22699 0.00 -2152.70 0.00 0.00 REVISIÓN OFICIO. EXPTE. FACTURA 49723/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43255/24. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 190€ por dia 11 dias 150/23110/22300 2152.70 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 5645/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 9000125 - TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO 9000280 - DIF. PRECIO ORNA. FLOR 4 9000726- GESTIÓN Y 150/23101/22799 1009.40 -1009.40 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 49751/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 43156/23. 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 9000125 - TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO 9000280 - DIF. PRECIO ORNA. FLOR 4 9000726- GESTIÓN 150/23101/22799 1009.40 -1009.40 0.00 0.00 EXP HIJO 24/56355 contrato 23/43156 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO 3100384 - SUDARIO TEXPUN 50GR 3100006 - IMPRESO CERTIFICADO MÉDICO9000843 - UNIDAD APOYO PSICOLÓGICO AL DUELO 9000725 - SÁBA 150/23101/22799 1009.40 -1009.40 0.00 0.00 EXP HIJO 24/56377 CONTRATO 24/43156. 1002488 - ARCA SERVICIO FUNERARIO TE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO 9000726- GESTIÓN Y TRÁMITES ALBIA 3100006 - IMPRESO CERTIFICADO MÉDICO 9000280 - DIF. PRECIO O 150/23101/22799 1009.40 -1009.40 0.00 0.00 Sudadera negra adultos con capucha serigrafiada en pecho y espalda 101/91200/22601 929.30 0.00 0.00 0.00 Sudadera negra adultos con capucha serigrafiada en pecho y espalda 101/92400/22602 0.00 0.00 929.30 929.30 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes - Tejina 2023-2024 LUGAR: Plaza de San Batolomé de Tejina, La Laguna FECHAS: 04, 05, 07 y 08 de enero 2024 HORARIOS: De 08: 132/33800/22701 1284.00 -1284.00 0.00 0.00 Bolígrafos de plástico blanco/violeta como muestra impreso a un color de pedido 27 de octubre de 2020 ( costo ) 192/43120/22000 0.00 0.00 1337.50 1337.50 Bolígrafos de plástico blanco/violeta como muestra impreso a un color de pedido 27 de octubre de 2020 ( costo ) 192/43120/22699 1337.50 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. Orden de trab 170/13300/21300 25780.35 0.00 0.00 0.00 pdte devolver ACREPEN POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA CELEBRADAS EN MAYO D 132/33800/22609 2985.00 -2985.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22700 54530.68 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22700 33895.26 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22700 10199.25 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22700 1840.46 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22700 1457.04 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22700 15413.90 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22700 234819.72 -381143.66 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22700 6326.61 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22700 3374.19 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22700 8435.47 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22700 421.77 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22700 1303.66 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22700 5214.66 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22700 3910.99 0.00 0.00 0.00 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 31647.08 -31647.08 0.00 0.00 COLECTORES - RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 1750.00 0.00 0.00 0.00 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 30626.20 -30626.20 0.00 0.00 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 3300.00 0.00 0.00 0.00 Gestión de la presencia en redes sociales y apoyo en la comunicación de Protección Civil de 01-06-2024 - 30-06-2024. Expte 2023061443 170/13500/22602 1273.30 0.00 1273.30 1273.30 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22699 0.00 -27053.38 0.00 0.00 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 27053.38 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 30.05 0.00 0.00 0.00 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 31647.08 -31647.08 0.00 0.00 Campaña / Anuncio: PUBLICACIÓN DE DOS PÁGINAS LABORABLE EN EL DÍA SOBRE SECTOR PRIMARIO EN EL ESPECIAL SECTOR PRIMARIO DE EL DÍA PARA DESTACAR LA APUESTA POR EL SECTOR Y LAS ACCIONES QUE SE REALIZ 140/41000/22602 6420.00 0.00 6420.00 6420.00 Reparación Portátil - Revisión equipo Drugtest 5000 realizada el 31/01/2023 170/13200/21300 1567.71 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALTA DEL CONTADOR HUERTO URBANO LOS OLIVOS EN CALLE TROYA SN REALIZADA EL DIA 27/03/2024 SOLICITADO 191/17200/22101 528.39 0.00 0.00 0.00 Exped C.M: 2024041045 Actuación de la A. F. Ariferint, en lla Romería de S. Benito, el día14-7-24 ; Fiestas la Paz y la Unión el 17-7-24; Noche de los burros, el 18-7-24; Romería Finca España el 28-7 132/33800/22799 5500.00 0.00 0.00 0.00 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22699 0.00 -31647.08 0.00 0.00 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 31647.08 0.00 0.00 0.00 TALLER QUESOS TRADICIONALES 29 AGOSTO DE 2024 140/41000/22602 404.00 0.00 475.29 475.29 EXPTE. FACTURA 61656/24. REVISIÓN OFICIO SIN CONTRATO PARA ESE PERÍODO. VER PARTIDA PRESUPUESTARIA. SERVICIO FUNERARIO DANIEL ALCIDES DI GIOVANNI GOMEZ (FECHA FALLECIMIENTO 29/01/2023) 150/23101/22699 909.21 -909.21 0.00 0.00 POLIZA 50325261 RECIBO 9860404 EFECTO 05-07-24 A 05-07-25 ACCIDENTES 170/13500/22400 3121.45 0.00 3121.45 3121.45 realización de reportaje vídeo del evento de promoción turística Festival Internacional Flamenco Romí ciudad de La Laguna con cargo al documento contable RC 12023000088623 y a la aplicacion presupuest 180/43200/22602 1605.00 -1605.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024006445 Diseño, elaboración y colocación de los stands expositivos para difundir y publicitar las diferentes romerías de la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en San Matías, 132/33800/22799 15729.00 -15729.00 0.00 0.00 Servicio de representación teatral para el montaje escénico "El Túnel del Tiempo" en la C/ Dean Palahí del 4 al 8 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas con la participación de 1 131/33600/22799 8346.00 0.00 8346.00 8346.00 Servicio de vestuario para el montaje escénico “El Túnel del Tiempo” en la C/ Dean Palahí del 4 al 11 de diciembre de 11 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h., para 12 personajes, con motivo del 25 Aniversari 131/33600/22104 4076.70 0.00 4076.70 4076.70 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23150/22799 3521.54 0.00 3521.54 3521.54 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23151/22799 3521.52 0.00 3521.52 3521.52 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23152/22799 3521.54 0.00 3521.54 3521.54 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23153/22799 3521.54 0.00 3521.54 3521.54 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23154/22799 3521.54 0.00 3521.54 3521.54 EXPTE. FACTURA 86784/24 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024- " 150/23155/22799 3521.37 0.00 3521.37 3521.37 EXP HIJO 24/88106 CONTRATO 24/37118 Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para Acto Conmemorativo 25N, en horario de 10:00 a 11:00, celebrado el 25 de noviembre de 2024. Ofrecido 150/23103/22799 56.00 0.00 56.00 56.00 EXP HIJO 24/88191 CONTRATO 24/37118 Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para Conmemorativo Día Internacional del Voluntariado, en horario de 13:00 a 14:00, celebrado el 05 de di 150/23103/22799 56.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. 87946/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 14965/24. PERIODO PRESENTACION SERVICIO DEL 1 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2024 1º SENSIBILIZACION ONLINE:MINI-VIDEOS SOBRE TRATO ADECUADO A PERSONAS CON D 150/23120/22602 6366.50 0.00 6366.50 6366.50 FALTA AD// EXP HIJO 24/88248 CONTRATOP 24/81150 EXTERIOR TAJARASTE GALA DE LA EDUCACIÓN LA LAGUNA, CELEBRADO EL PASADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 151/32000/22602 3210.00 0.00 3210.00 3210.00 EXP HIJO 24/88480 CONTRATO 24/7119 Servicio de dinamización del Consejo Municipal de voluntariado de La Laguna 2024. Periodo de 01 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2024 150/23103/22799 1328.68 0.00 1328.68 1328.68 EXP HIJO 24/88382 CONTRATO 24/80465 CAMPAÑA ACOSO ESCOLAR 151/32000/22602 14975.72 0.00 0.00 0.00 EXP 24/88498 24/78112 MENSAJE INSTITUCIONAL DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYTO. DE LA LAGUNA SOBRE LA SEMANA EDUCACIÓN NOVIEMBRE 2024 151/32000/22602 5345.72 0.00 5345.72 5345.72 EXP HIJO 24/88685 CONTRATO 24/18685 PROYECTO CUENTA CONMIGO DE PREVENCIÓN UNIVERSALEN DEPENDENCIAS Y/O ADICCIONES, DIRIGIDO A LAPOBLACIÓN DE 12 A 18 AÑOS 153/23170/22799 535.00 0.00 535.00 535.00 PTE ADRCFUT/EXP HIJO0 24/88687 CONTRATO 24/82609 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA MERCADILLO SOLIDARIO DE VOLUNTARIADO. LUGAR: PLAZA DEL CRISTO. FECHA: 14 Y 15 150/23103/20800 15996.50 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/88808 CONTRATO 24/21072 PROYECTO LA LAGUNA JOVÉN (JÓVENES TYC), dinamización ygeneración de grupos de trabajo con los jóvenes integrantes de losinstitutos del municipio de San Cristóbal 152/23160/22799 533.86 0.00 0.00 0.00 VEHICULO: 5101JZH VOLKSWAGEN CADDY MODULO ABS VW CADDY LIQUIDO DE FRENOS DIAGNOSIS Y BORRADO DE AVERIAS CON MAQUINA Y PROGRAMACIÓN MANO DE OBRA GENERAL 101/92400/21400 3288.64 0.00 0.00 0.00 Concejalía de Ordenación del Territorio, Vivienda y Patrimonio Cultural RC numero - 12024000011187 Aplicación presupuestaria 131/33600/2279 Alquiler de sonido para: Antiguos Lavaderos del Camino 131/33600/22799 449.40 0.00 449.40 449.40 FRA PENDIENTE INCOPORACION DEL COORDINADOR EMILIO YA QUE LA JEFATURA NO TIENE CONOCIMIENTO DE ESTE SERVICIO EXP HIJO 24/89209 CONTRATO 24/6211 23/11/2024 LA LAGUNA-FASNIA Y REGRESO 152/23160/22300 752.75 0.00 752.75 752.75 EXPTE:2024082498 FECHA EJECUCION 18/12/2024 ADQUISICION DE DIVERSOS JUEGOS DOMINO LANDERS.JUEGO DE DOMINO SET DE JUEGOS PARCHEES QUE BARAJA ESPANOLA FABRICADA Y 101/92400/22199 15966.54 0.00 15966.54 15966.54 CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE PUERTA INCLUYENDO INSTALACIÓN CON DESTINO AL CENTRO CIUDADANO EL CARDONAL II, PUESTO QIE LA ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO 101/92400/21200 7018.41 0.00 7018.41 7018.41 EXP HIJO 24/89745 contrato 24/48320 Servicio de actuacion de batucada en el parque tecnologico de las mantecas, el dia 17 agosto 2024, dia INTE. 152/23160/22699 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 EXPTE. HIJO 24/89973 CONTRATO 24/20984 SERVICIO DE CATERING ASOCIACIÓN DE MAYORES LA PUNTA 13 DE DICIEMBRE CATERING PARA DIVERSOS ACTOS PARA EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 2024 PULGUITAS PAN MILL 150/23100/22699 615.79 0.00 615.79 615.79 EXP HIJO 24/90185 CONTRATO 24/56577 Proyecto Jóvenes Escritores PRO Laguneros 2024 151/32000/22602 500.00 0.00 500.00 500.00 EXP HIJO 24/90185 CONTRATO 24/56577 Proyecto Jóvenes Escritores PRO Laguneros 2024 151/32000/22609 3813.72 0.00 3813.72 3813.72 EXP HIJO 24/90178 CONTRATO 24/81172 EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante 190€ por viaje 21 viajes 150/23110/22300 4109.70 0.00 4109.70 4109.70 EXPTE. FACTURA 90225/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 41732/24 DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD -LA LAGUNA-LA LAGUNA Y REC.12:45h. (CEIP EL CARDONAL) (03/12/2024) 24.41732 -DIA INTERNACIONAL DE L 150/23100/22300 2966.40 0.00 2966.40 2966.40 SERVICIO DE INFORMÁTICA C.P.D. EN C/ OBISPO REY REDONDO: MANTENIMIENTO ANUAL DE CLIMATIZACIÓN 120/92000/21600 1086.05 0.00 1086.05 1086.05 EXP HIJO 24/90638 CONTRATO 24/18691 DESARROLLO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE EL DEPORTE CON PERSPECTIVA DE GENERO 153/23170/22799 2500.00 0.00 2500.00 2500.00 EXP HIJO 25/801 CONTRATO 24/87335 Concierto grupo Caracoles Plaza de la Navidad, los días del 26 al 28 de diciembre de 2024 RC (número de documento 12024000097018) y a la aplicación presupuestaria 156/23104/22799 4815.00 0.00 4815.00 4815.00 EXPTE. FACTURA 85315/24 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES JULIO 2024 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES JULIO.2024 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORES 150/23111/22799 30146.55 0.00 30146.55 30146.55 EXP HIJO 24/84990 CONTRATO 24/61934 Servicio de acomodación en el Teatro Leal de La Laguna el día 4 de noviembre de 2024 para la obra "Revivirla" por 4 horas 156/23104/22799 569.24 0.00 0.00 0.00 . 1002010684 Asistencia de 32 horas de Sara Marqués para los trabajos de cierre contable y liquidación realizados según albarán 2024/0009 110/93400/22002 2304.00 0.00 2304.00 2304.00 EXP HIJO 24/86242 CONTRATO 24/84168 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ESCOLARES DE LOS DIFERENTES CENTROS HASTA LA LAGUNA EL 27 DE NOVIEMBRE 151/32000/22300 6674.40 0.00 6674.40 6674.40 Servicio de Control de Accesos e información "TEATRO UNION TEJINA" Mes de NOVIEMBRE de 2024 1 Auxiliar de Servicios en horario de 18:00h a 22:00h 130/33000/22701 919.47 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 120/92500/20200 2247.00 0.00 2247.00 2247.00 EXP HIJO 24/86262 CONTRATO 23/62802 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - NOVIEMBRE 2024 156/23104/22602 1002.23 0.00 1002.23 1002.23 EXP HIJO 24/86381 CONTRATO 24/80964 N/Expte.: 2024080964 “SERVICIO DE PUBLICIDAD 25N RC 12024000083084 Campaña desarrollada en medios de publicidad exterior y radio, del 1 al 30.11.24 PUBLICIDAD EXT 150/23103/22602 14964.00 0.00 14964.00 14964.00 EXP HIJO 24/86800 CONTRATO 24/1911 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIO DIVERSE. PERIODO NOVIEMBRE 2024. SITA EN C/SANTO DOMINGO 7 156/23104/22700 346.68 0.00 346.68 346.68 EXP HIJO 24/86388 CONTRATO 24/79175 Actividades de promoción de la juventud para el Otoño Joven del 18 al 30 de noviembre de 2024: CONCIERTO EN LA PLAZA DEL CRISTO: - Banda de pop rock - So 152/23160/22799 9523.00 0.00 9523.00 9523.00 Servicio de producción artística con motivo de la representación de la Ópera Chaxiraxi, a celebrar en la Catedral de La Laguna, el 2 de diciembre de 2024. 130/33000/22799 15943.00 0.00 15943.00 15943.00 /EXP HIJO 24/86573 CONTRATO 24/80888 DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO Y DISEÑO DE METODOLOGÍA Y ACCIONES PARA PROGRAMA PILOTO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA 151/32000/22706 14050.00 0.00 14050.00 14050.00 A.P.: 121/92000/22799 Sistema Integral de Control Horario "Portal Horario"© Noviembre 2024 121/92000/22799 1603.93 0.00 1603.93 1603.93 FALTA AD// EXP HIJO 24/87000 CONTRATO 24/78664 Realización de 16 conferencias "Un viaje de aprendizaje para los alumnos de secundaria de los centros educativos del municipio de La Laguna del 18 al27 153/23170/22799 14950.00 0.00 14950.00 14950.00 FALTA AD// EXP HIJO 24/87304 CONTRATO 24/84521 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA EVENTO FECHA: SABADO, 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 LUGAR: PLAZA DEL C 151/32000/20300 4708.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/87294 CONTRATO 24/53270 NEUROLIMPIADAS 2024 PERIODO DESDE 20 DE SEPTIEMBRE HASTA 20 DE NOVIEMBRE 153/23170/22799 10700.00 0.00 10700.00 10700.00 EXP IJO 24/87329 CONTRATO 24/80543 Servicio para la estrategia de influencers para acciones contra el acoso escolar en La Laguna el 3 de diciembre de 2024 151/32000/22602 15943.00 0.00 0.00 0.00 DINAMIZACION, DIFUSION, MATERIAL DE IMPRENTA, SONIDO Y PRODUCCION PREVIA A LOS ACTOS DE "EL PARQUE DE LAS ARTES", LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE DICIEMBRE, POR LA ZONA DE EL COROMOTO, CAMINO DE LA VILLA Y BARRI 101/92400/22799 3424.00 0.00 3424.00 3424.00 Charlas en centros ciudadanos. Muestra fotográfica y de trabajos artesanales - 5 Charlas - 12 Días de muestra 101/92400/22799 1244.70 0.00 1244.70 1244.70 EXPTE. FACTURA 71520/24 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 70149/24. Servicio extraordinario de desinsectación de cucarachas realizado el 22/12/2023. 150/23101/22799 149.28 -149.28 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 79362/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 26529/24. Comedor Padre Anchieta octubre de 2024 (del 1 al 29 ambos inclusive) 150/23141/22105 4628.40 0.00 4628.40 4628.40 EXPTE. FACTURA 79776/24 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 40939/24 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PADRE ANCHIETA TATAMI PLEGABLE DOS CUERPOS 245 X 245 X 2 CM (color celeste) OBSERVACIONES: PERIODO DE 150/23141/22199 996.44 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 80052/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 62802/23. Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - OCTUBRE 2024 156/23104/22602 1002.23 0.00 0.00 0.00 (EXP.FACTURA 2024-080943) FACTURACION ALQUILER ALMACEN DE CULTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 130/33000/20200 3478.44 0.00 3478.44 3478.44 EXPTE. FACTURA 82175/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 27763/24. Honorarios por la celebración del VI Festival contra LGTBI+fobia de taco, celebrado el día 25/10/2024: 1.- Staff (equipo auxiliar para el 156/23104/22799 7811.00 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024033164 SERVICIO CORRESPONDIENTE AL BOCETO, TRASLADO, PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA ALFOMBRA DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI EL 2 DE JUNIO DE 2024. 132/33800/22799 8492.00 0.00 0.00 0.00 ENTRADA TALLER 15/11/2024 SALIDA TALLER 16/11/2024 8299JKB REVISAR Y SUSTITUIR CALENTADORES DAÑADOS 8299JKB OS TEST VEHICULO 8299JKB OA CT COMPR VEHICULO 8299JKB OA EXT. REP SALIDA INTERCOOLER C 170/13200/21400 425.22 -425.22 0.00 0.00 EXP HIJO 24/84732 CONTRATO 24/77054 SERVICIOS DE CATERING DESAYUNOS SALUDABLES PARA LOS ASISTENTES AL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 BOLSA DE FRUTOS SECOS PULGUITA DE P 153/23170/22799 1926.00 0.00 1926.00 1926.00 Edicion de video documental "Rio Oculto", la relacion entre el microbioma de un suelo fertil y microbioma humano y la salud de las personas. Para la presentacion el dia 28 de Octubre de 2024 en el tea 140/41000/20300 738.30 0.00 738.30 738.30 Edicion de video documental "Rio Oculto", la relacion entre el microbioma de un suelo fertil y microbioma humano y la salud de las personas. Para la presentacion el dia 28 de Octubre de 2024 en el tea 140/41000/22199 32.10 0.00 32.10 32.10 Edicion de video documental "Rio Oculto", la relacion entre el microbioma de un suelo fertil y microbioma humano y la salud de las personas. Para la presentacion el dia 28 de Octubre de 2024 en el tea 140/41000/22699 428.00 0.00 428.00 428.00 EXP HIJO 24/90455 CONTRATO 24/83391 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA ESPECIFICA DE CARPAS, SONIDO, MESAS, SILLAS Y UTILLAJE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE NAVIDAD EN LOS DIFERENT 151/32000/20300 15846.70 0.00 2942.50 2942.50 EXP HIJO 24/90455 CONTRATO 24/83391 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA ESPECIFICA DE CARPAS, SONIDO, MESAS, SILLAS Y UTILLAJE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE NAVIDAD EN LOS DIFERENT 151/32000/20500 0.00 0.00 2568.00 2568.00 EXP HIJO 24/90455 CONTRATO 24/83391 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA ESPECIFICA DE CARPAS, SONIDO, MESAS, SILLAS Y UTILLAJE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE NAVIDAD EN LOS DIFERENT 151/32000/20800 0.00 0.00 10336.20 10336.20 TIENE ADRCFUTURO// EXP HIJO 24/88975 CONTRATO 24/83325 INFRAESTRUCTURAS DE SORPORTE A LA CELEBRACION DEL "ESPORTS LA LAGUNA COMPETITION 2024", EN EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE TENERIFE, L 153/23170/20300 9608.60 0.00 9608.60 9608.60 TIENE ADRCFUTURO// EXP HIJO 24/88975 CONTRATO 24/83325 INFRAESTRUCTURAS DE SORPORTE A LA CELEBRACION DEL "ESPORTS LA LAGUNA COMPETITION 2024", EN EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE TENERIFE, L 153/23170/20800 6420.00 0.00 6420.00 6420.00 Servicio de alquiler audiovisual con servicio tecnico necesario para la realizacion de la Gala 25 Aniversario Patrimonio en el auditorio teatro leal el dia 4 diciembre 2024 Sistema inalambrico sennhe 131/33600/20300 6154.64 0.00 6154.64 6154.64 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33210/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 201.88 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 130/33210/22199 164.80 0.00 0.00 0.00 CORONA - SERVISA SALA 5 - FALLECIDO: JUAN CARLOS DE ALEJANDRO 100/91200/22601 90.00 0.00 90.00 0.00 CORONA - TEJINA - FALLECIDO: OBDULIA G. MARQUEZ 100/91200/22601 200.00 0.00 200.00 0.00 CORONA Nº5- FALLECIDA:MARIA NIEVES LOPEZ - MEMORA SALA 3 100/91200/22601 90.00 0.00 90.00 0.00 CORONA - SERVISA - FALLECIDO SANTIAGO NEGRIN 100/91200/22601 90.00 0.00 90.00 0.00 CORONA Nº5 . FALLECIDO: ANTONIO MELIAN PEREZ . FINCA ESPAÑA 100/91200/22601 90.00 0.00 90.00 0.00 CORONA Nº5 . FALLECIDO: MARCIAL CLIMACO - SERVISA SALA 9 100/91200/22601 90.00 0.00 90.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33210/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 11/2024 - 11/2024 120/92000/21200 85.60 0.00 85.60 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo de Aquaservice 20 L. 120/92000/22199 267.43 0.00 267.43 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 108.68 0.00 108.68 0.00 CORONA HOMENAJE SOR MARÍA DE JESÚS 100/91200/22601 140.00 0.00 140.00 0.00 381620A00013594 TF16 ITV Los Rodeos FORD TRANSIT I / 9067HZK 05.11.2024 (tipo de servicio: Inspección Periódica Obligatoria ) Suplido ( Tasa de Tráfico ) 170/13200/21400 56.31 0.00 56.31 0.00 DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION CONTENEDOR 240L DESDE 01/11/2024 HASTA 30/11/2024 170/13200/22704 83.46 0.00 83.46 0.00 Dominio teatrouniontejina 120/92000/22799 26.75 0.00 26.75 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. l 160/45000/22199 94.68 0.00 94.68 0.00 TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 15.78 0.00 15.78 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 59.17 0.00 59.17 0.00 ENTRADA TALLER 25/11/2024 SALIDA TALLER 17/12/2024 9067HZK EXT.REPOS POLEA CIGÜEÑAL 9067HZK OS SU CORREA DE ACCESORIOS 9067HZK OS TEST VEHICULO 9067HZK OS BUS A VER VEHICULO 9067HZK RODILLO TE 170/13200/21400 991.64 0.00 991.64 991.64 Exped: 2024085427 MERCADO - LA LAGUNA. Realizacion de diseño, montaje y adaptaciones para la campaña de Navidad del Mercado de La Laguna. Incluyendo: Tranvía Mupis Digital y RRSS Paradas del Tranvía 192/43120/22602 4231.25 -4231.25 0.00 0.00 Exped: 2024028902 Organización y coordinación del evento Feria de la adopción celebrada los días 6 y 7 de diciembre de 2024 3 personas para la organización trasnporte, montaje y desmontaje diseño 193/31100/22799 15809.25 0.00 15809.25 15809.25 Prospección, estudio y diseño de una guía didáctica con el fin de contribuir a preservar el entorno agrícola y ganadero del Llano de San Lázaro. Periodo de facturación entre el 20 de marzo y el 29 de 140/41000/22706 11288.50 0.00 11288.50 11288.50 Cobertura y publicación en lalagunatf.com del contenido de la Noche en Blanco 141/43100/22602 1070.00 -1070.00 0.00 0.00 Servicio de azafatas/os - Feria de Agroecología de La Laguna 140/41000/22799 530.72 0.00 530.72 530.72 PAX: LOPEZ GONZALEZ/AITOR ANDRES MR BILL:5437104622 TENERIFE NO-SAN SEBASTI NT0756 13JUN 17:00 13JUN 17:30 SAN SEBASTI-TENERIFE NO NT0753 16JUN 10:30 16JUN 11:00 Cargos de emisión Gastos de ges 140/41000/22799 49.03 0.00 49.03 49.03 Sr/a: MR JESUS DOMINGO GALVAN DELG Billete nº: 474/3482784592: 03 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID / 05 de Diciembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 170/91200/23000 796.00 0.00 796.00 796.00 Sr/a: MR JESUS DOMINGO GALVAN DELG Billete nº: 474/3482784592: 03 de Diciembre TENERIFE NORTE - MADRID / 05 de Diciembre MADRID - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes art. 69 170/91200/23100 290.00 0.00 290.00 290.00 ALQUILER Desde 20/11/2024 Hasta 24/11/2024 Noche en blanco 23 noviembre 2024 SEGURO Desde 20/11/2024 Hasta 24/11/2024 Noche en blanco 23 noviembre 2024 DESPLAZAMIENTO DE ENTREGA DESPLAZAMIENTO DE 141/43100/20300 2061.40 0.00 2061.40 2061.40 Exped: 2024089726 SERVICIO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE BARRANCOS Y SUS ZONAS AMBIENTALES EN EL T.M. DE LA LAGUNA. CERTIFICACIÓN N_2 NOVIEMBRE. 191/17200/21000 159871.11 -159871.11 0.00 0.00 Punto Naranja Noche en Blanco. Sábado 23 de noviembre en horario de 11:00 a 20:00 141/43100/22799 770.40 0.00 770.40 770.40 SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PRESUPUESTO 5351 POR LOS TRASLADOS DEL 17/10/2024 y 27/10/2024 140/41000/22300 1964.23 0.00 1964.23 1964.23 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/20300 2728.50 0.00 2728.50 2728.50 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/20800 1498.00 0.00 1498.00 1498.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/22105 535.00 0.00 535.00 535.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/22602 4868.50 0.00 4868.50 4868.50 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/22609 4547.50 0.00 4547.50 4547.50 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/22701 963.00 0.00 963.00 963.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087857 Dinamización para el evento "Navidad Mágica en Valle Guerra" el 19 de diciembre de 2024 de 17:00 a 21:00 horas: - Sonido, microfonía, P.A, musicalización - Iluminación 141/43100/22799 535.00 0.00 535.00 535.00 TALLER DE RECICLAJE DE PLASTICO CON INSTALACION DE MAQUINARIA Y ELABORACION DE PRODUCTOS EL DIA 20/10/2024 EN LA PUNTA DEL HIDALGO DE 10 A 14 EN LA I FERIA DE AGROECOLOGIA DE LA LAGUNA 140/41000/22799 250.00 0.00 250.00 250.00 Exped: 2024026254 Cache por la actuacion de la Asociacion Cultural San Borondon en la romería de El Pico el 11 de mayo, en el Baile de Magos de San Matías el dí a 29 de mayo, dentro de los actos prog 132/33800/22799 3200.00 0.00 3200.00 3200.00 BAD ASH 5. SUELO SAGRADO 2. ISADORA MOON VA AL COLEGIO (ISADORA MOON) DERECHO A CITA FRAGILIDADES PERDÓN A LA LLUVIA FEROCIDAD, LA ADIVINANZAS. MAS CANARIAS QUE EL GOFIO EN ESTE CUENTO NO HAY 130/33210/22001 2125.86 -2125.86 0.00 0.00 BOL-81492851#CR#AD9389 - Aranzadi Instituciones#CR#Venta No suscripción#CR#PORCENTAJE DE IVA 0#CR# 120/92000/22002 1759.33 -1759.33 0.00 0.00 FALDON MESA MESA VITAL PRO 180X80 ALA AUXILIAR MESA BUCK MOVIL ARMARIO MODULAR 185X42X80 ARMARIO MODULAR 150X80X42 PERCHERO 8 COLGADORES 120/92000/62500 1218.30 0.00 1218.30 1218.30 Exped: 2024066013 ACTIVIDADES INFANTILES CON JUEGO XL CON OCA Y JUEGO QUIÉN ES QUIÉN CON MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTE EN LAS FIESTAS DE VALLE TABARES EL 5 DE OCTUBRE DE 2024 132/33800/22799 1241.20 0.00 1241.20 1241.20 Exped: 2024084284 ALQUILER DE SONIDO E INSTALACION DE CARPAS PARA LA COLABORACION EN JORNADAS SOCIO-SALUDABLES EN SAN BARTOLOME DE GENETO EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2024. 1 SONIDO 4 CARPAS 193/31100/20300 1284.00 0.00 1284.00 1284.00 Exped: 2024084284 ALQUILER DE SONIDO E INSTALACION DE CARPAS PARA LA COLABORACION EN JORNADAS SOCIO-SALUDABLES EN SAN BARTOLOME DE GENETO EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2024. 1 SONIDO 4 CARPAS 193/31100/20800 642.00 0.00 642.00 642.00 Exped: 2024080919 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL EN PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES EN LA PLAZA DE LOS ANDENES EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 CARPAS 3X3 MESAS DE 193/31100/20500 620.60 0.00 620.60 620.60 Exped: 2024080919 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS JORNADAS DE CONVIVENCIA VECINAL EN PROMOCION DE HABITOS SALUDABLES EN LA PLAZA DE LOS ANDENES EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 CARPAS 3X3 MESAS DE 193/31100/20800 2054.40 0.00 2054.40 2054.40 PTE ADRC// EXSP HIJO 24/89979 CONTRATO 24/83547 ERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTOS DE NAVIDAD 2024 EN LOS DISTINTOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA 151/32000/20300 9709.67 0.00 0.00 0.00 PTE ADRC// EXSP HIJO 24/89979 CONTRATO 24/83547 ERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTOS DE NAVIDAD 2024 EN LOS DISTINTOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA 151/32000/20800 6323.70 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024026450 CACHE ACTUACION RONDA DE NAVIDAD 17 DE DICIEMBRE DE AGRUPACION FOLKLORICA LEOPOLDO MORALES 132/33800/22799 400.00 0.00 400.00 800.00 Exped: 2024036724 Actuación de la Agrupación Folklórica Universitaria <AFU>, el día 12 de julio de 2024, con motivo del Baile de Magos de San Benito 2024. Participación en la Ofrenda con parejas ata 132/33800/22799 1600.00 0.00 1600.00 1600.00 Instalación eléctrica para la Feria de Artesanía celebrada en La Plaza del Adelantado los días del 20 al 22 de diciembre de 2024. 181/24100/22799 2619.77 0.00 2619.77 2619.77 INFRAESTRUCTURAS, NECESIDADES TÉCNICAS Y DE DISEÑO PARA LA RECOVITA 2024 A CELEBRAR EN LA PLAZA HERMANO RAMÓN ENTRE LOS DÍAS 19 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2024 (CARPA, ESCENARIO, ILUMINACIÓ 141/43100/20300 8324.60 0.00 8324.60 8324.60 INFRAESTRUCTURAS, NECESIDADES TÉCNICAS Y DE DISEÑO PARA LA RECOVITA 2024 A CELEBRAR EN LA PLAZA HERMANO RAMÓN ENTRE LOS DÍAS 19 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2024 (CARPA, ESCENARIO, ILUMINACIÓ 141/43100/20800 4387.00 0.00 4387.00 4387.00 INFRAESTRUCTURAS, NECESIDADES TÉCNICAS Y DE DISEÑO PARA LA RECOVITA 2024 A CELEBRAR EN LA PLAZA HERMANO RAMÓN ENTRE LOS DÍAS 19 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2024 (CARPA, ESCENARIO, ILUMINACIÓ 141/43100/22602 1979.50 0.00 1979.50 1979.50 CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE "OBRAS DE EMERGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PASEO Y LA CANALIZACIÓN DE AGUAS NEGRAS EXISTENTE, HASTA QUE SE PUEDA REALIZAR LA A 160/15320/61900 21400.00 0.00 21400.00 21400.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087858 Dinamización del evento "Tejina Vive su Comercio - Navidad 2024" el día 20 de diciembre de 2024 en Tejina de 17:00 a 21:00 horas. Incluye: - Cuentacuentos infantiles - J 141/43100/20300 1177.00 0.00 1177.00 1177.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087858 Dinamización del evento "Tejina Vive su Comercio - Navidad 2024" el día 20 de diciembre de 2024 en Tejina de 17:00 a 21:00 horas. Incluye: - Cuentacuentos infantiles - J 141/43100/20800 1926.00 0.00 1926.00 1926.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087858 Dinamización del evento "Tejina Vive su Comercio - Navidad 2024" el día 20 de diciembre de 2024 en Tejina de 17:00 a 21:00 horas. Incluye: - Cuentacuentos infantiles - J 141/43100/22602 4654.50 0.00 4654.50 4654.50 Nº EXPEDIENTE: 2024087858 Dinamización del evento "Tejina Vive su Comercio - Navidad 2024" el día 20 de diciembre de 2024 en Tejina de 17:00 a 21:00 horas. Incluye: - Cuentacuentos infantiles - J 141/43100/22609 7864.50 0.00 7864.50 7864.50 CONCEPTO/SERVICIO: Servicio de vigilancia de la Muestra de Artesanía Navidad en La Laguna 2024 en la Plaza del Adelantado, realizado por 3 vigilantes de seguridad en el recinto perimetrado formado por 181/24100/22701 3531.00 0.00 3531.00 3531.00 Servicio de Seguridad Servicios de seguridad para la actividad "La Recovita de Navidad 2024" Personal: 1 Vigilante de Seguridad Ubicación: Plaza Hermano Ramón, La Laguna Fechas y Horarios: Del 141/43100/22701 1224.08 0.00 1224.08 1224.08 Dinamización "Compra Local y Celebra en Barrio Nuevo" a celebrarse el 21 de diciembre en horario de 09:00h a 14:00h. Incluye: Actividades dinamizadoras: • Personajes infantiles. • Sistema de foto 141/43100/20300 1712.00 0.00 1712.00 1712.00 Dinamización "Compra Local y Celebra en Barrio Nuevo" a celebrarse el 21 de diciembre en horario de 09:00h a 14:00h. Incluye: Actividades dinamizadoras: • Personajes infantiles. • Sistema de foto 141/43100/20800 588.50 0.00 588.50 588.50 Dinamización "Compra Local y Celebra en Barrio Nuevo" a celebrarse el 21 de diciembre en horario de 09:00h a 14:00h. Incluye: Actividades dinamizadoras: • Personajes infantiles. • Sistema de foto 141/43100/22602 3210.00 0.00 3210.00 3210.00 Dinamización "Compra Local y Celebra en Barrio Nuevo" a celebrarse el 21 de diciembre en horario de 09:00h a 14:00h. Incluye: Actividades dinamizadoras: • Personajes infantiles. • Sistema de foto 141/43100/22609 5724.50 0.00 5724.50 5724.50 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA "MUESTRA DE ARTESANIA DE NAVIDAD EN LA LAGUNA". FECHA: DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024. LUGAR: PLAZA DEL ADELANTADO. STAND 3x3 MT BLAN 181/24100/20800 16039.30 0.00 16039.30 16039.30 Actuación de la A. F. Ariferint con rondas de Navidad en el Camino la Villa, la Laguna, el día 21 de diciembre de 2024 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno. 14C, de la Ley 4/2012) 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2024087815 Organización y producción del evento "Chin Chin, es Navidad" en Taco el 16 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00h: - Programa de radio en directo - Set de en 141/43100/20300 2086.50 0.00 2086.50 2086.50 Nº EXPEDIENTE: 2024087815 Organización y producción del evento "Chin Chin, es Navidad" en Taco el 16 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00h: - Programa de radio en directo - Set de en 141/43100/20800 888.10 0.00 888.10 888.10 Nº EXPEDIENTE: 2024087815 Organización y producción del evento "Chin Chin, es Navidad" en Taco el 16 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00h: - Programa de radio en directo - Set de en 141/43100/22602 4461.90 0.00 4461.90 4461.90 Nº EXPEDIENTE: 2024087815 Organización y producción del evento "Chin Chin, es Navidad" en Taco el 16 de diciembre de 2024 en horario de 17:00h a 21:00h: - Programa de radio en directo - Set de en 141/43100/22609 8078.50 0.00 8078.50 8078.50 Actuación grupo parranda Los Muchachos en las fiestas de Guamasa el día 01/09/2024 132/33800/22699 900.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 90542/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2413/24. BAG IN BOX 11 LITROS FRA. 2651 ITS VALLE DE GUERRA VASOS PAPEL FRA. 2651 ITS VALLE DE GUERRA BAG IN BOX 11 LITROS FRA. 2650 UTS TEJINA V 150/23100/22199 396.63 0.00 396.63 396.63 EXPTE. FACTURA 90554/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52326/24. 2493003538-SERVICIO FUNEBRE FALLECIDO DÑA CARMEN MARIA PADILLA MARCELINO (F.FALLECIMIENTO 15.12.2024) 150/23101/22799 1031.61 0.00 1031.61 1031.61 EXPTE. FACTURA 90556/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52326/24. 2493003536-SERVICIO FUNERARIO FALLECIDO DÑA VICTORIA CHAVEZ VENEGAS (F.FALLECIMIENTO 13.12.2024) 150/23101/22799 1031.61 0.00 1031.61 1031.61 Caché: festival de folklore, El Pilar, Taco 13/10/2024 132/33800/22699 500.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 90563/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2409/24. 5796JPB ENTRADA TALLER 17/12/24 5796JPB SALIDA TALLER 19/12/2024 5796JPB OA REVISION VEHICULO 5796JPB ITV+ LLEVAR FILTRO HABITACULO L 150/23101/21400 170.65 0.00 170.65 170.65 SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA LA PROMOCION DE LA NUEVA IMAGEN DE TURISMO LA LAGUNA PARA LAS OFICINAS DE TURISMO. - 250 NECESER - 500 ABANICOS DE MADERA - 200 TAZA DE CERAMICA - 500 PROTECTOR SOL 180/43200/22602 15808.18 0.00 15808.18 15808.18 Importe correspondiente a la CERTIFICACIÓN FINAL de los trabajos realizados en el mes de DICIEMBRE 2024 en la obra denominada "Mejora de la zona de Aparcamientos de la Avenida de La Libertad" 160/15320/61900 9906.07 0.00 9906.07 9906.07 Mantenmiento mensual (diciembre 2024) de la aplicación para móviles Turismo Ayuntamiento de La Laguna 141/43100/22602 584.00 -584.00 0.00 0.00 Programa especial en directo para impulso del comercio local con el set de entrevistas y radio desde la Plaza Mayor de La Verdellada, en el marco de la celebración de la “Noche de los Árboles” desde 141/43100/20300 4333.50 0.00 4333.50 4333.50 Programa especial en directo para impulso del comercio local con el set de entrevistas y radio desde la Plaza Mayor de La Verdellada, en el marco de la celebración de la “Noche de los Árboles” desde 141/43100/22602 5136.00 0.00 5136.00 5136.00 Programa especial en directo para impulso del comercio local con el set de entrevistas y radio desde la Plaza Mayor de La Verdellada, en el marco de la celebración de la “Noche de los Árboles” desde 141/43100/22799 1230.50 0.00 1230.50 1230.50 Exped: 2024090584 REPORTAJE MONOGRÁFICO DE LA NAVIDAD LA LAGUNA MESES DE OCTUBRE Y NOVIMEBRE 2024 190/16500/22602 3326.66 0.00 3326.66 3326.66 CONTRATACIÓN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN SAN MATÍAS LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2024 Carpa de 10x30 con laterales Servicio de montaje, desmontaje y transport 132/33800/22699 3359.80 0.00 0.00 0.00 FIESTAS DEL CRISTO 2024 ALQUILER,MONTAJE,DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 100 VALLAS PEATONALES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL CRISTO DE LA LAGUNA SABADO 14/09/24 . Nuestro personal estara andes y du 132/33800/22699 1680.75 0.00 0.00 0.00 Actuacion de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife con el espectáculo: Aladin y su Lámpara Mágica. El genio del Espectáculo. Celebrado el 17 de septiembre de 2024 en la Plaza del Cristo de La La 132/33800/22699 3000.00 0.00 0.00 0.00 CONCEJALÍA COMERCIO EXPEDIENTE: 2023058823 RC: 12023000076220 VIGILANTES DE SEGURIDAD SIN ARMAS DE FUEGO: SEGURIDAD NAVIDAD EN LA CATEDRAL (PISTA DE HIELO) EN LA NOCHE EN BLANCO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 141/43100/22701 786.45 0.00 786.45 786.45 *Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en las Fiestas de Las Mercedes, a celebrar el 22 de septiembre de 2024, por un importe de 400€. 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 Caché por 2 Rondas Navideñas realizadas por La Laguna, los días 26 y 27 de diciembre de 2024 a cargo de la A. F. Princesa Iraya. Excento de IGIC según Ley 4/2012. Art. 50 uno 14C 132/33800/22699 600.00 0.00 0.00 0.00 Realización e implantación de Plan de Seguridad para Evento “Muestra de Artesanía Navidad La Laguna 2024” del 20 al 22 de diciembre de 2024. Según Presupuesto 163/24 Dirección del Plan de Seguridad 181/24100/22701 1262.60 0.00 1262.60 1262.60 FIESTAS DE SAN MATEO 2024 REAIZADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024: HINCHABLE PASABOLAS 10X4M HINCHABLE BARREDORA 8X8M HINCHABLE SPACE 6M HINCLABLE BOTA 5X5M MONITOR 132/33800/22699 1798.14 0.00 0.00 0.00 Exposición de belenes en los escaparates de la Zona Comercial del 28 de noviembre al 19 de diciembre de 2024 141/43100/22602 2033.00 0.00 2033.00 2033.00 Servicios de Seguimiento y Apoyo Operativo del Mercadillo del Nordeste 2024 140/41000/22799 701.39 0.00 701.39 701.39 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - OFICINA INFO TURISTICA PUNTA HIDALGO 999999 - N. EXPTE: 2024002632 999999 - RC: 12024000002189 999998 - 1 OCTUBRE 2024 - 31 DICIEMBRE 2024 180/43200/22701 98.29 0.00 98.29 98.29 EXP HIJO 24/817 CONTRATO 24/20710 Servicio de comunicación de los perfiles de redes sociales del área de Educación y Juventud del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna - N/Expte.:2024020710 4 152/23160/22602 2021.13 0.00 2021.13 2021.13 SEGÚN EXPEDIENTE Nº 2024049705. Orden de trabajo OTG007591 (09/12/2024) SEGUNDA CERTIFICACIÓN CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA, REPARACIÓN Y MOFICACIÓN DE CICLOS DE LAS UNIDADES SEMAFÓRICAS DEL AYUNTAMI 170/13300/21300 8380.82 0.00 8380.82 8380.82 NOCHE TRADICIONES 13/09/2024 132/33800/22699 250.00 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024088566 MES DE NOVIEMBRE DE 2024. ACTUACIONES CON CARGO AL PRECIO VARIABLE CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN NO PROGRAMADA Y OTROS SERVICIOS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBR 190/16500/22699 322247.88 -322247.88 0.00 0.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS, PARA LOS EVENTOS DE MURGAS EN VARIAS LOCALIZACIONES. --------------------------------- 14 NOVIEMBRE LAS CHUMBERAS Vallas hercules de 2,75 x 2,00 m 132/33800/20300 570.85 -570.85 0.00 0.00 Servicio de creación y diseño de una autoguía para valorizar el medio rural y marino de Bajamar y Punta del Hidalgo. Fecha de ejecución entre 15 de abril y el 9 de septiembre . (Expediente 2024015598 140/41000/22799 11235.00 0.00 11235.00 11235.00 Servicios de Rutas Interpretativas para la I Feria agroecológica de San Cristóbal de La Laguna. Periodo de facturación entre el 11 de octubre y el 10 de noviembre de 2024 140/41000/22799 8017.36 0.00 8017.36 8017.36 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS PARA CONFIGURACION DE ESCENARIO EN BAJAMAR EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA EL CHRISTMAS ROCK Y ENCENDIDO. ESCENARIO DE 7x8 A 0.80 Y SOBRETARIMA 132/33800/20300 1859.98 0.00 1859.98 1859.98 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA EVENTO "LAGUNA MARKET" A CELEBRAR EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL COLEGIO NAVA LA SALLE. MOSTRADOR TIPO MARKET MADERA 180X220 CM MESA 141/43100/22799 15622.00 0.00 0.00 0.00 Realización de una encuesta de tipo mixta, combinando modalidades online y a pie de calle, dirigida al sector comercial del municipio de La laguna. El objetivo principal será evaluar y comprender el i 141/43100/22799 5348.93 0.00 5348.93 5348.93 CACHET ARTITISTICO_1 REPRESENTACION 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 REGALIAS SACD CRISTAL PALACE 23 NOVIEMBRE DE 2024 TRANSPORTE MATERIAL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 TRANSPORTE DEL EQUIPO EN FRANCIA 23 NOVIEM 141/43100/22609 50069.00 0.00 50069.00 50069.00 ENTRADA TALLER 12/12/2024 8310JKB SALIDA TALLER 13/12/2024 8310JKB COMBUSTIBLE DIESEL 8310JKB OS SU FILTRO CARBURANTE Y PURGAR CIRCUITO 8310JKB OS TEST VEHÍCULO 8310JKB OS CT COMP VEHICULO 8310J 170/13200/21400 225.62 0.00 225.62 225.62 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 1150.00 0.00 0.00 0.00 Contrato de patrocinio del proyecto Ruta de la Tapa 2024 del 1 al 31 de julio de 2024 - CARTELERIA CARTELERIA DISEÑO DISEÑO REDACCIÓN DE NOTA DE PRENSA REDACCIÓN DE NOTA DE PRENSA PLAN DE COMUNICAC 141/43100/22602 9202.00 0.00 9202.00 9202.00 HPE Aruba Central AP Fnd 1yr Sub E-STU Suministro entregado en fecha 29/04/2024 170/13200/22002 2465.02 0.00 2465.02 2465.02 POR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "KDTS" CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2024, EN SAN MATÍAS - LA LAGUNA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. DETALLAMOS: - CACHET DEL GRUPO KDTS 132/33800/22699 1605.00 0.00 0.00 0.00 Formaciones Foro Géiser 2024 FECHAS DE CELEBRACIÓN: 7 de noviembre de 2024 Formación María Guerrero Entre opuestos: Cómo navegar polaridades para impulsar el cambio social Formación Jesús Martí 181/24100/22799 14712.50 0.00 14712.50 14712.50 ALV510036204 17/12/24 Pedido PDV510055548 Mat. 9072JKD Kms. 85184 215/65-16H SN110 (98) SIG NFU -RD 1619/2005_731/2020 DESMONTAR MONTAR CB.TURISMO STANDAR VALVULA TL MONTADA LIGERO EQUILIBRA 170/13200/21400 222.12 0.00 222.12 222.12 Sr/a: MR JESUS DOMINGO GALVAN DELG Billete nº: 474/5439172515: 20 de Septiembre TENERIFE NORTE - LANZAROTE / 22 de Septiembre LANZAROTE - TENERIFE NORTE (REAV)Régimen especial de agencias de viajes 181/24100/22799 454.82 0.00 454.82 454.82 " Servicio de Seguridad - NOCHE EN BLANCO 2024 - La Laguna " "ESCENARIO - ANTIGUO PARKING MERCADO 1 pax - 22/11 de 22:00 al 25/11 a 10:00h 141/43100/22701 13520.79 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024085370 CALIBRADO BASCULA SUELO AC 192/43120/21300 128.40 0.00 128.40 128.40 Servicio de Seguridad - NOCHE EN BLANCO 2024 - La Laguna "ESCENARIO TORRE DE LA CONCEPCIÓN 1 pax - 20/11 de 17:00 al 25/11 a 10:00h (escenario 2 pax - 23/11 de 11:00 a 01:30h (camerinos-To 141/43100/22701 13495.38 0.00 0.00 0.00 Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para los siguientes actos: - Día 03/12. Ruta teatralizada “La Laguna, la picota y con el mazo dando” horario de 18:00 a 20:00 (2 horas x 40€ x 131/33600/22799 280.00 0.00 280.00 280.00 Creación de contenido en redes sociales para la difusión de evento, programación e información de La Noche en Blanco (2 al 25 de noviembre de 2024). Creación de piezas gráficas para la difusión de ev 141/43100/22602 14766.00 -14766.00 0.00 0.00 Exped: 2024087411 CONTROL DE AVES URBANAS. FACTURA DE NOVIEMBRE 2024. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y RECOGIDA DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. LOTE I "CONTROL DE LA POBLACIÓN 193/31100/22799 2390.50 0.00 2390.50 2390.50 Servicio alquiler de sonido para colaboración en Evento para la Promoción de Hábitos de Vida Saludable en El Coromoto el 6 de diciembre de 2024. 193/31100/20300 1605.00 0.00 1605.00 1605.00 TRANSPORTE MATERIAL ESCENICO CIA REMUE MENAGE A TENERIFE 141/43100/22300 8050.00 -8050.00 0.00 0.00 82987 CASCO SHOEI NEOTEC3 BLANCO entrega del material 18/11/24 82987 CASCO SHOEI NEOTEC3 BLANCO entrega del material 18/11/24 82987 CASCO SHOEI NEOTEC3 BLANCO entrega del material 18/11/24 82987 CA 170/13200/22104 14994.88 0.00 14994.88 14994.88 FALTAQ AD CORRECTO / EXP HIJO 24/88100 CONTRATO 24/61900 Realización de 5 actividades educativas promoviendo la diversidad y el entendimiento intercultural con la finalidad de ofrecer espacios d 151/32000/22609 9998.99 0.00 0.00 0.00 I FERIA DE AGROECOLOGIA DE LA LAGUNA A DESARROLLAR EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DEL DIA 11 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024 140/41000/22602 6650.05 0.00 6650.05 6650.05 Redacción proyecto Ejecutivo Remodelación Plaza Las Chumbreas Terminación. Periodo de duración redacción del proyecto: desde mayo 2023 hasta noviembre 2023, total adjudicacción 12.895,30€ 160/45000/22706 12895.30 0.00 12895.30 25790.60 Exped: 2024083644 PINTURA DE LOS PUESTOS EXTERIORES DEL MERCADILLO MUNICIPAL DE LA LAGUNA 192/43120/21200 4306.75 0.00 4306.75 4306.75 MINUSCULOS 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 141/43100/22609 8079.60 0.00 8079.60 8079.60 EL VUELO 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 141/43100/22609 13379.60 0.00 13379.60 13379.60 ALV522029029 27/11/24 Pedido PDV522036759 Mat. 1204DMT Kms. 54050 130/80R17 ANAKEE ADVENTURE 65H TL R SIG NFU -RD 1619/2005_731/2020 100/90-19 ANAKEE ADVENTURE 57V TL F SIG NFU -RD 1619/2005_ 170/13200/21400 1292.57 0.00 1292.57 1292.57 ALV522028658 15/11/24 Pedido PDV522037468 Mat. 0183LMZ Kms. 0 *Bateria suelta, se la lleva* BATERIA MANGETI MARELLI MOTX12-BS 12V 10AH ALV522028425 07/11/24 Pedido PDV522037045 Mat. 0188L 170/13200/21400 2227.16 0.00 2227.16 2227.16 BATERIA MAGNETI MARELLI MOB12AL-A/SM 12V 12AH *Bateria se la lleva suelta* No Matricula: 1232DMT Kms: 10010 170/13200/21400 71.11 0.00 71.11 71.11 ALV522028035 24/10/24 Pedido PDV522036610 Mat. 0212LMZ Kms. 9721 110/80R19 ANAKEE ROAD 59V TL F SIG NFU -RD 1619/2005_731/2020 ECOVALOR SIGNUS N2 150/70R17 ANAKEE ROAD 69V TL R MONTAJE CUBIE 170/13200/21400 2496.52 0.00 2496.52 2496.52 SE LA LLEVA SUELTA BATERIA MMYB12AL MAGNETI MARELLI MOB12AL-A/SM No Matricula: 1204DMT Kms: 1 170/13200/21400 71.11 0.00 71.11 71.11 BATERIA AUX. YUASA HJS46B24R INSTALAR BATERIA TURISMO No Matricula: 2207LPG Kms: 96062 170/13200/21400 303.61 0.00 303.61 303.61 ALV510033589 03/10/24 Pedido PDV510052424 Mat. 2165JXN Kms. 84680 TEST PUNTOS SEGURIDAD BATERIA AGM AD 59590 95Ah 850A EQ.0 INSTALAR BATERIA TURISMO ALV510033858 09/10/24 Pedido PDV51005273 170/13200/21400 2054.38 0.00 2054.38 2054.38 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIOS PARA LA REALIZACION DE CONCURSO DE MURGAS, EN VARIOS DIAS Y EMPLAZAMIENTOS. ------------------------------ 14 DE NOVIEMBRE SAN LUIS GONZAGA Tar 132/33800/20300 9055.84 -9055.84 0.00 0.00 SERVCIO DE COFFE BREAK 14 DE NOVIEMBRE EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO 20 PAX PULGUITA PAN ARTESANAL DE MILLO COMPUESTA DE QUESO FRESCO DE CABRA KM0, RODAJITAS DE TOMATE, AOVE Y ORÉGANO CAFE NESPR 160/45000/22799 342.40 0.00 0.00 0.00 SERVCIO DE COFFE BREAK 14 DE NOVIEMBRE EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO 20 PAX PULGUITA PAN ARTESANAL DE MILLO COMPUESTA DE QUESO FRESCO DE CABRA KM0, RODAJITAS DE TOMATE, AOVE Y ORÉGANO CAFE NESPR 160/91200/22601 0.00 0.00 342.40 342.40 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº 7 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REURBANIZACIÓN ENTORNO VIVIENDAS SOCIALES DE EL CARDONAL PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA DE PERSONAS CON 160/15320/61917 31153.87 0.00 31153.87 31153.87 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 110/93100/22199 333.03 0.00 333.03 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 24/86974 CONTRATO 24/83382 CAMISAS BEAGLE TALLAS S,M,L COLOR TURQUEZA CON IMPRESION EN PECHO Y ESPALDA DTF 151/32000/22602 3400.00 0.00 3400.00 3400.00 BOL-81387239#CR#FU9279 - Aranzadi Fusión Instituciones Diamond#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/12/24 A 30/11/25#CR#PORCENTAJE DE IVA 0#CR# 120/92000/22002 10903.97 0.00 10903.97 10903.97 FALTA AD// EXP HIJO 24/87005 CONTRATO 24/80524 PRESTACIÓN DE SERVICIO A PARTIR DE LUNES 02 DE DICIEMBRE: CREATIVIDAD Y DISEÑO DE LA :CAMPAÑA DE ACOSO ESCOLAR EN LA LAGUNA: GUION DISEÑO Y PRODUCCI 151/32000/22602 15729.00 0.00 15729.00 15729.00 CONCEJALIA SECTOR PRIMARIO EXPTE: 2024065378 MAQUETACION E IMPRESION DE PLAZO DE EJECUCION DEL 11 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024 LONA 510 MICRAS PARA ROLL UP ESTRUCTURA ROLL UP DE 85X200CM BANDERA RE 140/41000/22602 11257.47 0.00 11257.47 11257.47 Exped: 2024087165 Sustitución tren de ventilación evaporador unidad nº 1. Mercado Municipal de San Cristobal de La Laguna 192/43120/21300 928.23 -928.23 0.00 0.00 Comunicación y gestión de las redes sociales de la Policía Local. 01-11-2024 - 30-11-2024 170/13200/22602 1319.66 0.00 1319.66 1319.66 FALTA AD// EXP HIJO 24/87324 CONTRATO 24/83130 PANEL NEWLINE 86" SERIE ELARA TT-8623QCA ANDR11 4K MANO DE OBRA ISNTALACION PANEL EN SOPORTE A PARED Y PUESTA NE MARCHA (TRANSPORTE INCLUIDO) MI 156/23104/21200 139.10 0.00 139.10 139.10 FALTA AD// EXP HIJO 24/87324 CONTRATO 24/83130 PANEL NEWLINE 86" SERIE ELARA TT-8623QCA ANDR11 4K MANO DE OBRA ISNTALACION PANEL EN SOPORTE A PARED Y PUESTA NE MARCHA (TRANSPORTE INCLUIDO) MI 156/23104/22000 215.98 0.00 215.98 215.98 FALTA AD// EXP HIJO 24/87324 CONTRATO 24/83130 PANEL NEWLINE 86" SERIE ELARA TT-8623QCA ANDR11 4K MANO DE OBRA ISNTALACION PANEL EN SOPORTE A PARED Y PUESTA NE MARCHA (TRANSPORTE INCLUIDO) MI 156/23104/62200 3550.26 0.00 3550.26 3550.26 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 110/93401/22002 650.00 0.00 650.00 650.00 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 112/93200/22002 775.00 0.00 775.00 775.00 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 112/93201/22002 2666.67 0.00 2666.20 2666.20 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 170/13200/22002 616.66 0.00 617.13 617.13 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN 132/33800/22699 1990.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION, REALIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TUNEL DEL TIEMPO, RECREACION DE LA LAGUNA DEL SIGLO XIX EN LA CALLE DEAN PALAHI, DEL DIA 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024, EN HORARIO DE 11:00 A 14:00H Y 140/41000/20300 2086.50 0.00 2086.50 2086.50 PRODUCCION, REALIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TUNEL DEL TIEMPO, RECREACION DE LA LAGUNA DEL SIGLO XIX EN LA CALLE DEAN PALAHI, DEL DIA 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024, EN HORARIO DE 11:00 A 14:00H Y 140/41000/22602 577.80 0.00 577.80 577.80 PRODUCCION, REALIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TUNEL DEL TIEMPO, RECREACION DE LA LAGUNA DEL SIGLO XIX EN LA CALLE DEAN PALAHI, DEL DIA 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024, EN HORARIO DE 11:00 A 14:00H Y 140/41000/22701 8003.60 0.00 8003.60 8003.60 PRODUCCION, REALIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TUNEL DEL TIEMPO, RECREACION DE LA LAGUNA DEL SIGLO XIX EN LA CALLE DEAN PALAHI, DEL DIA 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024, EN HORARIO DE 11:00 A 14:00H Y 140/41000/22799 5355.35 0.00 5355.35 5355.35 Oferta: 10-2.622. De: 08/05/24 "Tarde de Vinos con Tacoronte/Acentejo en el Coromoto 2024". SER TFE. Ayto. La Laguna-Concejalía Sector Primario. Promoción Vino Tacoronte-Acentejo. 4 al 10 Noviembre 140/41000/22602 5046.54 0.00 5046.54 5046.54 Exped: 2024086575 Mantenimiento del censo de animales de compañía del municipio de San Cristóbal de La Laguna mediante acceso localizado a base de datos Zoocan por parte de la policía. Periodo de 193/31100/22799 10610.87 0.00 10610.87 10610.87 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion conservicio tecnico necesario para la realizacion de la inaguracion del belen en san matias el dia 7 de diciembre 2024 Sistema sonido acorde al recinto M 132/33800/22699 2067.24 0.00 0.00 0.00 POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN NOVIEMBRE DE 2024: 1. FIESTA 132/33800/22699 2985.00 -2985.00 0.00 0.00 Campaña / Anuncio: EXP 2024074160 AYTO LA LAGUNA COMERCIO LA NOCHE EN BLANCO CPV 79341400 - Periodo / Fechas: 15 Noviembre - 30 Noviembre 141/43100/22602 15943.00 0.00 15943.00 15943.00 ESCENARIO TORRE DE LA CONCEPCI N ALQUILER MATERIAL EVENTOS SUMINISTRO EN R GIMEN DE ALQUILER DE 1 SET CENTRAL DE 4X2 METROS, CON RUEDAS. PATAS DE 0,3 METROS PARA NO SOBREPASAR LOS 0,4 METROS CON EL 141/43100/20300 2632.20 0.00 2632.20 2632.20 Exped: 2024087956 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22699 30626.20 -30626.20 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 3518.44 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 2535.69 0.00 2535.69 2535.69 Representación de dos funciones del espectáculo CARILLÓN el día 23 de noviembre de 2024 en San Cristóbal de la Laguna. 141/43100/22609 5850.00 0.00 5850.00 5850.00 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/20300 4440.50 0.00 4440.50 4440.50 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/20500 1444.50 0.00 1444.50 1444.50 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/20800 2396.80 0.00 2396.80 2396.80 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/22602 963.00 0.00 963.00 963.00 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/22701 2033.00 0.00 2033.00 2033.00 LA NOCHE EN TINTO FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 HORARIO: 18 A 23 HORAS CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PESOS de anclaje En caso necesario disponemos de pesos suficientes para aumentar resis 140/41000/22799 4333.50 0.00 4333.50 4333.50 Referencia del asunto: EX/OC-24096E Código CPV: 71631300-3 Servicios de inspección técnica de edificios. Nº DE EXPEDIENTE: 2024063252 Camping Punta Hidalgo en Tenerife Plan de actuación para el 160/92000/22706 14800.00 -14800.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 93 del contrato: 1. 160/15320/21000 0.00 -113682.75 0.00 0.00 Importe de la certificación 93 del contrato: 1. 160/15320/22699 113682.75 0.00 0.00 0.00 Caché de la Danza Guamasa el día 13 de julio, el día de los mayores, con motivo de las fiestas de San Benito en la Avda. Embajador de Armas del año 2024 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024087484 ENCARGO: Servicio de elaboración, redacción y tramitación de dos modificaciones menores del Plan General de Ordenación de La Laguna para la implantación de dos sistemas locales dest 195/16400/22706 24558.23 0.00 24558.23 24558.23 SERVICIO DE IMPRESIÓN: "Historia del barrio del Camino del Tornero". Formato: 160 x 240 mm. Cubierta: 350 g, 4/4, estucado mate, laminado mate 1 cara, 4/0. Interior: 150 pág, papel offset blanco 90 gr 130/33000/22001 1499.87 -1499.87 0.00 0.00 Proyección y coloquio del documental "Sintrópica" con motivo de la "I Feria Agroecológica de la Laguna" 140/41000/22799 770.00 0.00 770.00 770.00 SIN CONTRATO PTE. ¿REVISIÓN OFICIO AÑO 25? EXPTE FACTURA 84798/24. 2493003210 - SERVICIO FUNEBRE DOÑA PILAR RODRIGUEZ SANCHEZ (FECHA FALLECIMIENTO 19/01/2023) 150/23101/22799 909.21 0.00 0.00 0.00 SIN CONTRATO PTE. ¿REVISIÓN OFICIO AÑO 25? EXPTE. FACTURA 84799/24. 2493003211 SERVICIO FUNEBRE SEÑOR ADOLFO VICENTE MONSALVO (FECHA FALLECIMINETO 21/01/2023) 150/23101/22799 909.21 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024043865 ORWAK POWER 3420 STD 4903420-00 TRANSPORTE SOBRE VENTAS BOBINA FLEJE HOTMEL BALE 13mm(250M)ORWAK: 48 UDS. INSTALACION Y FORMACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO 192/43120/62300 13754.50 0.00 13754.50 13754.50 EXPTE. FACTURA 84804/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 13543.27 0.00 0.00 0.00 BAD ASH 5. SUELO SAGRADO 2. ISADORA MOON VA AL COLEGIO (ISADORA MOON) DERECHO A CITA FRAGILIDADES PERDÓN A LA LLUVIA FEROCIDAD, LA ADIVINANZAS. MAS CANARIAS QUE EL GOFIO EN ESTE CUENTO NO HAY NINGÚN 130/33210/22001 2146.78 0.00 0.00 0.00 Actuación Parranda Los Muchachos en el Baile de Magos de Las Mercedes el 18/05/2024 132/33800/22699 900.00 0.00 0.00 0.00 A.C. ARRAIGO MISA CANARIA FIESTAS DE SAN DIEGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 3700.00 0.00 0.00 0.00 COLECTORES - RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 250.00 0.00 0.00 0.00 Exposicion-Stand de Nutricion Simbiotica del suelo de un bosque y del bioma humano, el dia 19 de Octubre en la plaza de la iglesia de Tejina para la I Feria Agroecologica de la Laguna, con una duracio 140/41000/22799 2254.19 0.00 2254.19 2254.19 Exped: 2024083966 Octubre 2024. PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARID 190/16500/22699 270543.32 -270543.32 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS DE SILAS Y TABLEROS SIGUIENTES: SERVICIO DE SILLAS EN VALLE TABARES SERVICIOS DE TABLEROS EN VALLE TABARES SUMINISTRO DE TABLEROS EN EL ROSARIO DE VALLE DE GUERRA 3 DIAS SUMI 132/33800/22699 15425.34 0.00 0.00 0.00 Actuación de la obra Dakini de la bailarina Paloma Hurtado para la Noche en Blanco de la Laguna el 23 de noviembre de 2024. 141/43100/22609 433.70 0.00 407.07 407.07 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO NAVIDEÑO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA PLAZA DEL ADELANTADO. --------------------------------- Vallas antipanico de 1x1 metro 132/33800/20300 1153.46 0.00 1153.46 1153.46 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO NAVIDEÑO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA PLAZA DEL ADELANTADO. --------------------------------- Tarimas sistema prokt de 2x1 132/33800/20300 807.85 0.00 807.85 807.85 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion dekl encendido de la navidad en la plaza del adelantado el dia 22 de noviembre 2024 Sistema de sonido a 132/33800/22699 4306.75 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR ACTUACION ORQUESTA REVELACION EL DIA 31-08-2024 EN VALLE JIMENEZ 132/33800/22699 3210.00 -3210.00 0.00 0.00 ACTUACION DE GRUPO RELIEVE EN LAS FIESTAS DE GENETO EL DIA 01-10-2022 132/33800/22699 1926.00 -1926.00 0.00 0.00 Factura correspondiente a la realización de Experiencias agroecológicas en fincas y valorización de productos agroecológicos del municipio. Periodo de facturación entre el 11 de octubre y el 10 de nov 140/41000/22602 5778.00 0.00 5778.00 5778.00 Factura correspondiente a la realización de Experiencias agroecológicas en fincas y valorización de productos agroecológicos del municipio. Periodo de facturación entre el 11 de octubre y el 10 de nov 140/41000/22701 1016.50 0.00 1016.50 1016.50 Factura correspondiente a la realización de Experiencias agroecológicas en fincas y valorización de productos agroecológicos del municipio. Periodo de facturación entre el 11 de octubre y el 10 de nov 140/41000/22799 3458.24 0.00 3458.24 3458.24 Exped: 2024082744 1 VEHICULO PICKUP SSANGYONG MUSSO PARA UPMA 191/17200/62400 49110.53 0.00 49110.53 49110.53 EXP REVISION DE OFICIO 24/69453 Por la contratación de "POR NOSOTRAS. Gala contra la Violencia de Género" el día 27 de noviembre de 2024 en el Teatro Unión Tejina (TUT) con motivo de la conmemoraci 156/23104/22799 12775.80 0.00 0.00 0.00 En concepto de producción y ejecución del concierto “LIBRES”, con la participación de cantantes de todo el Archipiélago, músicos y actores/actrices, en el Teatro Leal de La Laguna, el lunes 25 de novi 132/33800/22699 12872.10 -12872.10 0.00 0.00 Exped: 2024087485 MODIFICACIÓN MENOR DEL PGO LA LAGUNA: VALLE DE GUERRA. FASE 1: BORRADOR DEL PLAN Y DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 195/16400/22706 24558.23 0.00 24558.23 24558.23 RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP M401 (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP M401 (M0843) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC L2700 DW (M1551) RENT 110/93401/20600 152.45 0.00 152.45 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN BENITO 13/7/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- VERDELLADA 4/8/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN LAZARO DIA CANDELARIA 15/8/24 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN ROQUE 16/8/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 600.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- CORONACION VIRGEN DEL ROSARIO VALLEGUERRA 18/8/24 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- FIESTAS CRISTO LA LAGUNA 132/33800/22699 900.00 0.00 0.00 0.00 Taller de alimentación saludable con producto local el día 19 de octubre en la plaza de la iglesia de Tejina para la I Feria Agroecológica de La Laguna 140/41000/22799 400.00 0.00 400.00 400.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 17) 131/33600/60901 0.00 0.00 292.83 292.83 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 17) 160/45000/22799 292.83 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 92 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -110903.11 0.00 0.00 Importe de la certificación 92 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 110903.11 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- CAMINO EL TORNERO 1/9/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- LOS REMEDIOS LA CATEDRAL 8/9/24 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- EL ROSARIO SANTO DOMINGO 13/10/24 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 3288.75 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 2387.48 0.00 2387.48 2387.48 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para el VII reencuentro de murgas beneficio las chumberas el dia 9 de noviembre 2024 Sistema de P.a. acorde al recinto M 132/33800/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para el encuentro de murgas en san luis gonzaga el dia 9 de noviembre 2024 Sistema de P.a. acorde al recinto Mesa de sonid 132/33800/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº6 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REURBANIZACIÓN ENTORNO VIVIENDAS SOCIALES DE EL CARDONAL PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA DE PERSONAS CON 160/15320/61917 14083.71 0.00 14083.71 14083.71 Caché AF Guantejina el 9/11/2024 con motivo de las Fiestas de San Diego 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 Por actuación del grupo Menesteres en las fiestas de San Diego el 8 de noviembre de 2024. 132/33800/22699 1797.60 0.00 0.00 0.00 FIESTAS DE SAN DIEGO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE. CASTILLO HINCHABLE TALLER INFANTIL 132/33800/22699 813.20 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024008694 DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PAGINA WEB PARA EL CAMPING DE PUNTA DEL HIDALGO CON LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN OpenCms 190/17220/22602 10179.49 0.00 10179.49 10179.49 Modificado del Proyecto de Protección Contra Incendios para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna de fecha marzo 20147 y número de visado TF24914/00 Gastos de Visado por el Colegio Oficial de 160/92000/21200 6189.95 -6189.95 0.00 0.00 Exped: 2024059258 Sabiduría Ancestral segunda parte 191/17200/22706 7971.50 0.00 7971.50 7971.50 Exped: 2024082466 SERVICIO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE BARRANCOS Y SUS ZONAS AMBIENTALES EN EL T.M. DE LA LAGUNA. CERTIFICACIÓN N_1 OCTUBRE. 191/17200/21000 197866.80 0.00 197866.80 197866.80 1 SESION TALLER FAMILIAR EN LAS NUBES 130/33210/22799 415.00 -415.00 0.00 0.00 Servicio de asistencia técnica para la realización de propuestas de marketing y comunicación para acciones y actividades de la Concejalía, del 8 septiembre 2024 a 3 de octubre 2024. 131/33600/22602 2491.67 -2491.67 0.00 0.00 Exped: 2024083277 Realización e implantación de Plan de Seguridad para Evento “Día Internacional del Flamenco”, celebrado el día 16 de noviembre de 2024 en la Plaza del Cristo de San Cristóbal de La 192/43120/22701 909.50 0.00 909.50 909.50 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para el encuentro de Murgas El Rocio en el polideportivo el rocio el dia 16 noviembre 2024 Sistema de P.a. acorde al recint 132/33800/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 18) 131/33600/60901 0.00 0.00 472.78 472.78 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 18) 160/45000/22799 472.78 0.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACION MUSICAL DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN EL PASACALLE FESTIVO DE LAS FIESTAS DE EL BARRIO DE EL BATAN 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELE 132/33800/22699 995.00 0.00 0.00 0.00 Primera factura (correspondiente al 50 %) del Diseño de recursos interpretativos del medio rural del Valle de Las Mercedes y de la Vega Lagunera (trabajo de campo, itinerarios y elementos de interés, 140/41000/22706 7890.25 0.00 7890.25 7890.25 DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2024( LOS CABALLITOS )FUEGOS, DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2024 (FIESTA DEL CRISTO Y LA CONCEPCION) Y DIKA 221 DE SEPTIEMBRE FUEGOS ARTIFICIALES ( OCTAVA DE LA FIESTA DEL CRISTO) 132/33800/22699 8667.00 -8667.00 0.00 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN 132/33800/22699 7960.00 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024069222 (septiembre 2024) PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITUL 190/16500/22699 301822.09 -301822.09 0.00 0.00 CACHÉ POR LA PARTICIPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE EN LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2024 132/33800/22699 900.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACION EN EL "A RAIZ" EN EL BARRIO DEL ROCIO 19 OCTUBRE 2024" 132/33800/22699 450.00 -450.00 0.00 0.00 Exped: 2024015415 Caché de la Parranda Los Muchachos con motivo de la festividad del Día de Canarias en el Barrio El Coromoto y las fiestas del Camino El Tornero en el municipio de San Cristóbal 132/33800/22799 2889.00 -2889.00 0.00 0.00 Borlas violetaTorzal Rayon de 12 cm Borlas violeta Torzal Rayon de 18 cm REF: PARA DECORAR LOS ARCOS DE LA PLAZA CON MOTIVO DE LAS FIESTA DEL CRISTO 2024. NEGOCIADO DE FIESTAS FECHA DE ENTREGA: 0 132/33800/22699 326.35 0.00 0.00 0.00 PREMIOS EN METACRILATO IMPRESOS A TODO COLOR CON BASE DE MADERA Y PLACA ( PEQUEÑO) PREMIOS EN METACRILATO IMPRESOS A TODO COLOR CON BASE DE MADERA Y PLACA ( GRANDE) MATERIAL PARA EL CORPUS CHRISTI 132/33800/22699 2942.50 0.00 0.00 0.00 Polos blancos impresos diferentes tallas Pantalones cortos laborales impresos REF: PARA LOS VIGILANTES DE LAS PISCINAS DEL MUNICIPIO SEVICIOS MUNICIPALES-PLAYAS Y PISCINAS FECHA DE ENTREGA: 05/07/24 190/17220/22699 695.50 0.00 0.00 0.00 Expte. 2024080224. Reparación de unidad de Aire Acondicionado Carrier Nº1 en el Mercado Municipal de San Cristóbal de La Laguna 192/43120/21300 3223.93 -3223.93 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 77571/24 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 70149/24 (SIN CONTRATO PARA ESE PERÍODO).SERVICIO FUNERARIO ANIBAL RODRIGUEZ GARCIA (FECHA FALLECIMIENTO 16/01/2023) 150/23101/22799 884.84 -884.84 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76261/24 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 70149/24 (SIN CONTRATO PARA ESE PERÍODO). SERVICIO FUNERARIO MARIA ADELA CASTRO DELGADO (FECHA FALLECIMIENTO 11/01/2023) 150/23101/22699 0.00 -640.07 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76261/24 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 70149/24 (SIN CONTRATO PARA ESE PERÍODO). SERVICIO FUNERARIO MARIA ADELA CASTRO DELGADO (FECHA FALLECIMIENTO 11/01/2023) 150/23101/22799 640.07 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024034020 ALV510027088 08/04/24 Pedido PDV510043724 LOTE1 Mat. 7073JDP Kms. 24452 REPARAR PUERTA INSPECCIÓN PERIODICA OBLIGATORIA LAVADO GENERAL TURISMO ALV510027171 09/04/24 Pedido 190/17100/21400 237.59 0.00 237.59 237.59 Exped: 2024034020 ALV510027088 08/04/24 Pedido PDV510043724 LOTE1 Mat. 7073JDP Kms. 24452 REPARAR PUERTA INSPECCIÓN PERIODICA OBLIGATORIA LAVADO GENERAL TURISMO ALV510027171 09/04/24 Pedido 191/17200/21400 96.78 0.00 96.78 96.78 Exped: 2024034020 ALV510027088 08/04/24 Pedido PDV510043724 LOTE1 Mat. 7073JDP Kms. 24452 REPARAR PUERTA INSPECCIÓN PERIODICA OBLIGATORIA LAVADO GENERAL TURISMO ALV510027171 09/04/24 Pedido 195/16400/21400 178.21 0.00 178.21 178.21 Transporte de 3 carrozas desde Punta del Hidalgo hasta naves en Taco. 132/33800/22699 772.50 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ESCENARIO DE 8X5 DESDE EL DIA 11 HASTA EL 17 DE JUNIO CON VALLADO Y ESCALERA EN LAS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA TOSCAS DE ARRIBA SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS GRUPOS EL DIA 13 132/33800/22699 8988.00 0.00 0.00 0.00 FUNDA ELBA MULTITALADRO Fº CAJA DE 100 UDS. CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 305XL NEGRO 2300 2700 DESINGJET PLUS 4100 ENVY 6000 CARTUCHO HEWLETT PACKARD Nº 305XL COLOR 2300 2700 DESINGJET PLUS 4100 E 192/43120/22000 663.88 0.00 663.88 663.88 PROYECCIÓN PELÍCULA DOCUMENTAL GANADO O DESIERTO PRESENTACIÓN CHARLA/COLOQUIO 140/41000/22799 856.00 -856.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL CON MISA CANARIA EN EL BATÁN EL DÍA 16 DE JULIO DE 2022 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 Actuación del Coro Clave de Sol en La Punta del Hidalgo el día 5 de febrero de 2023 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL EN EL PICO, TEJINA, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL EN TEJINA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 Adecuacion de Paradas de guaguas expediente 2023000712-2990 160/15100/61902 39483.00 0.00 0.00 0.00 Adecuacion de Paradas de guaguas expediente 2023000712-2990 160/15320/61900 0.00 0.00 39483.00 39483.00 Alquiler de Salón Azul del Hotel Only You, 141/43100/20200 5832.50 0.00 4285.50 4285.50 Alquiler de Salón Azul del Hotel Only You, 141/91200/22601 0.00 0.00 1547.00 1547.00 CSS PEATONALIZACIÓN C/ RODRÍGUEZ MOURE (PERIODO JUNIO 2024) 160/15320/60908 1412.40 0.00 1412.40 1412.40 CSS Calle SEIS DE DICIEMBRE 160/15320/61900 1883.20 0.00 0.00 0.00 CSS PEATONALIZACIÓN CAMINO LAS GAVIAS (JUNIO 2024) 160/15320/61901 1412.40 0.00 1412.40 1412.40 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA "I FERIA AGROECOLOGICA DE LA LAGUNA" LUGAR: PLAZA DEL CRISTO FECHA: JUEVES, 17 DE OCTUBRE DE 2024 CARPA 5x5 MT BLANCA TIPO ST 140/41000/20500 3955.79 0.00 3955.79 3955.79 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA LA "I FERIA AGROECOLOGICA DE LA LAGUNA" LUGAR: PLAZA DEL CRISTO FECHA: JUEVES, 17 DE OCTUBRE DE 2024 CARPA 5x5 MT BLANCA TIPO ST 140/41000/20800 11502.50 0.00 11502.50 11502.50 Exped: 2024079665 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22699 31647.08 0.00 0.00 0.00 EXPTE: 2024014078 TRABAJOS DE PRODUCCION,DISENO PLAZO DE EJECUCION:15 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 132/33800/22602 15595.25 -15595.25 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00918 FECHA: 24/07/2024 FACTURACION 27/7 AL 15/7 2024 LIBRO FORMATO A3 CERRADO,IMPRE CARTELES A3 IMPRESAS A 4/0 FLYERS IMPRESOS A 4/0 TINTAS Albaran: 01/4-01013 132/33800/22699 6979.18 0.00 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00786 FECHA: 28/06/2024 FACTURACION DESDE 28 JUNIO AL Albaran: 01/4-00821 FECHA: 05/07/2024 REF.ROMERIA SAN BENITO 2024 IMPRESIONES A COLOR EN VINILO Albaran 132/33800/22699 14915.37 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- LAS MERCEDES 25/5/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN JUAN 24/6/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 *SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS PATRONALES DE SAN MIGUEL DE GENETO 2024"DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 06 OCTUBRE 2024,EN EL MUNICIPIO DE 132/33800/22699 14937.20 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION DEL FESTIVAL DE VARIEDADES EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL BARRIO DE SAN MIGUEL DE GENETO CON LAS ACTUACIONES DE BATUCADA, GRUPO COROGRAFICO CREW OF DREAMS, MARIACHI CANARIAS, EL HUMORI 132/33800/22699 6687.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO ACTUACION DEL GRUPO LA CALLE EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 132/33800/22699 6206.00 0.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO KDTS CELEBRADO EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2024, EN SAN MIGUEL DE GENETO - LA LAGUNA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO. DETALLAMOS: - CACHET DEL GRUPO KDTS 132/33800/22699 1605.00 0.00 0.00 0.00 cache de la banda de cornetas y tambores el dia 22 septiembre 2024 en san bartolome de geneto san cristobal de la laguna 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 Sevicios de producción de la comitiva del Guinness World Records, el 13 de septiembre de 2024, en Santa Cristobal de La Laguna del evento de Las Noches de las tradiciones, Tajaraste. 132/33800/22699 15836.00 -15836.00 0.00 0.00 ALV510030595 11/07/24 Pedido PDV510048889 Mat. 2201LPG Kms. 35233 PINCHAZO BASICO TURISMO SIN EQUILIBRAR DELAN IZQ ALV510030570 11/07/24 Pedido PDV510048702 Mat. 2207LPG Kms. 89443 205/6 170/13200/21400 1364.23 0.00 0.00 0.00 Servicio de producción para el evento en apoyo al artista st.Pedro en la Plaza de Tejina los días 1 y 2 de febrero de 2024 132/33800/22699 6955.00 0.00 0.00 0.00 Actuacion Latin Sound Guamasa día 5 junio de 2022 132/33800/22699 1284.00 -1284.00 0.00 0.00 Latin Sound Barranquera 23 de Julio de 2022 132/33800/22699 1284.00 -1284.00 0.00 0.00 EVENTOS DE LA FISTA DE LA CANDELARIA - 15 DE AGOSTO CONCIERTO Y CONVENCION ZONAS DE CANARIAS - EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY DB THENOLOGIES EVENTOS DE LA FISTA DE LA CANDELARIA - 15 DE AGOSTO CONCIERT 132/33800/22699 4032.25 0.00 0.00 0.00 Banderas de poliéster de España 100 150 cm Banderas de ppliéster de Canarias Banderas de poliéster de Tenerife Banderas de poliéster de San Cristóbal de La Laguna REF: PARA LAS SIGUIENTES FIESTAS 132/33800/22699 4654.50 0.00 0.00 0.00 Goma Eva Campus 40 x 60 en negro Goma Eva Campus 40 x 60 en blanco Lápiz Noris 120 N2 de 24 unidades Bolígrafo Bic cristal azul Regla makro de plástico 15 cm Regla de plñatico 30 cm makro Rotul 132/33800/22699 623.21 0.00 0.00 0.00 Rollos de cordón seda color violeta, grueso REF: PARA LA DECORACIÓN DE LOS ARCOS DE LA PLAZA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2024 NEGOCIADO DE FIESTAS FECHA DE ENTREGA 05/09/2024 132/33800/22699 228.98 0.00 0.00 0.00 Actuación del grupo CHACARAS Y TAMBORES GARAJONAY en el acto en Barrio Nuevo, con motivo del III Baile de Taifas, el día 10 de octubre de 2024, que realizó la Asoc. Folklórica CHACARAS Y TAMBORES GARA 132/33800/22699 500.00 0.00 0.00 0.00 Camisetas impresas a todo color para los Caballitos de Fuego a celebrar en las Fiestas del Cristo 2024 NEGOCIADO DE FIESTAS FECHA DE ENTREGA 09/09/2024 132/33800/22699 963.00 0.00 0.00 0.00 Cinta color azul de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta color naranja de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta color verde de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta color violeta de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta col 132/33800/22699 449.40 0.00 0.00 0.00 REPRODUCCIONES CRISTO EN RESINA, PÁTINAS EFECTO BRONCE, BASE MADERA. 132/33800/22699 856.00 0.00 0.00 0.00 Concierto del CPU en el Pregón de San Diego 24 de octubre de 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 1.ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL LA CLASE APARTE CON EQUIPAMIENTO DE SONIDO PARA EL ACTO EN EL BATÁN CON MOTIVO DE LA FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PEÑA CELEBRADO EL DÍA 12-10-2024. 132/33800/22699 1284.00 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO EN LA LAGUNA, POR EL CACHE DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS , OCTUBRE 2024 4 DE OCTUBRE, PREGON , presentador DIA11 DE OCTUBRE, GA 132/33800/22699 10058.00 0.00 0.00 0.00 POR LA REALIZACION DE LA GALA DRAG QUEEN EN LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO, LA LAGUNA, EL 12 DE OCTUBRE DE 2024,LAS SIGUIENTES ACTUACIONES PRESENTADOR , KIKO BARROSO DRAG ELEKTRA DRAG GIO DRAG VU 132/33800/22699 7383.00 0.00 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL DIA 12 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO: ACTIVIDADES INFANTILES: TOBOGAN HINCHABLE, PISTA DE CARS, LUDOTECA INFANTIL, TALLER DE MANUALIDADES, TALLE 132/33800/22699 2407.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACION BAILE TAYFA BARRIO NUEVO 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2024 EN VALLE DE GUERRA CON MOTIVO DE SUS FIESTAS. 132/33800/22699 1050.00 0.00 0.00 0.00 Paquetes de borlas de 3 unidades Cordón burdeos de 25 metros REF: PARA DECORAR LOS ARCOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO QUE SE CELEBRARÁN DEL 05 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NEGOCIADO DE 132/33800/22699 922.34 0.00 0.00 0.00 Carteles en pvc de 5mm de 60 x 1 Cartel en pvc de 5mm de 60 x 40 Fotocopias a color REF: HOSPITAL DE CAMPAÑA PARA LAS FIESTAS DEL CRISTO QUE SE CELEBRARÁN DEL 05 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NEGOC 132/33800/22699 250.11 0.00 0.00 0.00 Actuación Sabado 12 de Octubre en las Fiestas Patronales en El Batán traslado de la Virgen 132/33800/22699 500.00 0.00 0.00 0.00 POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN SEPTIEMBRE DE 2024: 1. FIES 132/33800/22699 5970.00 0.00 0.00 0.00 Creatividad, conceptualización y diseño de la campaña por el Día Internacional de la Mujer Rural 2024 del 23 de septiembre al 15 de octubre. Incluye: Plan de difusión de medios y memoria justificat 140/41000/22602 10165.00 0.00 10165.00 10165.00 SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS FIESTAS DEL ROSARIO DE VALLE DE GUERRA 2024 DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE. MONTAJE EL 27 DE SEPTIEMBRE, DESMONTAJE EL 13 DE OCTUBRE. TEC 132/33800/22699 11895.40 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS PARA LAS FIESTAS DEL ROSARIO DE VALLE DE GUERRA 2024 DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE. MONTAJE EL 27 DE SEPTIEMBRE, DESMONTAJE EL 13 DE OCTUBRE TE 132/33800/22699 11895.40 0.00 0.00 0.00 Servicio de impresión de lonas microperforadas para el escenario de La Plaza del Cristo de La Laguna para las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2024. REF. Lonas microperforadas para el Escenar 132/33800/22699 5483.89 -5483.89 0.00 0.00 Contratación del MEGAVERBENAZO DEL CRISTO 2024 el día 14 de septiembre de 2014 en el escenario de la Plaza del Cristo con motivo de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2024 132/33800/22699 14017.00 -14017.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MERCEDES 2024, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS, DEL 22 AL 29 DE 132/33800/22699 10807.00 -10807.00 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN VALLE GUERRA, CON MOTIVO DE SUS FIESTAS. DETALLAMOS: - THE RIVERS - TÉCNICO DE SONIDO 132/33800/22699 2675.00 -2675.00 0.00 0.00 PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA. FIESTAS DE LAS MERCEDES ACTIVIDADES DÍA 28-09-2024 TALLER TEMATICO LLAVEROS. FIESTAS LAS MERCEDES. ACTIVIDADES REALIZADAS DÍA 28-09-2024 CASTILLOS HINCHABLES. FIESTAS DE LA 132/33800/22699 1348.20 -1348.20 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 83318-82829=489 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22699 152.39 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 83318-82829=489 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17220/22002 0.00 0.00 152.39 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 81923-80242=1681 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/03/2024 al 28/06/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP 190/17100/22699 583.86 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 81923-80242=1681 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/03/2024 al 28/06/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP 190/17220/22002 0.00 0.00 583.86 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA PARA LAS FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA DESDE EL 05 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CASETA DE MADERA TIPO KIOSKO DE 6x2 MT CON VE 132/33800/22699 5617.50 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA PARTICIPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE EN LAS FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 132/33800/22699 900.00 -900.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA PARTICIPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE EN LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 Caché por las actuaciones de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, con motivo de: Actuaciones de grupos de cámara en Las Fiestas de San Mateo, en Punta del Hidalgo, los días 22 y 24 132/33800/22699 1600.00 -1600.00 0.00 0.00 FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024. CARPAS 3X3 BLANCAS CON PAREDES Y PESOS DESDE EL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LA ZONA DE CAMERINOS CARPAS DE 6X4 PARA LA ZONA DEL FRENTE DEL ESCENAR 132/33800/22699 3167.20 0.00 0.00 0.00 FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLADO PERIMETRAL CON VALLAS ELECTROSOLDADAS 3X2 REFORZADAS (90 METROS LINEALES) CON INSTALACION DE RAFIA NEGRA EN ZONA 132/33800/22699 15928.02 0.00 0.00 0.00 FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLADO PERIMETRAL CON 160 VALLAS ELECTROSOLDADAS 3X2 REFORZADAS (480 METROS LINEALES) CON INSTALACION, TRANSPORTE, MON 132/33800/22699 4091.68 -4091.68 0.00 0.00 Festividad día 14 de septiembre con motivo de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2024. ¿ Actuación cívica del Pendón de la Ciudad, plaza del Adelantado a las 10:00 horas. ¿ Actuación “Santí 132/33800/22699 10900.00 -10900.00 0.00 0.00 FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 SERVICIO DE ALQUILER DE 3 PLATAFORMAS DE 2X1 CON BARANDAS PARA LA TV DESDE EL 12 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 TRANSPORTE 132/33800/22699 898.80 -898.80 0.00 0.00 "PISTA DE HIELO" PLAZA DE VALLE GUERRA UN (1) VIGILANTE DE SEGURIDAD, SEGÚN LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN: 17/12/2023, DE 19:00 A 15:00 HORAS 18/12/2023, DE 21:00 A 10:00 HORAS 19/12/2023, DE 21:00 A 10:0 132/33800/22701 2247.00 -2247.00 0.00 0.00 GRAN FORMATO VINILOS PARA TOTEM PARQUE LA ILUSION ALBARAN 136677 132/33800/22602 5396.01 -5396.01 0.00 0.00 FA PET 24X50CL 132/33800/22199 494.43 -494.43 0.00 0.00 FA PET 8L DISP 132/33800/22199 27.24 -27.24 0.00 0.00 ALQUILER DE UNA CARPA 10X20 CON CORTINAS, MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMINIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA TRASLUCIDA CORREDERA, ANCLADA AL SUELO, CUBRIENDO UNA S 132/33800/20300 0.00 -3803.85 0.00 0.00 ALQUILER DE UNA CARPA 10X20 CON CORTINAS, MATERIAL IGNIFUGO DE PVC, PERFILES DE ALUMINIO, TENSORES DE CABLE, CUBRIMIENTO DE TECHO EN LONA BLANCA TRASLUCIDA CORREDERA, ANCLADA AL SUELO, CUBRIENDO UNA S 132/33800/20800 3803.85 0.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA TÉCNCIA PARA CELEBRACIÓN DEL EVENTO REYES EN BARRIO NUEVO A CELEBRARSE EL DÍA 04 DE ENERO DE 2024: PANTALLA LED 4X3: 24 PANEL DE PANTALLA 4.8 2 TORRES ELEVACION ELC 780 10 TRUSS X 132/33800/20300 2140.00 -2140.00 0.00 0.00 ALQUILER ESCENARIO DE 8X5X1 METRO DE ALTO CON BARANDILLAS ALQUILER ESCALERAS ALQUILER VALLAS PLÁSTICAS DE 2X1 METROS CERTIFICADO TÉCNICO SERVICIOS VARIOS TEJINA MONTAJE: MARTES 19 D 132/33800/20300 5471.98 -5471.98 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRADERIO PARA ACTO "REYES MAGOS TEJINA 2024" FECHA: DEL 03 AL 05 DE ENERO DE 2024 LUGAR: PLAZA DE LA IGLESIA DE TEJINA GRADA DE 30x3,60 MT COMPUESTA 132/33800/20300 4815.00 -4815.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº12 Y ULTIMA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO MODIFICADO DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA 131/33600/63201 15717.45 0.00 15717.45 15717.45 POR EL SERVICIO DE ALQUILER , INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE UNA CARPA DE 3 X 3 M DESDE EL DIA 27 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO EN EL PARQUE DE LA ILUSION 2023. CARPA DE 3 X3 M 132/33800/20800 930.90 -930.90 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER , INSTALACION, MONTGAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE 1 CARPA DE 3 X 3M, DESDE EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 6 DE ENERO DE 2024 (7DIAS) EN EL PARQUE DE LA ILUSION. 132/33800/20800 690.15 -690.15 0.00 0.00 8 ANIMADORES PARA EL PARQUE DE LA ILUSIÓN 2023 DE LA LAGUNA DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 4 DE ENERO 2024 132/33800/22799 14445.00 -14445.00 0.00 0.00 DIFUSIÓN PUBLICITARIA PROGRAMACIÓN CONCEJALÍA FIESTAS Y TRADICIONES AYTO.LA LAGUNA diciembre 2023 132/33800/22602 1337.50 -1337.50 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/12-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 4822.14 0.00 4822.14 4822.14 SERVICIOS REALIZADOS DE TRASLADO DE CONTENEDOR PARA EL MONTAJE DEL AUTO DE REYES DE TEJINA DESDE LOS BALDIOS HASTA TEJINA SERVICIOS REALIZADOS DE TRASLADO DE CONTENEDOR PARA EL MONTAJE DEL AUTO DE R 132/33800/22300 2354.00 -2354.00 0.00 0.00 POR ALQUILER DE CAMELLOS PARA CABALGATA DE REYES DE LA LAGUNA,TEJINA Y VALLE GUERRA 132/33800/22799 13700.00 -13700.00 0.00 0.00 CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES - CABALGATA DE REYES MAGOS 05.01.2024 - PROFORMA Nº24001 132/33800/22199 824.00 -824.00 0.00 0.00 CONTRATACION EN REGIMEN DE ALQUILER DE MATERIAL TUNEL LED Y AROS DE LUZ PARA EL PARQUE LA CONSTITUCION CAMPAMENTO DE NAVIDAD DEL 26 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO 2024 Tunel de luz de 5 metros Arcos d 132/33800/20300 10518.10 -10518.10 0.00 0.00 Actividades tradicionales con 4 monitores y material en el Barrio del Coromoto el 18 de noviembre de 2023 de 10.00 a 14.00 Juegos tradicionales con 4 monitores y material en el Barrio del Coromoto el 132/33800/22799 1926.00 -1926.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 79534-76558=2976 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/01/2024 al 31/01/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP 190/17100/22699 277.65 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 79534-76558=2976 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/01/2024 al 31/01/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP 190/17220/22002 0.00 0.00 277.65 0.00 Fuegos Fiestas Lustrales del Batan Noviembre 2023 132/33800/22199 535.00 -535.00 0.00 0.00 FA PET 24X50CL 132/33800/22199 512.57 -512.57 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, EN LA ROMERIA DE SAN ISIDRO EL LABRADOR, EN VALLE DE GUERRA, CELEBRADA EL PASADO 21 DE MAYO DE 2023, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 300.00 -300.00 0.00 0.00 UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, EN LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR, EN GUAMASA, CELEBRADA EL PASADO DIA 4 DE JUNIO DE 2023, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 300.00 -300.00 0.00 0.00 POR UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, DEL PASEO DE VILLANCISCO, CELEBRADA EL PASADO 23 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LA VERDELLADA EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 400.00 -400.00 0.00 0.00 POR UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS DEL PASEO DE VILLANCISCOS, CELEBRADA EL PASADO DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, EN BARRIO NUEVO, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 400.00 -400.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, EN LA ROMERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, CELEBRADA EN 31 DE JULIO DE 2022, EN LA FINCA DE ESPAÑA, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 300.00 -300.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, CON MOTIVO DE LA ROMERA DE SAN MIGUEL ARCANGEL CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DE 2022 EN SAN MIGUEL DE GENETO EN SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 300.00 -300.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS EN LA RECOGIDA DE ALIMENTOS, EN LA PLAZA DEL TRANVIA CELEBRADA EL PASADO DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LA CUETA, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 300.00 -300.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/01-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 6065.55 0.00 6065.55 6065.55 LUGAR: VALLE DE GUERRA DÍA: 11 de FEBRERO - CASTILLO HINCHABLE TALLER INFANTIL 132/33800/22799 406.60 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 26.47 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 7295.92 0.00 7295.92 7295.92 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 42.74 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/04-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 7904.57 0.00 7904.57 7904.57 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 1201.24 0.00 1201.24 1201.24 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 42.74 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1661.42 0.00 1661.42 1661.42 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 22.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 7922.51 0.00 7922.51 7922.51 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 1343.35 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1493.94 0.00 1493.94 1493.94 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/01-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 7486.86 0.00 7486.86 7486.86 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 25.50 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 7992.06 0.00 7992.06 7992.06 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 42.74 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 42.74 0.00 0.00 0.00 TELA MEDIANA TELA GRANDE TELA EXTRA GRANDE Fundas rojas de valla BANDERA 132/33800/22799 1052.88 -1052.88 0.00 0.00 ACTUACIONES 12 MARZO 2023 132/33800/22799 600.00 -600.00 0.00 0.00 EVENTO 24-12-22 AL 05-01-22 PLAZA DE TEJINA(NAVIDAD Y FIN DE A O2022) INSTALACION Y ALQUILER DE 25 VALLAS PLASTICAS PLAZA DE TEJINA CON MOTIVO NAVIDAD Y FIN DE A O 2022 MONTAJE + DESMONTAJE ALQUIL 132/33800/20300 535.00 -535.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 80240-79534=706 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22699 272.28 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 80240-79534=706 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/02/2024 al 29/02/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17220/22002 0.00 0.00 272.28 0.00 SERVICIO DE PRODUCCION, COORDINACION Y ACTUACIONES DE MARCELA KAUFMANN, LOLO MARRERO Y EXHUBERANCIA CAREY EN LA GALA DRAG. EL DÍA 24 DE FEBRERO EN LA PUNTA DE HIDALGO A LAS 20:00 HORAS CON UNA DURACIÓ 132/33800/22799 5510.50 -5510.50 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 5494.60 0.00 5494.60 5494.60 WE LOVE MOTORS EN PARKING DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Del 24-04-22 al 25-04-22 INSTALACION DE 300 VALLAS PROTECTORAS DE HIERRO MONTAJE + DESMONTAJE ALQUILER + TRANSPORTES .......... 132/33800/20300 2867.60 -2867.60 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-007617 ANULAR CONTRATO) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO «ÍNSULA ESCÉNICA» EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. TALLERES TEATRALES (30) DESDE EL 9 AL 31 DE ENERO DE 2024.TALLERES DE «D 130/33000/22799 7276.00 -7276.00 0.00 0.00 CARNAVAL DE LA VERDELLADA DEL 06 AL 12/02/2024 ALQUILER DE PARED TRASERA PEI DE ESCENARIO DE12X4X1.5 M ALQUILER DE VALLAS 2X1 CON MONTAJE Y DESMONTAJE ALQUILER DE PESOS DE CEMENTO TRASNPORTES DE 132/33800/20300 3852.00 -3852.00 0.00 0.00 RONDA NAVIDEÑA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA; PLAZA DEL CRISTO, ASILODE LAS HERMANITAS DE LOS ANIANOS DESAMPARADOS, C/VIANA, C/OBISPO RE 132/33800/22799 400.00 -400.00 0.00 0.00 DIA DEL VECINO DE NAVIDAD 22 DE DICIEMBRE DE 2023 EN EL CENTRO CIUDADANO DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL BARRIO DE LA CANDELARIA 132/33800/22799 300.00 -300.00 0.00 0.00 FACTURA DE HONORARIOS POR DIRECCIÓN DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR LA OBRAS DE EMERGENCIA EN LA ZONA DE BARRIO DE LA CANDELARIA "DESVÍO Y REPOSICIÓN DE ENCAUZAMIENTO BCO. MACARIO EN C/SANTA GEMA 160/16000/60902 21400.00 0.00 21400.00 21400.00 EXP CONTRATO 2024007030 SOLO APERTURA, SIN TRAMITAR RC ANULADO PROCESION VIRGEN DE LA CANDELARIA LA LAGUNA 2-2-24 132/33800/22799 300.00 -300.00 0.00 0.00 PROCESION VIRGEN DE LOURDES LA VERDELLADA 11-2-21 132/33800/22799 300.00 -300.00 0.00 0.00 ANUNCIACION FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA 27-8-21 132/33800/22799 200.00 -200.00 0.00 0.00 PROCESION CONCEPCION 8-12-23 132/33800/22799 300.00 -300.00 0.00 0.00 AREA DE CULTURA -SEMANA SANTA 2024 Campaña en medios de radio y publicidad exterior, del 1 al 31.03.24 RADIO Emisión de 555 cuñas AREA DE CULTURA -SEMANA SANTA 2024 Campaña en medios de radio y pub 130/33000/22602 15468.35 -15468.35 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/03-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 5919.83 0.00 5919.83 5919.83 Parque de La Ilusión en Parque La Constitución: Pack de 3 Juegos Hinchables Fecha: 27/12/2023 al 04/01/2024 Horario: de 11:00h a 19:00h Monitor Fecha: 27/12/2023 al 04/01/2024 Horario: de 11:00h 132/33800/22799 7607.70 -7607.70 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION FINAL CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO MODIFICADO DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA 131/33600/63201 5734.76 0.00 5734.76 5734.76 VEHICULOS PARA LA CABALGATA DE REYES: ALQUILER DE 3 VEHICULOS PARA LA CABALGATA DE REYES EN LAS MERCEDES EL 3 DE ENERO 132/33800/22699 577.80 -577.80 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA LOS DÍAS: JUEVES DÍA 6 DE ABRIL DE 2023 A LAS 19:00h, VIERNES DÍA 7 DE ABRIL A LAS 19:00h Y DOMINGO DÍA 9 DE A 132/33800/22799 3150.00 -3150.00 0.00 0.00 Actuación grupo de danza de cintas del Escobonal en el acto de las fiestas de San Benito los pasados días 3 y 10 de julio de 2022. 132/33800/22799 650.00 -650.00 0.00 0.00 Caché por actuación del Trío Acaymo el día 12 de Septiembre de 2022 en el acto "Homenaje al Trío Acaymo" con motivo de los actos programados en la fiesta del Cristo de La Laguna 2022. 132/33800/22799 2033.00 -2033.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y levantamiento contador de Fiestas de La Primavera Punta del Hidalgo del 20 al 23 Abril - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas y Romería Valle de Guerra desde el 2 hasta el 24 de Mayo de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas de La Cruz (Cmno Las Mantecas) del 2 al 4 Mayo de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Romería San Isidro Labrador desde 19/05 al 07/06 de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada de contador de Baile de Magos San Matías desde el 28 al 30 de Mayo de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y levantamiento contador Fiestas patronales Los Baldíos del 25/08 al 06/09 de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas de San Mateo (Plaza de Iglesia) desde el 27 de Julio hasta 2 de Octubre de 2023 - OBISP 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas patronales Barrio del Pilar (Torres de Taco) desde el 10 hasta el 13 de Octubre de 2023 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada de contador fiestas San Miguel de Geneto desde 21 de Septiembre hasta 3 de Octubre de 2023 - OBISPO REY 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas Fin de Año Plaza del Tranvía (La Cuesta) desde 30 Diciembre 2023 hasta 1 de Enero de 20 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiesta Feria de Navidad Plaza del Cristo desde 21 Diciembre 2023 hasta 7 Enero 2024 - OBISPO RE 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada de contador de fiestas de Navidad y Reyes en Tejina desde el 19 de Diciembre de 2023 hasta el 7 de Enero 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas Santa Rosa de Lima (Guamasa) desde el 29 de Agosto hasta 5 de Septiembre de 2023 - OBIS 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas patronales Nuestra Señora del Rosario de Fátima (Barrio Nuevo) desde el 10 hasta el 15 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador de fiestas celebración Navidad y Reyes en Plaza de Valle Guerra desde 19 de Diciembre de 2023 h 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas Fin de Verano (Avda Gran Poder Bajamar) desde el 28 hasta el 30 de Septiembre de 2023 - 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas patronales de Gracia desde el 1 hasta 6 de Agosto de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada 3 contadores fiesta Noche en Blanco los días 24 y 25 de Noviembre de 2023. 1 punto trasera escenario del 132/33800/22101 497.81 -497.81 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada 4 contadores Fiestas del Rosario en Valle Guerra desde el 27 de Septiembre hasta 16 de Octubre de 2023. 132/33800/22101 663.74 -663.74 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiesta Plaza Iglesia de Guamasa desde el 1 hasta el 4 de Septiembre de 2023 - OBISPO REY REDOND 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada de contador de fiestas de San Bartolomé de Tejina desde el 4 al 17 de Agosto de 2023 - OBISPO REY REDOND 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador encuentro de Murgas Solidario (San Matías) 9 y 10 de Noviembre de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 SE APERTURO EXP 2024004809 COMO NO CUMPLIA NO SE SIGUIO TRAMITANDO Servicio de una Ambulancia Soporte Vital Básico (SVB) para el evento realizado "Plaza de La Ilusión" en el Parque de La Constitució 132/33800/22701 11556.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 3239.07 0.00 3239.07 3239.07 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Baile de Magos San Miguel de Geneto 26 y 27 de Mayo 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas San Mateo del 29 Mayo hasta el 5 Junio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas del Carmen en Jover desde el 22 de Junio hasta 12 de Julio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador San Antonio de Padua en Valle Guerra desde el 15 al 19 de Junio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1- 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas El Gran Poder de Dios (Avda el Gran Poder) del 27 de Julio hasta 29 de Agosto de 2023 - 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas del Carmen Punta del Hidalgo 21 de Junio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Brunch nuestro de cada día en Polvorín de Taco, desde el 28 al 30 de Julio de 2023 - OBISPO REY 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador fiestas del Carmen desde 22 de Junio hasta 30 Julio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador aniversario Asociación Vecinos Plaza de la Candelaria 25 de Junio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiesta de la Diversidad y la Igualdad de Las Mantecas desde el 4 al 6 de Agosto de 2023 - OBISP 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiesta inicio de Verano en Paseo Marítimo Punta del Hidalgo del 08 al 11 de Junio de 2023 - OBI 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiestas del Carmen Valle Guerra desde el 18 al 30 de Julio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador concierto Celtas Cortos del 15 hasta el 18 de Junio de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-Instalación y retirada contador Fiesta Las Carboneras del 21/06 al 06/07 de 2023 - OBISPO REY REDONDO 1-' 132/33800/22101 165.94 -165.94 0.00 0.00 SERVICIOS REALIZADOS DE CAMION GRUA CON PLATAFORMA PARA SUBIR CONTENEDOR EN LA NAVE DE LOS BALDIOS FECHA 18.03.24 132/33800/22300 331.70 -331.70 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 2817.31 0.00 2817.31 2817.31 (A38285961) ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/PRESUPUESTO ADJUNTO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO-TRABAJOS DE ACOPLE AL SANEAMIENTO CASETA VIGILANTES JOVER 16 DE MARZO DE 2024 - CN.JOVER SN 190/17100/22699 766.14 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LA PLAZA DE LOS BATANES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS SONORIZACION DE GRUPOS DE FOLCLORE, ORQUESTA Y TEATRO. 132/33800/20300 3787.80 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 88 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -112029.42 0.00 0.00 Importe de la certificación 88 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 112029.42 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 2772.77 0.00 2772.77 2772.77 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/06-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 2467.26 0.00 2467.26 2467.26 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN Nº3 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA REURBANIZACIÓN ENTORNO VIVIENDAS SOCIALES DE EL CARDONAL PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA DE PERSONAS CON 160/15320/61917 15918.71 0.00 15918.71 15918.71 EXPTE. FACTURA 46617/24 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 13203.54 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 82360-81923=437 Precio copia 0,013595 Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22699 176.39 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 82360-81923=437 Precio copia 0,013595 Periodo: 29/06/2024 al 31/07/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17220/22002 0.00 0.00 176.39 0.00 Importe de la certificación 89 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIAPLES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/21000 0.00 -107971.72 0.00 0.00 Importe de la certificación 89 del contrato: (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIAPLES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T 160/15320/22699 107971.72 0.00 0.00 0.00 NO HAY CREDITO EN EL CONTRATO SILLAS Y TABLEROS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN BENITO, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO DEL SIGUIENTE MATERIAL , EL DIA 12 132/33800/22699 7009.99 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE INFRAESTRUCTURA DURANTE EL MES DE JULIO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA LAGUNA TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: DIAS 5, 6, Y 7 DE JULI 132/33800/22699 7279.42 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 35964/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 12884.48 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 3093.42 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/07-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 2415.78 0.00 2415.78 2415.78 Caché AF. Guantejina por Festival A Raíz. 20 de julio de 2024. ''Mi barrio es cultura'' 132/33800/22699 500.00 -500.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ESCENARIO 8X5M CON ESCALERA Y VALLADO DESDE EL 22 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2024 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS SERVICIO DE CARPAS 3X3 PARA LAS FIESTAS DEL CAMINO LA VILLA EL D 132/33800/22699 6505.60 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE RADIO DESDE LA PLAZA DE SAN BENITO ABAD, DESDE LAS 10 HASTA LAS 13 HORAS. VIERNES 12 DE JULIO 132/33800/22699 2996.00 0.00 0.00 0.00 PUBLICACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CON MOTIVO DE LA ROMERIA REGIONAL DE SAN BENITO ABAD: PERIODICO DE MAYO (PÁGINA 31) + PERIODICO DE JULIO (CONTRAPORTADA) 132/33800/22699 2996.00 0.00 0.00 0.00 VIGILANTE DE SEGURIDAD Polideportivo del Rocío de 23:00h a 10:00h del 05/07 al 06/07 132/33800/22699 353.10 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN FIESTAS BAJAMAR GRAN PODER 2024 132/33800/22699 800.00 -800.00 0.00 0.00 1 VIGILANTE PARA LA PLAZA DE VALLE GUERRA DE 19:00H DEL 16/08 A 19:00H DEL 18/08 132/33800/22699 1284.00 0.00 0.00 0.00 1 ALQUILER DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO PARA 2 GRUPOS FOLCLORICOS Y ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL LA CLASE APARTE EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2024 EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CHINAMADA. 132/33800/22699 1444.50 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CHINAMADA EL DIA 17 DE AGOSTO, POR LOS SERVICIOS DE 4 CARPAS DE 6 X 4 Y 8 TARIMAS. 8 TARIMAS CARPAS DE 6 X 4 M 132/33800/22699 1498.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL EN TEJINA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ESCENARIO DESDE EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 HASTA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 CON VALLADO Y ESCALERA SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTIVAL EL DIA 23 DE JUNIO DE 2024 EN LA URBAN 132/33800/22699 14873.00 0.00 0.00 0.00 FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA EL DÍA 24 DE AGOSTO- CASTILLOS HINCHABLES EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE SHOW LA MESA VOLADORA 132/33800/22699 2717.80 0.00 0.00 0.00 Caché por actuación del Grupo Guaydil en la romería San Bartolomé de Geneto el 25 de Agosto 2024 132/33800/22699 1605.00 0.00 0.00 0.00 Por Caché de la Asociación Cultural Aguaribay, que actuó en Tejina, el pasado 20 de Julio de 2024, a las 18:30h., dentro del programa del plan cultural de Barrios en La Laguna 2024, llamado “Mi Barrio 132/33800/22699 500.00 -500.00 0.00 0.00 Actuación musical con la Orquesta Zona 7 por las fiestas de San Bartolomé de Geneto el día 24 de agosto de 2024 132/33800/22699 2675.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA 2024, EN LAS GAVIAS, DEL 15 AL 24 DE AGOSTO. ESCENARIO CON TECHO 132/33800/22699 2033.00 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 82829-82360=469 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/08/2024 al 31/08/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22699 85.67 0.00 0.00 0.00 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 82829-82360=469 Precio copia 0,013595 Periodo: 01/08/2024 al 31/08/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17220/22002 0.00 0.00 85.67 0.00 FIESTAS DE LA CONSOLACIÓN- PUNTA DEL HIDALGO EL DÍA 28 DE MAYO - LUDOTECA Y TALLERES FIESTA DE VALLE JIMENENZ- Martes 27 de agosto - LUDOTECA INFANTIL Y TALLERES 132/33800/22699 1219.80 0.00 0.00 0.00 FIESTAS DE LAS CHUMBERAS EL DÍA 30 AGOSTO- Espectáculo Infantil FIESTAS DE LAS CHUMBERAS- DÍA 2 DE SEPTIEMBRE- CASTILLOS HINCHABLES FIESTAS DE LAS CHUMBERAS- 3 DE SEPTIEMBRE- CASTILLOS HINCHABLES F 132/33800/22699 4119.50 -4119.50 0.00 0.00 02/10/2022 EN LA PLAZA SAN JERONIMO DE TACO. BAILE DE TAIFAS CON MOTIVO DE LA FIESTA DE SAN JERONIMO -EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY DB THENOLOGIES T8 02/10/2022 EN LA PLAZA SAN JERONIMO DE TACO. BAILE 132/33800/22699 1915.31 0.00 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00363 FECHA: 10/04/2024 ROMERIA DE VALLE GUERRA CARTEL A COLOR SOBRE CARTON CARTELES TAMANO 62X40 IMPRESOS DIPTICOS TAMANO A4 IMPRESOS A Albaran: 01/4-00408 132/33800/22602 0.00 0.00 1602.86 1602.86 Albaran: 01/4-00363 FECHA: 10/04/2024 ROMERIA DE VALLE GUERRA CARTEL A COLOR SOBRE CARTON CARTELES TAMANO 62X40 IMPRESOS DIPTICOS TAMANO A4 IMPRESOS A Albaran: 01/4-00408 132/33800/22699 1602.86 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA DE EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE EN EL COROMOTO CON MOTIVO DE SUS FIESTAS 132/33800/22699 1050.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOC.MÚSICO CULTURAL ANIAGUA, EN LOS BALDÍOS EL DÍA 30/08/2024 132/33800/22699 500.00 0.00 0.00 0.00 ACT. BAILE DE MAGOS SAN BARTOLOME DE GENETO (31/08) 132/33800/22699 500.00 -500.00 0.00 0.00 FIN DE AÑO TORRE DE LA CONCEPCION LA LAGUNA 31-12-2022 - EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY DB THENOLOGIES T12, T8 Y S30 CON TORRES ELEVADOREAS FIN DE AÑO TORRE DE LA CONCEPCION LA LAGUNA 31-12-2022 - MONIT 132/33800/22699 10186.40 0.00 0.00 0.00 FUESTAS DE JOVER 02-07-22, 08-07-22 Y 09-07-22 - CONCIERTO ECLIPSE REGGAE 02-07-22 - MONITORES DE ESCENARIO FUESTAS DE JOVER 02-07-22, 08-07-22 Y 09-07-22 - CONCIERTO ECLIPSE REGGAE 02-07-22 - MESA 132/33800/22699 5649.60 0.00 0.00 0.00 29-09-2022 EN LA PLAZA SANTO DOMINGO - ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA LA FIESTA DE SAN MIGUEL ARCANGEL PATRON DE LA POLICIA DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNBA 132/33800/22699 631.30 0.00 0.00 0.00 Actuación en El Coromoto (La Laguna) de la Parranda Los Muchachos - 29 de agosto 2024 132/33800/22699 1452.29 0.00 0.00 0.00 Actuación Parranda Los Muchachos en las fiestas de Camino Tornero (La Laguna) el 30 de agosto de 2024 132/33800/22699 1556.51 0.00 0.00 0.00 CACHE POR ACTUACION DE LA AGRUPACION EN EL BAILE DE MAGOS DE SAN BENITO, CELEBRADO EL 12 DE JULIO DE 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 BARRIO DEL COROMATO 24.08.2024 -ACTUACION DEL GRUPO "LA ALACENA" 132/33800/22699 1070.00 -1070.00 0.00 0.00 Transporte de 3 carrozas desde Los Baldíos hasta la Bloquera de Tegueste. 132/33800/22699 463.50 0.00 0.00 0.00 CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE LAS CHUMBERAS LOS DÍAS: 30 DE AGOSTO, 2,3,4 DE SEPTIEMBRE Castillos Hinchables el día 2 de Septiembre Castillos Hinchables el día 3 de Septiembre Castillos Hinchables 132/33800/22699 4119.50 0.00 0.00 0.00 Actuación el domingo 1 de Septiembre en las Fiestas Patronales de La Cruz del Carmen 132/33800/22699 500.00 0.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO KDTS CELEBRADO EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN CRUZ DEL CARMEN - LA LAGUNA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ DEL CARMEN. DETALLAMOS: - CACHET DEL GRUPO KDTS 132/33800/22699 1605.00 0.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 90 del contrato: 1. (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VIAS ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ DE TE 160/15320/21000 0.00 -112221.55 0.00 0.00 Importe de la certificación 90 del contrato: 1. (SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE VIAS ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ DE TE 160/15320/22699 112221.55 0.00 0.00 0.00 FESTIVAL FIESTA LOS BALDIOS 30 DE AGOSTO ESPECTACULO CRUCE DE CAMINOS CON VOCES EN LA DISTANCIA 132/33800/22699 535.00 -535.00 0.00 0.00 CACHE DE LA ORQUESTA LATIN SOUND PARA LA VERBENA DE LOS DIAS 30 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIMEBRE 132/33800/22699 3638.00 -3638.00 0.00 0.00 Por la participación del Ballet Lenita Lindell en las Fiestas del Cristo el próximo 11 de septiembre de 2024 a las 21h con los siguientes servicios: Presentación de cuerpo de baile de más de 80 bailar 132/33800/22699 1712.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 1496.07 0.00 1496.07 1496.07 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 2757.20 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 57463/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 13324.08 0.00 0.00 0.00 *SERVICIOS DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN, CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA,AGOSTO 2024" EN GUAMASA,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. *DIA 29 AGOSTO 2024/GALA ELECCIÓ 132/33800/22699 12123.10 0.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA ORQUESTA "COLUMBIA" EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO EL DIA 25/08/2024 132/33800/22699 2033.00 -2033.00 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00918 FECHA: 24/07/2024 FACTURACION 27/7 AL 15/7 2024 LIBRO FORMATO A3 CERRADO,IMPRE CARTELES A3 IMPRESAS A 4/0 FLYERS IMPRESOS A 4/0 TINTAS Albaran: 01/4-01013 132/33800/22699 5353.32 0.00 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00387 FECHA: 15/04/2024 FACTURACION DEL 15 DE ABRIL AL REF.FIESTAS SAN MATIAS 2024 CARTELES TAMANO 64X45 IMPRESOS TRIPTICOS TAMANO DIN A5 CERRAD Albaran: 01/4-00397 132/33800/22699 15655.44 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN ACTUACIÓN 132/33800/22699 1200.00 0.00 0.00 0.00 Caché por actuación de la orquesta The boys machine el día 14 de Septiembre de 2024 en las Fiestas del Cristo de La Laguna 132/33800/22699 3745.00 -3745.00 0.00 0.00 AREA DE FIESTAS Actuación 13 de septiembre de 2024 en las Fiestas de El Cristo - Parranda Los Muchachos 132/33800/22699 856.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de sonido, iluminacion y video con servicio tecnico necesario para la relizacion del espectaculo de Rogelio Botanz y Percuteras de Garaldea en el convento de santo domingo el dia 14 de septie 132/33800/22699 3752.49 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA LAGUNA A LAS 21.00 HORAS POR LA FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA 132/33800/22699 2000.00 -2000.00 0.00 0.00 Servicio de Vigilancia y Seguridad EVENTO LOS LAVADEROS, HOSPITAL DE CAMPAÑA Y ACTO DE LOS MILITARES Servicio de vigilancia sin arma, 1 turno de las 20:00h del dia 12/09 hasta las 09:0h del dia 132/33800/22699 2273.75 0.00 0.00 0.00 DULCES VARIADOS LATAS DE REFRESCOS 132/33800/22699 718.55 0.00 0.00 0.00 *SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, CON SERVICIO TÉCNICO, CON MOTIVO DE "LA PARADA MILITAR EN LA CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA" EL 14 DE SEPTIEMBRE 2024,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRI 132/33800/22699 1219.80 0.00 0.00 0.00 Banners y enlace OMIX octubre noviembre 2021 132/33800/22699 1926.00 -1926.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS 131/33600/60901 1082.34 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN DEL MES DE ENERO DE 2024 131/33600/60901 1082.34 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS 131/33600/60901 1082.34 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANDAMIO INSTALADO EN LA FACHADA DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN DEL MES DE MARZO 2024 131/33600/60901 1012.51 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUS 131/33600/60901 1047.42 0.00 0.00 0.00 Por actuación de cinco solistas junto a Los Majuelos el 13 de septiembre de 2024 en "La Noche de las Tradiciones" de las Fiestas del Cristo + producción musical 132/33800/22699 1498.00 -1498.00 0.00 0.00 ACTUACION 14/09/24 ATRIO - FIESTAS DEL CRISTO 24 LA LAGUNA 132/33800/22699 4494.00 -4494.00 0.00 0.00 Actuación Domingo dia 22 y Martes dia 24 de Septiembre en las Fiestas Patronales de Las Mercedes 132/33800/22699 1000.00 -1000.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LAS CHUMBERAS. 132/33800/22699 1050.00 -1050.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA PUNTA CON MOTIVO DE SUS FIESTAS. 132/33800/22699 1050.00 -2100.00 0.00 0.00 Participación de los coros en dos actuaciones con motivo de las Fiestas de Las Mercedes, los días 22 y 24 de septiembre de 2024, a las 12:00 y a las 20:00 h respectivamente. 132/33800/22699 1200.00 -1200.00 0.00 0.00 Actuación del grupo Picaretas Reggae para un concierto en Punta del Hidalgo en las fiestas de San Mateo el 21 de septiembre 2024 132/33800/22699 1926.00 0.00 0.00 0.00 CASTILLOS HINCHABLES. FIESTAS DE CHINAMADA CELEBRADAS EL DÍA 17-08-2024 FESTIVAL INFANTIL. ACTIVIDAD CELEBRADA CON MOTIVO FIESTAS DE CHINAMADA EL DÍA 17-08-2024 TALLER DE LLAVEROS. ACTIVIDAD REALIZA 132/33800/22699 2653.60 -2653.60 0.00 0.00 CASTILLOS HINCHABLES. FIESTAS DE SAN ROQUE LA MONTAÑA. ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA 17-08-2024 PERSONAJES DISNEY. ACTIVIDADES FIESTAS SAN ROQUE LA MONTAÑA CELEBRADAS EL DÍA 17-08-2024 TALLER DE LLAVER 132/33800/22699 2535.90 0.00 0.00 0.00 CASTILLOS HINCHABLES GRANDES. FIESTAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN LAZARO EL DÍA 15-08-2024 PAYASO CLOWN. ACTIVIDAD REALIZADA FIESTAS SAN LAZARO EL DÍA 15-08-2024 TALLER LLAVEROS. ACTIVIDADES RE 132/33800/22699 4087.40 -4087.40 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO 24/64236 CONTRATO?Día internacional de la juventud 17 de agosto. Actividades de ocio alternativo y saludabl Plaza de La Cuesta Zona retrogaming (3 multiplataformas reducidas r 152/23160/22699 15729.00 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO 24/64236 CONTRATO?Día internacional de la juventud 17 de agosto. Actividades de ocio alternativo y saludabl Plaza de La Cuesta Zona retrogaming (3 multiplataformas reducidas r 152/23160/22799 0.00 0.00 15729.00 15729.00 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOC.MÚSICO CULTURAL ANIAGUA, EN EL FESTIVAL DE VARIEDADES, EN LAS MERCEDES EL DÍA 22/09/24 132/33800/22699 500.00 -500.00 0.00 0.00 Producción del espectáculo "Concierto al Cristo de La Laguna 2024" de la Asociación Parranda Jóvenes Cantadores "Los Cantadores", el día 15 de septiembre de 2024 con motivo de las Fiestas en honor al 132/33800/22699 14995.00 -14995.00 0.00 0.00 Caché artístico de EL VEGA LIFE por el concierto ofrecido el día 19 de septiembre de 2024 en el festival "Opening ULL" celebrado en el escenario principal de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Lag 132/33800/22699 16028.60 -16028.60 0.00 0.00 Caché artístico de la artista PASIÓN VEGA en concierto el día 22 de septiembre de 2024 en el escenario principal de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2024. 132/33800/22699 16047.86 -16047.86 0.00 0.00 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 30626.20 -30626.20 0.00 0.00 PROGRAMA DE FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 TAMAÑO CERRADO 22X27 CM INTERIOR DE 56 PAG PROGRAMA DE MANO DE FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 DESPLEGABLE TAMAÑO 20X20 CM CE 132/33800/22699 11652.95 0.00 0.00 0.00 CACHE DJ SET JAREZ DJ EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO ELDIA 28 DE SEPTIEMBRE 132/33800/22699 471.00 -471.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL 132/33800/22699 900.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-TRABAJO REALIZADO DE CAMBIO DE TRAMO DE 7 METROS DE TUBERIA EN EL CAMPING PUNTA DEL HIDALGO EN EL MES DE JULIO DE 2024 190/17100/22699 387.17 0.00 0.00 0.00 Actuación Sabado 14 de Septiembre en el convento de Santo Domingo por motivo de la celebración de "La Noche del Patrimonio" 132/33800/22699 500.00 -500.00 0.00 0.00 Caché Actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna: Actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, plaza de Valle de Guerra con motivo de las Fiestas del R 132/33800/22699 6400.00 -6400.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 2652.88 0.00 2652.88 2652.88 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 3150.14 0.00 0.00 0.00 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en el acto Romería del Pico en Tejina (La Laguna) el día 11 de mayo de 2024 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en e 132/33800/22699 2400.00 0.00 0.00 0.00 Dirección artística del record Guiness Tajaraste el 13 de septiembre de 2024. Dirección y coordinación de los ensayos para el record Guinness Tajaraste los días 2, 3, 4 y 9 de septiembre 132/33800/22699 8560.00 -8560.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 91 del contrato: 1.(SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE 160/15320/21000 0.00 -104681.77 0.00 0.00 Importe de la certificación 91 del contrato: 1.(SERVICIO ESENCIAL) SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y MEJORA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE 160/15320/22699 104681.77 0.00 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA. LUGAR: PLAZA DE GRACIA FECHA: DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024 CARPA MODULAR DE 10x10 M 132/33800/22699 4301.40 0.00 0.00 0.00 Elaboración de plan de seguridad y salud y certificado estructural para evento Tensamba, realizado el 04 de octubre de 2024 en la Plaza del Adelantado de San Cristóbal de La Laguna.v 132/33800/22699 1129.92 0.00 0.00 0.00 Forros en tela Strech en color granate de medidas 2,05 x 1,05, cocidas lateral con instalación de velcro en las mismas para su manipulación y cierre, impresas en blanco con logo de la Concejalía de Fi 132/33800/22699 5029.00 0.00 0.00 0.00 Por el caché de una actuación de la 101 Brass Band el 13de septiembre de 2024 en las Fiestas de San Mateo enLa Punta del Hidalgo. 132/33800/22699 2354.00 -2354.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL (TARIMAS Y CARPA MODULAR), CON SERVICIO DE MONTAJE/DESMONTAJE PARA LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, A CELEBRAR ENTRE LOS DÍAS 27 SEPTIEMBRE Y DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 202 132/33800/22699 4014.64 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUS 131/33600/60901 1082.34 0.00 0.00 0.00 Actuacion del grupo folclorico "Los Majuelos" el dia 28/08/2024 en las fiestas del Coromoto 132/33800/22699 1200.00 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 131/33600/60901 1240.02 0.00 0.00 0.00 Servicio de Consultoría Técnica Especializada de Apoyo en la Captación y Gestión de Fondos Europeos para el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna EXP. 2024011874 01/12/24 - 31/12/24 Item 110/92000/22799 61730.09 0.00 61730.09 61730.09 ¡OJO DESCARGAR E INCORPORAR EN GESTOR EL RC y AD CUANDO SEA DEFINITIVO Y AÑADIR A LÍNEA PRESUPUESTARIA! EXPTE. FACTURA 1276/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7741/24. Gestión de las redes sociales de la 150/23100/22602 1248.33 0.00 1248.33 1248.33 ¡OJO DESCARGAR E INCORPORAR EN GESTOR EL AD 1083 CUANDO SEA DEFINITIVO Y AÑADIR A LÍNEA PRESUPUESTARIA! (SIN IGIIC) EXPTE. FACTURA 1221/25 RELACIONADO CONTRATO 5140/21, 468/22 (REAJUSTE HASTA 15 SEP 150/32500/22799 42833.56 0.00 42833.56 42833.56 ¡OJO DESCARGAR E INCORPORAR EN GESTOR EL RC y AD CUANDO SEA DEFINITIVO Y AÑADIR A LÍNEA PRESUPUESTARIA! EXPEDIENTE FACTURA 1253/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4712/24. 1 S. de GI en acto entrega de p 150/23120/22799 2850.00 0.00 2850.00 2850.00 ¡OJO DESCARGAR E INCORPORAR EN GESTOR EL AD 1017 CUANDO SEA DEFINITIVO Y AÑADIR A LÍNEA PRESUPUESTARIA! (SIN IGIC)EXPTE. FACTURA 1167/25 RELACIONADO CONTRATO 58141/19, 4594/20. 60557/21, 63519/22, 67 150/23131/22799 41083.37 0.00 41083.37 41083.37 ¡OJO DESCARGAR E INCORPORAR EN GESTOR EL RC y AD CUANDO SEA DEFINITIVO Y AÑADIR A LÍNEA PRESUPUESTARIA! EXPTE. FACTURA 1149/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73980/23. HORAS de interpretación de Lengua 150/23101/22799 78.00 0.00 78.00 78.00 RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL DICI 112/93201/20600 304.91 0.00 304.91 0.00 Servicio de elaboración de video para difusión de proyectos y actividades del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna en el mes de diciembre 100/92005/22602 0.00 0.00 880.00 880.00 Servicio de elaboración de video para difusión de proyectos y actividades del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna en el mes de diciembre 101/92400/22799 880.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS VARIOS FLORISTERÍA 2024 - ALCALDÍA/PROTOCOLO. DOS ROSAS MAS ENVÍO 12,00€/UND 13/12/2024 24,00 euros / RAMO FLORES 27/12/2024 65,00 euros / RAMO FLORES 30/12/2024 65,00 euros 100/91200/22601 154.00 0.00 154.00 0.00 EXP 2024033909 -05/12/2024-ARICO-LA LAGUNA Y REC.21:30h (AC Las Hiedras - AF Real Hesperides) EXP 2024033909 - 05/12/2024-LOS REALEJOS-LA LAGUNA Y REC.21:30h (AF Acoran - AF Real Hesperides) EXP 202 101/92400/22300 1792.20 0.00 0.00 0.00 CACCHE POR LA REALIZACION DEL CURSO DE TEATRO MUSICAL "HAZ MAGIA EN EL ESCENARIO" EN LOS CENTROS CIUDADANOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 101/92400/22799 3566.66 0.00 3566.66 3566.66 PRODUCCIÓN Y DECORACIÓN "RECOVITA DE NAVIDAD 2024" FECHA: 19 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2024 PLAZA DEL HERMANO RAMÓN Proforma enviada: 12/12/2024 Incluye: 1-. Gestión del evento y de sus particip 141/43100/22799 4066.00 0.00 4066.00 4066.00 SERVCIO DE COFFE BREAK VIII JORNADA FES 2024 13 DE DICIEMBRE AULA MAGNA FACULTAD ECONOMIA EMPRESA Y TURISMO 90 PAX PULGUITAS VARIADAS DE PAN ARTESANAL CAFE NESPRESSO DE CAFETERA PORTATIL C 100/91200/22699 1182.35 0.00 0.00 0.00 SERVCIO DE COFFE BREAK VIII JORNADA FES 2024 13 DE DICIEMBRE AULA MAGNA FACULTAD ECONOMIA EMPRESA Y TURISMO 90 PAX PULGUITAS VARIADAS DE PAN ARTESANAL CAFE NESPRESSO DE CAFETERA PORTATIL C 100/92004/22606 0.00 0.00 1182.35 1182.35 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE AZAFATAS PARA EL VIII JORNADA DEL FES "PLANIFICACION BAROMETRO LA LAGUNA" CELEBRADO EL VIERNES 13 DE DICIEMBRE EN EL AULA MAGNA DE LA FACULTAD DE ECONOMIA DE LA LAGUNA 100/92004/22606 239.68 0.00 239.68 239.68 ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES EN LA CONVIVENCIA VECINAL DEL CENTRO CIUDADANO LAS MANTECAS 14 DICIEMBRE 101/92400/22799 492.20 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGU 131/33600/60901 1082.34 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo técnico en diseño gráfico, web de materiales, secciones promocionales y divulgativas para el Canal Web Turismo de La Laguna, apoyo técnico en seguimiento del software de reservas de 180/43200/22799 10272.00 -10272.00 0.00 0.00 CERTIFICACION NUMERO 17 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN PROYECTO DE EJECUCION MODICADO RUINAS SAN AGUSTIN 131/33600/60901 4516.98 0.00 4516.98 4516.98 (RO) CONCIERTO DE LA FAMILIA CARMONA EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL 2024 130/33000/22799 14990.00 -14990.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 19) 131/33600/60901 0.00 0.00 3679.25 3679.25 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 19) 160/33600/61902 3679.25 0.00 0.00 0.00 Por la realización y emisión en Radio San Borondón de un programa de radio de la Federación de Asociaciones Vecinales FAV-AGUERE, con periodicidad mensual y una hora de duración, efectuadas en los m 101/92400/22602 3295.60 0.00 3295.60 3295.60 Actuación Sonia Gil 101/92400/22799 500.00 0.00 500.00 500.00 TALLERES INFANTILES TALLERES DE ANIMACION ORGANIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS TALLERES DE RECICLAJE 101/92400/22799 4500.00 0.00 0.00 0.00 ¡¡¡TRAMITAR EN ENERO!!! EXPTE. FACTURA 86782/24 RELACIONADO CONTRATOS 10427/21 Y 5662/22 (PRÓRROGA), 3754/23(PRÓRROGA) Y 10096/24 (PRÓRROGA DEL 1 DE MAYO 2024 AL 30 DE ABRIL 2025). RENTA LOCAL EDF. 150/23100/20200 4727.54 0.00 4727.54 4727.54 Exped: 2023070151 ALQUILER NAVE INDUSTRIAL GENETO DICIEMBRE 2024 132/33800/20200 2841.62 0.00 2841.62 2841.62 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 2568.00 0.00 2568.00 2568.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 1047.42 0.00 0.00 0.00 FACTURA 052400107 A LA CERTIFICACIÓN NUMERO 18 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO RUINAS DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 7292.76 0.00 7292.76 7292.76 PRESENTACION NOTIFICACION DEFECTO NOTIFICACION INICIO 199 DECLARACION OBRA NUEVA DETERMINACION RESTO RECEPCION OBRA APERTURA Y CIERRE 199 INSCRIPCION BASE GRAFICA COORDENADAS COTEJO CSV NOTA 160/45000/22699 540.80 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024089144 CACHE ACTUACION DEL GRUPO ASOCIACIÓN MUSICAL PARRANDA DE LAS MERCEDES EN EL ACTO DE VILLANCICOS EN DIVERSAS ZONAS DEL BARRIO DE JARDINA DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA CELEBRADO EL 132/33800/22799 300.00 0.00 300.00 300.00 Exped: 2024090001 Actuación de la A.F. Ariferint, con villancicos y canciones navideñas en la Verdellada, la Laguna, el día 27 de diciembre de 2024 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C de 132/33800/22799 400.00 0.00 400.00 400.00 Exped: 2024087622 Caché por Ronda de Navidad, celebrada en Tejina el próximo 23 de diciembre de 2024 132/33800/22799 400.00 0.00 400.00 400.00 Exped: 2024085495 *Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en el XXVIII Día de La Vecindad, a celebrar el 1 de diciembre de 2024 en la Plaza del Cristo, por un importe de 132/33800/22799 400.00 0.00 400.00 400.00 Exped: 2024087456 Actuaciones de la Parranda El Batán Cuevas de Lino en Navidad 2024: *Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en la Ronda de Navidad, a celebrar por las c 132/33800/22799 600.00 -600.00 0.00 0.00 Exped: 2024088453 Caché AF Guantejina por Rondas de Navidad por el centro de Tejina los días 24 y 27 de diciembre de 2024 132/33800/22799 600.00 0.00 600.00 600.00 Exped: 2024089736 SONIDO PARA FESTIVAL DE NAVIDAD DE BAJAMAR-LA LAGUNA Día 20 de diciembre 2024: Sonido para 3 grupos folclóricos ¿ 2 Altavoces db ópera Reevo 210 ¿ 2 Subgraves db 918 ¿ 5 monit 132/33800/20300 834.60 0.00 834.60 834.60 Exped: 2024089812 Caché artístico del espectáculo de animación: 9 personajes "Mickey and Friends", Papá NOel traje Deluxe, 5 personajes Mamá Noel "Reparte Caramelos", 6 renos de Papá Noel, El Grinch, 132/33800/22799 15207.91 0.00 15207.91 15207.91 Exped: 2024014476 PLAZA DE VALLE DE GUERRA ; ALQUILER DE 100 SILLAS ; FECHA : 21-12-24 ALQUILER DE 100 SILLAS ; FECHA : 28-12-24 132/33800/20500 256.80 -256.80 0.00 0.00 Exped: 2024014476 NAVIDAD VALLE DE GUERRA 2024 ; DÍA 21 -12-24 ALQUILER DE 300 SILLAS ALQUILER DE 300 SILLAS ; FECHA : 22-12-24 ALQUILER DE 300 SILLAS , FECHA : 28-12-24 AQLUILER DE 300 SILLAS ; 132/33800/20500 1540.80 0.00 1540.80 1540.80 ACTUACION CARNAVAL DE VALLE DE GUERRA 11/03/2023 132/33800/22799 700.00 -700.00 0.00 0.00 Exped: 2024034282 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE 132/33800/20000 1070.00 0.00 1070.00 1070.00 Exped: 2024086419 Concierto del ensamble Filigrana ˆLlegan las Pascuasˆ en el exconvento de Santo Domingo de Guzmán el 6.12.24 con motivo de las fiestas navideñas 132/33800/22799 3210.00 0.00 3210.00 3210.00 Exped: 2024081212 Caché de artistas que actuarán en el evento XXVIII Edición del Día de la Vecindad de La Laguna, en la Plaza del Cristo de La Laguna el día 01 de diciembre de 2024: - Pepe Benavente 132/33800/22799 2889.00 0.00 2889.00 2889.00 Exped: 2024086104 Servicio de alquiler de sonido e iluminación con servicio técnico necesario para la realización de la inauguración del Belén de Bajamar el día 7 de diciembre de 2024 Sistema line a 132/33800/20300 4244.69 0.00 4244.69 4244.69 Exped: 2024085465 Caché por la representación de "Pregonero" para el pregón de las fiestas en la Plaza del Adelantado el día 2 de diciembre de 2024. 132/33800/22799 909.50 0.00 909.50 909.50 Exped: 2024083645 Diseño del cartel de Navidad 2024-2025 del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con fecha de entrega el 5 de diciembre 132/33800/22602 1080.00 0.00 1080.00 1080.00 Exped: 2024086195 Realización de un vídeo promocional sobre las fiestas de navidad 2024 - 2025 con fecha de entrega 6 de diciembre 132/33800/22602 4879.20 0.00 4879.20 4879.20 Exped: 2024083422 Por Caché de la Actuación en la Inauguración del Belén de San Matías, en la Plaza Domingo Cubas, el pasado sábado, 7 de Diciembre de 2024, a las 20:00h. (Exento I.G.I.C. Art. 50 de 132/33800/22799 600.00 0.00 600.00 600.00 Exped: 2024085142 SALVAS EN HONOR A LA ALCALDESA DE LA LAGUNA LA CONCEPCION 08.12.2024 132/33800/22199 218.36 0.00 218.36 218.36 Exped: 2024086196 Concierto extraordinario por el 70 (1954-2024) aniversario de La Coronación Canónica de la Inmaculada Concepción, en la Plaza de la Concepción el día 06 de diciembre de 2024 a las 2 132/33800/22799 3600.00 0.00 3600.00 3600.00 Exped: 2024067164 Fiestas Inmaculada Concepción, concierto Plaza Parroquia Matriz Nuestra Señora de La Concepción La Laguna, el día 08 de diciembre de 2024 a las 11:30 horas. 132/33800/22799 3200.00 0.00 3200.00 3200.00 Exped: 2024085493 Caché por la actuación de la 101 Brass Band el 14 de diciembre de 2024 por las fiestas de navidad en Guamasa 132/33800/22799 2354.00 0.00 2354.00 2354.00 Exped: 2024087633 Servicio de alquiler de sonido e ilumincion con servicio tecnico necesario para la realizacion del la presentacion de la navidad en la concepcion el dia 11 de diciembre 2024 Equipo 132/33800/20300 1167.37 0.00 1167.37 1167.37 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS PARA COMPOSICION DE ESCENARIO DE 4X4 A 0.40 DE ALTURA, EN LA PLAZA SANTA ROSA DE LIMA EN GUAMASA EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024. -------------------- 132/33800/20300 556.40 -556.40 0.00 0.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS DE 2X1 PARA CONFIGURACION DE ESCENARIO, PARA LAS FIESTAS DE GUADALUPE EN TACO, LOS DIAS 13,14 Y 15 DE DICIEMBRE 2024. ----------------------------- 132/33800/20300 1508.17 0.00 1508.17 1508.17 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS PEATONALES DE 1X2 METROS PARA LAS FIESTAS DE GUADALUPE EN TACO, LOS DIAS 13,14 Y 15 DE DICIEMBRE 2024. ------------------------------------- Vallas 132/33800/20300 0.00 0.00 141.24 141.24 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS PEATONALES DE 1X2 METROS PARA LAS FIESTAS DE GUADALUPE EN TACO, LOS DIAS 13,14 Y 15 DE DICIEMBRE 2024. ------------------------------------- Vallas 132/33800/20800 141.24 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024087148 Por Caché de las 2 ‘Rondas de Navidad’ los pasados días, sábado, 14, a las 12:00h., recorriendo las calles del Casco Histórico de La Laguna, y el lunes, 16, recorriendo las principa 132/33800/22799 600.00 0.00 600.00 600.00 Exped: 2024014476 ALQUILER DE 250 SILLAS PLEG.NEGRAS PARA SAN MATÍAS ; FECHA :14-12-24 ALQUILER DE 40 TABLEROS PARA SAN MATÍAS ; FECHA : 14-12-24 132/33800/20500 642.00 -642.00 0.00 0.00 Exped: 2024014476 PLAZA DE LA PITERITA EN FINCA ESPAÑA ; FECHA : 14-12-24 ; ALQUILER DE 25 SILLAS PLEG.NEGRAS ALQUILER DE 12 TABLEROS 132/33800/20500 128.40 -128.40 0.00 0.00 Exped: 2024087461 *SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LAS "JORNADAS DE FOLKLORE TRADICIONAL EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN" EL 13 DICIEMBRE 2024,EN EL MUNICIPI 132/33800/20300 2006.25 0.00 2006.25 2006.25 CACHÉ PARRANDA DE LAS MERCEDES ACTUACIÓN VILLANCICOS 16.12.2024 EN lLAS CANTERAS LAS MERCEDES Y EN AGUERE-ACAYMO-LAS CAÑAS el 18 de DICIEMBRE de 2024 132/33800/22799 600.00 0.00 600.00 600.00 Exped: 2024014476 ALQUILER DE 400 SILLAS PLEG.NEGRAS PARA PLAZA DE TEJINA ; FECHA :20-12-24 132/33800/20500 513.60 -513.60 0.00 0.00 Exped: 2024014476 ALQUILER DE 100 SILLAS PARA PLAZA DE SAN MATEO; FECHA : 20-12-24 ALQUILER DE 4 TABLEROS 132/33800/20500 160.50 -160.50 0.00 0.00 Exped: 2024087592 Caché por la actuación musical a trío en la Plaza de La Concepción con motivo de los actos de navidad de San Cristóbal de La Laguna. (11/12/24) 132/33800/22799 1100.00 -1100.00 0.00 0.00 Exped: 2024088468 Actuaciones de la A.F. Ariferint con villancicos y canciones navideñas los días 18 y 20 de diciembre de 2024, en la Plaza del Tranvía, la Cuesta, la Laguna (IGIC exento, de acuerdo 132/33800/22799 600.00 0.00 600.00 1200.00 Exped: 2024088895 Por la contratación del espectáculo "Clásicos de Navidad" del timplista majorero Víctor Estárico, con las colaboraciones de Shaila Dúrcal, Serafín Zubiri, Andrea Rodríguez e Iván Qu 132/33800/22799 13235.90 0.00 13235.90 13235.90 Caché artístico por la contratación de los espectáculos que a continuación se detallan en la Cabalgata de Papá Noel el día 23 de diciembre de 2024 en San Cristóbal de La Laguna: - COMBO SUPER HÉROES 132/33800/22799 14319.81 0.00 14319.81 14319.81 Exped: 2024089446 A.C. ARRAIGO ACTUACION NAVIDEÑA AAVV SAN LAZARO 19 DE DICIEMBRE DE 2024 132/33800/22799 400.00 0.00 400.00 400.00 Exped: 2024082268 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2024 A LAS 18.30 HORAS EN LA PARROQUIA DE TEJINA POR MOTIVO DEL CONCIERTO DE NAVIDAD 132/33800/22799 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 RA 261/2023 URBANO RODRIGUEZ NERIS Y OTROS EXPROPIACION FORZOSA 160/15100/60002 34607.83 -34607.83 0.00 0.00 PO 601/2022 MANUEL ABEL RODRIGUEZ NERIS Y OTROS EXPROPIACION FORZOSA 160/15100/60002 59505.52 0.00 0.00 0.00 RA 2276/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO 150/23143/22799 39965.60 -39965.60 0.00 0.00 RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA HP M401 (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA HP M401 (M0843) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC L2700 DW (M1551) RENT 110/93401/20600 0.00 165.44 165.44 0.00 Exped: 2024082733 2 talleres de productos de limpieza ecológicos realizados los días 10 de mayo y 13 de septiembre de 2024 durante 3 horas cada uno 1 limpieza de playa realizada el día 7 de septiemb 191/17200/22799 0.00 4718.70 4718.70 4718.70 Nº EXPEDIENTE: 2024060586 Dinamizaciones y talleres Navideños en el mercado de San Cristóbal de La Laguna: - Instalación y decoración navideña de un árbol de altura de 3m SÁBADO 21 DE DICIEMBRE 192/43120/22799 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 RENTING MENSUAL DICIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M1644) 100/91200/20300 0.00 71.63 71.63 0.00 DS Alcotest 6810 DS Alcotest 6820 DS Alcotest 7110 MK III DS DrugTest 5000 DS Alcotest 9510 01-01-2024 - 28-02-2025 170/13200/21300 0.00 7447.88 0.00 0.00 PROCESION CONCEPCION 8-12-23 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 PROCESION CONCEPCION 8-12-23 132/33800/22799 0.00 -300.00 0.00 0.00 Actuación grupo de danza de cintas del Escobonal en el acto de las fiestas de San Benito los pasados días 3 y 10 de julio de 2022. 132/33800/22699 0.00 650.00 0.00 0.00 Actuación grupo de danza de cintas del Escobonal en el acto de las fiestas de San Benito los pasados días 3 y 10 de julio de 2022. 132/33800/22799 0.00 -650.00 0.00 0.00 CARNAVAL DE LA VERDELLADA DEL 06 AL 12/02/2024 ALQUILER DE PARED TRASERA PEI DE ESCENARIO DE12X4X1.5 M ALQUILER DE VALLAS 2X1 CON MONTAJE Y DESMONTAJE ALQUILER DE PESOS DE CEMENTO TRASNPORTES DE 132/33800/20300 0.00 -3852.00 0.00 0.00 CARNAVAL DE LA VERDELLADA DEL 06 AL 12/02/2024 ALQUILER DE PARED TRASERA PEI DE ESCENARIO DE12X4X1.5 M ALQUILER DE VALLAS 2X1 CON MONTAJE Y DESMONTAJE ALQUILER DE PESOS DE CEMENTO TRASNPORTES DE 132/33800/22699 0.00 3852.00 0.00 0.00 RONDA NAVIDEÑA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA; PLAZA DEL CRISTO, ASILODE LAS HERMANITAS DE LOS ANIANOS DESAMPARADOS, C/VIANA, C/OBISPO RE 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 RONDA NAVIDEÑA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA; PLAZA DEL CRISTO, ASILODE LAS HERMANITAS DE LOS ANIANOS DESAMPARADOS, C/VIANA, C/OBISPO RE 132/33800/22799 0.00 -400.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO 2024007030 SOLO APERTURA, SIN TRAMITAR RC ANULADO PROCESION VIRGEN DE LA CANDELARIA LA LAGUNA 2-2-24 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO 2024007030 SOLO APERTURA, SIN TRAMITAR RC ANULADO PROCESION VIRGEN DE LA CANDELARIA LA LAGUNA 2-2-24 132/33800/22799 0.00 -300.00 0.00 0.00 PROCESION VIRGEN DE LOURDES LA VERDELLADA 11-2-21 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 PROCESION VIRGEN DE LOURDES LA VERDELLADA 11-2-21 132/33800/22799 0.00 -300.00 0.00 0.00 ANUNCIACION FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA 27-8-21 132/33800/22699 0.00 200.00 0.00 0.00 ANUNCIACION FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA 27-8-21 132/33800/22799 0.00 -200.00 0.00 0.00 ACTUACIONES 12 MARZO 2023 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 ACTUACIONES 12 MARZO 2023 132/33800/22799 0.00 -600.00 0.00 0.00 FA PET 24X50CL 132/33800/22199 0.00 -512.57 0.00 0.00 FA PET 24X50CL 132/33800/22699 0.00 512.57 0.00 0.00 FA PET 24X50CL 132/33800/22199 0.00 -494.43 0.00 0.00 FA PET 24X50CL 132/33800/22699 0.00 494.43 0.00 0.00 FA PET 8L DISP 132/33800/22199 0.00 -27.24 0.00 0.00 FA PET 8L DISP 132/33800/22699 0.00 27.24 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, EN LA ROMERIA DE SAN ISIDRO EL LABRADOR, EN VALLE DE GUERRA, CELEBRADA EL PASADO 21 DE MAYO DE 2023, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, EN LA ROMERIA DE SAN ISIDRO EL LABRADOR, EN VALLE DE GUERRA, CELEBRADA EL PASADO 21 DE MAYO DE 2023, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 -300.00 0.00 0.00 UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, EN LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR, EN GUAMASA, CELEBRADA EL PASADO DIA 4 DE JUNIO DE 2023, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, EN LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR, EN GUAMASA, CELEBRADA EL PASADO DIA 4 DE JUNIO DE 2023, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 -300.00 0.00 0.00 POR UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, DEL PASEO DE VILLANCISCO, CELEBRADA EL PASADO 23 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LA VERDELLADA EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 POR UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, DEL PASEO DE VILLANCISCO, CELEBRADA EL PASADO 23 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LA VERDELLADA EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 -400.00 0.00 0.00 POR UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS DEL PASEO DE VILLANCISCOS, CELEBRADA EL PASADO DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, EN BARRIO NUEVO, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 POR UNA ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS DEL PASEO DE VILLANCISCOS, CELEBRADA EL PASADO DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, EN BARRIO NUEVO, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 -400.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, CON MOTIVO DE LA ROMERA DE SAN MIGUEL ARCANGEL CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DE 2022 EN SAN MIGUEL DE GENETO EN SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, CON MOTIVO DE LA ROMERA DE SAN MIGUEL ARCANGEL CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DE 2022 EN SAN MIGUEL DE GENETO EN SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 -300.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS EN LA RECOGIDA DE ALIMENTOS, EN LA PLAZA DEL TRANVIA CELEBRADA EL PASADO DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LA CUETA, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS EN LA RECOGIDA DE ALIMENTOS, EN LA PLAZA DEL TRANVIA CELEBRADA EL PASADO DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN LA CUETA, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 -300.00 0.00 0.00 Servicio de diseño gráfico y maquetación del programa de actos, programa desplegable, cartel y valla publicitaria de las Fiestas del Cristo de La Laguna 2024 132/33800/22699 0.00 1776.20 0.00 0.00 Campaña / Anuncio: AYTO. LA LAGUNA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Periodo / Fechas: 101/92400/22602 0.00 2277.57 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE ILUMINACION PARA LOS DIFERENTES ACTOS DENTRO DE LA FIESTA DEL ROSARIO VALLE DE GUERRA 2024 DEL 27 AL 6 DE OCTUBRE 132/33800/22699 0.00 8546.09 0.00 0.00 TRANSPORTE MATERIAL ESCENICO CIA REMUE MENAGE A TENERIFE 141/43100/22300 0.00 8050.00 0.00 0.00 Modificado del Proyecto de Protección Contra Incendios para el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna de fecha marzo 20147 y número de visado TF24914/00 Gastos de Visado por el Colegio Oficial de 160/92000/21200 0.00 6189.95 6189.95 0.00 Boceto y Traslado a la calle Montaje materiales Material externo Catering 132/33800/22699 0.00 6620.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 0.00 19.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 Publicación de banner publicitario del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna - Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de la campaña '25 Aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la H 130/33000/22602 0.00 1444.50 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información "BIBLIOTECA MUNICIPAL" Servicios a realizar durante el mes de NOVIEMBRE DE 2024 130/33210/22701 0.00 459.03 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-031002) MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE TEJINA. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023. 130/33000/21300 0.00 813.87 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-031001) MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE LA BIBLIOTECA. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023. 130/33210/21300 0.00 813.87 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-015131) Produc. Menuda Cultura Valle Jiménez el 21/12/24 130/33000/22799 0.00 1972.80 1972.80 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024026985 Servicio de vídeo e infraestructuras con motivo de las Fiestas de Valle de Guerra 2024 del 3 al 20 de mayo de 2024 Pantalla 3x2 (5 días) Torres elevadoras + truss 3,50 132/33800/22799 0.00 15900.20 0.00 0.00 MINIDISCO 32GB 2.0 BOLSA PLASTIF. A4 125 MICRAS PILAS ALCALINAS XTRALIFE AA X12 PILAS LR6 CINTA ADHESIVA 33X19 160/45000/22000 0.00 100.67 100.67 0.00 MINIDISCO 32GB 2.0 BOLSA PLASTIF. A4 125 MICRAS PILAS ALCALINAS XTRALIFE AA X12 PILAS LR6 CINTA ADHESIVA 33X19 160/45000/22002 0.00 44.94 44.94 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 110/93100/22199 0.00 190.68 190.68 0.00 RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL NOVI 112/93201/20600 0.00 304.91 304.91 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS CEIP FERNANDO III EL SANTO MARZO 2024 - OBISPO REY REDONDO 1-' 160/32000/21200 0.00 662.88 662.88 0.00 SACAPUNTAS CUNA METALICO SENCILLO FOLDER LAPICERO STAEDTLER NORIS 120 HB GRAPAS DOHE GALVANIZADA 24/6 GRAPADORA DE TENAZA RAPID K1 CLASICA ROLLER CORRECTOR COMPACT FLEX 4.2 MM 10.0M PRITT 111/93101/22000 0.00 43.84 43.84 0.00 CD-R VERBATIM 52X 700 MB SPINDLE 50 CAJA CD SLIM COLORES FELLOWES UNIDAD CANON PG-545XL NEGRO MG3051, MG2550S, PIXMA TS3150 ,IP 2800 SERIES, IP 2850 ,MG 2400 SERIES, MG 2450, MG 2455, MG 2500 SERIES 111/93101/22002 0.00 235.03 235.03 0.00 (A38285961) OTROS SERVICIOS DIVERSOS-OTROS SERVICIOS DIVERSOS-OTROS SERVICIOS DIVERSOS-Trabajo de reparación de tubería en el interior del inmueble municipal denominado el patio de Tejina en Calle Tom 160/32000/21200 0.00 112.20 112.20 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DEPOSITOS REALIZADA EN CEIP CAMINO LA VILLA SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO EL 17/12/2024 - CN.VILLA, LA SN COLEGIO COLEGIO CN 160/32000/21200 0.00 331.44 331.44 0.00 TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 0.00 46.96 46.96 0.00 GRAPADORA DE TENAZA KANGARO HP-45 GRAPAS PLATEADAS 24/06 CORRECTOR BOTE PINCEL MP CORRECTOR PEN 160/45000/22000 0.00 39.29 39.29 0.00 RENTING MENSUAL ENERO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL ENERO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL ENERO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL ENERO IMPRESORA 112/93201/20600 0.00 312.18 312.18 0.00 RENTING MENSUAL ENERO IMPRESORA HP M401 (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL ENERO IMPRESORA HP M401 (M0843) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL ENERO IMPRESORA BROTHER MFC L2700 DW (M1551) RENTING MENSUAL 110/93401/20600 0.00 156.09 156.09 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 0.00 70.47 70.47 0.00 AYTO LA LAGUNA - ORDENANZA FISCAL IMPUESTO IVTM 14/02/2025 Artículo: MODULO BLANCO Y NEGRO Dimensiones: 2X6 112/93201/22602 0.00 834.60 834.60 0.00 N.:002956361_/_Matr.:1831-JVJ_/_PERIODICAS TASAS 170/13300/21400 0.00 36.02 36.02 0.00 N.:002957485_/_Matr.:0198-LMZ_/_PERIODICAS N.:002957485_/_Matr.:0198-LMZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 25.62 0.00 N.:002957500_/_Matr.:0196-LMZ_/_PERIODICAS N.:002957500_/_Matr.:0196-LMZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 25.62 0.00 N.:002957504_/_Matr.:0193-LMZ_/_PERIODICAS N.:002957504_/_Matr.:0193-LMZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 25.62 0.00 N.:002957515_/_Matr.:0197-LMZ_/_PERIODICAS N.:002957515_/_Matr.:0197-LMZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 25.62 0.00 N.:002957650_/_Matr.:0183-LMZ_/_PERIODICAS N.:002957650_/_Matr.:0183-LMZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 25.62 0.00 N.:002957668_/_Matr.:0212-LMZ_/_PERIODICAS N.:002957668_/_Matr.:0212-LMZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 25.62 0.00 N.:002957677_/_Matr.:0188-LMZ_/_PERIODICAS N.:002957677_/_Matr.:0188-LMZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 25.62 0.00 N.:002957681_/_Matr.:0186-LMZ_/_PERIODICAS N.:002957681_/_Matr.:0186-LMZ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 25.62 0.00 N.:002957825_/_Matr.:9556-CXV_/_PERIODICAS N.:002957825_/_Matr.:9556-CXV_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 42.07 42.07 0.00 N.:002957827_/_Matr.:9833-DGJ_/_PERIODICAS N.:002957827_/_Matr.:9833-DGJ_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 57.84 57.84 0.00 RENTING MENSUAL FEBRERO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL FEBRERO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL FEBRERO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL FEBRERO I 112/93201/20600 0.00 312.18 312.18 0.00 RENTING MENSUAL FEBRERO IMPRESORA HP M401 (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL FEBRERO IMPRESORA HP M401 (M0843) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL FEBRERO IMPRESORA BROTHER MFC L2700 DW (M1551) RENTING ME 110/93401/20600 0.00 156.09 156.09 0.00 TIJERA DE OFICINA DE 21 CMS. (ENTREGADO EL 04/03/25) TACO DE NOTAS PROA 3X8X51 (ENTREGADO EL 05/03/25) SELLO AUTOMÁTICO "ATESTADOS" (ENTREGADO EL 06/03/25) 170/13200/22000 0.00 61.55 61.55 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) HIGIENIZACION PERIODICA 22021231 HIGIENIZACION PERIODICA HIGIENIZACION PERIODICA HIGIENIZACION PERIODICA HI 110/93100/22199 0.00 378.48 378.48 0.00 CUOTA SERVICIO SEMESTRAL HIGIENIZACION FRA.050000130 160/45000/22199 0.00 19.72 19.72 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 0.00 74.61 74.61 0.00 TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 0.00 158.02 158.02 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZO REALIZADA EL DIA 24/02/2025 EN EL CEIP CAMINO LA VILLA A PETICION DEL AYUNTAMIENTO - CN.VILLA, LA SN COLEGIO COLEGIO 160/32000/21200 0.00 265.16 265.16 0.00 Transporte de Dacia Duster 8941-KMC desde las cocheras del Ayuntamiento de La Laguna hasta Taller Kiko, el día 07/03/2025 a las 9:00 horas. 170/13500/22799 0.00 51.50 51.50 0.00 N.:002958209_/_Matr.:TF-4869-BU_/_PERIODICAS N.:002958209_/_Matr.:TF-4869-BU_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 57.84 57.84 0.00 N.:002958958_/_Matr.:9560-JXL_/_PERIODICAS N.:002958958_/_Matr.:9560-JXL_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 51.44 51.44 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS CEIP FERNANDO III EL SANTO MARZO 2025 - OBISPO REY REDONDO 1-' 160/32000/21200 0.00 530.30 530.30 0.00 SELLO AUTOMATICO FECHADOR 160/45000/22000 0.00 0.00 55.64 0.00 SELLO AUTOMATICO FECHADOR 160/45000/22199 0.00 55.64 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-03-2025/31-03-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 117.80 117.80 0.00 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 3/2025 - 3/2025 120/92000/21200 0.00 85.60 85.60 0.00 Importe correspondiente a los trabajos realizados en MARZO 2025 en la obra denominada "ACONDICIONAMI ENTO DEL TALUD MUNICIPAL ANEXO A LA FINCA ESCUDER- TACO". N/Expte: 2025007088-3063 160/15320/21000 0.00 33479.65 33479.65 33479.65 Exped: 2025011782 ACTUACION EL 01 DE MARZO DE 2025 EN LA VERDELLADA (GALA) COMPARSA LOS JORPEROS ACTUACION EL 05 DE MARZO DE 2025 EN LA VERDELLADA (SARDINA) COMPARSA LOS JOROPEROS ACTUACION EL 15 D 132/33800/22799 0.00 5600.00 5600.00 5600.00 Importe correspondiente a los trabajos realizados desde NOVIEMBRE 2024 a MARZO 2025 en la obra denom inada "MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ENTORNO DE LA CALLE LA CONCHA" 160/15320/21000 0.00 39101.51 0.00 0.00 Importe correspondiente a los trabajos realizados desde NOVIEMBRE 2024 a MARZO 2025 en la obra denom inada "MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y ENTORNO DE LA CALLE LA CONCHA" 160/15320/61900 0.00 0.00 39101.51 39101.51 Proyección de la Película Documental Ganado o Desierto más presentación y coloquio a cargo del Director Francisco Vaquero, el día 18 de octubre de 2024 a las 19:00horas con motivo de la I Feria de Ag 140/41000/22799 0.00 800.00 800.00 800.00 Exped: 2025012683 *SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CON MOTIVO DE LA "FIESTA DE CARNAVAL" EL 06 DE MARZO 2025,EN LA PLAZA DOCTOR OLIVERA DE LA LAGUNA,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/20300 0.00 1658.50 1658.50 1658.50 Exped: 202401447 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE FIN DE AÑO (31 DICIEMBRE 2024), EN LA PLAZA DEL TRANVIA EN LA CUESTA. ------------------------------- Vallas para perimetro 132/33800/20300 0.00 353.10 353.10 353.10 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS PARA COMPOSICION DE ESCENARIO DE 4x4 A 0.40 DE ALTURA, EN LA PLAZA SANTA ROSA DE LIMA EN GUAMASA EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024 PARA EL EVENTO EL ÁRBOL 132/33800/20300 0.00 556.40 556.40 556.40 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE FIN DE AÑO (31 DICIEMBRE 2024), EN LA PLAZA DEL TRANVIA EN LA CUESTA. ------------------------------- Tarimas de 2x1 metr 132/33800/20300 0.00 2205.81 2205.81 2205.81 EXPED: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS ANTIPANICO, PARA LA NOCHE DE FIN DE AÑO, 31 DE DICIEMBRE 2024 EN LA PLAZA DE LA NAVIDAD (PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA) -------------------------- 132/33800/20300 0.00 1177.00 1177.00 1177.00 Impartición del curso presencial ‘Dinamización de personas mayores’, de 20 horas de duración, entre el 10 y 14 de marzo de 2025. Número de expediente: 2025-004719 181/24100/22799 0.00 1738.75 1738.75 1738.75 Por la contratación de TROVEROS DE ASIETA para el evento "NOCHE DE CARNAVAL, SON Y VINOS" a celebrar el día 15 de marzo de 2025 en la Plaza del Cristo de La Laguna. 140/41000/22799 0.00 4494.00 4494.00 4494.00 ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA EL EVENTO "NOCHE DE VINOS, CARNAVAL Y SON" DE PROMOCIÓN DE LOS VINOS DEL MUNICIPIO A CELEBRAR EL DÍA 15 DE MARZO DE 2025 EN LA PLAZA 140/41000/20800 0.00 7415.10 7415.10 7415.10 Exped: 2025011821 CARNAVAL BAJAMAR EL DIA 15-03-2025, EN LA AV DEL GRAN PODER - LINE ARRAY DB THENOLOGIES T12 TOP´S +S30 CON TORRES ELEVADORAS CARNAVAL BAJAMAR EL DIA 15-03-2025, EN LA AV DEL GRAN P 132/33800/20300 0.00 1663.85 1663.85 1663.85 Exped: 2025014225 SERVICIO DE ALQUILER , INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION DE CARPAS, CON MOITIVO DE LA CELEBRACION DEL ALMUERZO BAILE DELAS FIESTAS DE SAN MA 132/33800/20300 0.00 963.00 963.00 963.00 Exped: 2025014225 SERVICIO DE ALQUILER , INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION DE CARPAS, CON MOITIVO DE LA CELEBRACION DEL ALMUERZO BAILE DELAS FIESTAS DE SAN MA 132/33800/20800 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 ¿Servicio de streaming de las Jornadas Culturales del 25º Aniversario de la Asociación Cultural de los Corazones de Tejina, en el Centro Ciudadano de Tejina, fiesta declarada de Interés Turístico Regi 180/43200/22602 0.00 3424.00 3424.00 3424.00 Campaña / Anuncio: Nº EXPDTE: 2025001581 AYTO. LA LAGUNA - inserción de dos páginas de reportaje, entrevista o publicidad en el periódico local (papel y digital) EL DÍA, del 23 de enero al 28 de febr 180/43200/22602 0.00 8025.00 8025.00 8025.00 Por la contratación de la actuación musical del grupo “CLAVE DE SON” el día 15 de marzo de 2025 en el evento de promoción de los vinos y gastronomía municipal titulado “NOCHE DE VINOS, CARNAVAL Y SON” 140/41000/22799 0.00 3424.00 3424.00 3424.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIOS PARA LA REALIZACION DE CONCURSO DE MURGAS, EN VARIOS DIAS Y EMPLAZAMIENTOS EN EL AÑO 2024 ------------------------------ 15 DE NOVIEMBRE 2024 - 132/33800/20300 0.00 9055.84 9055.84 9055.84 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS, PARA LOS EVENTOS DE MURGAS EN VARIAS LOCALIZACIONES EN EL AÑO 2024 --------------------------------- 15 NOVIEMBRE 2024 - LAS CHUMBERAS Vallas herc 132/33800/20300 0.00 570.85 570.85 570.85 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA TIENDA (TIPO GRAL) 101/92400/22103 0.00 318.66 318.66 318.66 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA TIENDA (TIPO GRAL) 120/92000/22103 0.00 105.02 105.02 105.02 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA TIENDA (TIPO GRAL) 130/33000/22103 0.00 136.21 136.21 136.21 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA TIENDA (TIPO GRAL) 132/33800/22103 0.00 92.51 92.51 92.51 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA TIENDA (TIPO GRAL) 151/32000/22103 0.00 175.71 175.71 175.71 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA TIENDA (TIPO GRAL) 160/45000/22103 0.00 1806.83 1806.83 1806.83 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA TIENDA (TIPO GRAL) 170/13200/22103 0.00 3644.79 3644.79 3644.79 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA TIENDA (TIPO GRAL) 170/13300/22103 0.00 89.30 89.30 89.30 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA TIENDA (TIPO GRAL) 170/13500/22103 0.00 285.24 285.24 285.24 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA TIENDA (TIPO GRAL) 190/17100/22103 0.00 232.99 232.99 232.99 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA TIENDA (TIPO GRAL) 195/16400/22103 0.00 205.88 205.88 205.88 Exped: 2025016446 Dinamización día del Padre | 15 de marzo Mercado Municipal de La Laguna 192/43120/22799 0.00 3624.35 3624.35 3624.35 PUBLIRREPORTAJE A DOS PÁGINAS DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE FITUR 2025 180/43200/22602 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 Exped: 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, Los días 27,28,29,30 y 31 de diciembre, en horario diurno de 20:00 a 22:00 horas, Los días 27,28 132/33800/22701 0.00 1146.23 1146.23 1146.23 Exped: 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, Los días 19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 y 30 de diciembre, en horario nocturno El día 19 de dicie 132/33800/22701 0.00 4156.59 4156.59 4156.59 Exped: 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, El día 20 de diciembre, en horario diurno de 08:00 a 22:00 horas, hace un total de 14 horas. Los 132/33800/22701 0.00 5199.84 5199.84 5199.84 Exped: 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, Los días 3,4,7,8,9,10,11,12 y 13 de enero, en horario diurno de 06:00 a 09:00 horas, Los días 3, 132/33800/22701 0.00 3233.63 3233.63 3233.63 Exped: 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, Los días 1,2,3,4,5 y 6 de enero, en horario diurno de 06:00 a 22:00 horas, Los días 1,2,3,4,5 y 132/33800/22701 0.00 2853.54 2853.54 2853.54 Exped: 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, Los días 1,2,3,4,5,6 y 7 de enero, en horario diurno de 07:00 a 22:00 horas, Los días 1,2,3,4,5, 132/33800/22701 0.00 2923.42 2923.42 2923.42 Exped: 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, El día 1 de enero, en horario diurno de 19:00 a 22:00 horas y de 06:00 a 07:00 horas, El día 2 d 132/33800/22701 0.00 2819.10 2819.10 2819.10 Proyecto dinamización comercial poblado navideño La Laguna 2024 del 20/12/2024 al 05/01/2025 Conjunto de mesas cerveceras (80 unidades x 16 días) Servicio montaje Servicio desmontaje 141/43100/20500 0.00 10956.80 10956.80 10956.80 Proyecto dinamización comercial poblado navideño La Laguna 2024 del 20/12/2024 al 05/01/2025 Conjunto de mesas cerveceras (80 unidades x 16 días) Servicio montaje Servicio desmontaje 141/43100/22799 0.00 1027.20 1027.20 1027.20 Cobertura FITUR 2025 Turismo San Cristobal de La Laguna Canal 10 TV Expediente: 2025-002054 Emisión desde el 25 al 30 de enero de 2025 (10 pases) 180/43200/22602 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 BOL-81492851#CR#AD9389 - Aranzadi Instituciones#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/12/24 A 31/03/25#CR#PORCENTAJE DE IVA 0#CR# 120/92000/22002 0.00 1759.33 1759.33 1759.33 ORGANIZACION Y COORDINACION DEL EVENTO COMERCIAL CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE LOS DIAS 15 -16 MARZO 141/43100/20800 0.00 802.50 802.50 802.50 ORGANIZACION Y COORDINACION DEL EVENTO COMERCIAL CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE LOS DIAS 15 -16 MARZO 141/43100/22602 0.00 802.50 802.50 802.50 ORGANIZACION Y COORDINACION DEL EVENTO COMERCIAL CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE LOS DIAS 15 -16 MARZO 141/43100/22799 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE FEBREO DE 2024 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE FEBRERO DE 2025 SERVICIO DE SUMINISTR 170/13500/22105 0.00 1953.81 1953.81 1953.81 Documentación Técnica 141/43100/22706 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 Exped: 2025001267 Extintor co2 2 kg Extintor ABC 6 kg Armarios PVC 132/33800/22199 0.00 1957.68 1957.68 1957.68 Exped: 2025015502 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del festival ximenez suena 2025 en la plaza de valle ximenez los dias 21 y 22 de marz 132/33800/20300 0.00 2191.36 2191.36 2191.36 Exped: 2024014476 ACTOS DE MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE NAVIDAD ; ACTO : PLAZA DE LA PITERITA EN FINCA ESPAÑA ; FECHA : 14-12-24 ; ALQUILER DE 25 SILLAS PLEG.NEGRAS CON MOTIVO 132/33800/20500 0.00 1701.30 1701.30 1701.30 Exped: 2025016178 *ALQUILER DE SERVICIOS DE SONORIZACIÓN, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL DE FINCA ESPAÑA EL 22 MARZO 2025,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. PA SYSTEM LINE ARR 132/33800/20300 0.00 1540.80 1540.80 1540.80 Exped: 2025007521 Caché por la actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, en el Concierto de la previa de la Semana Santa en Plaza del Cristo. Domingo día 23 de marzo a las 132/33800/22799 0.00 4600.00 4600.00 4600.00 Exped: 2024090522 ACTIVIDAD INFANTIL EL DÍA 03/01/2025 CON SIMULADOR DE CARRERAS (TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE) 132/33800/20800 0.00 1027.20 1027.20 1027.20 EXP HIJO 25/17731 CONTRATO 24/86528 Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para Consejo Municipal de las Mujeres, realizado el día 18 de febrero de 2025 en horario de 11:00 a 13:15 150/23120/22799 0.00 171.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/17731 CONTRATO 24/86528 Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para Consejo Municipal de las Mujeres, realizado el día 18 de febrero de 2025 en horario de 11:00 a 13:15 156/23104/22799 0.00 0.00 171.00 171.00 PTE RCDEFINITIVO 2025 EXP HIJO 25/17976 CONTRATO 24/52177 EXPEDIENTE 2024052177-ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP CAMINO LA VIALLA.PERIODO FEBRERO 2025 150/23120/22799 0.00 2138.57 2138.57 2138.57 PTE RCDEFINITIVO 2025 EXP HIJO 25/17980 CONTRATO 24/52291 ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP EL CARDONAL.PERIODO FEBRERO 2025 150/23100/22799 0.00 2138.57 2138.57 2138.57 Exped: 2024086526 producción, montaje y posterior retirada de 50 banderolas de tamaño 80X120 cm en farolas en San Cristóbal de La Laguna, 2 banderolas/soporte por farola, con motivo del Festival Inte 132/33800/22602 0.00 4119.50 4119.50 4119.50 Exped: 2025015153 Caché AMA trío con motivo de la Semana Santa que se celebrará en la Plaza San Juan el día 18/03/25 132/33800/22799 0.00 642.00 642.00 642.00 Exped: 2024090121 CACHE POR LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE ANIMACION PARA LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS EL 5 DE ENERO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 3783.52 3783.52 3783.52 Exped: 2025012887 Caché por la actuación del Coro del Orfeón La Paz el 7 de marzo de 2025 a las 19 horas en el acto del pregón organizado por la Cofradía del Santísimo Cristo de Las Caídas, en la pla 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Servicios de Seguimiento y Apoyo Operativo del Mercadillo del Nordeste 2025 140/41000/22706 0.00 1191.71 1191.71 1191.71 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 85017-84488=529 Precio copia 0,014071 Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 COLOR MP C3504SP T 190/17100/22002 0.00 249.60 249.60 249.60 Mantenimiento mensual (febrero 2025) de la aplicación para móviles - Turismo Ayuntamiento de La Laguna 180/43200/22602 0.00 584.01 584.01 584.01 EXP 25/12840 CONTRATO 24/1186 N/Expte.: 2024001186 • Servicio sanitario para evento “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” en La Plaza del Cristo a celebrar el día 3 de diciembre de 2 150/23100/22701 0.00 300.00 0.00 0.00 EXPTE:2025004194 Albaran: 01/5-00224 FECHA: 30/01/2025 IMPRESION DE REVISTA FORMATO IMPRESION DE REVISTA FORMATO JUEGOS DE 43 LAMINAS C/U A4 DISENO Y MAQUETACION PARA LA PLAZO EJECUC 132/33800/22001 0.00 9008.46 9008.46 9008.46 Exped: 2025006533 ALBARAN N- 01/5-00222 FECHA DE EJECUCION 28/02/2025 LIBROS HISTORIA DEL CARNAVAL 132/33800/22602 0.00 15622.00 15622.00 15622.00 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. Orden de traba 170/13300/21300 0.00 25843.41 25843.41 25843.41 Exped: 2025007659 F:01/03/25 - N.A:0000078670 OBRA CEMENTERIO SAN LUIS JARD. MOD.333 ESMALTE 27X13.5X10 DEPSITO JARD.333 INSTALACION, MANO OBRA. LIBERATO SANTA HERNANDEZ. JARD. MOD. PETALOS 42 195/16400/22199 0.00 197.60 197.60 197.60 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 0.00 5360.82 5360.82 5360.82 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 2367.25 2367.25 2367.25 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 0.00 49.35 49.35 49.35 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 0.00 7447.17 7447.17 7447.17 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 0.00 1308.06 1308.06 1308.06 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2025/2 (A382859 130/33000/22101 0.00 274.09 274.09 274.09 Exped: 2025012900 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 0.00 20058.61 20058.61 20058.61 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 0.00 737.34 737.34 737.34 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 4629.71 4629.71 4629.71 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 0.00 27.20 27.20 27.20 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 0.00 71.20 71.20 71.20 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 0.00 1937.48 1937.48 1937.48 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 120/92000/22101 0.00 274.16 274.16 274.16 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 0.00 10244.35 10244.35 10244.35 PROGRAMA "MAS QUE TURISMO" ESPECIAL "FITUR 2025". ENTREVISTA A LA SRA. CONCEJALA DE TURISMO Dª Mª ESTEFANIA DIAZ. ENTRE LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DE 2025. IMAGENES DE RECURSOS PARA LA ENTREVISTA. MEDI 180/43200/22602 0.00 1926.00 1926.00 1926.00 LOTE 2 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURA PAL-SILK FIJATIVO Lot2-048 FIRMA JUAN PEREZ OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Masa reparación flexible gris. Silicona líquida lista al 130/33000/21200 0.00 158.15 158.15 158.15 LOTE 2 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURA PAL-SILK FIJATIVO Lot2-048 FIRMA JUAN PEREZ OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Masa reparación flexible gris. Silicona líquida lista al 132/33800/21200 0.00 77.80 77.80 77.80 LOTE 2 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURA PAL-SILK FIJATIVO Lot2-048 FIRMA JUAN PEREZ OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Masa reparación flexible gris. Silicona líquida lista al 160/45000/21200 0.00 5935.22 5935.22 5935.22 LOTE 2 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURA PAL-SILK FIJATIVO Lot2-048 FIRMA JUAN PEREZ OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Masa reparación flexible gris. Silicona líquida lista al 170/13500/21200 0.00 83.05 83.05 83.05 LOTE 2 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURA PAL-SILK FIJATIVO Lot2-048 FIRMA JUAN PEREZ OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Masa reparación flexible gris. Silicona líquida lista al 195/16400/21200 0.00 36.68 36.68 36.68 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/01/2025 HASTA 28/02/2025 170/13200/22704 0.00 952.16 952.16 952.16 Exped: 2024090118 CACHE POR LA ACTUACION DE LA A.F. SAN BENITO EN LA CABALGATA DE REYES 05/01/2025 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 1000.00 Exped: 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, El día 4 de enero de 2025, en horario diurno de 06:00 a 07:00 horas, El día 4 de enero de 2025, 132/33800/22701 0.00 765.71 765.71 765.71 Factura ocasionada por sustitución de Central y sondas en Ceip Princesa Tejina y Ceip Practicas Aneja, según expte.: 2025003295 Central detectora de gas ND-12 para 2 sondas Sonda detectora de gas S- 160/32000/21200 0.00 2055.98 2055.98 2055.98 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 URBANO LA LAGUNA 170/44110/46100 0.00 282035.78 282035.78 282035.78 Nº EXPEDIENTE: 2025001296 Realización de Campaña Promocional y Acción de marketing en la calle para Fitur 2025 los días 22 y 23 de enero de 2025. - Generación de idea creativa de la campaña - Cre 180/43200/22602 0.00 15910.90 15910.90 15910.90 Exped: 2025013441 ALQUILER MATERIAL EVENTOS POR EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE TECHO CUBIERTO DE 10X10M PARA EL ESCENARIO DEL CARNAVAL CULTURAL DE LA LAGUNA 2025. FECHA DE M 132/33800/20300 0.00 14445.00 14445.00 14445.00 8940KMC SUST. FILTRO AIRE 8940KMC SUST. FILTRO HABITACULO 8940KMC REVISION VEHICULO SUST. ACEITE Y FILTRO REV.NIVELES Y PRES 8940KMC OS TEST VEHICULO 8940KMC OA VAC LLEN CONJ CIRCUITO REFRIGERACIO 170/13500/21400 0.00 1134.68 1134.68 1134.68 Exped: 2025013994 2025/3 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS DEL PUESTO 52 SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO REALIZADA EL 19/02/2025 - PL.CRISTO, EL SN-GE 192/43120/21200 0.00 331.44 331.44 331.44 Exped: 2025014231 MTO CONSERVACION PISCINAS BAJAMAR-ARENISCO-JOVER FEBRERO 2025 190/17220/21000 0.00 42427.76 42427.76 42427.76 Comunicación y gestión de las redes sociales de la Policía Local PERIODO FACT. 01-02-2025 - 28-02-2025 170/13200/22602 0.00 1319.66 1319.66 1319.66 Exped: 2025003577 ACTUACIÓN MUSICAL 9-2-2025 CON MOTIVO FIESTAS DE LOURDES EN VALLE DE GUERRA 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 1000.00 Exped: 2024051833 BILLETE DE AVION TFN-LPA-TFN SR. ANGEL MIGUEL HERNANDEZ CHINEA BILLETE DE AVION TFN-LPA-TFN SRA- MARIA BELEN HERNANDEZ MOLINA HOTEL SERCOTEL PLAYA LAS CANTERAS**** - SR. ANGEL M 190/17220/22799 0.00 744.14 744.14 744.14 Exped: 2025012307 Febrero - SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrsimo y 190/17220/22799 0.00 50982.00 50982.00 50982.00 Servicios de Seguimiento y Apoyo Operativo del Mercadillo del Nordeste 2025 140/41000/22706 0.00 1147.58 1147.58 1147.58 LOTE 1 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE CONSTRUCCION AREA: FIESTA Cuerda Sisal Brixo 16mm 100mts o equivalente Lot 1- 1385 DECAPANTE FERGEL 125 FERDEX GEL Lot 1- 1427 Regla aluminio 60x20 2,5m Lot 101/92400/21200 0.00 653.63 653.63 653.63 LOTE 1 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE CONSTRUCCION AREA: FIESTA Cuerda Sisal Brixo 16mm 100mts o equivalente Lot 1- 1385 DECAPANTE FERGEL 125 FERDEX GEL Lot 1- 1427 Regla aluminio 60x20 2,5m Lot 130/33000/21200 0.00 601.91 601.91 601.91 LOTE 1 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE CONSTRUCCION AREA: FIESTA Cuerda Sisal Brixo 16mm 100mts o equivalente Lot 1- 1385 DECAPANTE FERGEL 125 FERDEX GEL Lot 1- 1427 Regla aluminio 60x20 2,5m Lot 132/33800/21200 0.00 2022.63 2022.63 2022.63 LOTE 1 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE CONSTRUCCION AREA: FIESTA Cuerda Sisal Brixo 16mm 100mts o equivalente Lot 1- 1385 DECAPANTE FERGEL 125 FERDEX GEL Lot 1- 1427 Regla aluminio 60x20 2,5m Lot 150/23100/21200 0.00 2.38 2.38 2.38 LOTE 1 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE CONSTRUCCION AREA: FIESTA Cuerda Sisal Brixo 16mm 100mts o equivalente Lot 1- 1385 DECAPANTE FERGEL 125 FERDEX GEL Lot 1- 1427 Regla aluminio 60x20 2,5m Lot 160/45000/21200 0.00 9143.73 9143.73 9143.73 LOTE 1 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE CONSTRUCCION AREA: FIESTA Cuerda Sisal Brixo 16mm 100mts o equivalente Lot 1- 1385 DECAPANTE FERGEL 125 FERDEX GEL Lot 1- 1427 Regla aluminio 60x20 2,5m Lot 170/13200/21200 0.00 153.60 153.60 153.60 LOTE 1 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE CONSTRUCCION AREA: FIESTA Cuerda Sisal Brixo 16mm 100mts o equivalente Lot 1- 1385 DECAPANTE FERGEL 125 FERDEX GEL Lot 1- 1427 Regla aluminio 60x20 2,5m Lot 170/13300/21200 0.00 38.57 38.57 38.57 LOTE 1 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE CONSTRUCCION AREA: FIESTA Cuerda Sisal Brixo 16mm 100mts o equivalente Lot 1- 1385 DECAPANTE FERGEL 125 FERDEX GEL Lot 1- 1427 Regla aluminio 60x20 2,5m Lot 170/13500/21200 0.00 569.01 569.01 569.01 LOTE 1 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE CONSTRUCCION AREA: FIESTA Cuerda Sisal Brixo 16mm 100mts o equivalente Lot 1- 1385 DECAPANTE FERGEL 125 FERDEX GEL Lot 1- 1427 Regla aluminio 60x20 2,5m Lot 190/17220/21200 0.00 364.20 364.20 364.20 LOTE 1 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE CONSTRUCCION AREA: FIESTA Cuerda Sisal Brixo 16mm 100mts o equivalente Lot 1- 1385 DECAPANTE FERGEL 125 FERDEX GEL Lot 1- 1427 Regla aluminio 60x20 2,5m Lot 191/17200/21200 0.00 126.59 126.59 126.59 LOTE 1 MATERIAL CONTRATO MATERIAL DE CONSTRUCCION AREA: FIESTA Cuerda Sisal Brixo 16mm 100mts o equivalente Lot 1- 1385 DECAPANTE FERGEL 125 FERDEX GEL Lot 1- 1427 Regla aluminio 60x20 2,5m Lot 195/16400/21200 0.00 2060.06 2060.06 2060.06 ALV510037943 10/02/25 Pedido PDV510056901 Mat. 6371LYS Kms. 30487 JGO. PASTILLAS BOSCH REF. 0986494153 JGO. PASTILLAS BOSCH REF. 0986424313 SUSTI.PASTI.FRENO DEL.4X4/CTA (2U)(TM15) SUSTI.PAST 170/13200/21400 0.00 185.36 185.36 185.36 EXPTE. FACTURA 1382/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 89709/24. Caché artístico del espectáculo "Fiestukids. Fin de Año Infantil 2024" el día 31 de diciembre de 2024 en la Plaza del Cristo de La Laguna. 150/23102/22799 0.00 14552.00 14552.00 14552.00 EXP HIJO 25/1681 CONTRATO 24/6089 SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, UTILLAJE Y SONIDO) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES PARA LA CONCEJALÍA DE DROGODEPENDENCIAS. 153/23170/20300 0.00 6911.20 6911.20 6911.20 EXP HIJO 25/1681 CONTRATO 24/6089 SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, UTILLAJE Y SONIDO) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES PARA LA CONCEJALÍA DE DROGODEPENDENCIAS. 153/23170/20800 0.00 8240.00 8240.00 8240.00 ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA DEL MES DE ENERO 2025 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LAS JORNADAS DE CONVIVENCIA EN VALLE GUERRA EL DIA 22 DE DICIEMBRE. sonido para festival ACTUACION, show de magia ACTUACION, show de alegria. 101/92400/20300 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN LAS JORNADAS DE CONVIVENCIA EN VALLE GUERRA EL DIA 22 DE DICIEMBRE. sonido para festival ACTUACION, show de magia ACTUACION, show de alegria. 101/92400/22799 0.00 1177.00 1177.00 1177.00 CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION VECINAL, EN EL LBARRIO DE LA VERDELLADA PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE VILLANCICOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO CIUDADANO DE LA VERDELLADA ,sonido e iluminac 101/92400/20300 0.00 2140.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 1484/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 46872/24. Área de Bienestar Social y Calidad de Vida. 02/12/2024 - 55 Plazas - 3557 KDD - LUNES Intercambiador La Laguna - Campamento de Las Raices 150/23100/22300 0.00 2247.00 2247.00 2247.00 EXPTE. FACTURA 1532/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4717/24. Servicio Video interpretación en Lengua de Signos Española (SVisual) con una duración de 20 horas/semanales correspondiente al 3º cuatrimest 150/23120/22799 0.00 600.00 600.00 600.00 EXPTE. FACTURA 1707/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73975/23. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 150/23101/22700 0.00 1275.09 1275.09 1275.09 EXP HIJO 25/1738 CONTRATO 24/22967 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL USO CORRECTO DE INTERNET, PARA LA PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO Y LA DROGODEPENDENCIA EN LOS CATORCE I.E.S. DEL MUNICIPIO DE SAN CR 153/23170/22799 0.00 7497.00 7497.00 7497.00 EXP HIJO 25/1940 CONTRATO 24/7119 Servicio de dinamización del Consejo Municipal de voluntariado de La Laguna 2024. Periodo de 01 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2024 150/23103/22799 0.00 1328.68 1328.68 0.00 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 89536/24. Servicio de dinamización en los centros infantiles del municipio de San Cristóbal de La Laguna del dia 23 al 27 de diciembre 2025 150/23100/22799 0.00 374.50 374.50 374.50 EXP HIJO 25/3810 CONTRATO 24/78438 CONTRATO MENOR 78438/24. DINAMIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y ACCIONES A DESARROLLAR PARA EL AREA DE DROGODEPENDENCIAS 2024 FECHA DE EJECUCION: JUEVES, 14 D 153/23170/22799 0.00 4333.50 0.00 0.00 EXP HIJO 25/14742 CONTRATO 24/90363 PTE RC/AD/ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA MERCADILLO SOLIDARIO DE VOLUNTARIADO. LUGAR: PLAZA DEL CRISTO. FECHA: 11 Y 12 D 150/23103/22799 0.00 15996.50 0.00 0.00 EXP HIJO 25/2431 CONTRATO 24/41702 Sábado 17agosto 2024. Día de la Juventud La Laguna POLVORÍN DE TACO EQUIPO DE SONIDO+ILUMINACIÓN+EFECTOS: 2.400€ PANTALLA LED P3, 6000nits 5x3: 600€ CALISTENIA 152/23160/22799 0.00 12690.00 12690.00 12690.00 EXPTE. FACTURA 3513/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2450/24. POR LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE SEGURIDAD DEL EVENTO " FIN DE AÑO 2024" DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORES PICO CHO CANINO EN LA AVENIDA LAS PAL 150/23100/22701 0.00 203.30 203.30 203.30 EXP HIJO 25/3838 CONTRATO 24/57614 COSTE HOTEL 35 PERSONAS 11 AL 12 NOVIEMBRE COSTE SALON DE ACTOS 11 NOVIEMBRE COSTE TRANSPORTE (ALQUILER DE GUAGUA) COSTE DEL TALLER IGUALDAD (IMPARTIDO POR UN/ 150/23103/22799 0.00 3228.32 3228.32 3228.32 EXPTE. FACTURA 4421/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1752/25. PROYECTO "BREZO Y SALITRE" DE CHAGO MELIÁN, JUAN PABLO (TIMPLE), MARCOS DEL CASTILLO (GUITARRA), ALBERTO NARANJA (SONIDO) Y MASTECLA2 (PRODU 150/23111/22799 0.00 5314.33 5314.33 5314.33 EXPTE. FACTURA 4606/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52836/24. MENU COMIDA ALUMNOS 150/23141/22105 0.00 2581.70 2581.70 2581.70 EXP HIJO 25/5296 CONTRATO 25/4057 Por el material técnico y personal para la realización del evento del 27 de enero en el Teatro Unión Tejina 156/23104/22799 0.00 535.00 535.00 535.00 EXP HIJO 25/5303 CONTRATO 24/82479 Organización del mercadillo de voluntariado 14 y 15 de diciembre Seeguirdad la noche del 13 de diciembre custodia de carpas y escenario Cartelería impresa Dec 150/23103/22799 0.00 6655.40 6655.40 6655.40 Servicio de Control de Accesos e información "BIBLIOTECA MUNICIPAL" Servicios a realizar durante el mes de ENERO DE 2025 130/33210/22701 0.00 1129.92 1129.92 1129.92 EXP HIJO 25/6257 CONTRATO 24/81275 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - ENERO 2025 156/23104/22602 0.00 1002.23 1002.23 1002.23 EXP HIJO 25/6270 CONTRATO 24/78708 ARTICULOS DE PROMOCION Y MERCHANDISING PARA LA CELEBRACION DE LA DIABETES GORRAS AZULES PERSONALIZADAS FICHAS TAMANO A4 PLASTIFICADAS DIPTICOS A4 ABIERTOS P 153/23170/22602 0.00 3874.63 3874.63 3874.63 EXPTE. FACTURA 6380/25 RELACIONADO CONTRATO 58141/19, 4594/20. 60557/21, 63519/22, 67897/23 Y 28319/24 (REAJUSTE DESDE 8 MAYO 2024). GESTION CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO ENERO Servicio d 150/23131/22799 0.00 41083.33 41083.33 41083.33 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certificada ES 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) 112/93200/22201 0.00 7719.09 7719.09 7719.09 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certificada ES 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) 120/92000/22201 0.00 8051.54 8051.54 8051.54 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certificada ES 101 - 500 gr D1(GRANDES CIUDADES) 170/13300/22201 0.00 1817.61 1817.61 1817.61 EXP HIJO 25/7217 CONTRATO 24/84200 EXPTE:2024084200 FECHA DE EJECUCION 23 DICIEMBR 2024 JUEGOS DE MESA PERSONALIZADOS DOMINO LANDERS.JUEGO DE DOMINO SET JUEGOS PARCHEES.SET DE BARAJA ESPANOL 153/23170/22199 0.00 13887.53 13887.53 13887.53 ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE FEBRERO 2025 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 EXPTE. FACTURA 8848/25 RELACIONADO CONTRATO 21284/20 Y 67746/21 Y 50184/23 (PRÓRROGA DEL 6 AL 30 NOVIEMBRE 2023 Y DEL 1 DICIEMBRE 2023 AL 5 NOVIEMBRE 2024) Y 52498/24 (PRÓRROGA DEL 6 NOVIEMBRE 2024 A 150/23130/22799 0.00 3193.90 3193.90 3193.90 EXPTE. FACTURA 7914/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52836/24. MENU COMIDA ALUMNOS ENERO 2025. 150/23141/22105 0.00 3773.25 3773.25 3773.25 EXPTE. FACTURA 8876/25 RELACIONADO CONTRATO 792/19, 6285/22 (PRÓRROGA), 26973/23 (PRÓRROGA) Y 33279/24 (PRÓRROGA EXTRAORDINARIA 27-07-24 AL 31-01-25). Factura correspondiente al mes de Enero 2025 CA 150/23110/22799 0.00 260900.21 260900.21 260900.21 EXPTE. FACTURA 8866/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 89365/24. PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS (ENERO25) 150/23101/22701 0.00 3209.79 3209.79 3209.79 EXP HIJO 25/7344 CONTRATO 24/53618 6 FUNCIONES, Y POSTERIOR COLOQUIO, DE LA PERFORMANCE TEATRAL con PERSPECTIVA DE GÉNERO «SISTEMA AMANTÍSIMO» en Centros Educativos de San Cristóbal de La Laguna. 151/32000/22799 0.00 5400.00 5400.00 5400.00 Servicios de montaje y desmontaje por valor de 336 horas para el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna del 1 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025. 130/33000/22799 0.00 7623.75 7623.75 7623.75 CONTRATO 25/4913 REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO " XI CARRERA SOLIDARIA 2025" EN EL EXTERIOR DEL CEIP CAMINO LARGO EN LA RAMBLA DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD REAL 151/32000/22701 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 EXPTE. FACTURA 10212/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 86528/24. Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para la III Marcha Solidaria Pequeño Valiente celebrada el día 15 de febrero de 20 150/23120/22799 0.00 261.25 261.25 261.25 EXPTE. FACTURA 10228/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 86528/24. Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para Mercadillo Solidario realizado el día 11 de enero de 2025 en horario de 11:3 150/23120/22799 0.00 95.00 95.00 95.00 FALTA AD2025 EXP 25/4942 CONTRATO 24/79568 LIBRO INFANTIL. SUMINISTRO REALIZADO EL 26 DE NOVIEMBRE DIBUJOS REPORTAJE FOTOGRÁFICO PARTITURAS LETRA CANCION ESTUDIO DE GRABACION VIDEO CANCION 151/32000/22001 0.00 15996.50 15996.50 15996.50 EXP HIJO 25/10310 CONTRATO 24/55784 22 ACTUACIONES REALIZADAS ENTRE EL 25 DE OCTUBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024. EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA. ESPECTACULO INFANTIL ¨GU 151/32000/22609 0.00 14676.12 14676.12 14676.12 EXPTE. FACTURA 11721/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES OCT.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES OCT.2024 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORES OCT 2 150/23111/22799 0.00 67497.68 67497.68 67497.68 EXPTE. FACTURA 11723/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES NOV.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES NOV.2024 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORES NOV.2 150/23111/22799 0.00 46268.05 46268.05 46268.05 EXPTE. FACTURA 11724/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES DICIEMBRE.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES DIC.2024 150/23111/22799 0.00 39786.85 39786.85 39786.85 EXPTE. FACTURA 11725/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII OCT.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 2024 GASTOS GENERAL 150/23143/22799 0.00 35589.66 35589.66 35589.66 EXPTE. FACTURA 11725/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII OCT.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 2024 GASTOS GENERAL 150/23144/22799 0.00 14131.18 14131.18 14131.18 EXPTE. FACTURA 11725/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII OCT.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 2024 GASTOS GENERAL 150/23145/22799 0.00 21981.84 21981.84 21981.84 EXPTE. FACTURA 11725/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII OCT.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 2024 GASTOS GENERAL 150/23146/22799 0.00 20411.72 20411.72 20411.72 EXPTE. FACTURA 11725/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII OCT.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 2024 GASTOS GENERAL 150/23147/22799 0.00 29832.51 29832.51 29832.51 EXPTE. FACTURA 11725/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII OCT.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 2024 GASTOS GENERAL 150/23148/22799 0.00 20411.72 20411.72 20411.72 EXPTE. FACTURA 11726/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOV.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOV. 2024 GASTOS GENERAL 150/23143/22799 0.00 40602.33 40602.33 40602.33 EXPTE. FACTURA 11726/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOV.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOV. 2024 GASTOS GENERAL 150/23144/22799 0.00 16121.51 16121.51 16121.51 EXPTE. FACTURA 11726/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOV.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOV. 2024 GASTOS GENERAL 150/23145/22799 0.00 25077.90 25077.90 25077.90 EXPTE. FACTURA 11726/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOV.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOV. 2024 GASTOS GENERAL 150/23146/22799 0.00 23286.63 23286.63 23286.63 EXPTE. FACTURA 11726/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOV.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOV. 2024 GASTOS GENERAL 150/23147/22799 0.00 34034.31 34034.31 34034.31 EXPTE. FACTURA 11726/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII NOV.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOV. 2024 GASTOS GENERAL 150/23148/22799 0.00 23286.63 23286.63 23286.63 EXPTE. FACTURA 11727/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII DIC.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES DIC.2024 GASTOS GENERALE 150/23143/22799 0.00 52082.97 52082.97 52082.97 EXPTE. FACTURA 11727/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII DIC.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES DIC.2024 GASTOS GENERALE 150/23144/22799 0.00 20679.99 20679.99 20679.99 EXPTE. FACTURA 11727/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII DIC.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES DIC.2024 GASTOS GENERALE 150/23145/22799 0.00 32168.88 32168.88 32168.88 EXPTE. FACTURA 11727/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII DIC.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES DIC.2024 GASTOS GENERALE 150/23146/22799 0.00 29871.11 29871.11 29871.11 EXPTE. FACTURA 11727/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII DIC.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES DIC.2024 GASTOS GENERALE 150/23147/22799 0.00 43657.78 43657.78 43657.78 EXPTE. FACTURA 11727/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII DIC.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES DIC.2024 GASTOS GENERALE 150/23148/22799 0.00 29871.11 29871.11 29871.11 EXPTE. FACTURA 11728/25 RELACIONADO CONTRATO 33023/20 Y 30594/24 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO OCT.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO OCT.2024 G 150/23100/22799 0.00 147995.74 147995.74 147995.74 EXPTE. FACTURA 11730/25 RELACIONADO CONTRATO 33023/20 Y 30594/24 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO DIC.2024 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO DIC.2024 G 150/23100/22799 0.00 156203.22 156203.22 156203.22 EXPTE. FACTURA 11731/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52177/24. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP CAMINO LA VILLA.PERIODO DICIEMBRE 2024 150/23120/22799 0.00 2138.57 2138.57 2138.57 EXPTE. FACTURA 11732/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52177/24. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP CAMINO LA VILLA.PERIODO ENERO 2025 150/23120/22799 0.00 2138.57 2138.57 2138.57 EXPTE. FACTURA 11733/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52291/24. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP EL CARDONAL.PERIODO DICIEMBRE 2024 150/23100/22799 0.00 2138.57 2138.57 2138.57 EXPTE. FACTURA 11734/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52291/24 ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP EL CARDONAL.PERIODO ENERO 2025 150/23100/22799 0.00 2138.57 2138.57 2138.57 Llonas 130/33000/22602 0.00 570.95 570.95 570.95 EXPTE. FACTURA 3533/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 89225/24. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA "MERCADILLO DEL VOLUNTARIADO" Y PARA ACTO "DÍA DE LOS MAYORES". CON CARGO A RC Nº DOCUMENTO 12024000008258 Y A 150/23101/22799 0.00 4270.74 4270.74 4270.74 EXPTE. FACTURA 12274/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87831/24. ABDALLAH KHOURYEN 25-2-25 150/23101/22799 0.00 758.20 758.20 758.20 EXP 25/12305 CONTRATO 25/4925 VASOS DE P.S. DE 750 ML CON TAPA A ROSCA Y PAJITA IMPRESOS EN AMBOS LADOS CON LOGOTIPOS INDICADOS. DISEÑO Y MUESTRAS REF: REPARTO DE VASOS DE MATERIAL PS EN LOS CEN 153/23170/22602 0.00 15515.00 15515.00 15515.00 EXP HIJO 25/12472 CONTRATO 24/87889 Gestión de las redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna FEBRERO 2025 Tareas:a Laguna y Policía Nacion 150/23100/22602 0.00 1248.33 1248.33 1248.33 EXP HIJO 25/12476 CONTRATO 23/40782 RECURSO ALOJATIVO MUNICIPAL CLEMENCIA HARDISSON PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 150/23100/22799 0.00 50467.63 50467.63 50467.63 RECONOCIMIENTOS PREFACTURADOS 121/92000/22799 0.00 3528.00 3528.00 3528.00 C367JB00167 B/N MP 3555SP Total copias: 134398-132873=1525 Precio copia 0,007100 Periodo: 01/02/2025 al 28/02/2025 Datos instalación: TENENCIA DE LA CUESTA C367P800271 B/N MP 3555SP Total copias: 660 120/92000/21500 0.00 2237.67 2237.67 2237.67 ESPECTACULO MUSICAL "LOS AROMAS" A CELEBRAR EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2025 EN EL CC DEL BARRIO DE SAN DIEGO Y EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 EN EL CC DE FINCA ESPAÑA 101/92400/22799 0.00 8025.00 8025.00 8025.00 Servicio de Control de Accesos e información "BIBLIOTECA MUNICIPAL" Servicios a realizar durante el mes de FEBRERO DE 2025 130/33210/22701 0.00 247.17 247.17 247.17 EXP HIJO 25/12688 CONTRATO 24/87941 CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO MUVISA SERVICIOS SOCIALES, C/ HERRADORES, 11 del 01/02/2025 al 28/02/2025 según los partes de trabajo: T1681 CUOTA MANTENIMIENTO 150/23100/21200 0.00 257.40 257.40 257.40 EXP HIJO 25/16892 CONTRATO 24/16700 Proyecto: Semillas - Empoderamiento Femenino a través del Autodesarrollo: Talleres Vivenciales para el Autoliderazgo. Nº Total de Usuarias: 20 usuarias (2 Grupos 150/23103/22799 0.00 15408.00 15408.00 15408.00 EXP HIJO 25/12715 CONTRATO 23/72246, 23/5617, 21/22155 Factura correspondiente al mes de febrero de 2025 del Servicio de Información y Atención Social a la ciudadanía del municipio de San Cristóbal 150/23100/22799 0.00 38575.81 38575.81 38575.81 ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE MARZO 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 SERVICIO TELEFONICO LA LAGUNA 120/92000/22799 0.00 14800.00 14800.00 14800.00 EXP HIJO 25/12776 CONTATOS 21/23016, 23/56644, 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SA 150/23150/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 25/12776 CONTATOS 21/23016, 23/56644, 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SA 150/23151/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 25/12776 CONTATOS 21/23016, 23/56644, 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SA 150/23152/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 25/12776 CONTATOS 21/23016, 23/56644, 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SA 150/23153/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 25/12776 CONTATOS 21/23016, 23/56644, 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SA 150/23154/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 25/12776 CONTATOS 21/23016, 23/56644, 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SA 150/23155/22799 0.00 3521.53 3521.53 3521.53 EXP HIJO 25/12851 CONTRATO 24/90839 N/Expte.: 2024090839 • Servicio sanitario para evento “Mercadillo Solidario del Voluntariado” en La Laguna a celebrar el día 11 y 12 de enero de 2025 en horari 150/23103/22799 0.00 1840.00 1840.00 1840.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 112/93200/22201 0.00 10971.48 10971.48 10971.48 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 120/92000/22201 0.00 8640.78 8640.78 8640.78 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 170/13300/22201 0.00 13592.49 13592.49 13592.49 DIFUSION PUBLICITARIACONCEJALIA DE CULTURA DE LA LAGUNA, MENSUALIDAD ENERO 2025 130/33000/22602 0.00 1203.75 1203.75 1203.75 EXP HIJO 25/13885 CONTRATO 22/66336 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, FEBRERO 2025 151/32600/22799 0.00 89142.90 89142.90 89142.90 MANTENIM. VEH 9556CXV MANT. VEH. 2165JXN MANTENIM. VEH 2882LGL BATERÍA MANTENIM. VEH 2216LPG FRENOS MANTENIM. VEH 2203LPG FRENOS Y NEUMÁTICOS MANTENIM. VEH 8313JKB ACEITE MANTENIM. VEH 2201LPG 170/13200/21400 0.00 4395.47 4395.47 4395.47 * POLICÍA LOCAL REVISIÓN, REPARACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES MÓVILES Y BASES. 10 EQUIPOS FUERON REMITIDOS A FÁBRICA PARA SU REPARACIÓN POR EL MAL ESTADO DE 170/13200/21300 0.00 5403.78 5403.78 5403.78 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR: Suministro de plataforma integral de administración electrónica del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna”, conforme a la cláusula 24 del Pliego de Cl 120/92000/64100 0.00 35046.16 35046.16 35046.16 EXP 25/13053 CONTRATO 24/44802, 25/8891, 21/5140 AYTO. LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) POR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO DURANTE EL PERIODO DE REFERENCIA Periodo facturado desde 01/02/2025 ha 150/32500/22799 0.00 42833.56 42833.56 42833.56 EXP HIJO 25/13081 CONTRATO 25/1102 05/02/2025 - 55 Plazas - 6138 HRG - MIÉRCOLES Intercambiador La Laguna - Campamento de Las Raices - Facultad de Matemáticas y regreso 06/02/2025 - 55 Plazas - 35 150/23100/22300 0.00 3677.10 3677.10 3677.10 EXP HIJO 25/13087, CONTRATOS 21/10427, 22/5662, 23/3754, 24/10096 RENTA AYTO. LA LAGUNA LOCAlL 7-8-9-9A EDIF. IMPERIO MARZO 2025 150/23100/20200 0.00 4727.54 4727.54 4727.54 HONORARIOS devengados por la entidad MEDINA&GONZALEZ Y ASOCIADOS. ABOGADOS S.L.P con CIF B-76769298 y en la calle Bethencourt Alfonso, nº 33-6º, 38002 Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo al Lote 3 del 100/92001/22604 0.00 26026.87 26026.87 26026.87 CONTRATO DEFENESA LOTE 2 1/12/24 A 05/03/2025 100/92001/22604 0.00 5585.16 5585.16 5585.16 Defensa y dirección letrada en el Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Lote 1: Defensa y dirección letrada en juicio en la jurisdicción social. Correspondiente al periodo de factu 100/92001/22604 0.00 11124.33 11124.33 11124.33 EXP 25/13295 CONTRATO 24/52836 MENU COMIDA ALUMNOS 150/23141/22105 0.00 3971.84 3971.84 3971.84 PLACAS ROTULADAS PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y PARA VADOS PERMANENTES Placa complementaria de 600x120 mm acero galvanizado Nivel reflectancia II i/rotulada Placa complementaria de 600x200 mm acero 170/13300/22199 0.00 1303.90 1303.90 1303.90 SACAGRAPAS KANGARO SR-45T MARCADOR FLUORESCENTE VIVA AMARILLO MARCADOR FLUORESCENTE VIVA VERDE MARCADOR FLUORESCENTE VIVA AZUL MARCADOR FLUORESCENTE VIVA NARANJA BOLIGRAFO BIC CRISTAL AZUL ( 101/92400/22000 0.00 159.49 159.49 159.49 EXPTE. FACTURA 14444/25 RELACIONADO CONTRATO 58141/19, 4594/20. 60557/21, 63519/22, 67897/23 Y 28319/24 (REAJUSTE DESDE 8 MAYO 2024). GESTION CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO FEBRERO Servici 150/23131/22799 0.00 41083.33 41083.33 41083.33 Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip con Trepado imp y pleg REC Receocion Pdf troquelados MULTAS 112/93200/22201 0.00 913.46 913.46 913.46 Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip con Trepado imp y pleg REC Receocion Pdf troquelados MULTAS 170/13300/22201 0.00 356.24 356.24 356.24 EXPTE. FACTURA 14452/25 RELACIONADO CONTRATO 21284/20 Y 67746/21 Y 50184/23 (PRÓRROGA DEL 6 AL 30 NOVIEMBRE 2023 Y DEL 1 DICIEMBRE 2023 AL 5 NOVIEMBRE 2024) Y 52498/24 (PRÓRROGA DEL 6 NOVIEMBRE 2024 A 150/23130/22799 0.00 3227.71 3227.71 3227.71 EXPTE. FACTURA 12466/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87944/25. Mantenimiento preventivo Febrero-Marzo 2025 150/23100/21300 0.00 787.94 787.94 787.94 EXP HIJO 25/14332 CONTRATO 25/5528 Campaña de medios de comunicación Día de la Mujer 8M", los días del 15 febrero al 8 marzo 2025 RADIO Emisión de 485 cuñas Campaña de medios de comunicación Día 156/23104/22602 0.00 14978.72 14978.72 14978.72 EXP HIJO 25/14338 CONTRATO 24/84194 MERCHANDISING PARA FOMENTAR LAPIZ SEMILLAS ETESIO LIBRETAS SEMILLAS DERNA PARAGUAS SANTY,8 PANELES EN UN DISENO Y MAQUETACION PARA LOS FECHA EJECUCION 27/ 152/23160/22602 0.00 5295.43 5295.43 5295.43 DIFUSION PUBLICITARIACONCEJALIA DE CULTURA DE LA LAGUNA, MENSUALIDAD FEBRERO 2025 130/33000/22602 0.00 1203.75 1203.75 1203.75 CONTRATO INFERIOR 25/5510 Diseño de Cartel Maquetación del programa 150/23103/22602 0.00 834.60 834.60 834.60 Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 24 de febrero "Nombramiento de Hijo Predilecto de la Ciudad a Sergio Rodríguez" Fecha de Ejecución 24 de febrero de 2025 Realización para pantalla de 120/92000/22602 0.00 2247.00 2247.00 2247.00 EXP HIJO 25/14680 CONTRATO 24/90518 Por la contratación del espectáculo "Navidad con los Grandes" el día 3 de enero de 2025 en la Plaza del Cristo de La Laguna (Plaza de la Navidad) con las actuaci 152/23160/22799 0.00 15943.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 14704/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 89010/24. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION (FEBRERO25) 150/23101/22700 0.00 1313.34 1313.34 1313.34 EXPTE. FACTURA 14711/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 89365/24. PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS (FEBRERO25) 150/23101/22701 0.00 3209.79 3209.79 3209.79 EXPTE. FACTURA 12982/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 80629/24. MONITOR PARA ACOMPAÑAR A GRUPO DE PERSONAS MAYORES, PROGRAM DE TURISMO SOCIAL, DENTRO DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUT 150/23111/22799 0.00 4472.60 4472.60 4472.60 EXPTE. FACTURA 14740/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87838/24. 7943HBL FECHA ENTRADA 21/02/25 7943HBL SALIDA TALLER 10/03/2025 7943HBL REVISION PRE ITV + CONTROL GASES 7943HBL OA REPARACION RUEDA 150/23101/21400 0.00 230.52 230.52 230.52 EXPTE. FACTURA 15433/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87838/24. 2586JXW ENTRADA TALLER 10/03/2025 2586JXW SALIDA TALLER 11/03/2025 2586JXW REVISION PRE ITV 2586JXW OS SU FILTRO DEL HABITACULO 2586JX 150/23101/21400 0.00 230.30 230.30 230.30 CONCEJALÍA DE CULTURA EVENTO: La Plaza de La Navidad FECHA: 21 de diciembre de 2024. UBICACIÓN: Plaza del Cristo, La Laguna Servicio artístico del artista "Fran Baraja" 130/33000/22799 0.00 4815.00 4815.00 4815.00 CONTRATO (INFERIOR) 25/14212 CACHE POR LA ACTUACION DE LUISA MACHADO & ALBERTO MENDEZ EN LA GALA DE LOS PREMIOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EL DIA 14 DE MARZO DE 2025 EN EL TEATRO LEAL DE LA 150/23104/22799 0.00 1337.50 1337.50 1337.50 A.P.: 121/92000/22799 Sistema Integral de Control Horario "Portal Horario"© Febrero 2025 121/92000/22799 0.00 1603.93 1603.93 1603.93 Actuación de la artista LUCRECIA en el Baile de Máscaras del Carnaval Cultural de La Laguna en la Plaza del Cristo el día 16 de marzo de 2025. 130/33000/22799 0.00 15375.90 15375.90 15375.90 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPA MODULAR DE 15X30 PARA EL CARNAVAL CULTURAL 2025 DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2025. 130/33000/20800 0.00 9951.00 9951.00 9951.00 SILLA PISA NEGRA 120/92000/22199 0.00 199.31 199.31 199.31 Por la contratación del espectáculo de calle "Payasos de Aire" para el Carnaval Cultural de La Laguna el día 15 de marzo de 2025, Por la contratación del espectáculo de calle "Apoteosis del Carnaval 130/33000/22799 0.00 8025.00 8025.00 8025.00 Por la contratación del servicio de Efectos Especiales para el Baile de Máscaras del Carnaval Cultural de La Laguna 2025 el día 16 de marzo de 2025 en la Plaza del Cristo. 130/33000/22799 0.00 1431.66 1431.66 1431.66 Campaña / Anuncio: Nº EXPDTE. 2025000263 AYTO. LA LAGUNA servicio de promoción publicitaria en prensa con motivo del comienzo de las obras de canalización del Barranco de la Carnicería. Periodo: ent 100/92005/22602 0.00 15943.00 15943.00 15943.00 Apoyo a las labores realizadas por el gabinete de comunicación para la Concejalía de Cultura. 130/33000/22602 0.00 1310.75 1310.75 1310.75 EXP HIJO 25/16412 CONTRATO 25/6484 Servicio de Organización y desarrollo de las actividades dirigidas a la celebración del evento musical con perspectiva feminista "URBANA La Laguna", el día 15 de 156/23104/22799 0.00 13636.79 13636.79 13636.79 Caché artístico por la contratación de los artistas ARODI LLANOS y ANDREA RODRÍGUEZ para el Baile de Máscaras del Carnaval Cultural de La Laguna 2025 el día 16 de marzo en la Plaza del Cristo 130/33000/22799 0.00 4815.00 4815.00 4815.00 CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL COLEGIO LA SALLE, EL DIA 14 DE MARZO, CON MOTIVO DE LA NOCHE DE LAS ESTRELLAS, INCLUYENDO: RONDALLA LAS VALKIRIAS, AF REAL HESPERIDES Y PRODUCCION. 101/92400/22799 0.00 4012.50 4012.50 4012.50 Publicidad Isla de Basket 100/92005/22602 0.00 9095.00 9095.00 9095.00 CENTRO CIUDADANO DE GARIMBA Presupuesto 13022025 ATY LL CCG Espejo Plata 5mm Canto pulido recto monolítico de 3 a 6 mm Silicona especial espejos Transporte y mano de obra Operarios 101/92400/22199 0.00 771.33 771.33 771.33 Exp: 2025-006854. Campaña para dif. entre la Ciudadania de La Laguna, la participacion del CB Canarias en la final de la Copa del Rey. Febrero 2025. 100/92005/22602 0.00 4815.00 4815.00 4815.00 Importe correspondiente a los trabajos realizados de la obra denominada "REPARACION DE DESPERFECTOS EN LOS CENTROS CIUDADANOS ORTIGAL II, BARRIO NUEVO , LARPI Y CHIMISAY" N/EXPTE.: 2025001068 101/92400/21200 0.00 38503.74 38503.74 38503.74 EXP HIJO 25/17052 CONTRATO 24/87831 CASIMIRO GLEZ MARTIN 21/3/25 150/23101/22799 0.00 758.20 758.20 758.20 EXP HIJO 25/16911 CONTRATO 25/7991 Caché artístico del espectáculo de producción propia "El Gran Circo Menudo" celebrado el día 15 de marzo de 2025 en la Plaza del Cristo de La Laguna. 150/23102/22799 0.00 13161.00 13161.00 13161.00 CACHÉ POR LA CONTRATACIÓN DEL ARTISTA PEPE BENAVENTE EN EL BAILE DE MÁSCARAS DEL CARNAVAL CULTURAL DE LA LAGUNA 2025. EL DIA 16-03-2025, EN LA PLAZA DEL CRISTO. 130/33000/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 Lonas de 3 x 1.50 m de 550 gramos impresas en látex a todo color con refuerzo en su totalidad y doblez en ambos lados para introducción de varilla, con 6 ollados + diseño. Tarjetones de 10.5 x 14.5 130/33000/22602 0.00 599.20 599.20 599.20 CONTRATO (INFERIOR) 25/5121 Servicio de Concierto grupo Caracolas en el Centro Ciudadano el Tranvía, del día 22 de marzo de 2025 Número de documento RC 12025000009079 Aplicación presupuestaria 156 156/23104/22799 0.00 4280.00 4280.00 4280.00 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINAS ANUALIDAD 25 PERIODO DESDE EL 1 DE ENERO 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 25 RC12025000008401: y APLICACIÓN PRESUPUEST 121/92000/22002 0.00 14112.48 14112.48 14112.48 EXP HIJO 25/17299 CONTRATO 25/6610 La Guagua Saludable en distritos de La Laguna para la Concejalía de Educ., Juventus, OMIC, unidad de drogodep. período 2025 153/23170/22799 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 CONTRATO (INFERIOR) 25/10834 22-03-2025 CENTRO DE CIUDADANO DE SAN BARTOLOME DE GENETO Y 22-03-2025 CENTRO CIUDADANO TRANVIA - 22-03-2025 CENTRO CIUDADANO SAN BARTOLOME DE GENETO - EQUIPO DE SONIDO, 150/23103/20300 0.00 1854.00 1854.00 1854.00 CONCIERTOS EN CENTROS CIUDADANOS DE EL TRANVIA Y LAS MANTECAS, EL DIA 21 DE MARZO DE 2025, CON LA RONDALLA LAS VALKIRIAS, BATUCADA, INCLUYENDO DISEÑO DE CARTELERIA, PRODUCCION Y DIFUSION EN RRSS 101/92400/22799 0.00 4975.50 4975.50 4975.50 EXP 25/17265 CONTRATO 24/87831 EDUARDO PEREA ALONSO 25/3/25 150/23101/22799 0.00 758.20 758.20 758.20 CONTRATO (INFERIOR) 25/11818 Caché para la actuación de Petite Lorena en el Festival Magarza, en el Centro Ciudadano de San Bartolomé de Geneto, el 22 de marzo de 2025. 150/23103/22799 0.00 3424.00 3424.00 3424.00 CONTRATO (INFERIOR) 25/6690 AVIÓN: BRUSSELS AIRLINESTICKET-TICKET-0825609510868 - ADRIAN SERGIO EIROA SANTANASanta Cruz de Tenerife - Brussels: 18/03/2025 - Brussels - Santa Cruz de Tenerife: 22/03/ 151/91200/22799 0.00 3636.00 3636.00 3636.00 EXP HIJO 17671 CONTRATO 24/81333 S. de GI para gestión en organismo público 1 S. de Guía Asistencia en movilidad para servicio día 05/02 1 S. de GI para gestión en organismo público 1 S. de Guía A 150/23120/22799 0.00 930.00 930.00 930.00 MATRICULA 6703JKN VW CADDY TRABAJOS Y REPUESOS SEGUN FACTURA PROFORMA Nº 005 ACEPTADA, SE DETALLAN A CONTINUACION CONCEPTOS FACTURADOS: PREITV, TRASLADO + TASAS ITV Y MANO DE OBRA FUERA DE TALLER IT 130/33000/21400 0.00 210.79 210.79 210.79 EXP HIJO 25/17721 CONTRATO 24/86528 Servicio de Interpretación en Lengua de Signos Española para Comisión Técnica de Discapacidad, realizado el día 28 de febrero de 2025 en horario de 09:30 a 11:00 150/23120/22799 0.00 114.00 114.00 114.00 EXP HIJO 25/17739 CONTRATO 24/87913 REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO DENOMINADO " DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN 2025" EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LAS M 150/23100/22701 0.00 802.50 802.50 802.50 Grabación actuación Mel Ömana en Casa de los Capitanes de San Cristóbal de La Laguna para Premios Dial - 18 marzo 2025 Item 100/92005/22602 0.00 15996.50 15996.50 15996.50 DINAMIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR JORNADAS DE CONVIVENCIA ASOCIACIÓN DE MAYORES NUESTRA ILUSIÓN 21 DE MARZO 101/92400/22799 0.00 278.20 278.20 278.20 CONTRATO (INFERIOR) 25/13425 VII Edición del Dia de la Mujer y el deporte autoctono celebrada el día 8 de marzo de 2025 VII Edición del Día Internacional de la Mujer y el deporte autoctono 150/23103/20800 0.00 1144.90 1144.90 1144.90 CONTRATO (INFERIOR) 25/13425 VII Edición del Dia de la Mujer y el deporte autoctono celebrada el día 8 de marzo de 2025 VII Edición del Día Internacional de la Mujer y el deporte autoctono 150/23103/22199 0.00 2040.00 2040.00 2040.00 Realización de fotografías y edición rápida para FES mes de febrero 100/92004/22602 0.00 385.20 385.20 385.20 EXP 25/18491 CONTRATO 24/10514 Redacción Informe 2 (Propuesta de Medidas para el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en el municipio de San Cristóbal de La Laguna) 156/23104/22799 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 Servicio de elaboración de vídeos para la difusión en redes sociales de proyectos y actividades llevadas a cabo por el Ayuntamiento de La Laguna durante los meses de enero y febrero 100/92005/22602 0.00 2498.33 2498.33 2498.33 Servicio de Ambulancia Soporte Vital Básico (SVB) "ENCUENTRO COMUNITARIO 29 DE MARZO" 29 de marzo de 2025 de10:00 a 18:00. San Matías Actividades: Paella comunitaria. Actuación de Folcklore Mue 101/92400/22701 0.00 400.00 400.00 400.00 Servicio de Redacción e Implantación Plan de Seguridad ENCUENTRO COMUNITARIO 29 DE MARZO San Matías, A realizar del día 29 de marzo de 10:00 a 18:00 horas. Actividades: Paella comunitaria. Ac 101/92400/22701 0.00 930.90 930.90 930.90 EXP HIJO 25/18630 CONTRATO 24/68861 PATROCINIO EDICIÓN Y PUBLICACIÓN LIBRO "MÁS MUJER, HISTORIAS QUE INSPIRAN. SEGÚN FACTRURA PROFORMA DE 07/10/24. ALBARÁN DE ENTREGA 27/02/25 150/23103/22602 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 DINAMIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR JORNADAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO CIUDADANO VISTAMAR 27 DE MARZO 101/92400/22799 0.00 278.20 278.20 278.20 DINAMIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR JORNADAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO CIUDADANO LAS CHUMBERAS 28 DE MARZO 101/92400/22799 0.00 278.20 278.20 278.20 Desarrollo y mantenimiento web 25aniversario.aytolalaguna.es marzo 2025 100/92005/22602 0.00 1444.50 1444.50 1444.50 SONIDO PARA "ANIVERSARIO DEL CENTRO CIUDADANO VISTAMAR" FECHA: 27 DE MARZO LOCALIZACIÓN: CENTRO CIUDADANO VISTAMAR EQUIPO DE SONIDO TIPO AGRUPACIÓN. INCLUYE: - MICROFONÍA - ALTAVOCES - P.A. + 101/92400/20300 0.00 1763.36 1763.36 1763.36 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO PARA ACTUACIÓN. FECHA: 28 DE MARZO DE 2025 LOCALIZACIÓN: CC LAS CHUMBERAS EQUIPO DE SONIDO INCLUYE: RIDER SEGÚN NECESIDADES DEL 101/92400/20300 0.00 602.41 602.41 602.41 SONIDO PARA EVENTO "ENCUENTRO COMUNITARIO" FECHA: 29 DE MARZO. LOCALIZACIÓN: PLAZA DOMINGO CUBAS DE SAN MATÍAS. EQUIPO DE SONIDO TIPO AGRUPACIÓN. INCLUYE: - PA 8.000W. - 5 MICRÓFNOS DE PIE. - 101/92400/20300 0.00 6259.50 6259.50 6259.50 SOPORTE TÉCNICO PARA EL PORTAL WEB MUNICIPAL 120/92000/22706 0.00 1249.92 1249.92 1249.92 EXPTE. FACTURA 12280/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 5110/25. Camisetas Gala Carnaval: Elección de la Reina de los Mayores Camiseta BEAGLE Unisex Blanca con marcaje a color: - Frontal: Logotipo " 150/23100/22602 0.00 4305.68 4305.68 4305.68 EXP 25/16406 CONTRATO 25/9785 Premios realizados en metacrilato a todo color con base de madera + placa de diferentes tamaños (Encuentro de jóvenes de La Verdellada) Concejalía Educación FECHA 151/32000/22199 0.00 1594.30 1594.30 1594.30 EXP HIJO 25/14324 CONTRATO 25/12641 Caché por la contratación del espectáculo VIOLETAS el día 8 de marzo de 2025 en el Salón de Actos del Centro Ciudadano de Las Mercedes. 150/23103/22799 0.00 5328.60 5328.60 5328.60 Campaña / Anuncio: Servicio de inserción publicitaria con motivo del nombramiento del jugador de baloncesto Sergio Rodríguez como Hijo Predilecto de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna y la deleg 100/92005/22602 0.00 8560.00 8560.00 8560.00 EXP HIJO 25/14365 CONTRATO 25/9789 CON MOTIVO DE LA ACTUACION INFANTIL Y BATUCADA PARA EL PASACALLE ESCOLAR CELEBRADO EL 28 DE FEBRERO DE 2025, EN EL CIERRE DE LAS JORNADAS JUVENILES DE LA VERDELLA 152/23160/22699 0.00 856.00 856.00 856.00 EXPTE. FACTURA 13766/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 5109/25. LA LAGUNA (VARIOS) - RECINTO FERIAL Y REC.20:00h. (Ruta 1 - San Roman-Fortaleza-Ipalan-Benchomo) 19/02/2025 - BIENESTAR SOCIAL LA LAGUNA ( 150/23100/22300 0.00 4120.00 4120.00 4120.00 EXP HIJO 25/12705 CONTRATO 25/5110 Producción de Lona Impresión de lona de 510 grs. a color. - Con ollados simples - Medida 60x350 cms - Incluye transporte y entrega. Diseño gráfico Diseño gr 150/23100/22602 0.00 267.50 267.50 267.50 Servicio de asistencia técnica para la realización de propuestas de marketing y comunicación para acciones y actividades de la Concejalía. Del 8 septiembre 2024 a 3 de octubre 2024. 131/33600/22602 0.00 2491.65 2491.65 2491.65 Exp. nº 2024046476. ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES FESTIVALES EN LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2024 A LO LARGO DEL 101/92400/22799 0.00 15568.50 0.00 0.00 CACHÉ DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 24 DE ENERO DE 2025 A LAS 20.00 HORAS EN EL TEATRO UNIÓN TEJINA EN HONOR A SAN SEBASTIÁN 130/33000/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 EXP HIJO 25/2729 CONTRATO 24/19831 Punto violeta en : La noche en Blanco (Plaza de la Concepción) el día 23 de noviembre de 18:00 – 0:00 horas Punto Violeta en La noche en Blanco (zona del Cuadril 150/23103/22799 0.00 3575.00 3575.00 3575.00 HIGIENIZACION PERIODICA 22021231 HIGIENIZACION PERIODICA vs22101361 HIGIENIZACION PERIODICA vs22030848 CUOTA SERVICIO SEMESTRAL BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) BOT.A 110/93100/22199 0.00 169.03 169.03 0.00 ASISTENCIA CON AZAFATOS PARA EL SERVICIO DE EMPAQUETADO DE REGALOS QUE HARAN EN LOS CUATRO PUNTOS DEL MUNICIPIO DISPOSICION DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA LABOR DEL EMPAQUETADO REPARTO DE LAGUNEROS 141/43100/22799 0.00 11786.48 11786.48 11786.48 DINAMIZACIÓN EN LA ZONA COMERCIAL DE TEJINA "LA NAVIDAD MÁS CERCA DE TI", A CARGO DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN LOS DÍAS 21,23,Y 28 DE DICIEMBRE DE 2024 Y LOS DÍAS 3 Y 4 DE ENERO DE 2025 141/43100/22602 0.00 2100.00 2100.00 2100.00 CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION COMERCIAL, EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE LA ZONA COMERCIAL DE LA VERDELLADA, EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2024, EN APOYO A LOS COMERCIOS, 20 carpas 20 tableros + 40 sillas 2 141/43100/20500 0.00 214.00 214.00 214.00 CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION COMERCIAL, EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE LA ZONA COMERCIAL DE LA VERDELLADA, EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2024, EN APOYO A LOS COMERCIOS, 20 carpas 20 tableros + 40 sillas 2 141/43100/20800 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION COMERCIAL, EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE LA ZONA COMERCIAL DE LA VERDELLADA, EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2024, EN APOYO A LOS COMERCIOS, 20 carpas 20 tableros + 40 sillas 2 141/43100/22609 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 EMISION DE FALDONES PUBLICITARIOS Y PILDORAS INFORMATIVAS EN LAS ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LA LAGUNA DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 6 DE ENERO DE 2025 EN LA CADENA AHORA TV 141/43100/22602 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 SERVICIO DE REEDICIÓN BONO DE COMERCIO DE LA LAGUNA (adaptación, reconfirguarción de la plataforma, adaptación y reconfiguración de la web y otros) FECHA DESDE 15 DE NOVIEMBRE 2023 A 5 DE ENERO 2024 141/43100/22706 0.00 15836.00 15836.00 15836.00 Instalacion electrica para evento de promocion de los productos del sector primario del nordeste en la plaza Manuel Hernandez de Tejina (El Ramal )los dias sabados del 14 septiembre al 28 diciembre 140/41000/22799 0.00 8078.50 8078.50 8078.50 GESTIÓN DE SOCIAL MEDIA Y DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES DEL SECTOR PRIMARIO LAGUNERO 140/41000/22602 0.00 3878.75 3878.75 3878.75 Servicio para la promoción de los productos del sector primario del nordeste en la Plaza Manuel Hernández de Tejina (El Ramal), los días sábados, de septiembre a diciembre de 2024, en horario de 09:00 140/41000/22602 0.00 14188.20 14188.20 14188.20 TRANSPORTES LA NOCHE EN BLANCO 141/43100/22300 0.00 803.40 803.40 803.40 Producción y organización de la acción de dinamización comercial con motivo de San Valentín en la Laguna, los días 13 y 14 de febrero de 2025 en diferentes emplazamientos del municipio • Conceptualiz 141/43100/22602 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 Oficina Contable Destinataria LA0002212 Órgano Gestor Destinatario LA0002094 Unidad Tramitadora LA0002095 Producción y Coordinación de la acción formativa y promocional de los vinos “Tesoros Volcán 140/41000/22199 0.00 4581.74 4581.74 4581.74 Oficina Contable Destinataria LA0002212 Órgano Gestor Destinatario LA0002094 Unidad Tramitadora LA0002095 Producción y Coordinación de la acción formativa y promocional de los vinos “Tesoros Volcán 140/41000/22300 0.00 203.30 203.30 203.30 Oficina Contable Destinataria LA0002212 Órgano Gestor Destinatario LA0002094 Unidad Tramitadora LA0002095 Producción y Coordinación de la acción formativa y promocional de los vinos “Tesoros Volcán 140/41000/22602 0.00 3165.06 3165.06 3165.06 Oficina Contable Destinataria LA0002212 Órgano Gestor Destinatario LA0002094 Unidad Tramitadora LA0002095 Producción y Coordinación de la acción formativa y promocional de los vinos “Tesoros Volcán 140/41000/22799 0.00 6955.00 6955.00 6955.00 REPRESENTACION DE LA FARSA DEL SIGLO DE ORO Y PHOTOCALL PARA LNB 2024 EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 141/43100/22609 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 Servicio de Consultoría Técnica Especializada de Apoyo en la Captación y Gestión de Fondos Europeos para el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna EXP. 2024011874 01/02/2025 a 28/02/2025 It 110/92000/22799 0.00 61730.09 61730.09 61730.09 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. Orden de tra 170/13300/21300 0.00 29542.15 29542.15 29542.15 Comunicación y gestión de las redes sociales de la Policía Local. PERIODO FACT. 01-12-2024 - 31-12-2024 170/13200/22602 0.00 1319.66 1319.66 1319.66 PLACAS ROTULADAS PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y PARA VADOS PERMANENTES Placa complementaria de 600x120 mm acero galvanizado Nivel reflectancia II i/rotulada Placa de vado permanente de aluminio de 170/13300/22199 0.00 1404.70 1404.70 1404.70 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 URBANO LA LAGUNA 170/44110/46100 0.00 282035.78 282035.78 282035.78 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, (DEL PERÍODO DEL 28/11/2024 AL 30/11/2024 - 3 DÍAS) Or 170/13300/21300 0.00 2555.88 2555.88 2555.88 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. Orden de trabajo 170/13300/21300 0.00 30235.54 30235.54 30235.54 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2025 URBANO LA LAGUNA 170/44110/46100 0.00 282035.78 282035.78 282035.78 VENTA DE CAJAS GUIMAR DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025 TRANSFERENCIA GUIMAR DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025 RECOGIDA NORMAL (INCORPORACION) DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025 CUSTODIA DE DOCUMENT 170/13200/22704 0.00 214.97 214.97 214.97 PLACAS ROTULADAS PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y PARA VADOS PERMANENTES Placa complementaria de 600x120 mm acero galvanizado Nivel reflectancia II i/rotulada Placa de vado permanente de aluminio de 170/13300/22199 0.00 1014.36 1014.36 1014.36 Cuota anual de la Asociación Red de Ciudades que Caminan, correspondiente a la anualidad 2025 170/13400/48002 0.00 2250.00 0.00 0.00 6915CGS SUST. BATERIA 6915CGS BATERIA 170/13500/21400 0.00 231.62 231.62 231.62 4851LGJ BATERIA 170/13500/21400 0.00 196.61 196.61 196.61 9067HZK OA EQUI X2 RUEDA 9067HZK GESTION NFU RD1619/2005B CUBIERTAS NEXEN 215/65R15 VALVULA RUEDA LARGA 170/13300/21400 0.00 341.91 341.91 341.91 Actualización de versión XXS a XXL Software CardPresso. 27-02-2025 170/13200/22002 0.00 2065.10 2065.10 2065.10 Exped: 2025006194 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 84025-83318=707 Precio copia 0,013595 Periodo: 05/12/2024 al 31/12/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 190/17100/22002 0.00 468.07 0.00 0.00 Exped: 2025006194 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 84025-83318=707 Precio copia 0,013595 Periodo: 05/12/2024 al 31/12/2024 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 190/17220/22002 0.00 0.00 468.07 0.00 COLABORACION PUBLICIDAD DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA EN EL EVENTO BATALLA DE POLKAS A CELEBRAR EL LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 EN LA PLAZA DE EL RAMAL DE TEJINA ROLAND M 5000 180/43200/22602 0.00 5885.86 5885.86 5885.86 Adecuación aparcamiento provisional calle La Marea 160/15320/21000 0.00 33704.14 33704.14 33704.14 Nº EXPEDIENTE: 2024083480 Alquiler de decoración navideña para el exterior del Mercado Municipal de San Cristóbal de La Laguna instalado el día 4 de diciembre de 2024. - Trineo decorado - Alfombr 192/43120/20500 0.00 5339.30 5339.30 5339.30 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO95 ADblue Tienda 101/92400/22103 0.00 175.05 175.05 175.05 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO95 ADblue Tienda 120/92000/22103 0.00 131.82 131.82 131.82 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO95 ADblue Tienda 130/33000/22103 0.00 120.50 120.50 120.50 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO95 ADblue Tienda 132/33800/22103 0.00 372.94 372.94 372.94 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO95 ADblue Tienda 150/23100/22103 0.00 55.98 55.98 55.98 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO95 ADblue Tienda 151/32000/22103 0.00 16.28 16.28 16.28 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO95 ADblue Tienda 160/45000/22103 0.00 327.32 327.32 327.32 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO95 ADblue Tienda 170/13200/22103 0.00 3650.53 3650.53 3650.53 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO95 ADblue Tienda 170/13500/22103 0.00 166.99 166.99 166.99 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO95 ADblue Tienda 190/17100/22103 0.00 118.06 118.06 118.06 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO95 ADblue Tienda 195/16400/22103 0.00 241.07 241.07 241.07 Exped: 2025002752 108965.AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. NOVIEMBRE 2024 193/31100/22799 0.00 5351.19 5351.19 5351.19 realización de reportaje vídeo del evento de promoción turística Festival Internacional Flamenco Romí ciudad de La Laguna con cargo al documento contable RC 12023000088623 y a la aplicacion presupuest 180/43200/22602 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 EXPTE. FACTURA 3550/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 49313/24. Organización y coordinación del evento Día de la discapacidad celebrado el 3 de diciembre de 2024 en la Plaza del Cristo de La Laguna inclu 150/23120/22799 0.00 16044.65 16044.65 16044.65 EXPTE. FACTURA 6400/25 RELACIONADO CONTRATO 792/19, 6285/22 (PRÓRROGA), 26973/23 (PRÓRROGA) Y 33279/24 (PRÓRROGA EXTRAORDINARIA 27-07-24 AL 30-11-24). SAD DEPENDENCIA oct.-nov.2024 CASCO Horas fest 150/23110/22799 0.00 5688.22 5688.22 5688.22 Exped: 2025009003 Realización e implantación de Plan de Seguridad para Evento “VI Feria de la Adopción”, celebrado los días 6 y 7 de diciembre de 2024 en la Calle Obispo Rey Redondo. Según contrato " 191/17200/22701 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 Exped: 2025014460 Análisis de control de grifo interior: W246386 (nov.), W246758, W246759, W246760, W246773, W246774, W246775, W246776, W246777, W246778, W246779, W246780, W246781, W246782, W246783, 193/31100/22706 0.00 9648.62 9648.62 9648.62 ROTULADOR DE PIZARRA BLANCA RECARGABLE V-BOARD PILOT ROTULADOR DE PIZARRA BLANCA RECARGABLE V-BOARD PILOT CARTUCHO RECAMBIO PARA ROTULADOR DE PIZARRA V-BOARD PILOT CARTUCHO RECAMBIO PARA ROTULADOR 181/24100/22000 0.00 849.16 849.16 849.16 Exped: 2025009334 GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE LAS PLAYAS Y PISCINAS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 190/17220/22602 0.00 1335.72 1335.72 1335.72 Exped: 2025009313 GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE LAS PLAYAS Y PISCINAS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 190/17220/22602 0.00 667.86 667.86 667.86 PERIODO DE EJECUCION 02 AL 30 DE ENERO Matricula 1441BRD 30 01 25 KM MANO DE OBRA MANO DE OBRA MANO DE OBRA 160/45000/21400 0.00 6889.34 6889.34 6889.34 OBRA: Mejora de Accesibilidad de la Plaza de Las Mercedes. SITUACIÓN: Las Mercedes, San Cristóbal de La Laguna. Por la realización de los trabajos según CERTIFICACIÓN 2 del presupuesto adjunto. PERIO 160/15320/61900 0.00 2164.61 2164.61 2164.61 Exped: 2024051633 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 500402 - MANTENIMIENTO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA . - Ref. 1/120187 - PISCINA DE BAJAMAR 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 5 190/17220/22799 0.00 299.66 299.66 299.66 Importe correspondiente a los trabajos realizados de la obra denominada "REPOSICION DE MURO DE LA CA LLE JUAN PEDRO GARCIA" N/EXPTE.: 2024054164 - 3040 160/15320/61900 0.00 32573.49 32573.49 32573.49 GRABACIÓN DEL ESPECTÁCULO MI ORIGEN ES FLAMENCO QUE TENDRÁ LUGAR EN LA LAGUNA LOS DÍAS 9 Y 10 DE ENERO DE 2025 PARA SU DIFUSIÓN EN LOS CANALES DE TURISMO LA LAGUNA 180/43200/22602 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 Campaña publicidad FITUR 2025 en Cadena Ser-Radio Club, los días 22 y 23 de enero 2025 con entrevistas al Alcalde y Concejala de Turismo del Ayto. la Laguna en la feria. N/Expte.: 2025002052 - aplicac 180/43200/22602 0.00 5344.65 5344.65 5344.65 Mantenimiento mensual (enero 2025) de la aplicación para móviles Turismo ayuntamiento de La Laguna 180/43200/22602 0.00 584.01 584.01 584.01 Suscripción Tributos Locales - Periodo desde el 01/12/24 hasta el 30/11/25 112/93201/22001 0.00 384.62 384.62 384.62 ¿Grabación de la representación teatral del Auto de Reyes Magos de Tejina 2025, el 5 de Enero de 2025, como dinamización turística atractivo de La Comarca del Nordeste del Municipio de La Laguna" Fe 180/43200/22602 0.00 4708.00 4708.00 4708.00 Campaña Publicitaria en medios locales con entrevista al Alcalde y Concejal de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna desde la Feria Internacional de Turismo (FITUR) durante los días 22, 23 y 24 de ene 180/43200/22602 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MEDIOS LOCALES FITUR 2025, ENTREVISTA A LA CONCEJALA DE TURISMO DEL AYTO. LA LAGUNA EL 22 DE ENERO. 180/43200/22602 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VINILOS SEGUN DESGLOSE: Puertas fachada: Realización de cortes sobre láminas solares de referencia Reflectiv SOL251. Limpieza y aplicaciones finales sobre vidrios. Cortes 112/93201/21200 0.00 5135.89 5135.89 5135.89 ORGANIZACION, DINAMIZACION EN EL MARCO DEL FESTIVAL "MI ORIGEN ES FLAMENCO" EJECUCION EL 9 Y 10 DE ENERO DE 2025. REGIDURIA, FOTOGRAFIAS, TECNICO DE LUCES Y PERSONAL DE DIFUSION 180/43200/22602 0.00 4000.00 4000.00 4000.00 Ruta urbana San Cristóbal de la Laguna 180/43200/22609 0.00 960.00 960.00 960.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/12/2024 AL 31/12/2024 EN EL CENTRO DE ALTAS TECNOLOGIAS. 160/92000/21200 0.00 129.77 129.77 129.77 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/12/2024 AL 31/12/2024 EN EL EDIFICIO CASA OSSUNA. 160/92000/21200 0.00 112.50 112.50 112.50 Difusión de publicidad institucional Fitur en el periódico Tribuna de Canarias en su edición de febrero de 2025 180/43200/22602 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 101/92400/22103 0.00 111.38 111.38 111.38 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 112/93202/22103 0.00 61.02 61.02 61.02 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 120/92000/22103 0.00 95.28 95.28 95.28 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 130/33000/22103 0.00 392.58 392.58 392.58 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 132/33800/22103 0.00 295.84 295.84 295.84 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 150/23100/22103 0.00 43.46 43.46 43.46 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 151/32000/22103 0.00 120.91 120.91 120.91 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 160/45000/22103 0.00 735.42 735.42 735.42 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 170/13200/22103 0.00 3816.58 3816.58 3816.58 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 170/13300/22103 0.00 248.48 248.48 248.48 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 170/13500/22103 0.00 123.15 123.15 123.15 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 190/17100/22103 0.00 260.20 260.20 260.20 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADBLUE TIENDA 195/16400/22103 0.00 304.20 304.20 304.20 EXP 25/12676 CONTRATO 24/89667 CUBREVALLAS FORMATO 80+80+215 DOBLE CARA CON SUBLIMACION DIRECTA EN POLIESTER DE 100 GRS (160X250CM CINTA DE REFUERZO 60 MM BLANCA REF. PUNTO NARANJA SERVICO DE ACC 150/23100/22199 0.00 1309.68 1309.68 1309.68 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02-2025/28-02-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 0.00 112.50 112.50 112.50 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02-2025/28-02-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 0.00 129.77 129.77 129.77 FITUR 2025 180/43200/22602 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS REALIZADA EN CEIP LAS CHUMBERAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 A PETICION DEL AYUNTAMIENTO - UR.LAS CHUMBERAS SN - COLEG 160/32000/21200 0.00 397.73 397.73 0.00 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 12/2024 - 12/2024 120/92000/21200 0.00 85.60 85.60 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2024/31-12-2024 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 108.37 108.37 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo 120/92000/22199 0.00 299.82 299.82 0.00 DIARIO DE AVISOS ED. 1 DEL 01/01/25 AL 31/12/25 ABONO POR INCIDENCIAS 100/91200/22001 0.00 478.40 478.40 0.00 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 1/2025 - 1/2025 120/92000/21200 0.00 85.60 85.60 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2025/31-01-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 117.80 117.80 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable 120/92000/22199 0.00 265.34 265.34 0.00 AVIÓN: BINTER CANARIAS Santa Cruz de Tenerife - Madrid: 11/01/2025 15:30 - NT6064 - Clase: H TICKET-4743483721517 - BADEL ALBELO HERNANDEZ TASAS RS: 5.34 € Incluidas en el precio del billete LOCAL 100/91200/22799 0.00 1965.00 1965.00 0.00 RENTING MENSUAL ENERO IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M1644) 100/91200/20300 0.00 73.34 73.34 0.00 ALKILER KENTIA GRANDE Y ALKILER MACETAS BLANCAS 100/91200/22601 0.00 56.82 56.82 0.00 CORONA Nº5 - FALLLECIDA: MARGARITA SUAREZ - ENTREGA EN CRISTO DE LA LAGUNA 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 CORONA Nº5 - MEMORA SALA 4 - MARCOS HERRERA 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 CORONA Nº5 - CORONA CON ENTREGA EN SANTA ANA FALLECIDA: AFRICA ALONSO VALENTIN 100/91200/22601 0.00 100.00 100.00 0.00 CORONA Nº5 FALLECIDO: Cripta la Victoria de Acentejo - Beatriz Pérez 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 CORONA Nº5 - ENTREGA CRIPTA GUAMASA FALLECIDO: SALVADOR GALVÁN OLIVA 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 11081 Congreso Nacional de Contratación Pública 2025 (presencial) OPERACIÓN EXENTA ART 21 Ley 31/2022, de 23 de diciembre LIVA. Operación Exenta de IGIC 121/92000/16200 0.00 126.00 126.00 0.00 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 2/2025 - 2/2025 120/92000/21200 0.00 85.60 85.60 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02-2025/28-02-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 117.80 117.80 0.00 CUBIERTAS POLIPROPILENO 500 MICRAS COLOR ENVASE DE 100 CUBIERTAS POLIPROPILENO 500 MICRAS TRANSPARENTE ENVASE DE 100 120/92000/22000 0.00 597.06 597.06 0.00 6805JLF COMPROBAR CULATA Y PLANO 6805JLF CONTROL COMPRESIONES 6805JLF DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE AGUA PARA COMPROBAR 6805JLF DESVESTIDO Y VESTIDO DE CULATA 6805JLF EXT.RE DE CULATA Y SUST JUNTAS 120/92000/21400 0.00 2708.25 2708.25 0.00 RENTING MENSUAL FEBRERO IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M1644) 100/91200/20300 0.00 73.34 73.34 0.00 GASTOS VARIOS FLORISTERÍA 2025 - ALCALDÍA/PROTOCOLO. RAMO FUNERARIO 22/01/2025 74,00 euros / CENTRO FLORAL SERGIO RAMOS 24/02/2025 140,00 euros 100/91200/22601 0.00 214.00 214.00 0.00 SELLO ECO 40 23X59MM ALMOHADILLA SELLO E-40 120/92000/22000 0.00 95.19 95.19 0.00 GRAPADORA DE TENAZA M88 EL CASCO GRAPA 24/6 GRAPAS EL CASCO GALVANIZADAS 23 ROTULADOR EDDING 1200 ROTULADOR EDDING 1200 ROTULADOR EDDING 1200 REPOSAPIES AJUSTABLE ERGONOMICO FELLOWES CINTA CORRE 120/92000/22000 0.00 208.99 208.99 0.00 lalaguna aytolalaguna ayuntamientodelalaguna ayuntamientolalaguna sancristobaldelalaguna sgcaguere teatroleal teatrouniontejina fiestaslalaguna playasdelalaguna turismolalaguna 120/92000/22799 0.00 535.00 535.00 0.00 Exped: 2024090532 VEHICULOS PARA LA CABALGATA DE REYES ALQUILER DE 4 VEHICULOS PARA LA CABALGATA DE REYES EN FINCA ESPAÑA PARA EL 4 DE ENERO DE 2025 132/33800/20400 0.00 844.00 844.00 1688.00 Exped: 2024031997 Servicio de apoyo de prensa y comunicación al Gabinete de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna para la realización de notas de prensa, preparación de ruedas de pre 132/33800/22602 0.00 1146.12 1146.12 1146.12 Exped: 2024087483 MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA LONA DE 290.39 m. Diseño gráfico de todos los elementos, instalación de vinilos y lonas para 10 casetas de maderas. Alquiler de 6 buzones reales de Navid 132/33800/20800 0.00 13950.00 13950.00 13950.00 Exped: 2024047053 Caché por actuación de la orquesta Maquinaria Band el 7 de Septiembre de 2024 con motivo de las fiestas del Cristo de La Laguna. - No incluye sonido 132/33800/22799 0.00 4280.00 4280.00 4280.00 Exped: 2024017185 Cache por actuación de Toño Morin el día 15 de Agosto de 2024 en las fiestas de Las Gavias. Caché por actuación del mago Edson Grey en el festival de variedades del día 16 de Agos 132/33800/22799 0.00 6207.08 6207.08 6207.08 Exped: 2024051264 CACHE POR LA ACTUACION DE GÜICHO ESTÉVEZ EL 30 DE AGOSTO DE 2024 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO 132/33800/22799 0.00 697.82 697.82 697.82 Exped: 2024090348 Difusión actividades de la Concejalía de Fiestas "Cabalgata de Reyes Magos de San Cristobal de La Laguna 2025" Canal 10 TV CABALGATA DE REYES LA LAGUNA 5,6 Y 7 DE ENERO DE 2025 132/33800/22602 0.00 4280.00 4280.00 4280.00 Exped: 2024086145 Transporte de 4 plataformas desde Taco hasta La Laguna para decorar y regreso a Taco. Transporte de 4 plataformas para la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos de San Cristóba 132/33800/22300 0.00 2060.00 2060.00 2060.00 Exped: 2024031997 Servicio de apoyo de prensa y comunicación al Gabinete de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna para la realización de notas de prensa, preparación de ruedas de pre 132/33800/22602 0.00 1146.12 1146.12 1146.12 Exped: 2024090485 CORONA DE REYES MAGOS CABALGATA 4/0 + BARNIZ CARTONCILLO DE 300 GRS. TROQUELADO DISEÑO Y TROQUL INCLUIDO TROQUELADO DE 15000 UNID. DE CORONAS DE REYES MAGOS CON MOTIVO DE CABALGATA 132/33800/22602 0.00 4729.40 4729.40 4729.40 BILLETE DE AVION A GRAN CANARIA SR. FRANCESCO SALOMONE SUAREZ 191/17200/22799 0.00 61.07 61.07 61.07 CERTIFICACIÓN 9 Y ÚLTIMA DICIEMBRE 2024 MEJORA DE FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VÍAS ZONA EDUSI: LOTE 2: MEJORA DEL FIRME EDUSI, ZONA CARRETERA CUESTA/TACO, LAS MANTECAS 160/15320/61900 0.00 18331.81 0.00 0.00 CERTIFICACION Nº 2 CANALIZACION BARRANCO LA CARNICERIA ENTRE CAMINO EL ROQUE Y PALACIO JUSTICIA 160/16000/60904 0.00 8141.56 8141.56 8141.56 CERTIFICACION Nº 1 CANALIZACION BARRANCO LA CARNICERIA ENTRE CAMINO EL ROQUE Y PALACIO JUSTICIA 160/16000/60904 0.00 17360.18 17360.18 17360.18 OBRA: " CEIP LAS CHUMBERAS" Ud . de suministro e instalación de estructura formada por pilates HEB 200 hasta una altura de 4 m, sobresaliento los pilares por encima de esta cota 1.000 mm como máximo 160/32000/63200 0.00 42448.15 42448.15 42448.15 Proyecto de Participación Infantil en la Biblioteca de La Laguna De 10 y 26 marzo 2025 2 sesiones 130/33210/22799 0.00 338.82 338.82 338.82 Proyecto participación "tú también cuentas" sesiones 10 y 17 febrero 2025 130/33000/22799 0.00 338.82 0.00 0.00 Proyecto participación "tú también cuentas" sesiones 10 y 17 febrero 2025 130/33210/22799 0.00 0.00 338.82 338.82 Cache por Actuación de La A.F. Princesa Iraya con los Talleres Infantiles, dentro del Programa Menuda Cultura, celebrado en la Plaza de Guamasa el sábado 15 de marzo de 2025. Exento de I.G.I.C. según 130/33000/22799 0.00 800.00 800.00 800.00 PTE RC 2025 ///EXP HIJO 25/12831 CONTRATO 24/1186 N/Expte.: 2024001186 • Servicio sanitario para evento “Encuentro de Mayores” en La Laguna a celebrar el día 16 de Noviembre de 2024 en horario de 150/23110/22799 0.00 115.00 0.00 0.00 X 0021-BBCVE-01 BOQ BIO/DRAGËR X 0021-BBLGE-00 BOQ BIO SAFIR 170/13200/22199 0.00 2170.50 2170.50 2170.50 EXP HIJO 25/12830 CONTRATO 24/1186 N/Expte.: 2024001186 • Servicio sanitario para el día 25 de octubre de 16:00 a 22:00 horas en el Parque el Polvorín con motivo del evento Festival contra la LGT 150/23100/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 TALLER DE GUITARRA, ARMONIA Y COMPAS. FECHAS: 9,10,13,14,15,16,17 DE ENERO 2025. EN EL CENTRO MULTIFINCIONAL TRANVIA-LA CUESTA 101/92400/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 ACTUACION EN EL CENTRO CIUDADANO DEL BARRIO NUEVO EL VIENES 21 DE MARZO DE 2025 ACTUACION EN EL CENTRO CIUDADANO DE LAS MANTECAS EL VIERNES 21 DE MARZO DE 2025 101/92400/22799 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 Servicio de Consultoría Técnica Especializada de Apoyo en la Captación y Gestión de Fondos Europeos para el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna EXP. 2024011874 01/03/2025 a 31/03/2025 110/92000/22799 0.00 61730.09 61730.09 61730.09 CONTRATO (INFERIOR) 25/11125 Por la producción del proyecto "Mujeres a Escena" que se celebrará del 24 al 28 de marzo 2025 en el Teatro Unión Tejina. En la que se desarrollarán las siguientes activi 150/23103/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 C367JB00167 B/N MP 3555SP Total copias: 135266-134398=868 Precio copia 0,007100 Periodo: 01/03/2025 al 31/03/2025 Datos instalación: TENENCIA DE LA CUESTA C367P800271 B/N MP 3555SP Total copias: 6637 120/92000/21500 0.00 2321.14 2321.14 2321.14 CAJA FIJA 2/2025 EXP 25/21253 28-03-2025 1 BUS 55 PAX CEIP San Bartolomé, C. Huroncillo, 15, 38260 Tejina, Santa Cruz de Tenerife, España (La Laguna) - JOVER aparcamiento del Agrocardón (La Lagu 151/32000/22300 0.00 2410.20 2410.20 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 110/93100/22199 0.00 201.10 201.10 0.00 AYTO LA LAGUNA - EXPOSICIÓN PUBLICA IAE 2025 16/04/2025 Artículo: MODULO BLANCO Y NEGRO Dimensiones: 2X3 112/93201/22602 0.00 417.30 417.30 0.00 PHKGG30870 HP LaserJet Pro M401dn: RENTING M0281 Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025 Ubicación: C/OBISPO REY REDONDO, 1, 38202 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA E78300E3N871174 BROTHER MFC-L2710DW: RENTING M 110/93401/20600 0.00 156.09 156.09 0.00 PHHGC12412 HP LaserJet Pro M401dn: RENTING M0176 Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025 Ubicación: C/OBISPO REY REDONDO, 1, 38202 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA VNH7Y10952 HP LaserJet Pro M401dn: RENTING M08 112/93201/20600 0.00 312.18 312.18 0.00 ANUNCIO AYTO LA LAGUNA 22/04/2025 Artículo: MODULO BLANCO Y NEGRO Dimensiones: 2X2 PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y RE 112/93201/22602 0.00 278.20 278.20 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 110/93100/22199 0.00 201.84 201.84 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 0.00 61.25 61.25 0.00 CORONA HOMENAJE SOR MARIA DE JESUS 100/91200/22601 0.00 150.00 150.00 0.00 SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL "SUBCOMISARIO JEFE ACCTAL." 170/13200/22000 0.00 149.76 149.76 0.00 SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO PROFESIONAL "SUBCOMISARIO JEFE" (ENTREGADO EL 22/05/25) TACO DE NOTAS DE 3X8X21 (ENTREGADO EL 22/05/25) TACO DE NOTAS DE 75X75 (ENTREGADO EL 22/05/25) 170/13200/22000 0.00 164.71 164.71 0.00 PEN DRIVE 32GB 2.0 USB APACER C/ NEGRO (ENTREGADO EL 26/05/25) 170/13200/22002 0.00 23.50 23.50 0.00 ARCHIVADOR DEFINITIVO T/ FOLIO (ENTREGADO EL 28/05/25) ARCHIVADOR DEFINITIVO T/ FOLIO PROLONGADO 8ENTREGADO EL 28/05/25) 170/13200/22000 0.00 94.25 94.25 0.00 PEN DRIVE 32GB 2.0 USB APACER C/ NEGRO (ENTREGADO EL 28/05/25) 170/13200/22002 0.00 29.37 29.37 0.00 RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP P 112/93201/20600 0.00 312.18 312.18 0.00 RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M1644) 100/91200/20300 0.00 73.34 73.34 0.00 TONER HP LASERJET 128A NEGRO CARTUCHO COMPATIBLE HP F6U68A NEGRO Nº302XL TONER LASERJET M251 NEGRO 131A TONER HP LASERJET 128A NEGRO 160/45000/22002 0.00 129.65 129.65 0.00 FUNDA TRANSPARENTE MULTITALADRO FOLIO 160/45000/22000 0.00 22.66 22.66 0.00 Servicio de Control de Accesos Evento: " II JORNADA FES 2025 " Ubicación: Exconvento Santo Domingo, La Laguna Fechas: 27 y 28 de mayo Exconvento santo Domingo (Sala de Cristal) la II Jornada F 100/92004/22701 0.00 98.98 98.98 0.00 BOT.AGUA20L. BOT.AGUA11L. REC.ENV.20L. REC.ENV.11L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 110/93100/22199 0.00 222.05 222.05 0.00 GRAPADORA DE SOBREMESA 435 (ENTREGADO EL 11/06/25) BOLI RETRÁCTIL MILÁN P-1 C/ AZUL (ENTREGADO EL 11/06/25) 170/13200/22000 0.00 64.46 64.46 0.00 Servicio de custodia y control de Acceso Evento: Plaza Hermano Ramón Fecha 13 de Junio de 2025 1 Vigilante de seguridad de 16:30h a 20:00h 100/92004/22701 0.00 97.37 97.37 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 0.00 70.00 70.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 0.00 101.79 101.79 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. 100/91200/22199 0.00 33.63 33.63 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. 100/91200/22199 0.00 13.45 13.45 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. 100/91200/22199 0.00 67.26 67.26 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. 100/91200/22199 0.00 26.90 26.90 0.00 120-SUBBLIM Optico RF BT 1600dpi Negro(SUBMO-DFLAT20) 110/93103/22002 0.00 10.00 10.00 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. 100/91200/22199 0.00 33.63 33.63 0.00 MATERIAL OFICINA MATERIAL OFICINA 110/93103/22000 0.00 186.97 186.97 0.00 mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado del Área de Seguridad Ciudadana eL 05 de junio 2025 170/13200/21300 0.00 994.52 994.52 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2025/31-05-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 117.80 117.80 0.00 RENTING MENSUAL MARZO IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M1644) 100/91200/20300 0.00 73.34 73.34 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. va 120/92000/22199 0.00 291.93 291.93 0.00 ENMARCADOS DIPLOMAS: 6 Enmarcado 30x45 mod. W2 100/91200/22601 0.00 417.30 417.30 0.00 7382GZS ENTRADA TALLER 1/4/25 7382GZS SALIDA TALLER 3/04/2025 7382GZS REVISION PRE ITV 7382GZS SUSTITUIR DISCOS DE FRENOS TRASEROS 7382GZS OS SU FILTRO AIRE 7382GZS OA VAC LLE ACEITE MOTOR REVISA 120/92000/21400 0.00 680.99 680.99 0.00 7380 GZS ENTRADA TALLER 8/4/25 7380GZS SALIDA TALLER 11/4/25 7380GZS CAMBIAR ACEITE Y FILTRO 7380GZS TRATAMIENTO OPTICAS DELANTERAS 7380GZS OS SU FILTRO DE AIRE 7380GZS OS SU FILTRO HABITACULO 7 120/92000/21400 0.00 354.73 354.73 0.00 Fotografías 20X30 color Portafotos color blanco en 20x30 Fotografías 15x20 color 100/91200/22601 0.00 537.14 537.14 0.00 Enmarcado 30x45 mod. W2 Portafotos madera en blanco 20x30 100/91200/22601 0.00 90.84 90.84 0.00 BOLSA BASURA ZAP ESPECIAL JARDINERIA 85X105 5 UDS 120/92000/22199 0.00 25.68 25.68 0.00 GRAPAS DOHE GALVANIZADA 24/6 120/92000/22000 0.00 9.63 9.63 0.00 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 4/2025 - 4/2025 120/92000/21200 0.00 85.60 85.60 0.00 CORRECTOR CINTA BISMARK MINI NEON 5mm X 6M 8430173257628 NOTAS ADHESIVAS APLI 75 X 75 AMARILLAS PAQ. 12 UDS - BLOC 100 HOJAS SACAGRAPAS 0600PN 41906 /310825 86000810 MARCADOR FLUORESC 120/92000/22000 0.00 16.81 16.81 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-04-2025/30-04-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 117.80 117.80 0.00 E77440C3F121931 BROTHER MFC-L8690CDW: RENTING M1644 Periodo: 01/04/2025 al 30/04/2025 Ubicación:  C/OBISPO REY REDONDO, 1, 38202 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 100/91200/20300 0.00 73.34 73.34 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable Consumo de Aquaservice 20 L. 120/92000/22199 0.00 175.54 175.54 0.00 SAC Valle De Guerra CINTA CORRECTORA FOLDER 4,2 MM 7 M MARCADOR FLUORESCENTE MAPED AMARILLO BOLIGRAFO DE GEL PILOT G- 2 0,7 MM SOPORTE ELEVADOR PARA MONITOR DESIGNER SUITES™ 120/92000/22000 0.00 49.02 49.02 0.00 BOLIGRAFO BIC AZUL 8373609 CAJA 50 UDS - 0070330129627 ROTULADOR MOLIN PERMANENTE NEGRO 3MM GRAPAS PETRUS 23/6 COBRE CAJA 25 UDS. LAPIZ STAEDTLER NORIS Nº 2 HB CORRECTOR CINTA BISMARK MINI NEON 5m 120/92000/22000 0.00 57.85 57.85 0.00 BOLIGRAFO BIC AZUL 8373609 CAJA 50 UDS - 0070330129627 BOLIGRAFO PILOT G-2 0,7 AZUL CAJA 12 UDS ROTULADOR FABER CASTELL F NEGRO PUNTA FINA 0.7 PERMANENTE ROTULADOR MOLIN PERMANENTE NEGRO 3MM ROTUL 120/92000/22000 0.00 58.97 58.97 0.00 CORRECTOR CINTA BISMARK MINI NEON 5mm X 6M 8430173257628 MARCADOR FLUORESCENTE CENTRUM AMARILLO TEXT MARKER GRAPAS CASCO Nº 23 CAJA 30 UDS. GRAPAS CASCO Nº 24 CAJA 24 UDS. BOLIGRAFO PILOT SUPERGRI 120/92000/22000 0.00 117.02 117.02 0.00 CORONA Nº5 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 CORONAS - FALLECIDO. LUIS CABRERA - FECHA ENTREGA EL 3/2/25 100/91200/22601 0.00 180.00 180.00 0.00 CORONA - FALLECIDO: TOMÁS DANIEL GARCÍA MORENO - MEMORA SALA 1 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 CORONA - FALLECIDA: EMILIANA RODIRGUEZ MARRERO - TANATORIO GUAMASA 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 CORONA - FALLECIDA: MARÍA JOSEFINA VERA SANCHEZ 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 CORNA - FALLECIDO: Pedro Gutiérrez Bello - CRIPTA DE VALLEGUERRA 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 CORONA - FALLECIDA. AURORA DÍAZ - FINCA ESPAÑA 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 CORONA - FALLECIDA: CARMEN DOLORES BENITEZ - MEMORA SALA 7 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 CORONA - FALLECIDO: ALFONSO GARCIA DEL PINO - MEMORA 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 CORONA - FALLECIDA: MARIA DEL PILAR - LOS BELEMITAS 100/91200/22601 0.00 90.00 90.00 0.00 FACTURA 026460 100/91200/21400 0.00 428.00 428.00 0.00 CONCEPTO: GASTOS VARIOS FLORISTERÍA 2025 - ALCALDÍA/PROTOCOLO . CUATRO ROSAS MAS ENVÍO 12,00€/UND 21/03/2025 24,00 euros / RAMO HOMENAJE 24/04/2025 65,00 euros / PORTA MACETA Y TRANSPLATE 29/04/20 100/91200/22601 0.00 167.00 167.00 0.00 CORONA - FALLECIDO: GONZALO DÍAZ CORONA - FALLECIDA: SUSANA DEL CARMEN 100/91200/22601 0.00 180.00 180.00 0.00 LLAVE MECANIZADA MLS LLAVE SERRETA NORMAL CONF. LLAVE MECANIZ.PTOS ESPECIAL WILKA CAR-2 120/92000/22199 0.00 43.79 43.79 0.00 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 5/2025 - 5/2025 120/92000/21200 0.00 85.60 85.60 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo de Aquaservice 20 L. 120/92000/22199 0.00 268.54 268.54 0.00 MULTIRRIESGO COMER. Y AUTOEMP.||"PÓLIZA":0742580096932||"RECIBO":8694303852||"RIESGO":SEGUN CONSTA EN POLIZA 120/92000/22400 0.00 1176.31 1176.31 0.00 MEMORIA RAM DDR4 16GB 2666MHZ 1X16 CL19 ADATA 120/92000/22002 0.00 3000.00 3000.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIETE A LA CERTIFICACION Nº19 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO 131/33600/60901 0.00 56753.12 56753.12 56753.12 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 20) 131/33600/60901 0.00 1086.24 1086.24 1086.24 PLAT.TIJERA ELECTRICA 8 M (GAM-04763) //Nº Serie:2038888 // 30 Días X 25,92 EUR /Día natural##NCANT=1.000 ####NDIAS=30## Cober. Seg.: 30 Días X 3,63 EUR /Día natural##NCANT=1.000 ####NDIAS=30## 195/16400/20300 0.00 948.56 948.56 948.56 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 21) 131/33600/60901 0.00 3186.86 3186.86 3186.86 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº20 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO RUINAS DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 16755.49 16755.49 16755.49 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº21 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO RUINAS DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 49157.91 49157.91 49157.91 Exped: 2024088270 actividades y juegos de feria en el campamento Real de La Laguna con motivo de la Navidad en el municipio de San Cristobal de La Laguna desde el 26 de diciembre de 2024 al 4 de ener 132/33800/22799 0.00 6398.60 6398.60 6398.60 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 22) 131/33600/60901 0.00 744.30 744.30 744.30 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº22 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO RUINAS DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 0.00 11480.96 11480.96 11480.96 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. Orden de trabajo 170/13300/21300 0.00 48912.66 48912.66 48912.66 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADE 112/93200/22201 0.00 105993.29 0.00 0.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADE 120/92000/22201 0.00 7942.88 0.00 0.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADE 170/13300/22201 0.00 47335.71 0.00 0.00 CERTIFICACION Nº 3 CANALIZACION BARRANCO LA CARNICERIA ENTRE CAMINO EL ROQUE Y PALACIO JUSTICIA 160/16000/60904 0.00 36433.85 36433.85 36433.85 HTL: ORPHEUS ALEXANDROUPOLIS 07/04/2025 10/04/2025 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento AD BRAVO DE LAGUNA PATRICIA 160/45000/22799 0.00 255.00 255.00 255.00 EUROPCAR GRUPO: B RECOGIDA: ALEXANDROU DIAS: 004 F: 070425 BRAVO DE LAGUNA PATRICIA 160/45000/22799 0.00 111.58 111.58 111.58 HTL: PHILIPPOS ATENAS 06/04/2025 07/04/2025 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento AD BRAVO DE LAGUNA PATRICIA 160/45000/22799 0.00 183.31 183.31 183.31 Exped: 2024015415 APLICACION PRESUPUESTARIA 132/33800/22799 RC - 12025000012039 Caché de la Parranda Los Muchachos con motivo de la festividad del Día de Canarias en el Barrio El Coromoto y las 132/33800/22799 0.00 2889.00 2889.00 2889.00 EL SECRETO DE BAJAMAR. Producción de material audiovisual, cartelería y promoción. Mantenimiento del juego duarnte 6 meses (octubre 2024 - abril 2025 180/43200/22602 0.00 1337.50 1337.50 1337.50 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA LA PLAZA DE EL CARDONAL, CON MOTIVO DEL CARNAVAL DEL CARDONAL, EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025 Tarimas de 2x1 metros Barandas SERVICIO DE ALQUILE 132/33800/20300 0.00 15211.23 15211.23 15211.23 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL CON MOTIVO DEL CARNAVAL DEL CARDONAL EL 14 DE MARZO DE 2025 Vallas peatonales de plástico de 2x1 metros SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL CON MOTIV 130/33000/20300 0.00 0.00 2563.51 2563.51 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL CON MOTIVO DEL CARNAVAL DEL CARDONAL EL 14 DE MARZO DE 2025 Vallas peatonales de plástico de 2x1 metros SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL CON MOTIV 132/33800/20300 0.00 2563.51 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 23) 131/33600/60901 0.00 1746.46 1746.46 1746.46 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL DINAMIZACION ZONA COMERCIAL LA LAGUNA 16-17-18 DIC 141/43100/22609 0.00 1000.50 1000.50 1000.50 Exped: 2025013726 ACTUACIONES EN EL CARNAVAL CULTURAL DE SAN CRISTOBAL DE LALAGUNA. PRIMERA ACTUACION DE LA COMPARSA RIO ORINOCO EL DIA 15 DE MARZO A LAS 21:00H EN EL CARNAVAL DE FINCA ESPAÑA. SEGUND 132/33800/22799 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 SRL NEO 3GT AIR3 . INTERCOMUNICADORES ENTREGADOS EL 18/04/2025 EN LAS CANTERAS (LA LAGUNA) 170/13200/22199 0.00 14989.84 14989.84 14989.84 Exped: 2025025078 2025/5 (A38285961) AGUA EN ALTA-CONSUMO-CONSUMO ENE-FEB 2025 BALTEN-2025/05-ZEROLO SN BALTEN.Jardines de Taco - LA CUESTA - ZEROLO SN BALTEN Jardines de Taco - LA CUESTA - 2025/5 190/17100/22101 0.00 24.00 24.00 24.00 (Abril 2025) SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22799 0.00 54623.57 54623.57 54623.57 9144R630162 B/N IM C2510 Total copias: 10741-0=10741 Precio copia 0,009000 Periodo: 23/04/2025 al 30/04/2025 9144R630162 COLOR IM C2510 Total copias: 23994-0=23994 Precio copia 0,070000 Periodo: 23/0 160/45000/21300 0.00 1900.59 1900.59 1900.59 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. Orden de trabajo 170/13300/21300 0.00 25599.05 25599.05 25599.05 PERIODO DE EJECUCION 21/03 AL 24/04/25 Albaran 1821847 de Fecha 24 04 25 6577KVW KM 92307 TRASLADO A LA ITV ITV FACTURACION INTERNA FACTURACION INTERNA FACTURACION INTERNA FACTURACION INTE 160/45000/21400 0.00 997.81 997.81 0.00 PERIODO DE EJECUCION 23/04/25 AL 28/04/25 Matricula 4491BKX 28 04 25 KM 206278 RENAULT MASTER 2 8 08 PERIODO DE EJECUCION DESDE 23 04 25 HASTA 28 04 25 TRASLADO A LA ITV ITV FILTRO AIR 160/45000/21400 0.00 602.81 602.81 0.00 PERIODO DE EJECUCION 23/04/25 AL 28/04/25 Matricula 3939JHP 28 04 25 KM PERIODO DE EJECUCION DESDE 23 04 25 HASTA 28 04 25 PERTENECE A OBRAS E INFRASTRUCTURAS COMPROBAR MEDIR Y PRECINTAR TACOG 160/45000/21400 0.00 583.63 583.63 0.00 Exped: 2025026313 111 recetas de cocina mas fotos mese de febrero, marzo y abril "Cuaresma" 192/43120/22602 0.00 3330.00 3330.00 3330.00 PERIODO DE EJECUCION DESDE 29/04 AL 05/05/25 Matricula 3455JBX 5 05 25 KM 96212 NISSAN QASHQAI PERIODO DE EJECUCION DESDE 29 04 25 HASTA 05 05 25 PERTENECE A OBRAS E INFRASTRUCTURAS FI 160/45000/21400 0.00 645.06 645.06 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 0.00 824.77 824.77 824.77 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 0.00 1512.40 1512.40 1512.40 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 0.00 283.85 283.85 283.85 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 0.00 762.87 762.87 762.87 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 0.00 826.23 826.23 826.23 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 0.00 2855.15 2855.15 2855.15 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 0.00 1059.99 1059.99 1059.99 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 0.00 490.84 490.84 490.84 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 0.00 4924.29 4924.29 4924.29 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 0.00 20679.22 20679.22 20679.22 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 0.00 917.80 917.80 917.80 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 0.00 2154.34 2154.34 2154.34 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 0.00 3702.05 3702.05 3702.05 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2025 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2025 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 0.00 1021.56 1021.56 1021.56 Exped:2024089801 Tramitación de la candidatura del Sendero Litoral Camino de San Juanito - Punta del Hidalgo a la renovación del galardón Sendero Azul 2025 190/17220/48000 0.00 300.00 300.00 300.00 IMPORTE FACTURADO EN BASE A LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (EXP. 19/105 170/13300/22799 0.00 43421.95 43421.95 43421.95 AutoCAD - including specialized toolsets Single-user Annual Subscription Renewal - C1RK1-002672-L851 - Contrato 110003949851 Vto 17/04/2026 AutoCAD LT Single-user Annual Subscription Renewal - 057I1- 160/45000/22002 0.00 6268.50 6268.50 6268.50 AVIÓN: BINTER CANARIASTICKET-TICKET-4743470404558 - MARIA ESTEFANIA DIAZ ARIASSanta Cruz de Tenerife - Las Palmas de Gran Canaria: 28/03/2025 - Las Palmas de Gran Canaria - Santa Cruz de Tenerife: 28/ 141/43100/22799 0.00 106.08 106.08 106.08 Exped: 2025028710 SERVICO DE SONIDO CON MOTYIVO DE LA FISTA DE LAS MERCEDES LOS 16, 17, 18 DE MAYO DE 2025 - P.A DE SONIDO SERVICO DE SONIDO CON MOTYIVO DE LA FISTA DE LAS MERCEDES LOS 16, 17, 18 DE 132/33800/20300 0.00 6313.00 6313.00 6313.00 Exped: 2025024399 Castillos hinchables y talleres infantiles con motivo de las fiestas de San Matías 10/5/25, en horario 10:30 a 13:30 horas 132/33800/22799 0.00 1102.10 1102.10 1102.10 Exped: 2025005807 FACTURA RECTIFICATIVA sobre Factura 20-25010012. CAMPAÑA: NAVIDAD MERCADO LA LAGUNA - PRODUCCION DE MUPIS . Impresión de 20 backlight tamaño 120x175cm para instalación en mupis en n 192/43120/22602 0.00 12098.63 12098.63 12098.63 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 (G) V-Power 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 1ADblue Tienda (G) 101/92400/22103 0.00 377.99 377.99 377.99 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 (G) V-Power 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 1ADblue Tienda (G) 120/92000/22103 0.00 153.04 153.04 153.04 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 (G) V-Power 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 1ADblue Tienda (G) 130/33000/22103 0.00 286.07 286.07 286.07 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 (G) V-Power 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 1ADblue Tienda (G) 132/33800/22103 0.00 78.66 78.66 78.66 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 (G) V-Power 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 1ADblue Tienda (G) 151/32000/22103 0.00 92.97 92.97 92.97 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 (G) V-Power 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 1ADblue Tienda (G) 160/45000/22103 0.00 903.15 903.15 903.15 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 (G) V-Power 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 1ADblue Tienda (G) 170/13200/22103 0.00 4209.46 4209.46 4209.46 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 (G) V-Power 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 1ADblue Tienda (G) 170/13300/22103 0.00 167.96 167.96 167.96 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 (G) V-Power 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 1ADblue Tienda (G) 170/13500/22103 0.00 246.01 246.01 246.01 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 (G) V-Power 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 1ADblue Tienda (G) 190/17100/22103 0.00 261.76 261.76 261.76 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 (G) V-Power 98 (G) V-Power Diesel (G) Disa Eco Gasolina95 Gasoleo (G) Sin plomo 95 (G) 1ADblue Tienda (G) 195/16400/22103 0.00 305.18 305.18 305.18 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE MARZO DE 2025 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE MARZO DE 2025 SERVICIO DE SUMINISTRO D 170/13500/22105 0.00 1060.68 1060.68 1060.68 Exped: 2024085660 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADORES DE FIESTAS CORRESPONDIENTES A:1 FIESTAS DE TEJINA DEL 17/12/24 AL 132/33800/22101 0.00 1305.70 1305.70 1305.70 Exped: 2024085660 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADORES DE FIESTAS CORRESPONDIENTES A: 1 FIESTAS CARNAVAL VALLE GUERRA DEL 27/03 AL 31/03 DE 202 132/33800/22101 0.00 995.61 995.61 995.61 Exped: 2025027767 Caché por la actuación de la A.F. Alborada Canaria con cuerpo de baile en el Festival de las Tradiciones celebrado en el Centro Ciudadano Gracia el pasado 19 de Mayo de 2025 por la 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Exped: 2025025191 Por actuación en la presentación de los carteles de las Romerías del municipio de La Laguna el día 3 de mayo de 2025 132/33800/22799 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA EL MERCADILLO DEL AGRICULTOR/A DE TEJINA, LOS DIAS SABADO DESDE EL 04 DE ENERO AL 26 ABRIL DE 2025 CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PES 140/41000/20300 0.00 363.80 363.80 363.80 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA EL MERCADILLO DEL AGRICULTOR/A DE TEJINA, LOS DIAS SABADO DESDE EL 04 DE ENERO AL 26 ABRIL DE 2025 CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PES 140/41000/20500 0.00 4092.75 4092.75 4092.75 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MATERIAL PARA EL MERCADILLO DEL AGRICULTOR/A DE TEJINA, LOS DIAS SABADO DESDE EL 04 DE ENERO AL 26 ABRIL DE 2025 CARPA 3x3 MT BLANCA CON CORTINAS Y PES 140/41000/20800 0.00 11459.70 11459.70 11459.70 Exped: 2025027466 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA LEOPOLDO MORALES EL DIA 18 DE MAYO DE 2025 EN LA ROMERIA DE VALLE GUERRA CON MOTIVO DE SUS FIESTAS 132/33800/22799 0.00 600.00 600.00 600.00 Exped: 2025015505 CACHÉ DE LA ACTUCIÓN VOCES EN AL DISTANCIA A LAS 20:00 EN LA PLAZA DE LA CATEDRAL, EL 17 DE MAYO DE 2025 EN EL DÍA DE LA FAMILIA DE LA LAGUNA Y CACHÉ DE LA ACTUACIÓN DEL MAGO SERGIO 132/33800/22799 0.00 6420.00 6420.00 6420.00 Exped: 2025021109 CACHÉ DE ARTISTAS DE LAS FIESTAS DEL PICO DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 4793.60 4793.60 4793.60 Exped: 2025023082 CACHÉ DEL PRESENTADOR DE FRAN GOYA Y LOS CAMPESINOS DE LANZAROTE EN LAS FEISTAS DE LAS MERCEDES EL DÍA 15 DE MAYO DE 2025 132/33800/22799 0.00 3777.10 3777.10 3777.10 Exped: 2025026770 CACHÉ DEL GRUPO CANARIAS FUSIÓN Y ANIGUA. PARA ACTUAR EN LA GALA DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2025 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARÍA DE LA CAB 132/33800/22799 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 Exped: 2025026843 CACHÉ DE LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE SAN MATÍAS EL 9 DE MAYO 132/33800/22799 0.00 7147.60 7147.60 7147.60 Exped: 2024083557 ERIODO DE EJECUCION 15/05 AL 23/05/25 Matricula 2444CCR 23 05 25 KM 163440 CITROEN BERLINGO 1 6i 16V COMBI 1 587 07 PERIODO EJECUCION 15 05 2025 AL 23 05 25 TRASLADO A 132/33800/21400 0.00 109.63 109.63 109.63 999998 - ADECUACION A GRADO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA RP-600PG2 - REPETIDOR DUPLEX VISONIC V.R. PACK 3 TAG - PACK DE 3 TAGS DE PROXIMIDAD PACK CANARIO - SISTEMA DE ALARMA BASICO MP-802PG2 - DETECT 160/32000/22701 0.00 1258.93 0.00 0.00 Exped: 2025025511 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DEL DIA DE LA CRUZ EN EL BARRIO DE LAS MANTECAS EL DIA 3 DE MAYO DEL 2025 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 3 DE 132/33800/20300 0.00 7490.00 7490.00 7490.00 Exped: 2025029812 ACTUACION DE LA SONORA OLYMPIA CON MOTIVO DE LA ROMERIA DE LAS MERCEDES EL DIA 25 DE MAYO DEL 2025 132/33800/22799 0.00 2461.00 2461.00 2461.00 Exped: 2025019669 ACTUACION DEL GRUPO LA CALLE EL DIA 3 DE MAYO DEL 2025 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MANTECAS 132/33800/22799 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 Exped: 2025016240 ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EL DIA 17 DE MAYO DEL 2025 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL PICO 132/33800/22799 0.00 2461.00 2461.00 2461.00 Exped: 2025023543 CACHET CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA KDTS EL DÍA 24 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR EN LA PLAZA DE LAS MERCEDES 132/33800/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 Exped: 2025031166 Realización e implantación de Plan de Seguridad para Evento“Día Mundial de la Salud” a desarrollar en la Plaza del Cristo, Plaza de la Iglesia en Tejina, Plaza José Hernández Arocha 191/17200/22701 0.00 1509.50 1509.50 1509.50 PROMOCION DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA DURANTE LA FASE DE ASCENSO MASCULINA A PRIMERA NACIONAL DE VOLEIBOL CELEBRADA EN EL PABLOS ABRIL DE TACO. DIFUSION A LOS VALORES DEL MUNICIPIO COMO 180/43200/22602 0.00 4907.82 4907.82 4907.82 Exped: 2025020124 CACHÉ DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 24 DE MAYO DE 2025 A LAS 20.00 HORAS POR LA FESTIVIDAD EN HONOR A MARÍA AUXILIADORA EN LA CUESTA 132/33800/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 Comunicación y divulgación a través de las redes sociales de Turismo de La Laguna desde el 15/02/2025 hasta el 15/05/2025 de fotografías y vídeos de interés turístico del municipio. 180/43200/22602 0.00 5908.40 5908.40 5908.40 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR: Deudas recaudadas y efectivamente ingresadas en el Ayuntamiento, a fecha de factura, por los trabajos de localización de bolsas tributarias ocultas en la tasa por 110/93100/22706 0.00 7634.10 7634.10 7634.10 Exped: 2024020331 Caché por actuación de David Pérez el 31 de Agosto en la fiesta de Los Baldíos 2024 132/33800/22799 0.00 642.00 642.00 642.00 Exped: 2025009265 *CACHÉ DE LA ORQUESTA MENCEY BAND EL 24 MAYO 2025,EN LA PLAZA DEL TRANVÍA,CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL BAILE DE MAGOS DE LA CUESTA,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22799 0.00 1444.50 1444.50 1444.50 Exped: 2025023854 Actuación el 3 de Mayo de 2025 presentación Carteles de Las Romerias del Municipio de La Laguna Actuación sábado 24 y domingo 25 de Mayo del 2025 en la -romeria de Las Mercedes 132/33800/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 Exped: 2025028183 Actuación Domingo18 de Mayo Romería de Valle Guerra 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Exped: 2025030040 CON MOTIVO DE LA ACTUACION DE LA ORQUESTA MALIBU BAND EL DIA 25 DDE MAYO DE 2025, EN KLA PLAZA DE LAS MERCEDES, POR LA CELEBRACION DE LA ROMERIA EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR Y 132/33800/22799 0.00 3103.00 3103.00 3103.00 MANT. VEH 1193HCH MANT. VEH. 2207LPG MANT. VEH. 9560JXL MANT. VEH. 4889KNH MANT. VEH. 3826JVM MANT. VEH. 2214LPG MANT. VEH. 4889KNH MANT. VEH 2664KJC MANT. VEH. 1753JXN MANT. VEH. 2203LPG MA 170/13200/21400 0.00 3025.14 3025.14 3025.14 Exped: 2025026201 CACHE ACTUACION DEL GRUPO ASOCIACION MUSICAL PARRANDA DE LAS MERCEDES EN EL ACTO DE BAILE DE MAGOS LAS MERCEDES celebrado el 17 de MAYO de 2025 y de la ROMERÍA DE LAS MERCEDES CE 132/33800/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 6787BND LITROS DE ACEITE EXTRA 6787BND OA CONJUNTO CAJA DE VELOCIDADES EX.REP 6787BND SUST. ACEITE DE CAJA 6787BND LAVADO INTENSO MOTOR 6787BND OS SU FILTRO DE AIRE 6787BND OS SU FILTRO DE CARGUR 170/13500/21400 0.00 2216.37 2216.37 2216.37 Exped: 2024088349 actuacion del grupo folclorico Itamar en el Festival de Navidad de La Cuesta el dia 18/12/2024 y en el festival de Navidad del Lomo Largo el dia 22/12/24, Excento de Igic ley 4/2012 132/33800/22799 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 [HER304] ETILÓMETRO EVIDENCIAL SAFIR Incluye Impresora Bluetooth, Cargador 12vdc, Cargador 220vac, Maletin y 100 boquillas. Nº SERIE SESAH1X122005917 [HER305] BOQUILLA ETILOMETRO SAFIR (Bolsa 25u.) 170/13200/62300 0.00 11556.00 11556.00 11556.00 Exped: 2025032795 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 85799-85561=238 Precio copia 0,014071 Periodo: 01/05/2025 al 31/05/2025 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 190/17100/22002 0.00 107.43 107.43 107.43 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 110/93401/22002 0.00 650.00 650.00 650.00 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 112/93200/22002 0.00 775.00 775.00 775.00 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 112/93201/22002 0.00 2666.67 2666.67 2666.67 . . "Prórroga del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA"Número de Expedient 170/13200/22002 0.00 616.66 616.66 616.66 Exped: 2024045279 ACTUACIÓN DE LA CANTANTE VIRGINIA GUANTANAMERA PARA ACTUACIÓN EL 26 DE JULIO DEL 2024 EN EL CAMINO DE LA VILLA DENTRO DE LAS FIESTAS. 132/33800/22799 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 Exped: 2025030277 Caché por la actuación de la A.F. Alborada canaria el día 30 de Mayo de 2025 en el barrio de San Roque con motivo de la celebración de las fiestas por el dia de Canarias 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 Exped: 2024066058 Gestión de las redes sociales del área de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna (1 de MAYO 2025 - 31 de MAYO 2025) 132/33800/22602 0.00 1248.33 1248.33 1248.33 Exped: 2025030867 CACHE ACTUACION DEL GRUPO ASOCIACION MUSICAL PARRANDA DE LAS MERCEDES EN EL ACTO DEL DIA DE CANARIAS EN LOS BALDÍOS LA LAGUNA CELEBRADO EL 30-05-2025 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Exped: 2025023592 Caché por actuación de la Agrupación Folklórica Chisaje en el Baile de Taifas “El Patio” en Tejina, celebrado el 30 de mayo de 2025 132/33800/22799 0.00 2400.00 2400.00 2400.00 Exped: 2025030422 Caché por actuación de la Agrupación Folklórica Chisaje en el Concierto de música tradicional canaria “Armonía y Tradición”, celebrado el 1 de junio de 2025 en la Plaza de Tejina 132/33800/22799 0.00 800.00 800.00 800.00 Exped: 2025027454 Actuación Musical de La Asoc. Músico Cultural Minfaya, en la Romería de San Isidro Labrador y Santa María de La Cabeza el 18 de Mayo de 2025, en Valle de Guerra. 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Exped: 2025030627 Actuación musical de la Asoc. Músico Cultural Minfaya en La Romería de Guamasa el 01/06/2025 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 Exped: 2025022276 POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA. CELEBRADAS EN MAYO DE 2025: 1. FIESTAS P 132/33800/22799 0.00 3585.00 3585.00 3585.00 Exped: 2025031894 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y RECOGIDA DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA . LOTE 1 " CONTROL DE LA POBLACIÓN DE PALOMAS Y RETIRADA DE AVES ASILVESTRADAS" 193/31100/22799 0.00 2390.52 2390.52 2390.52 Diseño y conceptualización de un espacio expositivo para dar a conocer el turismo gastronómico de La Laguna, bajo el paraguas de la marca de turismo - "La Laguna Por Descubrir" Temporalización: desde 180/43200/22602 0.00 15846.70 15846.70 15846.70 Exped: 2025030689 CACHE POR EXCLUSIVIDAD ACTUACION DE LA ORQUESTA TEJINA EL DIA 31 DE MAYO 2025 EN LA ROMERIA DE GUAMASA 132/33800/22799 0.00 3103.00 3103.00 3103.00 Exped: 2025030393 CACHE POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACION DE LA ORQUESTA GOMERAY EL DIA 01 DE JUNIO 2025 EN LA ROMERIA DE GUAMASA 132/33800/22799 0.00 2134.65 2134.65 2134.65 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE MAYO DE 2025 SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL MES DE MAYO DE 2025 SERVICIO DE SUMINISTRO DE 170/13500/22105 0.00 1111.18 1111.18 1111.18 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 101/92400/22700 0.00 62770.02 62770.02 62770.02 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 120/92000/22700 0.00 38215.36 38215.36 38215.36 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 130/33000/22700 0.00 11499.19 11499.19 11499.19 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 131/33600/22700 0.00 2075.04 2075.04 2075.04 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 132/33800/22700 0.00 1642.74 1642.74 1642.74 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 150/23101/22700 0.00 17378.48 17378.48 17378.48 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 151/32000/22700 0.00 266037.68 266037.68 266037.68 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 152/23160/22700 0.00 7132.96 7132.96 7132.96 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 160/45000/22700 0.00 3804.24 3804.24 3804.24 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 170/13000/22700 0.00 9510.61 9510.61 9510.61 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 180/43200/22700 0.00 475.53 475.53 475.53 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 190/17220/22700 0.00 1469.82 1469.82 1469.82 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 192/43120/22700 0.00 5879.29 5879.29 5879.29 Exped: 2025031978 (Mayo 2025) Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 195/16400/22700 0.00 4409.46 4409.46 4409.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SUSTITUCIÓN POR CADUCIDAD), INCLUYENDO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, ACCESORIOS, GESTIÓN DE RESIDUOS Y MANO DE OBRA EN COLEGIOS, CENTROS 160/32000/21200 0.00 1630.12 1630.12 0.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (SUSTITUCIÓN POR CADUCIDAD), INCLUYENDO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, ACCESORIOS, GESTIÓN DE RESIDUOS Y MANO DE OBRA EN COLEGIOS, CENTROS 160/92000/21200 0.00 1894.98 1894.98 0.00 Exped: 2025025363 Actuación de la A. F. Ariferint en el Festival F. de las Mantecas el 3 de mayo de 2025 y en el baile de magos de la Cuesta, La Laguna el 24 de mayo de 2025 (IGIC exento, de acuerdo 132/33800/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 Exped: 2025028658 Actuación de la A. F. Ariferint en las romerías de Valle Guerra y las Mercedes, los días18 y 25 de mayo de 2025, respectivamente( IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C de l 132/33800/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 Exped: 2025031551 Actuación de la A. F. Ariferint en el tercer baile de taifas en el Barrio Nuevo y en la Verdellada, la Laguna con motivo del día de Canarias, ambos el día 30 de mayo de 2025 y actua 132/33800/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 URBANO LA LAGUNA 170/44110/46100 0.00 276458.46 276458.46 276458.46 Exped: 2024014476 ACTOS CORRESPODIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 ACTOS: FIESTAS DE CANARIAS EN "BARRIO DE LA CANDELARIA" 17/05/2025 ALQUILER 230 SILLAS FIESTAS DE CANARIAS EN "BARRI 132/33800/20500 0.00 33584.01 33584.01 33584.01 Exped: 2025029905 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CON SERVICIO TECNICO,CON MOTIVO DE LA "FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN,LOS DÍAS 24,25,29 Y 30 MAYO 2025 Y BAILE DE MAGOS EL 29 MAYO 132/33800/20300 0.00 6896.15 6896.15 6896.15 Exped: 2024034273 ALQUILER NAVE INDUSTRIAL GENETO JUNIO 2025 132/33800/20200 0.00 2841.62 2841.62 2841.62 Exped: 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, El día 24 de mayo, en horario diurno de 18:00 a 22:00 horas, con -2- vigilantes de El día 24 de 132/33800/22701 0.00 295.92 295.92 295.92 Exped: 2025022206 CACHET DE LA ACTUACIÓN DE "JESÚS FARRAIS" EL DÍA 29 DE MAYO DE 2025 EN GUAMASA SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR. 132/33800/22799 0.00 2134.65 2134.65 2134.65 Esped: 2025032121 Importe de la mensualidad de MAYO de 2025 del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los jardines y áreas de juego infantiles del municipio de San Cristóbal de La Laguna, segú 190/17100/21000 0.00 478791.41 478791.41 478791.41 Por los servicios realizados en sus intalaciones, sito en UTS Tejina, Por los servicios realizados en sus intalaciones, sito en UTS Valle de Guerra, 170/13200/22701 0.00 2023.91 2023.91 2023.91 Exped: 2025023543 CACHET CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA KDTS EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR EN LA PLAZA DE GUAMASA. 132/33800/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 Exped: 2025023543 CACHET CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA KDTS EL DÍA 31 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CANARISA EN LA PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ DE GENETO. 132/33800/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 Exped: 2025023543 CACHET CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA KDTS EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2025 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO EN LA PLAZA DE GUAMASA. 132/33800/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 Exped: 2025027756 Caché por la actuación de la Parranda Ixemad: 29 de mayo para el Baile de Magos de la Punta 24 de mayo para el Baile de Magos de la plaza del Tranvía de la Cuesta 31 de Mayo para 132/33800/22799 0.00 3600.00 3600.00 3600.00 Exped: 2025030912 CACHE DE LA ACTUACION DE VOCES EN LA DISTANCIA MOTIVO DEL DIA DE CANARIAS EN LA PLAZA DEL ADELANTADO EL DIA 31 DE MAYO DE 2015 132/33800/22799 0.00 8988.00 8988.00 8988.00 CERTIFICACION Nº 4 CANALIZACION BARRANCO LA CARNICERIA ENTRE CAMINO EL ROQUE Y PALACIO JUSTICIA 160/16000/60904 0.00 14947.39 14947.39 14947.39 Exped: 2025032237 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 20 190/17220/22701 0.00 5985.31 5985.31 5985.31 Exped: 2025032237 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 20 192/43120/22701 0.00 3605.96 3605.96 3605.96 Exped: 2025032237 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 20 195/16400/22701 0.00 866.96 866.96 866.96 Exped: 2025008957 Material divulgativo de las romerías de La Laguna con fechas de entrega el 30 de abril de 2025 132/33800/22602 0.00 3584.50 3584.50 3584.50 Exped: 2025029003 SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DEL DIA DE CANARIAS QUE SE CELEBRA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2025 EN EL BARRIO NUEVO- PA LINE ARRAY SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DEL DIA DE CANARIAS QUE 132/33800/20300 0.00 1262.60 1262.60 1262.60 Exped: 2025010539 Caché AF Guantejina el 10/05/2025 en la Romería de El Pico. Tejina 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Exped: 2025030434 SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO LABRADOR DE GUAMASA EL 29 D 132/33800/20300 0.00 13268.00 13268.00 13268.00 Exped: 2025031155 POR EL SERVICIO DE ALQUILER, INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE CARPAS TEMPORALS PARA EL 30 DE MAYO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE CANARIAS EN LA VER 132/33800/20800 0.00 2942.50 2942.50 2942.50 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. Orden de trabajo 170/13300/21300 0.00 29767.41 29767.41 29767.41 Exped: 2025016380 CACHÉ POR ACTUACIÓN EN PUNTA DEL HIDALGO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA EL VIERNES 11 DE ABRIL DE 2025. CACHÉ POR ACTUACIÓN EN PUNTA DEL HIDALGO CON MOTIVO DE LA C 132/33800/22799 0.00 3600.00 3600.00 3600.00 Exped: 2025022855 Caché por la actuación de la Banda Crearte Unión Musical con motivo del acto jubilar en torno a la piedad popular el día 18 de mayo de 2025 en la plaza de la Catedral de La Laguna. 132/33800/22799 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 Exped: 2024034282 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2025 132/33800/20000 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 MANT. VEH. LEAF V-16 Y V-17 MANT. VEH. 3453LGJ MANT. VEH. 1193HCH MANT. VEH. 1753JXN 170/13200/21400 0.00 1479.29 1479.29 1479.29 Exped: 2025028654 Realización de actividades infantiles tradicionales el 17 de mayo en el Barrio de La Candelaria de 10.30 a 20.00 con: - 2 manualidades tradicionales - actuación infantil Realiza 132/33800/22799 0.00 10432.50 10432.50 10432.50 Exped: 2025033681 1 ABRIL 2025 - 31 MAYO 2025 500129 - CONEXION A CRA-MTTO + LINEA MENSUAL 500402 - MANTENIMIENTO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA . - Ref. 1/120187 - PISCINA DE BAJAMAR 500129 - CONEXION 190/17220/22799 0.00 299.66 299.66 299.66 Exped: 2025028059 Servicio de alquiler audiovisual necesario para la realizacion del dia de canarias en la plaza del cristo de la laguna el dia 30 de mayo 2025 Estructura delantera con torres elevad 132/33800/20300 0.00 7570.25 7570.25 7570.25 Exped: 2025030988 Servicio de alquiler audiovisual necesario para la realizacion del dia de canarias en la plaza del adelantado de la laguna el dia 31 de mayo 2025 Estructura delantera con torres el 132/33800/20300 0.00 3748.21 3748.21 3748.21 Exped: 2025016491 Nº Orden:111100016398 //Cód Máquina:VI-31154 //Nº Chasis:CE133649 //Marca:ORION //Modelo:ORION 55 //Mantenimiento Preventivo //VI-31154;N.Serie:CE133649 //PLATAFORMA ELECTRICA PORTA 195/16400/21300 0.00 374.50 374.50 374.50 Exped: 2024085119 VASOS PAPEL CALEMI FA PET 8L DISP 132/33800/22199 0.00 64.75 64.75 64.75 Exped: 2025028718 Actuación de Cristina Mahelo en el cierre festivo de Contramapas el día 16 de mayo de 2025 en el centro de Las Madres. 132/33800/22799 0.00 350.00 350.00 350.00 Exped: 2025026208 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2025 EN VALLE DE GUERRA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LA 132/33800/22799 0.00 1050.00 1050.00 1050.00 EXPTE: 2025020506 POSTALES ALUSIVAS A LA SEMANA ENTREGA DEL SUMINISTRO 21 DE 180/43200/22602 0.00 3766.83 3766.83 3766.83 EXPTE:2025012771 SUMINISTRO DE 100 PARAGUAS ENTREGA DEL SUMINISTRO EL 6 DE 180/43200/22602 0.00 4604.21 4604.21 4604.21 Exped: 2025031434 ACTUACION DEL GRUPO LA CALLE EL DIA 30 DE MAYO DEL 2025 EN BARRIO NUEVO Y BAJAMAR CON MOTIVO DEL DIA DE CANARIAS CON BACKLINE INCLUIDO. ACTUCION DEL GRUPO NUEVA LINEA EL DIA 30 DE 132/33800/22799 0.00 6420.00 6420.00 6420.00 Exped: 2025031500 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2025 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CANARIAS QUE SE CELEBRA EN SAN ROQUE SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA 30 D 132/33800/20300 0.00 14980.00 14980.00 14980.00 Exped: 2025030111 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS DIAS 23,24,25,29 DE MAYO DEL 2025 PARA LAS ACTUACIONES MUSICALES DE ORQUESTAS Y GRUPOS,ORQUESTA KADETES,MALIBU,SONORA OLYMPIA,ATENIA CON MO 132/33800/20300 0.00 9095.00 9095.00 9095.00 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS PARA BAILE DE MAGOS EN LA CUESTA EL DÍA 24 DE MAYO 2025 Tarimas de 2x1 metros Barandas Escalera SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS PARA EL DÍA DE CA 132/33800/20300 0.00 36999.69 36999.69 36999.69 Exped: 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS PARA BAILE DE MAGOS EN LA PLAZA DEL TRANVÍA DE LA CUESTA DEL 23 AL 25 DE MAYO 2025 Tarimas de 2x1 metros Barandas Escalera SERVICIO DE ALQUILER D 132/33800/20300 0.00 3449.47 3449.47 3449.47 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 0.00 220.52 220.52 220.52 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CIUDADAN 101/92400/22101 0.00 5868.89 5868.89 5868.89 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 170/13500/22101 0.00 7452.90 7452.90 7452.90 Exped: 2025033488 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 0.00 17086.01 17086.01 17086.01 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 CEMENTERIO 195/16400/22101 0.00 1777.98 1777.98 1777.98 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 0.00 38.09 38.09 38.09 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 0.00 529.68 529.68 529.68 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 0.00 1219.36 1219.36 1219.36 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 0.00 49.35 49.35 49.35 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SS.MUNIC2- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2025/5 (A382859 120/92000/22101 0.00 365.77 365.77 365.77 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 SEG.CIUDAD 120/92000/22101 0.00 73.68 73.68 73.68 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 0.00 2234.96 2234.96 2234.96 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 0.00 3638.01 3638.01 3638.01 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/05-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 0.00 11354.64 11354.64 11354.64 Exped: 2023072093 SERVICIOS PREVENTIVOS SANITARIOS PARA LOS ACTOS CULTURALES, FESTIVOS Y POPULARES CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. AMBULANCIAS SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) Y 132/33800/22701 0.00 9755.13 9755.13 9755.13 PLACAS ROTULADAS PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y PARA VADOS PERMANENTES Placa complementaria de 600x120 mm acero galvanizado Nivel reflectancia II i/rotulada Placa complementaria de 600x200 mm acero 170/13300/22199 0.00 1678.62 1678.62 1678.62 Campaña / Anuncio: AYTO LA LAGUNA - Soporte: El Día - MONOGRAFICOS ED. GRAL - Producto: MON-PUBLIRREPORTAJE PAGINA PAR COLOR - Tamaño / Unidades: 10x5 M - Periodo / Fechas: 180/43200/22602 0.00 3103.00 3103.00 3103.00 Exped: 2025031183 SERVICIO DE ALQUILER DE TECHO DE ESCENARIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE GUAMASA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2025 Techo modular carpa para escenario de 10x5 mtrs. estructura, to 132/33800/20300 0.00 3124.40 3124.40 3124.40 LOTE 2 PINTURA CONTRATO MATERIAL DE PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURA IMPERMEABILIZANTE MICROFIBRADO ROJO TEJA COARCO 14L Lot2-059 FIRMA JUAN PEREZ OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PINTURA PLAST. INT/EXT 101/92400/21200 0.00 295.20 295.20 295.20 LOTE 2 PINTURA CONTRATO MATERIAL DE PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURA IMPERMEABILIZANTE MICROFIBRADO ROJO TEJA COARCO 14L Lot2-059 FIRMA JUAN PEREZ OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PINTURA PLAST. INT/EXT 160/45000/21200 0.00 6595.32 6595.32 6595.32 LOTE 2 PINTURA CONTRATO MATERIAL DE PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURA IMPERMEABILIZANTE MICROFIBRADO ROJO TEJA COARCO 14L Lot2-059 FIRMA JUAN PEREZ OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PINTURA PLAST. INT/EXT 170/13200/21200 0.00 98.83 98.83 98.83 LOTE 2 PINTURA CONTRATO MATERIAL DE PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURA IMPERMEABILIZANTE MICROFIBRADO ROJO TEJA COARCO 14L Lot2-059 FIRMA JUAN PEREZ OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PINTURA PLAST. INT/EXT 195/16400/21200 0.00 199.84 199.84 199.84 Comunicación y gestión de las redes sociales de la Policía Local PERIODO FACT. 01-05-2025 - 31-05-2025 170/13200/22602 0.00 1319.66 1319.66 1319.66 IMPORTE FACTURADO EN BASE A LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (EXP. 19/105 170/13300/22799 0.00 43421.95 43421.95 43421.95 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (95% LIQUIDACIÓN OBRA)) 131/33600/60901 0.00 15858.34 0.00 0.00 Conservación y Restauración de la portada de la Casa del Corregidor Informe de ejecución 3 Periodo de facturación desde el 10 de mayo hasta el 09 de junio de 2025 160/33600/63201 0.00 15357.65 15357.65 15357.65 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 19.59 19.59 19.59 Exped: 2025038743 G706JB00112 B/N MP C3504SP Total copias: 85980-85799=181 Precio copia 0,014071 Periodo: 01/06/2025 al 13/06/2025 Datos instalación: SERVICIOS MUNICIPALES ATT: JESUS GIL G706JB00112 190/17100/22002 0.00 85.67 85.67 85.67 CÓDIGOS DE MUESTRAS: 25553 – 25541 – 25555 – 25547 – 28115 – 25464 – 28143 – 28155 – 25509 – 25538 – 25513 – 28114 – 28121 – 28124 – 28129 – 28120 – 28137 – 28126 – 28142 – 28144 – 28150 – 28111 – 255 170/13200/22799 0.00 8904.00 8904.00 8904.00 Exped: 2025033406 SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO,ILUMINACIÓN,CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DEL "EVENTO ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA EL MORAL" EL DÍA 08 JUNIO 2025,EN SAN MIGU 132/33800/20300 0.00 4370.95 4370.95 4370.95 2214LPG ENTRADA TALLER 11/06/2025 2214LPG SALIDA TALLER 12/06/2025 2214LPG CAMBIAR ACEITE Y FILTRO REV.NIVELES Y PRESIONES 2214LPG OA SU PASGTILLAS DE FRENOS TRASERAS 2214LPG SUST. PASTILLAS DEL 170/13200/21400 0.00 311.34 311.34 311.34 CERTIFICACION 03 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA AVENIDA LEONARDO TORRIANI 160/15320/61911 0.00 52798.58 52798.58 52798.58 Realización de Plan Seguridad para evento "Montañas de Anaga", celebrado el 31 de mayo en Las Carboneras, 1 de Junio en Chinamada y el 14 de junio en Bejia y El Batán. N/Expte.: 2025012648 140/41000/22701 0.00 802.50 802.50 802.50 Dirección y coordinación de Montañas de Anaga 2025, en San Cristóbal de La Laguna el día 31 de mayo en Las Carboneras, el 1 de junio en Chinamada y el día 14 de junio en Bejía y El Batán 140/41000/22799 0.00 15996.50 15996.50 15996.50 KITS PARA ANALISIS DE DROGAS EN SALIVA RC 1202500032238 APLICACION PRESUPUESTARIA 170/13200/22199 170/13200/22199 0.00 8250.00 8250.00 8250.00 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 0.00 1900.90 1900.90 1900.90 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 0.00 1530.84 1530.84 1530.84 FACTURA RESUMEN 190/16200/22100 0.00 26.59 26.59 26.59 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 63010.93 63010.93 63010.93 FACTURA RESUMEN 130/33210/22100 0.00 579.67 579.67 579.67 FACTURA RESUMEN 101/92400/22100 0.00 6543.17 6543.17 6543.17 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 4808.54 4808.54 4808.54 FACTURA RESUMEN 195/16400/22100 0.00 148.04 148.04 148.04 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 5025.18 5025.18 5025.18 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 11420.97 11420.97 11420.97 EJEMPLARES LA VINAL, 10ª BIENAL DE ARTE Y VINO TACORONTE-ACENTEJO 2024 INSERCION LOGO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, PAGINAS EN CATALOGO Y PUBLICACION TEXTO 140/41000/22602 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 101/92400/22103 0.00 88.28 88.28 88.28 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 120/92000/22103 0.00 51.62 51.62 51.62 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 130/33000/22103 0.00 233.37 233.37 233.37 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 132/33800/22103 0.00 179.29 179.29 179.29 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 150/23100/22103 0.00 49.68 49.68 49.68 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 151/32000/22103 0.00 138.82 138.82 138.82 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 160/45000/22103 0.00 858.28 858.28 858.28 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 170/13200/22103 0.00 3462.27 3462.27 3462.27 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 170/13300/22103 0.00 145.86 145.86 145.86 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 170/13500/22103 0.00 185.41 185.41 185.41 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 190/17100/22103 0.00 161.93 161.93 161.93 DISA ECO GASOIL DISA MAX GASOIL SIN PLOMO 98 V-POWER 98 VPOWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 ADblue Tienda 195/16400/22103 0.00 167.49 167.49 167.49 Pre-revisión en laboratorio Tradesegur y Verificación periódica CEM Se incluyen los siguientes trabajos y chequeos; - Electronica protector batería, bateias y alimentador de baterias - Electrónica HD 170/13200/21300 0.00 1254.00 1254.00 1254.00 9072JKD ENTRADA TALLER 11/06/2025 9072JKD SALIDA TALLER 17/06/2026 9072JKD OS PURGA CIRCUITO DE FRENADO 9072JKD OA SU X2 FRENO TRASERO 9072JKPOA SU LIQUIDO FRENOS LIQUIDO FRENOS DOT JGO ZAPATAS 170/13200/21400 0.00 190.96 190.96 190.96 2207LPG ENTRADA TALLER 12/06/2025 2207LPG SALIDA TALLER 13/06/2025 2207LPG CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTRO REV. NIVELES Y PRESIONES 2207LPG EXT.RE CONSOLA CENTRAL HABITACULO MOTOR 2207LPG EXT.REP X 170/13200/21400 0.00 695.67 695.67 695.67 2203LPG ENT.TALLER 16/06/2025 2203LPG SALIDA TALLER 17/06/2025 2203LPG CAMBIAR ACEITE Y FILTRO 2203LPG EX.TREP CONSOLA CENTRAL HABITACULO MOTOR 2203LPG EXT.REP X4 BUJIAS ENCENDIDO 2203LPG OA SU L 170/13200/21400 0.00 379.96 379.96 379.96 2202LPG ENTRADA TALLER 17/06/2025 2202LPG SALIDA VEHICULO 18/06/2025 2202LPG CAMBIAR ACEITE Y FILTRO REVISAR NIVELES Y PRESIONES 2202LPG EXT.REP CONSOLA CENTRAL HABITACULO MOTOR 2202LPG EXT.REP X4 170/13200/21400 0.00 328.69 328.69 328.69 Exped: 2025036754 2020-067104. SERVICIOINTEGRALDE MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓNYMEJORA DE LAS PISCINASDEBAJAMAR, ARENISCOY JÓVER. 190/17220/21000 0.00 22889.50 22889.50 22889.50 2216LPG ENTRADA TALLER 18/06/2025 2216LPG SALIDA TALLER 19/06/2025 2216LPG SUST.ACEITE Y FILTRO REV. NIVELES Y PRESIONES 2216LPG EXT REP BUJIAS ENCENDIDO 2216LPG EXT.REP CONSOLA CENTRAL HABITACULO 170/13200/21400 0.00 454.29 454.29 454.29 2214LPG ENTRADA TALLER 19/06/2026 2214LPG SALIDA TALLER 20/06/2025 2214LPG EXT.REP CONSOLA CENTRAL HABITACULO MOTOR 2214LPG EXT.REP X4 BUJIAS ENCENDIDO 2214LPG OA SU LIQUIDO DE FRENOS 2214LPG OS 170/13200/21400 0.00 226.56 226.56 226.56 Elaboración de una alfombra en el Corpus Christi 2025 el 22 de junio de 2025 para la valorización de la marca de Turismo de La Laguna "La Laguna por descubrir", en un evento de alta afluencia de visit 180/43200/22799 0.00 4868.50 4868.50 4868.50 Exped: 2025036952 Por Servicios de: Desinsectacion, Desratizacion Periodo 14 de Abril a 13 de Junio de 2025 N-Expte.:2025014046 192/43120/22799 0.00 716.90 716.90 716.90 Realización de Plan de Seguridad para evento Muestra de Artesanía Corpus en La Laguna, celebrado el 21 y 22 de junio en lan plaza del adelantado. Expediente 2025-0028418. Dirección Plan de Seguridad 181/24100/22701 0.00 1371.74 1371.74 1371.74 2207LPG ENTRADA TALLER 20/06/2025 2207LPG SALIDA TALLER 20/06/2025 2207LPG OS SU FILTRO DEL HABITACULO FILTRO HABITACULO 170/13200/21400 0.00 26.24 26.24 26.24 Exped: 2025037184 Promoción Mercado de La laguna 2 etapa del 23 de abril al 21 de junio 2025 192/43120/22602 0.00 2360.00 2360.00 2360.00 Servicio de transporte, montaje y desmontaje de infraestructura de la concejalía para el Mercadillo del Agricultor/a de Tejina en la Plaza Manuel Hernández (El Ramal), Tejina. Todos los sábados, del 1 140/41000/22799 0.00 1819.00 1819.00 1819.00 Alquiler, montaje y desmontaje de infraestructuras para la Muestra de Artesanía Corpus en La Laguna Fecha: del 21 al 22 de junio de 2025 Localización: Plaza del Adelantado Diseño de cartel: Muest 181/24100/20800 0.00 15916.25 15916.25 15916.25 Preparacion del proyecto , reuniones del colectivo del HUC y preparacion del boceto del 8 de Mayo al 20 de Junio del 2025 160/15100/22799 0.00 8022.33 8022.33 8022.33 COLECTORES DE TOMA DE MUESTRA DE SALIVA 170/13200/22799 0.00 1440.00 1440.00 1440.00 Proyecto Reactívate, La Laguna 2024. Elaboración e impartición de la acción formativa en modalidad PRESENCIAL. Fecha de impartición: 18/02/2025 - 06/06/2025. Horario de impartición: 8:00-14:30 (con do 181/24100/22799 0.00 7704.00 7704.00 7704.00 * PROTECCIÓN CIVIL REVISIÓN, REPARACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE EQUIPOS TETRA TELTRONIC HTT-500 CON NÚMEROS DE SERIE: 000127031628800, 4560, 8770, 6640,6080, 9410, 6180, 6240, 4610, 6390. CARCASA FRONTA 170/13500/21300 0.00 2118.60 2118.60 2118.60 Exped: 2024032794 Dinamización Día de Canarias - Mercado Municipal de La Laguna - 1 de junio de 2025 192/43120/22799 0.00 5389.86 5389.86 5389.86 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2025/31-05-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 0.00 112.50 112.50 112.50 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2025/31-05-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 0.00 129.77 129.77 129.77 IMPARTICIÓN DEL CURSO OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE 50 HORAS DE DURACIÓN, REALIZADO ENTRE EL 16 Y EL 27 DE JUNIO DE 2025, EN HORARIO DE 09:00 A 14:00 PARA 15 PERSONAS. 181/24100/22799 0.00 4350.00 4350.00 4350.00 TALLER NUTRICION Y SALUD VEGETAL ( a celebrar en la Finca Nuria, camino de la Barranquera s/n, Valle de Guerra. Del 21 al 24 de Abril de 2025, de 16 a 20 horas. 16 horas lectivas). Total, Taller Nutri 140/41000/22799 0.00 14320.00 14320.00 14320.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2025/30-06-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 0.00 129.77 129.77 129.77 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CELEBRACIÓN DE "FERIA DE ARTESANÍA" CELEBRADO LOS PASADOS DÍAS DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2025, EN LA PLAZA DEL ADELANTADO. RC CON Nº DOC. 12025000047099. 181/24100/22799 0.00 2569.06 2569.06 2569.06 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2025/30-06-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 0.00 112.50 112.50 112.50 REALIZACION DE 8 RUTAS EN EL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CON DEGUSTACION DE VINOS DE LA DO TACORONTE-ACENTEJO(INCLUYE PRODUCCION) EN LOS DIAS 3,7,17 Y 24 DE JUNIO CON DOS SESIONES EN CADA JORNADA VI 140/41000/22602 0.00 2113.25 2113.25 2113.25 REALIZACION DE 8 RUTAS EN EL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CON DEGUSTACION DE VINOS DE LA DO TACORONTE-ACENTEJO(INCLUYE PRODUCCION) EN LOS DIAS 3,7,17 Y 24 DE JUNIO CON DOS SESIONES EN CADA JORNADA VI 140/41000/22609 0.00 2996.00 2996.00 2996.00 Exped: 2025025292 FABRICACIÓN DE CONJUNTO DE DOS PIEDRAS PLANAS DE 15 CMS DE FONDO CON CORTES GEOMÉTRICOS SEGÚN DISEÑO ADJUNTO, CON ALTURA MÁXIMA DE 1,90 MTS Y ANCHO DEL CONJUNTO DE 1,80 MTS CON 4 RE 190/17100/60900 0.00 14980.00 14980.00 14980.00 Lonas de 3 x 1.50 m de 550 gramos impresas en látex a todo color con refuerzo en su totalidad y doblez en ambos lados para introducción de varilla, con 6 ollados + diseño. REF: DANAE, EXPOSICIÓN DE F 130/33000/22602 0.00 930.90 930.90 930.90 Actuación en el desfile DIABLOS Y TARASCA desfile de antiguos ritos del Corpus de La Laguna, el 19 de junio de 2025 por las calles de la ciudad 101/92400/22799 0.00 4066.00 4066.00 4066.00 1ª CERTIFICACIÓN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA RED CABLEADA LOTE 2 120/92000/21600 0.00 1108.96 1108.96 1108.96 Lonas de 3 x 1.50 m de 550 gramos impresas en látex a todo color con refuerzo en su totalidad y doblez en ambos lados para introducción de varilla, con 6 ollados + diseño. REF: MAZUELAS Tarjetones d 130/33000/22602 0.00 331.70 331.70 331.70 EXPTE. FACTURA 37314/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio catering 21 de junio en el Centro de Ciudadano El Ortigal I, Cam. Sta. Ana, 2, 38297 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 150/23100/22699 0.00 406.60 406.60 406.60 Servicio de redacción e implantación Plan de Seguridad "MANDALA 2025" Los días 18, 19 y 20 de junio de 2025 en horario de 10:30 a 19:30h en el Parque de La Constitución. Exp. 2025032028 101/92400/22701 0.00 1572.90 1572.90 1572.90 Importe correspondiente a los trabajos realizados en MAYO y JUNIO 2025 en la obra denominada "IMPERM EABILIZACION Y MEJORA DE FACHADA DEL CENTRO CIUDAD ANOS GUAMASA" N/Expte.: 2025019577 101/92400/21200 0.00 34851.53 34851.53 34851.53 Importe correspondiente a los trabajos realizados en MAYO y JUNIO 2025 de la obra denominada "ADAPTA CION DE LOS BAÑOS DEL CENTRO CIUDADANO BARRIO NUEV O" N/Expte.: 2025017828 101/92400/21200 0.00 26405.83 26405.83 26405.83 000002 - SERVICIOS AUXILIARES CONTROL DE ACCESOS . - DOC. CONTABLE RC: 12025000029574 . - APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 120/92000/22701 999998 - 12 MAYO 2025 - 31 MAYO 2025 120/92000/22701 0.00 792.14 792.14 792.14 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/29525 Mano de obra para fabricación de 4 abanicos decorativos con medidas aproximadas entre 1,50 de ancho en proporción. Período de fabricación del 20 de mayo al 4 de juni 156/23104/22602 0.00 3541.70 3541.70 3541.70 Servicio para la gestión de usos y talleres de ocio en los centros y locales ciudadanos del municipio de San Cristóbal de La Laguna 101/92400/22799 0.00 89792.72 89792.72 89792.72 ADQUISICIÓN DE EJEMPLARES DEL LIBRO: "Antonio Cubillo. Del antifranquismo al independentismo africanista" (AUTOR: Zebensui López Trujillo) 130/33000/22001 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 EXP HIJO 25/37522 CONTRATO 25/23110 CELEBRACION DE EVENTO CULTURAL ENMARCADO EN LA CELEBRACION DEL ORGULLO LGTBIQ+2025, EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA: "THE HOUSE OF SHOW", EL DIA 7 DE JUNIO DE 2025 156/23104/22799 0.00 16048.93 16048.93 16048.93 Detalle de conceptos( 1 Abr. 25 a 30 Abr. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Abril 2025 100/91200/22200 0.00 1280.63 1280.63 1280.63 Detalle de conceptos( 1 Abr. 25 a 30 Abr. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Abril 2025 110/93100/22200 0.00 165.68 165.68 165.68 Detalle de conceptos( 1 Abr. 25 a 30 Abr. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Abril 2025 120/92000/22200 0.00 3891.89 3891.89 3891.89 Detalle de conceptos( 1 Abr. 25 a 30 Abr. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Abril 2025 130/33000/22200 0.00 705.46 705.46 705.46 Detalle de conceptos( 1 Abr. 25 a 30 Abr. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Abril 2025 131/33600/22200 0.00 290.84 290.84 290.84 Detalle de conceptos( 1 Abr. 25 a 30 Abr. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Abril 2025 150/23100/22200 0.00 2649.47 2649.47 2649.47 Detalle de conceptos( 1 Abr. 25 a 30 Abr. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Abril 2025 170/13200/22200 0.00 1612.46 1612.46 1612.46 Detalle de conceptos( 1 Abr. 25 a 30 Abr. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Abril 2025 181/24100/22200 0.00 24.29 24.29 24.29 Detalle de conceptos( 1 Abr. 25 a 30 Abr. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Abril 2025 191/17200/22200 0.00 337.58 337.58 337.58 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 – Mes Marzo 2025 100/91200/22200 0.00 1389.67 1389.67 1389.67 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 – Mes Marzo 2025 120/92000/22200 0.00 3235.23 3235.23 3235.23 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 – Mes Marzo 2025 130/33000/22200 0.00 260.98 260.98 260.98 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 – Mes Marzo 2025 131/33600/22200 0.00 27.04 27.04 27.04 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 – Mes Marzo 2025 150/23100/22200 0.00 1172.29 1172.29 1172.29 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 – Mes Marzo 2025 170/13200/22200 0.00 522.19 522.19 522.19 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 2 – Mes Marzo 2025 191/17200/22200 0.00 332.62 332.62 332.62 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Marzo 2025 100/91200/22200 0.00 1214.41 1214.41 1214.41 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Marzo 2025 110/93100/22200 0.00 157.11 157.11 157.11 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Marzo 2025 120/92000/22200 0.00 3690.60 3690.60 3690.60 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Marzo 2025 130/33000/22200 0.00 668.97 668.97 668.97 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Marzo 2025 131/33600/22200 0.00 275.79 275.79 275.79 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Marzo 2025 150/23100/22200 0.00 2512.43 2512.43 2512.43 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Marzo 2025 170/13200/22200 0.00 1529.06 1529.06 1529.06 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Marzo 2025 181/24100/22200 0.00 23.04 23.04 23.04 Detalle de conceptos( 1 Mar. 25 a 31 Mar. 25 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 – Mes Marzo 2025 191/17200/22200 0.00 320.12 320.12 320.12 Participación en el desfile de “Diablos y Tarasca” por las calles del centro histórico de La Laguna, el 19 de junio de 2025 101/92400/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 POR ASESORAMIENTO HISTÓRICO CON MOTIVO DELA CELEBRACIÓN DEL DESFILE DIABLOS Y TARASCA ANTIGUOS RITOS DEL CORPUS CHRISTI DE LA LAGUNA, A CELEBRAR EL 19 DE JUNIO DE 2025 EN LA CIUDAD DE LA LAGUNA 101/92400/22706 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 Dirección de arte, creativa y diseño de la imagen gráfica de la campaña para la difusión del desfile DIABLOS Y TARASCA, ANTIGUOS RITOS DEL CORPUS DE LA LAGUNA, como patrimonio histórico inmaterial de 101/92400/22602 0.00 4348.48 4348.48 4348.48 Por dirección artística y coordinación general del desfile DIABLOS Y TARASCA ANTIGUOS RITOS DEL CORUPUS CHRISTI DE LA LAGUNA, celebrado el jueves de Corpus Christi, el 19 de junio de 2025 en las calle 101/92400/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 HPE ANW AP-615 (RW) AP - Pack 10 Unidades HPE Aruba AP-615 RW Dual-radio Tri-band HPE AP-MNT-D AP mount bracket individ. D HPE Aruba Central AP Fnd 1yr Sub E-STU HPE AP mount bracket - Pack 10 120/92000/22002 0.00 14297.88 14297.88 14297.88 Propuesta económica de formación sobre pautas de trato adecuado a las personas con discapacidad (física, visual, auditiva e intelectual) al personal del Servicio de Atención Ciudadana y personal de E 121/92000/16200 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2025, CON LA PARTICIPACION DE 4 BAILARINES, CON MOTIVO DE "DESFILE DIABLOS Y TARASCA"- ANTIGUOS RITOS DEL CORPUS" POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE LA 101/92400/22799 0.00 535.00 535.00 535.00 EXP HIJO 25/35565 CONTRATO 24/46218 Gestión y dinamización del “PROYECTO IMPÚLSATE MAMÁ” Expte: 2024046218; período del 14 de octubre de 2024 al 13 de junio de 2025 150/23103/22799 0.00 14985.00 14985.00 14985.00 RC (12024000053993) Aplicación presupuestaria 130/33000/20300. Conciertos de GoSPEL 22.12.24 - Cvto Santo Domingo 130/33000/20300 0.00 2568.00 2568.00 2568.00 EXPTE. FACTURA 35738/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87831/24. JOSE FCO GARCIA HERRERA 17/6/25 150/23101/22799 0.00 758.20 758.20 758.20 ROTULACIÓN 2294LCZ 101/92400/22602 0.00 375.20 375.20 375.20 EXPTE. FACTURA 35733/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 28406/25. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL DÍA DE LAS FAMILIAS - N/Expte.: 2025028406 Campaña en medios de televisión, rad 150/23101/22602 0.00 14980.00 14980.00 14980.00 DINAMIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO CIUDADANO SAN BARTOLOMÉ DE GENETO 14 JUNIO 2025 101/92400/22799 0.00 1177.00 1177.00 1177.00 ORDENADOR I5-12400 16GB 512 M.2 W11P EXENTO DE IGIC POR ARTICULO DEL R.D. 1619/2012 101/92400/22002 0.00 14980.00 14980.00 14980.00 Facturación Exp 2024057323 - Junio 2025 120/92000/64100 0.00 9189.81 9189.81 9189.81 Servicios de comunicación Exposición "Homenaje Jerónimo Saavedra" 22 de mayo de 2025. Diseño y Producción Diseño e impresión 10 paneles x ambas caras Exposición "Homenaje Jerónimo Saavedra" 22 de m 131/33600/22799 0.00 8560.00 8560.00 8560.00 ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MÚSICO CULTUTAL ANIAGUA EN LA CONVIVENCIA VECINAL EN VALLE DE GUERRA EL 12/06/2025 101/92400/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 EXP HIJO 25/36253 CONTRATO 25/34750 Espectáculo "QUEENS" a celebrar en San Cristóbal de La Laguna -La Laguna Orgullosa- en fecha 14.06.2025, en Aguere Cultural. Duración estimada: 4 horas. Nota: Se 156/23104/22799 0.00 11872.00 11872.00 23744.00 TIENDES EN SINSINADO SOY ÉXODO Y LLEGADA CABALLO NEGRO EN LA OSCURIDAD EL TIEMPO ES LA MADRE TODAS LAS VECES QUE EL MUNDO SE ACABÓ FELIZIDAD. EN MI BOCA SE ABRIRÁ LA NOCHE INVOCACIÓN A LAS MAYO 130/33210/22001 0.00 12002.00 12002.00 12002.00 SERVICIO DE PRODUCCIÓN MKT DIGITAL Servicio de estrategia de comunicación y publicidad para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna. MES DE MAYO 2025 130/33000/22602 0.00 1261.71 1261.71 1261.71 BOLSA PATRIMONIO Concejalía de Ordenación del Territorio, Vivienda y Patrimonio Cultural RC numero - 12025000011047 Aplicación presupuestaria 131/33600/22799 Encuentro de libreas 2025 Plaza del 131/33600/22799 0.00 1776.20 1776.20 1776.20 Alquiler, montaje y desmontaje de equipo de sonido e iluminación para evento Fecha: 18 de junio de 2025 Localización: Teatro en el centro ciudadano del Tranvía Equipo de sonido tipo agrupacion fo 101/92400/20300 0.00 1765.50 1765.50 1765.50 EXPTE. FACTURA 36620/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7445/25. Comedor Padre Anchieta Junio de 2025 (del 1 al 18 ambos inclusive) 150/23141/22105 0.00 3010.80 3010.80 3010.80 Servicio de apoyo al Gabinete de comunicación de la Concejalía de Cultura para propiciar su presencia en medios de comunicación a través de la difusión de información sobre su gestión para la ciudadan 130/33000/22602 0.00 2625.06 2625.06 2625.06 EXPTE. FACTURA 35046/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2507/25. Por la realización y emisión en directo a través de Radio San Borondón-RSB (en todas sus frecuencias y a través de Internet), del programa 150/23111/22602 0.00 4943.40 4943.40 4943.40 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/28742 Realización de Plan de Seguridad para Evento “Encuentro de Alumnado Proyecto EPE”, a llevado a cabo el 4 de junio de 2025 en la Calle Obispo Rey Redondo. Según profo 151/32000/22701 0.00 1490.24 1490.24 1490.24 EXPTE. FACTURA 35059/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 81172/24. EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA Servicio de Transporte con Acompañante Doble Viaje 190€ por día 54 días HOSPITAL DE LOS DOLORES D 150/23110/22300 0.00 10567.80 10567.80 10567.80 4 servicios o funciones de la representación teatral del espectáculo "Anchieta", con motivo del 25º Aniversario del Patrimonio Mundial de San Cristóbal de La Laguna, el día 8 de junio de 2025. 131/33600/22799 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 EXP HIJO 25/35283 CONTRATO 24/16698 GESTION Y COORDINACION TECNICA INCLUYENDO TECNICO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL FESTIVAL FLAMENCO ROMI 2.0 EN EL TEATRO LEAL LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DE 2024 150/23103/22799 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 2 sesiones de bebecuentos en la Biblioteca Municipal de la Laguna. 5 y 12 de junio de 2025: "EL CEREZO". 130/33210/22799 0.00 470.80 470.80 470.80 ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025 120/92500/20200 0.00 4975.50 4975.50 4975.50 EXPTE. FACTURA 35262/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87838/24. ENTRADA TALLER 12/06/2025 SALIDA TALLER 12/06/2025 CHALECO ALTA VISILIBIDAD 150/23101/21400 0.00 43.34 43.34 43.34 EXP HIJO 25/32202 Presentadora Marcela Kaufmann para LA LAGUNA ORGULLOSA DE TÍ dia 14 de Junio de 2025 Presentador y cómico Joel Angelino para LA LAGUNA ORGULLOSA DE TÍ día 14 de Junio de 2025 156/23104/22799 0.00 2461.00 2461.00 2461.00 EXP 25/35290 CONTRATO 25/33265 Caché del artista Drag Nilo para la celebración del orgullo de San Cristóbal de La Laguna a celebrarse en la plaza del adelantado el día 14 de Junio en horario de 17: 156/23104/22799 0.00 8453.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/35312 CONTRATO 25/28734 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para evento "Día del Orgullo" Fecha: 14 de junio de 2025 Localización: Plaza del Adel 151/32000/20300 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 EXP HIJO 25/35312 CONTRATO 25/28734 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para evento "Día del Orgullo" Fecha: 14 de junio de 2025 Localización: Plaza del Adel 156/23104/20500 0.00 3509.60 3509.60 3509.60 EXP HIJO 25/35312 CONTRATO 25/28734 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para evento "Día del Orgullo" Fecha: 14 de junio de 2025 Localización: Plaza del Adel 156/23104/20800 0.00 5617.50 5617.50 5617.50 EXPTE. FACTURA 35270/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de Catering 14 de junio Centro de Ciudadano San Miguel de Geneto 150/23100/22699 0.00 460.10 460.10 460.10 SUMINISTRO DE BUZONES PARA LOS CENTROS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. BUZON POSTAL DE EXTERIOR DE VERTICAL CUERPO Y PUERTA DE ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO MEDIDAS BUZÓN: 101/92400/22199 0.00 2313.34 2313.34 2313.34 Actuación el día 14 de junio en el acto de "A Raíz" en Las Mercedes 130/33000/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Servicio de sonido en ermita San Miguel Encuentro de mayores con la Cultura. 05.06.2025 - Ermita San Miguel PA Autoamplificada + soporte + cableado Micrófono con cable + soporte de mesa Servi 130/33000/20300 0.00 235.40 235.40 235.40 EXP HIJO 25/35647 CONTRATO 25/33352 CACHÉ DE LA ARTISTA NACIONAÑL ROSER PARA LA CELEBRACIÓN DEL ORGULLO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA A CELEBRARSE EN LA PLAZA DEL ADELANTADO EL DÍA 14 DE JUNIO DURAN 156/23104/22799 0.00 14445.00 14445.00 14445.00 Taller de introducción al español y alfabetización para jóvenes migrantes. Bloque mayo. 130/33210/22799 0.00 240.00 240.00 240.00 Campaña / Anuncio: AYTO. LA LAGUNA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Periodo / Fechas: 101/92400/22602 0.00 2277.57 2277.57 2277.57 AVIÓN: IBERIA LINEAS AEREASTICKET-TICKET-0752109808850 - BARRIOS MARICHAL ANTONIASanta Cruz de Tenerife - Madrid: 05/03/2025 - TASAS RS: 5.22 € Incluidas en el precio del billeteTASAS QV: 3.16 € Inclu 100/92001/22799 0.00 622.00 622.00 622.00 Festival MUNDO JAPÓN LA LAGUNA 2025 130/33000/22799 0.00 15515.00 15515.00 15515.00 EXP HIJO 25/20727 CONTRATO 25/11121 Caché y logística de la charla el día 26 de marzo de Ana Bernal Triviño y Caché y logística de la charla/taller el día 21 de marzo de María Barrancos enmarcada d 150/23103/22799 0.00 9210.56 9210.56 9210.56 PROMOCIÓN DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYTO. DE LA LAGUNA DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2025 101/92400/22602 0.00 1336.43 0.00 0.00 FACTURA ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE ABRIL 2025 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 EXPTE. FACTURA 22134/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. HTL: PHILIPPOS ATENAS 06/04/2025 07/04/2025 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento AD RODRIGUEZ GRILLO MOISES 150/23100/22799 0.00 183.31 183.31 183.31 EXPTE. FACTURA 22150/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. AEGEAN Clase Q Salida 10/04/2025 - 11:30 Llegada 10/04/2025 - 12:45 ALEXANDROUPOLIS/ATENAS RODRIGUEZ GRILLO MOISES M **TASA SUJETA **TASA 150/23100/22799 0.00 132.30 132.30 132.30 EXPTE. FACTURA 22154/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. IBERIA Clase K Salida 10/04/2025 - 15:50 Llegada 10/04/2025 - 22:45 ATENAS/MADRID/TENERIFE RODRIGUEZ GRILLO MOISES **TASA SUJETA **TASA N 150/23100/22799 0.00 716.11 716.11 716.11 EXPTE. FACTURA 22149/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. HTL: PHILIPPOS ATENAS 06/04/2025 07/04/2025 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento AD HERRERO VAZQUEZ MARIA DEL 150/23100/22799 0.00 183.31 183.31 183.31 EXPTE. FACTURA 22161/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. AEGEAN Clase K Salida 07/04/2025 - 09:45 Llegada 07/04/2025 - 11:00 ATENAS/ALEXANDROUPOLIS RODRIGUEZ GRILLO MOISES M **TASA SUJETA **TASA 150/23100/22799 0.00 129.62 129.62 129.62 EXPTE. FACTURA 22167/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. HTL: ORPHEUS ALEXANDROUPOLIS 07/04/2025 10/04/2025 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento AD HERRERO VAZQUEZ MARIA DEL 150/23100/22799 0.00 240.00 240.00 240.00 EXPTE. FACTURA 22168/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. AEGEAN Clase V Salida 06/04/2025 - 07:10 Llegada 06/04/2025 - 17:10 TENERIFE/MADRID/ATENAS RODRIGUEZ GRILLO MOISES M **TASA SUJETA **TASA 150/23100/22799 0.00 771.05 771.05 771.05 EXPTE. FACTURA 22156/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. IBERIA Clase K Salida 10/04/2025 - 15:50 Llegada 10/04/2025 - 22:45 ATENAS/MADRID/TENERIFE HERRERO VAZQUEZ MARIA DEL **TASA SUJETA **TASA 150/23100/22799 0.00 716.11 716.11 716.11 EXPTE. FACTURA 22170/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. AEGEAN Clase V Salida 06/04/2025 - 07:10 Llegada 06/04/2025 - 17:10 TENERIFE/MADRID/ATENAS HERRERO VAZQUEZ MARIA DEL **TASA SUJETA **TASA 150/23100/22799 0.00 771.05 771.05 771.05 EXPTE. FACTURA 22152/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. AEGEAN Clase Q Salida 10/04/2025 - 11:30 Llegada 10/04/2025 - 12:45 ALEXANDROUPOLIS/ATENAS HERRERO VAZQUEZ MARIA DEL **TASA SUJETA **TASA 150/23100/22799 0.00 132.30 132.30 132.30 EXPTE. FACTURA 22165/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. HTL: ORPHEUS ALEXANDROUPOLIS 07/04/2025 10/04/2025 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento AD RODRIGUEZ GRILLO MOISES 150/23100/22799 0.00 240.00 240.00 240.00 EXPTE. FACTURA 22164/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. AEGEAN Clase K Salida 07/04/2025 - 09:45 Llegada 07/04/2025 - 11:00 ATENAS/ALEXANDROUPOLIS HERRERO VAZQUEZ MARIA DEL **TASA SUJETA **TASA 150/23100/22799 0.00 129.62 129.62 129.62 Detalle de conceptos( 1 Nov. 24 a 30 Nov. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2024 100/91200/22200 0.00 1354.88 1354.88 1354.88 Detalle de conceptos( 1 Nov. 24 a 30 Nov. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2024 110/93100/22200 0.00 155.31 155.31 155.31 Detalle de conceptos( 1 Nov. 24 a 30 Nov. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2024 120/92000/22200 0.00 3790.71 3790.71 3790.71 Detalle de conceptos( 1 Nov. 24 a 30 Nov. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2024 130/33000/22200 0.00 661.35 661.35 661.35 Detalle de conceptos( 1 Nov. 24 a 30 Nov. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2024 131/33600/22200 0.00 272.65 272.65 272.65 Detalle de conceptos( 1 Nov. 24 a 30 Nov. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2024 150/23100/22200 0.00 2483.77 2483.77 2483.77 Detalle de conceptos( 1 Nov. 24 a 30 Nov. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2024 170/13200/22200 0.00 1511.62 1511.62 1511.62 Detalle de conceptos( 1 Nov. 24 a 30 Nov. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2024 181/24100/22200 0.00 22.76 22.76 22.76 Detalle de conceptos( 1 Nov. 24 a 30 Nov. 24 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Noviembre 2024 191/17200/22200 0.00 316.47 316.47 316.47 EXP HIJO 25/23669 CONTRATO 24/27129 TEATRO DE BUENTRATO PARA MUJERES DE LA LAGUNA 150/23103/22799 0.00 4950.00 4950.00 4950.00 FALTA ADRC///EXP HIJO 25/23836 CONTRATO 25/14904 3 Talleres de cocina infantiles, "Formato Corto". 7/8/) de Abril de 2025. Precio por unidad, 1500€ + igic. Semana Mundial de la Salud en La Lagun 153/23170/22799 0.00 5007.60 5007.60 5007.60 EXP HIJO 25/24514 CONTRATO 25/22783 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE SONIDOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES EN EL MES DE ABRIL 151/32000/20500 0.00 2336.88 2336.88 2336.88 EXP HIJO 25/24514 CONTRATO 25/22783 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE SONIDOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES EN EL MES DE ABRIL 151/32000/20800 0.00 3531.00 3531.00 3531.00 CORREO INFORMATICA CONTRATO (INFERIOR) por 8 funciones del Proyecto Peque teatro de la Cía. Totoro Teatro para "El mes del libro" en los siguientes centros y días: 28 de abril CEIP Las Carboneras 28 151/32000/22609 0.00 3167.20 3167.20 3167.20 EXP HIJO 25/25877 CONTRATO 24/81275 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - ABRIL 2025 156/23104/22602 0.00 1002.23 1002.23 1002.23 1 Sesión de narración oral y música en directo "Cuentos en pijama" llevada a cabo en la Biblioteca Muincipal de La Laguna "Adrían Alemán de Armas" el día 23 de abril de 2025 130/33210/22799 0.00 600.00 600.00 600.00 EXP HIJO 25/28581 CONTRATO 25/1817 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE ABRIL 2025. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 150/23101/22700 0.00 243.96 243.96 243.96 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/23417 Tierra de cuentos 151/32000/22799 0.00 2621.50 2621.50 2621.50 EXP HIJO 25/28602 CONTRATO 25/22310 Produc.y Gestión Proyecto teatro "El Caso de la Imaginación" para 3colegios en Abril mes del libro (Carboneras,Fnando3º y Cmno.la Villa) 151/32000/22609 0.00 4526.10 4526.10 4526.10 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certificada ES 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G- 112/93200/22201 0.00 74468.21 74468.21 74468.21 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certificada ES 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G- 120/92000/22201 0.00 4502.02 4502.02 4502.02 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta Certificada ES 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G- 170/13300/22201 0.00 1562.60 1562.60 1562.60 SERVICIO DE INFORME PERICIAL RELATIVO A LAS OBRASEJECUTADAS POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN GE-34 DEL PGOU. N/Expte.: 202405148 Decreto Adj.número 12736/2024. Informe registrad 120/92000/22706 0.00 13482.00 13482.00 13482.00 EXPTE. FACTURA 27358/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4122/25. Representación del espectáculo Manuela, el vuelo infinito en La Laguna - Teatro Leal el día 6 de mayo de 2025 por el Día Europeo de la Vid 150/23120/22799 0.00 8000.00 8000.00 8000.00 Servicio de Ambulancia Soporte Vital Básico (SVB) evento II JORNADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA EL ORTIGAL EN ACCION Organizado por Ayuntamiento de La Laguna, Participación Ciudadana El día 11 d 101/92400/22701 0.00 475.00 475.00 475.00 EXPOSICION INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA 25 130/33000/22602 0.00 214.00 214.00 214.00 EXPTE. FACTURA 28678/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. RENFE Clase Y F.servicio 17/05/2025 CIUDAD REAL/MADRID GARCIA GAVINO ROSA ANA MR **CARGO DE EMISION 150/23100/22799 0.00 18.30 18.30 18.30 EXPTE. FACTURA 28680/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. RENFE Clase Y F.servicio 15/05/2025 MADRID/CIUDAD REAL GARCIA GAVINO ROSA ANA MR **CARGO DE EMISION 150/23100/22799 0.00 18.30 18.30 18.30 EXPTE. FACTURA 28948/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. HTL: INTELIER AIREN CIUDAD REAL 15/05/2025 17/05/2025 Tipo de habitacion IND Tipo de alojamiento AD ROSA ANA MRS GARCIA GAVI 150/23100/22799 0.00 216.00 216.00 216.00 EXPTE. FACTURA 28953/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. IBERIA Clase K Salida 18/05/2025 - 08:45 Llegada 18/05/2025 - 10:40 MADRID/TENERIFE GARCIA GAVINO ROSA ANA MR **TASA SUJETA **TASA NO SUJ 150/23100/22799 0.00 131.77 131.77 131.77 EXPTE. FACTURA 28958/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. BINTER CANARIAS Clase U Salida 15/05/2025 - 07:15 Llegada 17/05/2025 - 14:10 TENERIFE/MADRID/TENERIFE HERRERO VAZQUEZ MARIA DEL **TASA SUJ 150/23100/22799 0.00 85.40 85.40 85.40 EXPTE. GASTO MENOR 12311/25 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la actuacion de el vuelo infinito en el teatro leal el dia 6 de mayo 2025 Montores de esc 150/23120/20300 0.00 2385.03 2385.03 2385.03 EXPTE. FACTURA 29822/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87913/24. POR LA REDACCIÓN, DIRECCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO "DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 2025" QUE TUVO 150/23100/22701 0.00 2996.00 2996.00 2996.00 EXPTE. FACTURA 29873/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87909/24. 2 Ambulancias Soporte Vital Avanzado Evento Día de La Familias, celebrado el día 17/05/2025 en horario de 10:30H a 21:00H 8 TES con boti 150/23100/22701 0.00 4620.00 4620.00 4620.00 EXPTE. FACTURA 30782/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 25447/25. PRODUCCION + COORDINACION DEL DIA DE LAS FAMILIAS 2025 150/23102/22799 0.00 16027.53 16027.53 16027.53 EXPTE. FACTURA 30795/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 5434/25. CINEDFEST 12º EDICIÓN: CLASES PRESENCIALES U ONLINE A ENTIDADES DE DISCAPACIDAD Y CENTROS ENCLAVE. COLABORACION TELENOVELA CENTRO DE DIA AC 150/23120/22799 0.00 4280.00 4280.00 4280.00 EXP HIJO 25/30854 CONTRATO 24/90811 Producción y dinamización del Mercadillo Solidario de Voluntariado, a celebrar los días 11 y 12 de enero de 2025, en horario de 11:00 a 19:00h el sábado y de 10: 150/23103/22799 0.00 16044.65 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 30809/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4518/25. Coordinación y organización del carnaval inclusivo 14 de marzo Personajes en zancos y bicicletas para recepción de la cabalgata 10 person 150/23120/22799 0.00 11338.79 11338.79 11338.79 CONTRATO 25/12869 Día Internacional de la Mujer de La Laguna, 8 de marzo de 2025 Exposición de fotografías con frases desde el día 8 hasta el 16 de marzo, incluye: - Diseño gráfico de 10 imágenes 150/23103/22602 0.00 3837.02 3837.02 3837.02 EXPTE. FACTURA 30855/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 25444/25. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA EVENTO "DÍA DE LA FAMILIA 2025" FECHA: 17 DE MAYO DE 2025 150/23101/20500 0.00 8168.17 8168.17 8168.17 EXPTE. FACTURA 30855/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 25444/25. ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA EVENTO "DÍA DE LA FAMILIA 2025" FECHA: 17 DE MAYO DE 2025 150/23101/20800 0.00 7853.80 7853.80 7853.80 EXPTE. FACTURA 30872/25 RELACIONAO CONTRATO MENOR 25446/25. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA ESCENARIO DE LA PARA EVENTO "DÍA DE LA FAMILIA 2025" FECHA: 17 DE MAYO DE 2025 LOCALIZACI 150/23101/20300 0.00 8881.00 8881.00 8881.00 EXPTE. FACTURA 30944/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 25122/25. DÍA DEL EVENTO 17 DE MAYO. Publicidad de la Campaña Día de Las Familias Publicidad de la Campaña Día de Las Familias Publicidad de la Ca 150/23102/22602 0.00 15737.50 15737.50 15737.50 SONIDO PARA EVENTO DE LA COFRADÍA CRISTO DE LAS CAÍDAS. FECHA: 13 DE ABRIL. LOCALIZACIÓN: PARROQUÍA SAN JUAN BAUTISTA, C/PABLO IGLESIAS. EQUIPO DE SONIDO TIPO AGRUPACIÓN. INCLUYE: - MICROFONÍA 101/92400/20300 0.00 1358.90 1358.90 1358.90 EXPTE. FACTURA 30954/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87831/24. Mª CARMEN RAMOS RAMOS 23/5/25 150/23101/22799 0.00 758.20 758.20 758.20 EXPTE. FACTURA 30967/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de catering 24 de mayo 2025 Centro Ciudadanos Los Andenes 150/23100/22699 0.00 834.60 834.60 834.60 EXP HIJO 25/30784 CONTRATO 25/28683 Caché de los artístas "Día de África" : Dre Tala, MadMaxx, Dj Carlos, Pacora, Zar, África Guimanam, Mor, Ayo Lion, Young Prince, el 24 de mayo en La Punta de 156/23104/22799 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 CELEBRACION DE LOS PREMIOS ROMI EN LA PLAZA DEL TRANVÍA-LA CUESTA, DIA 19 DE MAYO DE 2025 130/33000/22606 0.00 4500.00 4500.00 4500.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/25192 CELEBRACION DE LOS PREMIOS ROMI EN LA PLAZA DEL TRANVIA-LA CUESTA, DIA 19 DE MAYO DE 2025 156/23103/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 Licencias 0ffice 365. Expediente 2021050658.Abril 2025 120/92000/22002 0.00 5128.83 5128.83 5128.83 EXPTE. FACTURA 31163/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 25450/25. EVENTO CELEBRADO EL 17 DE MAYO DE 2025 . Actividades lúdicas para el Día de Las Familias Actividades lúdicas para el Día de Las Familias 150/23102/22799 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 " 2 Sesiones de música y baile en la biblioteca de la laguna para público familiar. 11 de mayo Programa A cuerpo de fiesta". -1 sesión el 11 de mayo a las 12h, en colaboración con Yaiza Martinon y 130/33210/22799 0.00 642.00 642.00 642.00 EXPTE. FACTURA 30838/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 25440/25. CIRCO INFANTIL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 2025 RC 12025000029778 APLICACION PRESSUPUESTARIA 150/23102/2279903 , DIA: SABAD 150/23102/22799 0.00 16028.60 16028.60 16028.60 EXPTE. FACTURA 31636/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7445/25. Comedor Padre Anchieta OPERACIÓN CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO CONFORME AL ART. 84 DE LA LEY DEL IGIC 37/1992 150/23141/22105 0.00 4632.00 4632.00 4632.00 EXPTE. FACTURA 31643/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87831/24. CRISBAL A. MENA LOPEZ 27/5/25 150/23101/22799 0.00 758.20 758.20 758.20 Licencias 0ffice 365. Expediente 2021050658. Marzo 2025 120/92000/22002 0.00 2212.44 2212.44 2212.44 EXPTE. FACTURA 31753/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87913/24. POR LA REDACCIÓN, DIRECCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DEL EVENTO " ENCUENTRO TRADICIONAL DE MAYORES 2025" EN LAS MANTECAS ( P 150/23100/22701 0.00 856.00 856.00 856.00 EXPTE. FACTURA 32387/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87909/24. 1 Ambulancia Soporte Vital Avanzado Evento BAILE DE MAGOS DE MAYORES, celebrado el día 26/05/2025 en horario de 11:00H a 16:00H 150/23100/22701 0.00 600.00 600.00 600.00 EXP HIJO 25/31835 CONTRATO 25/28023 PROPUESTA EDUCATIVA «UN SOLO PULSO» TALLERES IMPARTIDOS POR LA COMPAÑÍA PIELES EN EL MES DE MAYO. INCLUYE EL ALQUILER DE MATERIAL NECESARIO PARA UN MÁXIMO DE 25 151/32000/22609 0.00 8025.00 8025.00 8025.00 EXPTE. FACTURA 32633/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52177/24. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP CAMINO LA VILLA. PERIODO MARZO 2025 150/23120/22799 0.00 2138.57 2138.57 2138.57 EXPTE. FACTURA 32636/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52177/24. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP CAMINO LA VILLA. PERIODO ABRIL 2025 150/23120/22799 0.00 2138.57 2138.57 2138.57 EXPTE. FACTURA 32604/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52291/24. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP EL CARDONAL. PERIODO MARZO 2025 150/23100/22799 0.00 2138.57 2138.57 2138.57 EXPTE. FACTURA 32619/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 52291/24. ESCUELA INCLUSIVA DE BALONCESTO CEIP EL CARDONAL. PERIODO ABRIL 2025 150/23100/22799 0.00 2138.57 2138.57 2138.57 EXPTE. FACTURA 32799/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87889/24. Gestión de las redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna MAYO 2025 Tareas: -Re 150/23100/22602 0.00 1248.33 1248.33 1248.33 EXP HIJO 25/31844 CONTRATO 24/81275 Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - MAYO 2025 156/23104/22602 0.00 1002.23 1002.23 1002.23 EXPTE. FACTURA 32803/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 26862/25. AYTO LA LAGUNA - DÍA DE LA FAMILIA 2025 EXP. 2025026862 18/05/2025 Artículo: PAGINA Dimensiones: 5X8 150/23102/22602 0.00 6548.40 6548.40 6548.40 EXPTE. FACTURA 33081/25 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) Y 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DE DICIEMBRE 150/23150/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 33081/25 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) Y 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DE DICIEMBRE 150/23151/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 33081/25 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) Y 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DE DICIEMBRE 150/23152/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 33081/25 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) Y 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DE DICIEMBRE 150/23153/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 33081/25 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) Y 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DE DICIEMBRE 150/23154/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXPTE. FACTURA 33081/25 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023) Y 56644/23 (PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024) Y 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DE DICIEMBRE 150/23155/22799 0.00 3521.53 3521.53 3521.53 TALLER AVANZA | ESPACIO DE ESCRITURA de 5 sesiones, en la Biblioteca Municipal de La Laguna Adrián Alemán de Armas del 28 de abril al 26 de mayo de 2025 130/33210/22799 0.00 3004.12 3004.12 3004.12 Servicio de Control de Accesos e información "BIBLIOTECA MUNICIPAL" Servicios a realizar durante el mes de MAYO DE 2025 130/33210/22701 0.00 1167.91 1167.91 1167.91 EXPTE. FACTURA 33087/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 23810/25. Por los servicios realizados en sus intalaciones, sito UTS La Cuesta, C/ Piloto Néstor Jorge Por los servicios realizados en sus intalaci 150/23101/22701 0.00 3825.39 3825.39 3825.39 EXPTE. FACTURA 33097/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 7373/25. Por los servicios realizados en sus intalaciones, sito UTS La Cuesta, C/ Piloto Néstor Jorge Por los servicios realizados en sus intalacio 150/23101/22701 0.00 1394.42 1394.42 1394.42 EXPTE. FACTURA 33119/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87941/24. CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO MUVISA SERVICIOS SOCIALES, C/ HERRADORES, 11 del 01/05/2025 al 31/05/2025 según los partes de trabajo: T2 150/23100/21200 0.00 257.40 257.40 257.40 EXPTE. FACTURA 33126/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87844/24. BAG IN BOX 11 LITROS UTS TACO VASOS PAPEL UTS TACO BAG IN BOX 11 LITROS UTS TEJINA VASOS PAPEL UTS TEJINA BAG IN BOX 11 LITROS ESCUELA 150/23100/22199 0.00 396.63 396.63 396.63 EXP HIJO 25/32247 CONTRATO 24/52912 taller sobre las relaciones y control de impulsos antes situaciones conflictivas de septiembre a noviembre en los centros educativos del municipio 153/23170/22799 0.00 2750.00 2750.00 0.00 EXPTE. FACTURA 33319/25 RELACIONADO CONTRATO 71600/22 Y 40782/23 (REAJUSTE). RECURSO ALOJATIVO MUNICIPAL CLEMENCIA HARDISSON PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025 150/23100/22799 0.00 50467.63 50467.63 50467.63 Por la producción artística y gestión del Teatro Unión Tejina del 7 de enero al 7 de julio de 2025. MES MAYO 130/33000/22799 0.00 2673.21 2673.21 2673.21 AYTO LA LAGUNA - DIA DE CANARIAS 2025 EXPDTE: 2025031195 30/05/2025 Artículo: PAGINA Dimensiones: 5X8 120/92000/22602 0.00 5189.50 5189.50 5189.50 EXPTE. FACTURA 33332/25 RELACIONADO CONTRATOS 10427/21, 5662/22 (PRÓRROGA), 3754/23 (PRÓRROGA), 10096/24 (PRÓRROGA DEL 1 DE MAYO 2024 AL 30 DE ABRIL 2025) Y 13434/25 (PRÓRROGA DESDE 1 DE MAYO AL 30 NO 150/23100/20200 0.00 4727.54 4727.54 4727.54 EXPTE. FACTURA 33347/25 RELACIONADO CONTRATO 21284/20 Y 67746/21 Y 50184/23 (PRÓRROGA DEL 6 AL 30 NOVIEMBRE 2023 Y DEL 1 DICIEMBRE 2023 AL 5 NOVIEMBRE 2024) Y 52498/24 (PRÓRROGA DEL 6 NOVIEMBRE 2024 A 150/23130/22799 0.00 3272.50 3272.50 3272.50 EXPTE. FACTURA 33357/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de catering en el U.T.S de La Cuesta el 3 de junio 150/23100/22699 0.00 337.05 337.05 337.05 EXPTE. FACTURA 33363/25 RELACIONADO CONTRATO 58141/19, 4594/20. 60557/21, 63519/22, 67897/23 Y 28319/24 (REAJUSTE DESDE 8 MAYO 2024). GESTION CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO MAYO Servicio d 150/23131/22799 0.00 41083.33 41083.33 41083.33 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/23583 Factura Rectificativa 151/32000/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 Importe correspondiente a los trabajos realizados de la obra denominada "REPARACION DE DESPERFECTOS EN LOS CENTROS CIUDADANOS ORTIGAL II, BARRIO NUEVO , LARPI Y CHIMISAY" N/Expte.: 2025001068 101/92400/21200 0.00 3969.00 3969.00 3969.00 Facturación Exp 2024057323 - abril 2025 120/92000/64100 0.00 931.57 931.57 931.57 Facturación Exp 2024057323 - Mayo 2025 120/92000/64100 0.00 9189.81 9189.81 9189.81 EXP HIJO 25/32888 CONTRATO 25/6613 Redacción del Plan de Seguridad para evento: La Guagua Saludable celebrado del 12 al 14 de marzo y del 18 al 21 de marzo de 2025 en diferentes ubicaciones de San 153/23170/22701 0.00 922.88 922.88 922.88 500100 - CUOTA CONEXION C.R.A. MENSUAL 500400 - MANTENIMIENTO SISTEMA ANTI INTRUSION 500300 - SERVICIO ACUDA S/. LLAVE 500150 - CUOTA MENSUAL GPRS TARIFA PLANA DATOS 999998 - Nº EXP.: 2024052603 120/92500/22701 0.00 260.22 260.22 260.22 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/25715 ORGANIZACIÓN TÉNICA DE TALLERES DE JUEGO DEL PALO 151/32000/22609 0.00 600.00 600.00 600.00 EXPTE. FACTURA 33375/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 15056/25. Por Gasto parcial de realización de rutas saludables en triciclo del Proyecto BICI PARA TODOS Y TODAS: Servicio de atención a personas con 150/23120/22799 0.00 1091.40 1091.40 1091.40 EXPTE. FACTURA 33378/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 25454/25. CACHÉ DE ARTISTAS DEL DÍA DE LA FAMILIA - EL 17 DE MAYO 150/23102/22799 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 A.P.: 121/92000/22799 Sistema Integral de Control Horario "Portal Horario"© Mayo 2025 121/92000/22799 0.00 1603.93 1603.93 1603.93 1ª CERTIFICACIÓN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA RED CABLEADA LOTE 2 MARZO 120/92000/21600 0.00 1608.41 1608.41 1608.41 EXPTE. FACTURA 33403/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. BINTER CANARIAS Clase H Salida 19/06/2025 - 15:30 Llegada 20/06/2025 - 18:40 TENERIFE/MADRID/TENERIFE MONTESDEOCA DIAZ RAQUEL M **TASA SUJ 150/23100/22799 0.00 118.40 118.40 118.40 EXPTE. FACTURA 33409/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 2486/25. HTL: VP MADRO O MADRID 19/06/2025 20/06/2025 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento AD MONTESDEOCA DIAZ RAQUEL M 150/23100/22799 0.00 249.45 249.45 249.45 EXPTE. FACTURA 33519/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 89010/24. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION (MAYO25) 150/23101/22700 0.00 1313.34 1313.34 1313.34 EXPTE. FACTURA 33574/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES ENERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES ENERO 2025 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORES E 150/23111/22799 0.00 31925.80 31925.80 31925.80 EXPTE. FACTURA 33643/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES FEBRERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES FEBRERO 2025 TALLERES DE DINAMIZACION MAYO 150/23111/22799 0.00 25603.16 25603.16 25603.16 EXPTE. FACTURA 33679/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES MARZO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES MARZO 2025 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORES M 150/23111/22799 0.00 30783.84 30783.84 30783.84 EXPTE. FACTURA 33680/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES ABRIL 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES ABRIL 2025 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORES A 150/23111/22799 0.00 41439.68 41439.68 41439.68 EXPTE. FACTURA 33706/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 202 150/23143/22799 0.00 29315.92 29315.92 29315.92 EXPTE. FACTURA 33706/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 202 150/23144/22799 0.00 11640.14 11640.14 11640.14 EXPTE. FACTURA 33706/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 202 150/23145/22799 0.00 18106.89 18106.89 18106.89 EXPTE. FACTURA 33706/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 202 150/23146/22799 0.00 16813.54 16813.54 16813.54 EXPTE. FACTURA 33706/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 202 150/23147/22799 0.00 24573.64 24573.64 24573.64 EXPTE. FACTURA 33706/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES ENERO 202 150/23148/22799 0.00 16813.54 16813.54 16813.54 EXPTE. FACTURA 33708/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII FEBRERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES FEBERO 2025 GASTOS G 150/23143/22799 0.00 41202.24 41202.24 41202.24 EXPTE. FACTURA 33708/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII FEBRERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES FEBERO 2025 GASTOS G 150/23144/22799 0.00 16359.71 16359.71 16359.71 EXPTE. FACTURA 33708/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII FEBRERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES FEBERO 2025 GASTOS G 150/23145/22799 0.00 25448.45 25448.45 25448.45 EXPTE. FACTURA 33708/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII FEBRERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES FEBERO 2025 GASTOS G 150/23146/22799 0.00 23630.69 23630.69 23630.69 EXPTE. FACTURA 33708/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII FEBRERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES FEBERO 2025 GASTOS G 150/23147/22799 0.00 34537.18 34537.18 34537.18 EXPTE. FACTURA 33708/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII FEBRERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES FEBERO 2025 GASTOS G 150/23148/22799 0.00 23630.69 23630.69 23630.69 EXPTE. FACTURA 33711/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII MARZO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES MARZO 2025 GASTOS GENE 150/23143/22799 0.00 35656.65 35656.65 35656.65 EXPTE. FACTURA 33711/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII MARZO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES MARZO 2025 GASTOS GENE 150/23144/22799 0.00 14157.78 14157.78 14157.78 EXPTE. FACTURA 33711/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII MARZO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES MARZO 2025 GASTOS GENE 150/23145/22799 0.00 22023.21 22023.21 22023.21 EXPTE. FACTURA 33711/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII MARZO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES MARZO 2025 GASTOS GENE 150/23146/22799 0.00 20450.13 20450.13 20450.13 EXPTE. FACTURA 33711/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII MARZO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES MARZO 2025 GASTOS GENE 150/23147/22799 0.00 29888.66 29888.66 29888.66 EXPTE. FACTURA 33711/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII MARZO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES MARZO 2025 GASTOS GENE 150/23148/22799 0.00 20450.13 20450.13 20450.13 EXPTE. FACTURA 33712/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII ABRIL 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII ABRIL 2025 GASTOS GENERALES 150/23143/22799 0.00 38032.09 38032.09 38032.09 EXPTE. FACTURA 33712/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII ABRIL 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII ABRIL 2025 GASTOS GENERALES 150/23144/22799 0.00 15100.97 15100.97 15100.97 EXPTE. FACTURA 33712/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII ABRIL 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII ABRIL 2025 GASTOS GENERALES 150/23145/22799 0.00 23490.40 23490.40 23490.40 EXPTE. FACTURA 33712/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII ABRIL 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII ABRIL 2025 GASTOS GENERALES 150/23146/22799 0.00 21812.51 21812.51 21812.51 EXPTE. FACTURA 33712/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII ABRIL 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII ABRIL 2025 GASTOS GENERALES 150/23147/22799 0.00 31879.84 31879.84 31879.84 EXPTE. FACTURA 33712/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII ABRIL 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII ABRIL 2025 GASTOS GENERALES 150/23148/22799 0.00 21812.51 21812.51 21812.51 EXP HIJO 25/33254 CONTRATO 22/66336 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, MAYO 2025 151/32600/22799 0.00 89142.90 89142.90 89142.90 Gestión y producción del proyecto Cinematrans 2025 los días 15, 16 y 17 de mayo de 2025 en los multicines Tenerife de La Laguna 130/33000/22799 0.00 5000.00 5000.00 5000.00 EXP HIJO 25/34318 CONTRATO 25/1817 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE MAYO 2025. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 150/23101/22700 0.00 243.96 243.96 243.96 EXP HIJO 25/34332 25/1799 CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIO DIVERSE. PERIODO MAYO 2025. SITA EN C/SANTO DOMINGO 7 156/23104/22700 0.00 243.96 243.96 243.96 EXPTE. FACTURA 33966/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 86528/24. Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para los siguientes actos: - Día Europeo de la Vida Independiente, celebrado el d 150/23120/22799 0.00 1396.50 1396.50 1396.50 Servicio para la gestión de usos y talleres de ocio en los centros y locales ciudadanos del municipio de San Cristóbal de La Laguna 101/92400/22799 0.00 11972.36 11972.36 11972.36 EXPTE. FACTURA 33971/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4981/25. Factura correspondiente a la producción de 5 capítulos (de un total de 10) de Acaymo Barranqueras de Pasión, con una duración de entre 150/23111/22799 0.00 7490.00 7490.00 7490.00 Por la realización y emisión en Radio San Borondón, de un programa de radio de la Federación de Asociaciones Vecinales FAV-AGUERE, con periodicidad mensual y una hora de duración, los meses de enero a 101/92400/22602 0.00 4943.40 4943.40 4943.40 1SESIÓN DEL ESPECTÁCULO: "CUENTOS DE MIS ISLAS" EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA PARA PÚBLICO FAMILIAR EL DÍA 28 DE MAYO DEL 2025 130/33210/22799 0.00 235.40 235.40 235.40 EXP HIJO 25/34341 CONTRATO 24/52875 ACTIVIDAD DE ESCALECTRIX PARA ENCUENTRO DE JOVENES EN LA ZONA DE VALLE JIMENEZ EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024. INCLUYE PISTA DE ESCALEXTRIC CON MONITOR, ATREZZO 152/23160/22699 0.00 898.80 898.80 898.80 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025 120/33220/22704 0.00 6063.33 6063.33 6063.33 EXPTE. FACTURA 33746/25 RELACIONADO CONTRATO 33023/20 Y 30594/24 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO ENERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO ENERO 20 150/23100/22799 0.00 116364.35 116364.35 116364.35 EXPTE. FACTURA 33747/25 RELACIONADO CONTRATO 33023/20 Y 30594/24 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO FEBRERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO FEBRER 150/23100/22799 0.00 119243.05 119243.05 119243.05 EXPTE. FACTURA 33748/25 RELACIONADO CONTRATO 33023/20 Y 30594/24 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO MARZO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MARZO 20 150/23100/22799 0.00 129276.28 129276.28 129276.28 EXPTE. FACTURA 33749/25 RELACIONADO CONTRATO 33023/20 Y 30594/24 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO ABRIL 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO ABRIL 20 150/23100/22799 0.00 132048.61 132048.61 132048.61 Campaña / Anuncio: Servicio de publicación de página de publicidad del Ayuntamiento de La Laguna con motivo de la celebración del Día de Canarias - Soporte: El Día - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - 120/92000/22602 0.00 4280.00 4280.00 4280.00 EXPTE. FACTURA 34011/25 RELACIONADO CONTRATO 5140/21, 468/22 Y 44802/24 (1ª PRÓRROGA A PARTIR DEL 16 SEPTIEMBRE 2024 AL 15 SEPTIEMBRE 2025). AYTO. LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) POR LOS SERVICIOS 150/32500/22799 0.00 42833.56 42833.56 42833.56 Filosofía para Jóvenes. Programa de fomento de pensamiento crítico a través de la filosofía dirigido a jóvenes de IES de la Laguna (8/05/2025) 130/33210/22799 0.00 300.00 300.00 300.00 EXP HIJO 25/34385 CONTRATO 25/23538 Taller de Escritura Creativa: Escribo para Entenderme (junio,2025) 153/23170/22799 0.00 4700.00 4700.00 4700.00 EXPTE. FACTURA 34043/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 81333/24. 1 S. de GI para visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos 1 S. de Guía Asistencia en movilidad para servicio día 05/05 1 S. de GI para 150/23120/22799 0.00 1710.00 1710.00 1710.00 Servicios a las 09:00 h. desde los centros de colectivos de mayores del municipio de La Laguna, traslado al Casco Histórico de La Laguna y regreso a los puntos de origen. Terminado a las 13:30 h. con 131/33600/22300 0.00 4588.16 4588.16 4588.16 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de equipo de sonido e iluminación para evento Fecha: 09 de junio de 2025 Localización: AVV Padre Anchieta en la Plaza de San Juan Equipo de sonido tipo 101/92400/20300 0.00 267.50 267.50 267.50 EXPTE. FACTURA 34060/25 RELACIONADO CONTRATO 22155/21, 5617/23 y 72246/23 (NUEVA ADJUDICACIÓN). Factura correspondiente al mes de mayo de 2025 del Servicio de Información y Atención Social a la ciu 150/23100/22799 0.00 38575.81 38575.81 38575.81 RELACIONADO CONTRATO DE GASTO MENOR 29358/25. LIBRO ANIMALES EL MAR EXENTO DE IGIC 150/23141/22199 0.00 694.26 694.26 694.26 Servicio de dinamización del Proyecto “Un convento con mucho cuento”, consistente en 15 talleres educativos teatralizados dirigidos a niños/as de entre 6 y 12 años en los que se contó relatos verídico 130/33000/22799 0.00 11609.50 11609.50 11609.50 DINAMIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO CIUDADANO PADRE ANCHIETA 09 JUNIO 2025 101/92400/22799 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 CAMISETA ALGODÓN 190 PREMIUM marcado 1 posición DTF VII ENCUENTRO LIBREAS EN LA LAGUNA 02 de junio 2025 131/33600/22602 0.00 642.00 642.00 642.00 EXPTE. FACTURA 34078/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de catering 16 de mayo y 6 de junio en el CEDA Jose de Anchieta, C/ Henry Dunnat S/N 150/23100/22699 0.00 532.86 532.86 532.86 PLACA DE CALLE 50*25 NUMERO 120/92000/22199 0.00 1031.85 1031.85 1031.85 EXPTE. FACTURA 33527/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 89365/24. PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS 150/23101/22701 0.00 3209.76 3209.76 3209.76 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/29547 Diseño de cartel Orgullo 2025 Maquetación Programa Diseño Vinilado Tranvía 156/23104/22602 0.00 1433.80 1433.80 1433.80 EXPTE. FACTURA 34516/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 46864/24. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO, SOCIAL Y EDUCATIVO A FAMILIAS EN ALTA EXCLUSIÓN SOCIAL A DESARROLLAR DESDE EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 150/23102/22799 0.00 5948.70 5948.70 5948.70 EXP HIJO 25/32021 CONTRATO 25/28077 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y SONIDO UTILIZADOS PARA ACTOS RELACIONADOS CON EL "DÍA DE CANARIAS". MESA RESINA GRI 151/32000/20300 0.00 4119.50 4119.50 4119.50 EXP HIJO 25/32021 CONTRATO 25/28077 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y SONIDO UTILIZADOS PARA ACTOS RELACIONADOS CON EL "DÍA DE CANARIAS". MESA RESINA GRI 151/32000/20500 0.00 10999.60 10999.60 10999.60 EXP HIJO 25/38753 CONTRATO 25/28069 Talleres de vestimenta, canto,bailes tradicionales y exhibición de la A. F. Ariferint, en los distintos colegios del municipio de la Laguna, durante el mes de ma 151/32000/22609 0.00 6000.00 6000.00 6000.00 EXP HIJO 25/37610 CONTRATO 24/27129 TEATRO DE BUENTRARO PARA MUJERES DE LA LAGUNA. FASE 3-2 PARCIAL FINAL: 7 SESIONES DE 20 HORAS A 50 EUROS/HORA. COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION 10 HORAS A 150/23103/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/28745 Por el material y personal técnico necesario para la realización de los siguientes eventos en el Teaatro Unión Tejina:13 de junio Orla CEIP San Bartolomé de Tejina, 16 151/32000/22609 0.00 2461.00 2461.00 2461.00 8131CWF ENTRADA TALLER 21/05/2025 8131CWF SALIDA TALLER 03/06/2025 8131CWF EXT.REP ELECTROVALVULA TURBO 8131CWF OA CT COMP. VEHICULO ELECTROVALVULA 170/13500/21400 0.00 135.92 135.92 135.92 6329MCS ENT. TALLER 17/06/2025 6329MCS SALIDA TALLER 17/06/2025 ESCOBILLA DELANTERA DCHA ESCOBILLAS DEL IZQUIERDA 170/13500/21400 0.00 71.57 71.57 71.57 6915CGS ENTRADA TALLER 3/6/2025 6915CGS SALIDA TALLER 17/06/2025 6915CGSW OS SU FILTRO AIRE 6915CGS OS SU FILTRO DE CARBURANTE REVISION VEHICULOS SUST. ACIETE Y FILTRO,REV NIVELES Y PRESIONES F 170/13500/21400 0.00 256.58 256.58 256.58 Servicio de Consultoría Técnica Especializada de Apoyo en la Captación y Gestión de Fondos Europeos para el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna EXP. 2024011874 01/06/2025 a 30/06/2025 110/92000/22799 0.00 61730.09 61730.09 61730.09 (EXP.CONTRATO 2024-005500) Suscripción: EXENCIÓN IGIC SEGÚN LEY 20/1991 7 DE JUNIO EL DÍA 30 uds. 01/12/2024 - 31/12/2024 130/33210/22001 0.00 0.00 46.67 46.67 (EXP.CONTRATO 2024-005500) Suscripción: EXENCIÓN IGIC SEGÚN LEY 20/1991 7 DE JUNIO EL DÍA 30 uds. 01/12/2024 - 31/12/2024 130/33210/22199 0.00 46.67 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 Organización y Coordinación del evento Aguere Rooms Xmas Edition los días 3-4-5 de enero de 2025 en el Hotel Aguere 141/43100/22799 0.00 3745.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 0.00 23.75 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 0.00 25.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 0.00 25.00 0.00 0.00 DINAMIZACION COMERCIAL EN VALLE DE GUERRA LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COORDINACION CON COMERCIOS, PREPARACION PREVIA Y DESARROLLO DEL EVENTO DISEÑO DE IMAGEN Y DESARROLLO DE APLICACIONE 141/43100/22799 0.00 15889.50 0.00 0.00 Certificación Final. REURBANIZACIÓN ENTORNO VIVIENDAS SOCIALES DE EL CARDONAL PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O DISCAPACIDAD 160/15320/61917 0.00 34058.29 34058.29 34058.29 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 0.00 25.00 0.00 0.00 AEGEAN Clase V Salida 10/04/2025 - 11:30 Llegada 10/04/2025 - 12:45 ALEXANDROUPOLIS/ATENAS BRAVO DE LAGUNA DE A PATR **TASA SUJETA **TASA NO SUJETA **CARGO DE EMISION 160/45000/22799 0.00 120.30 120.30 120.30 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-ALTA Y CAMBIO DE CONTADOR CALLE EL CORAL 4- (BARRANQUERA) JUNIO 2024 - CORAL, EL (BARRANQUERA) 4 - municipal - VALLE DE GUERRA 190/17220/22699 0.00 463.93 0.00 0.00 Por la organización y actuación del Grupo Folklórico Los Majuelos en el VIII Encuentro de Navidad Los Majuelos el 21 de diciembre de 2024 101/92400/22799 0.00 1500.00 0.00 0.00 PERIODO DE EJECUCION 21/05 AL 26/05/25. Matricula 8621JCS 26 05 25 KM 87799 FIAT FIORINO 1248 14 PERIODO DE EJECUCION DEL 21 DE MAYO AL 26 DE MAYO VIKING 185 65 R15 88T NFU VALVULA DE 160/45000/21400 0.00 630.68 0.00 0.00 redaccion de proyecto de ejecucion de estabilizacion y proteccion de talud en valle tabares y estabilizacion puntual en talud camino de la degollada 160/15320/21000 0.00 7276.00 7276.00 0.00 RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA 112/93201/20600 0.00 312.18 312.18 0.00 CONTRATO MENOR 2025035395 Transporte de Nissan Trade 2992-BRY desde calle Juana La Blanca hasta taller Viauto en El Mayorazgo. Servicio realizado el día 10/06/2025 desde las 13:00 horas hasta las 13: 132/33800/22300 0.00 -61.80 0.00 0.00 FACTURA RECTIFICATIVA DE LA F20241 141/43100/22602 0.00 14766.00 14766.00 14766.00 BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA11L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA11L. BONO 11L 4BOT BOT.AGU 110/93100/22199 0.00 308.84 308.84 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 2 AL 30 DE JUNIO, DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DEL CEIP FERNANDO III EL SANTO 160/32000/21200 0.00 36669.85 36669.85 36669.85 RECTIFICA LA FACTURA 2024-13 A 140/41000/22799 0.00 600.00 600.00 600.00 EXPTE. CAJA FIJA 47617/25 (4ª CAJA FIJA AÑO 2025). 2586JXW 150/23101/22799 0.00 305.75 305.75 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 47617/25 (4ª CAJA FIJA AÑO 2025). 5796JPB 150/23101/22799 0.00 305.75 305.75 0.00 CONTRATO MENOR 2025027767 Caché por la actuación de la A.F. Alborada Canaria en La Cuesta por las Fiestas de la Paz y Unión el pasado 11 de Julio 2025 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 CACHE ACTUACION DEL GRUPO ASOCIACIÓN MUSICAL PARRANDA DE LAS MERCEDES EN EL ACTO DE FIESTA DE LA HOGUERA AGUERE-LAS CAÑAS CELEBRADO EL 28 DE JUNIO DE 2025 , EN EL ACTO ROMERÍA LAS CARBONERAS CELEBRA 132/33800/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 CONTRATO MENOR 2025035395 Transporte de 3 plataformas de carroza desde la calle Leoncio Rodríguez, 53 en Los Baldíos hasta antigua Cooperativa de Tejina, ida y vuelta. Servicio realizado el 08/07/202 132/33800/22300 0.00 1668.60 1668.60 1668.60 CONTRAO MENOR 2025039970 ACTIVIDAD PREGON DIA 11 DE JULIO DE 2025. CACHE POR EXCLUSIVIDAD DE PRESENTADOR IVAN GARCIA PARA PREGON DIA 11 DE JULIO DE 2025 EN PLAZA DEL TRANVIA. ACTIVIDAD GALA ELEC 132/33800/22799 0.00 16040.40 16040.40 16040.40 Enmarcado 20X30. Foro Económico y Social Fotografía en 20X30 Portafotos en 20x30 100/91200/22601 0.00 29.53 29.53 0.00 CONTRATO MENOR 2025040804 PRODUCCION ARTISTICA, FANFARRIA Y GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA PARA EL FESTIVAL VIII ISLAS DE SAN BENITO, EL 12 DE JULIO DE 2025. 132/33800/22799 0.00 11300.00 11300.00 11300.00 CONTRATACION ESTUDIO VIABILIDAD Y PPT AYTO LA LAGUNA 111/93101/22706 0.00 14338.00 14338.00 14338.00 Exped: 2025044622 Mantenimiento de vehículos junio 2025: ALV510042286 09/06/25 Pedido PDV510062420 LOTE1 Mat 6749CDX Kms. 173740: REVISION PRE-ITV LAVADO GENERAL TURISMO (interior) LAVADO GENERAL TUR 190/17100/21400 0.00 2149.76 2149.76 2149.76 Exped: 2025044622 Mantenimiento de vehículos junio 2025: ALV510042286 09/06/25 Pedido PDV510062420 LOTE1 Mat 6749CDX Kms. 173740: REVISION PRE-ITV LAVADO GENERAL TURISMO (interior) LAVADO GENERAL TUR 193/31100/21400 0.00 259.05 259.05 259.05 Exped: 2025044622 Mantenimiento de vehículos junio 2025: ALV510042286 09/06/25 Pedido PDV510062420 LOTE1 Mat 6749CDX Kms. 173740: REVISION PRE-ITV LAVADO GENERAL TURISMO (interior) LAVADO GENERAL TUR 195/16400/21400 0.00 689.40 689.40 689.40 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 1198.27 1198.27 1198.27 CONTRATO GASTO MENOR 2025035836 *CACHÉ DE LA ORQUESTA MENCEY BAND,EL 20 JULIO 2025 EN LAS "FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN 2025" EN CAMINO REAL DE LA VILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGU 132/33800/22799 0.00 1444.50 1444.50 1444.50 Vestuario laboral Alcaldía - Albarán 1-000311 100/91200/22104 0.00 278.60 278.60 0.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025040463 Actuaciñon Domingo 20 de Julio en las fiestas patronales de El Batán en honor a Ntra. Sra. de la Candelaria 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 CONTRATO MENOR 2025041595 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA CUESTA, LOS DÍAS 13, 14, 18 Y 20 DE JULIO DE 2025 132/33800/22799 0.00 9448.10 9448.10 9448.10 CONTRATO GASTO MENOR 2025037824 Caché A.F. Alcalahuade, participacion Paseo Romero del barrio de Bajamar, del municipio de San Cristóbal de La Laguna, el día 28/06/2025 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Exped: 2025053788 Reparación de unidad de aire acondicionado Carrier nº 1. Mercado Municipal de San Cristóbal de La Laguna. Periodo de trabajo 14/07/2025 al 15/07/2025. 192/43120/21300 0.00 807.76 807.76 807.76 Exped: 2025053786 Reparación unidad de aire acondicionado carrier nº 3 en Mercado Municipal se San Cristóbal de La Laguna. Periodo de trabajo: 14/07/2025 al 15/07/2025. 192/43120/21300 0.00 235.40 235.40 235.40 CONTRATO MENOR 2025020661 Difusión en el digital La Laguna Ahora de Las Fiestas y Romería Regional de San Benito Abad (Suplemento del 3 de mayo al 21 de julio 2025). Banners lateral de 300x680 píxele 132/33800/22602 0.00 2950.00 2950.00 2950.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025040485 Caché con motivo del espectáculo “Insulae”, de la Agrupación Folklórica Chisaje el día 9 de julio de 2025 con motivo de la Gala de la mujer canaria del Teatro Leal por 132/33800/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025040497 Caché por actuación de la Agrupación en: -Romería de San Benito Abad, celebrada el 13 de julio de 2025 -Romería de Finca España, celebrada el 27 de julio de 2025 132/33800/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025040197 CACHE POR EL ESPECTACULO "CANTAR CONTAR" EN LA GALA DE ELECCION DE LA REINA Y MISTER INFANTIL DE FINCA ESPAÑA, EL 24 DE JULIO DE 2025 132/33800/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 CONTRATO MENOR 2025027767 Caché por la actuación de la A.F. Alborada Canaria en Finca España por sus fiestas patronales en honor a Ntra Sra de las Nieves el 27 de Julio de 2025 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 CONTRATO MENOR 2025023543 CACHET CON MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA KDTS EL DÍA 27 DE JULIO DE 2025, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANTA ANA EN EL ORTIGAL. 132/33800/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025032178 Actuación de la A.F. Ariferint en la romería de las Carboneras, en la de San Benito, en el paseo de los burros y en la romería de Finca España, la Laguna, los día 29 d 132/33800/22799 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 CONTRATO MENOR 2025044191 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE EL BATÁN DEL 25 AL 27 DE JULIO 2025 EN LA PLAZA DE EL BATAN Carpa modular 10x15 Carpa folding 5x5 Servicio de 132/33800/20800 0.00 5553.30 5553.30 5553.30 CONTRATO MENOR 2025042454 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion necesario para la realizacion de las fiestas del batan de san cristobal de la laguna los dias 18, 19, 20, 25 y 26 de julio 2025 132/33800/20300 0.00 11984.00 11984.00 11984.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025042195 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CAMINO LA VILLA DEL 17 AL 22 DE JULIO 2025 Carpa modular 10x15 Carpa folding 3x3 con toldo, paredes y acc 132/33800/20800 0.00 5210.90 5210.90 5210.90 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 101/92400/22103 0.00 91.82 91.82 91.82 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 120/92000/22103 0.00 136.86 136.86 136.86 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 130/33000/22103 0.00 169.10 169.10 169.10 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 132/33800/22103 0.00 226.45 226.45 226.45 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 150/23100/22103 0.00 50.83 50.83 50.83 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 151/32000/22103 0.00 117.40 117.40 117.40 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 160/45000/22103 0.00 934.92 934.92 934.92 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 170/13200/22103 0.00 3917.62 3917.62 3917.62 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 170/13300/22103 0.00 144.83 144.83 144.83 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 170/13500/22103 0.00 171.33 171.33 171.33 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 190/17100/22103 0.00 232.63 232.63 232.63 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 TIENDA 195/16400/22103 0.00 185.83 185.83 185.83 CONTRATO GASTO MENOR 2025027166 Suministro de kit juegos tradicionales personalizamodelo exlusivo con el logotipo de la concejalia ddel Ayuntamiento de La Laguna, con motivodel fomento de los juegos 132/33800/22602 0.00 4810.99 4810.99 4810.99 CONTRATO MENOR 2025015253 Actuación de la artista Ruts & La Isla Music con su espectáculo "Reggae Nigth" el viernes 25 de julio de 2025 en Las Fiestas del Carmen de Punta del Hidalgo 132/33800/22799 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 CONTRATO DE GASTO MENOR 12025000017529 Caché por de Picaretas Reggae en las fiesta del Carmen de Punta del Hidalgo 25 de julio 2025 Caché por concierto de Picaretas Reggae en fiesta de la primavera 132/33800/22799 0.00 3638.00 3638.00 3638.00 CONTRATO DE GASTO MENOR 2025026836 cache por la actuacion del Grupo Foclorico Itamar en la Romeria del barrio de Finca de España, el dia 27/07/2025, Excento de Igic ley 4/2012,art. 50,uno,14ºC 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025031527 ACT. FESTIVAL VARIEDADES GUAMASA (29/05/25) ACT. DIA DE CANARIAS LA VERDELLADA (30/05/2025) ACT. ROMERIA DE GUAMASA (01/06/2025) ACT. FESTIVAL DE MAYORES DE GUAMASA 132/33800/22799 0.00 4200.00 4200.00 4200.00 CONTRATO GASTO MENOR 2024087613 RONDA DE NAVIDAD (17/12/2024) 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025037537 Caché: espectaculo "andares isleños complimos 10 años" con motivo del festival de andares el dia 28/06/2025 en La Laboral 132/33800/22799 0.00 2000.00 2000.00 4000.00 CONTRATO GASTO MENOR 202502013 Caché: actuacion dia 03/05/2025 acto presentacion carteles romerias torre de la Concepcion Caché: actuacion dia 18/05/2025, San Matias, Romeria fiestas en honor San Ma 132/33800/22799 0.00 1500.00 1500.00 1500.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025033852 Pintacaras, globoflexia, 2 castillos hinchables, 2 manualidades y 3 personajes infantiles con motivo de la celebración de las Fiestas del Rocío el 19 y 21 de junio de 132/33800/22699 0.00 4387.00 4387.00 4387.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025035511 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS CON SONIDO EN SAN LUIS - TACO - LA LAGUNA EL DÍA 21/06/2025 132/33800/22799 0.00 2247.00 2247.00 2247.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025037022 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS SIN SONIDO EN BAJAMAR - LA LAGUNA EL DÍA 28/06/2025 132/33800/22799 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025038480 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS SIN SONIDO EN LAS CARBONERAS - LA LAGUNA EL DÍA 05/07/2025 132/33800/22799 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 CONTRATO GASTO MENRO 2025039285 Programa especial con motivo de las Fiestas de San Benito 8 de julio de 2025 de 7,30 a 11 de la mañana. Producción, cobertura y difusión de contenid 132/33800/22602 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 14.91 14.91 14.91 CONTRATO MENOR 2025037012 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO E ILUMINACION MAS SERVICIO TECNICO NECESARIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL FOGALERA FEST EN LAS FIESTAS DE SAN JUANITO DE LA PU 132/33800/20300 0.00 7490.00 7490.00 7490.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025037803 Caché por las actuaciones del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino”: *Actuación en Fiestas de San Juan en Bajamar el 27 de junio de 2025 con un costo de……………………………… 132/33800/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025041153 Caché por las actuaciones del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en las Fiestas de San Benito Abad: *Actuación en el Baile de Magos de San Benito el 11 de julio 132/33800/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-07-2025/31-07-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 117.80 117.80 0.00 CONTRATO MENOR 2025013293 Por actuación del grupo Agua del Chorro el viernes 25 de julio de 2025 con motivo de la Fiesta del Carmen en la Punta de Hidalgo 132/33800/22799 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M1644) 100/91200/20300 0.00 73.34 73.34 0.00 RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA HP LASERJET PRO M401DN (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA BROTHER MFC L2710DW (M1647) RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA HP LASERJET PRO M401DN (M1758) 110/93401/20600 0.00 156.09 156.09 0.00 RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0814) RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL JULIO IMPRESORA 112/93201/20600 0.00 312.18 312.18 0.00 CONTRATO MENOR 2024088360 Servicios auxiliares de montaje y colocación de atrezo e instalaciones para el Área de Fiestas con motivo de la campaña de Navidad 2024 en el municipio de San Cristobal de L 132/33800/22799 0.00 14002.02 14002.02 14002.02 CONTRATO MENOR 2025039688 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA-LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE 132/33800/22799 0.00 5975.00 5975.00 5975.00 CONTRATO DE GASTO MENOR 2025037791 POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRA 132/33800/22799 0.00 4780.00 4780.00 9560.00 CONTRATO MENOR 2025037785 PLAZO DE EJECUCION 30 DE JUNIO TRABAJOS Y PRODUCCION,DISENO Y TOTEMS DE 4 CARAS TAMANO IMPRESIONES A COLOR TAMANO A3 CARTELES TAMANO 50X70 IMPRESOS FLYERS TAMANO DIN A5 132/33800/22602 0.00 6101.14 6101.14 6101.14 CONTRATO MENOR 2025032266 PLAZO DE EJECUCION 15 DE JUNIO TRABAJOS DE PRODUCCION,DISENO IMPRESION DE CARTEL TAMANO PROGRAMAS DE FIESTAS SAN BENIT CARTELES TAMANO 20X70 IMPRESOS 132/33800/22602 0.00 9825.81 9825.81 9825.81 CHEESE AND MORE LOVERS FEST 180/43200/22799 0.00 2675.00 2675.00 0.00 CONTRATO MENOR 2025040448 Actuación de la Orquesta Armonía Show con m o t i v o d e l a s F i e s t a s d e l B a t a n e n e l municipio de San Cristóbal de La Laguna el 26 de julio de 2025. EXENTO 132/33800/22799 0.00 6420.00 6420.00 6420.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025044015 Caché por actuación del Coro del “Orfeón La Paz,” en la celebración del día 27 de julio de 2025, día de San Cristóbal, Patrono de La Laguna, en la Plza. de la Catedra 132/33800/22799 0.00 900.00 900.00 900.00 CONTRATO DE GASTO MENOR 2025016907 CACHÉ POR ACTUACIÓN DE CREARTE UM EL DÍA 4 DE JULIO DE 2025 EN PUNTA DEL HIDALGO CON MOTIVO DEL 75 ANIVERSARIO DEL SEÑOR DE LA COLUMNA 132/33800/22799 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 CONTRATO DE GASTO MENOR 2025022251 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CREARTE UM EL DÍA 16 DE JULIO DE 2025 EN PUNTA DEL HIDALGO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA 132/33800/22799 0.00 2400.00 2400.00 2400.00 CONTRATO MENOR 2025040837 CACHÉ DE LA CANTANTE IRENE GIL EL DÍA 24 DE JULIO PARA LA GALA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DE 2025. CACHÉ DEL PRESENTAD 132/33800/22799 0.00 9662.10 9662.10 9662.10 CONTRATO GASTO MENOR 2025029830 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL ANIAGUA, EN EL FESTIVAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR EN GUAMASA EL 29 DE MAYO DE 2025 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025045232 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE DUOMUSICAL LA ROSA EL 31 DE JULIO DE2025 EN EL CONVENTO SANTO DOMINGOCON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DELAS FIESTAS DE SAN ROQUE 132/33800/22799 0.00 552.12 552.12 552.12 CONTRATO GASTO MENOR 202504084 Actuación de la Orquesta Dorada Band, el día 27 de Julio de 2025 conmotivo de la Romería de Finca España 132/33800/22799 0.00 2675.00 2675.00 2675.00 CONTRATO MENOR 2025036180 - Caché por las actuaciones de los conciertos de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, con motivo de las Fiestas del San Benito, a celebrar el día 12 de ju 132/33800/22799 0.00 6600.00 6600.00 6600.00 CONTRATO MENOR 2025044956 Caché por la representación del espectáculo "Ángaro" de la compañía Pieles el 2 de agosto de 2025 en Bajamar. 132/33800/22799 0.00 9095.00 9095.00 9095.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025044256 Caché por actuación del Coro del “Orfeón La Paz,” en la celebración del día 2 de agosto de 2025, en la Plza. de la Ermita de Jardina (Las Mercedes, La Laguna), con mo 132/33800/22799 0.00 600.00 600.00 600.00 CONTRATO MENOR 2025045152 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion necesario para la realizacion de las fiestas de bajamar en el farode las piscinas de san cristobal de la laguna desde los dias 2 132/33800/20300 0.00 12305.00 12305.00 12305.00 CONTRATO MENOR 2025040214 POR EL SERVICIO DE ALQUILER , INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE, DE EQUIPMIENTO DE CARPAS, ACTIVIDADES INFANTILES, SONIDO Y ACTUACIONES CELEBRADAS EN EL BARRIO DE GRACIA EL 132/33800/20800 0.00 7811.00 7811.00 7811.00 CONTRATO MENOR 2025019672 Gestión de las redes sociales del área de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna (1 de JULIO 2025 - 31 de JULIO 2025) 132/33800/22602 0.00 1248.33 1248.33 1248.33 CONTRATO MENOR 2025043668 POR EL SERVICIO DE ALQUILER , INSTALACION,MONTAJE Y DESMONTAJE, DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION TEMPORAL, EN LA PLAZA DE LA VERDELLADA PARA LOS EVENTOS DE LAS FIEST 132/33800/20300 0.00 11984.00 11984.00 11984.00 CONTRATO MENOR 2025044302 POR EL SERVICIO DE ALQUILER , INSTALACION MONTAJE Y DESMONTAJE DECRPAS, CASTILLOS HINCHABLES Y BAILE DE LA ESPUMA EN LA PLAZA DE LA VERDELLADA, EN SUS FIESTAS PATRONALES DE 132/33800/20800 0.00 -13535.50 0.00 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable 100/91200/22199 0.00 37.61 37.61 0.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025039175 Actuación musical de la Asoc Músico Cultural Minfaya, con motivo de la elección de la Romera Infantil y Romera de Mayores, de San Benito Abad,Celebrada en el Teatro L 132/33800/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 EXPTE. CAJA FIJA 47617/25 (4ª CAJA FIJA AÑO 2025). EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES DE TACO - sustitución de bomba 06/08/2025 150/23100/21300 0.00 270.80 270.80 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 130.00 130.00 130.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025030908 CAHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACION DE LA ORQUESTA GOMERAY EL DIA 27 DE JULIO 2025 EN LA ROMERIA DE EL ORTIGAL 132/33800/22799 0.00 2134.65 2134.65 2134.65 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 9.47 9.47 9.47 CONTRATO GASTO MENOR 2025041147 Actuación de la agrupación Hogar del Pensionista Padre Anchieta en el paseo de mayores de San Benito el 12 de julio de 2025 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Exped: 2025023279 REJA PISCINA 13X50A-30 17X52 JIMTEN MOD. S-260 REF.J40902 192/43120/22199 0.00 3993.61 3990.22 3990.22 BRIDA NEGRA 7,6X540 DESA (100U) BRIDA NATURAL 4,8X380 DESA 100/91200/22199 0.00 168.25 168.25 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS 2x1 METROS PARA EL ACTO FIESTAS DEL CARMEN EN JOVER, DESDE EL 20 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2025 Tarimas de 2x1 metros Barandas Escalera SERVICIO DE ALQULER DE TARIMAS 132/33800/20300 0.00 -33440.66 0.00 0.00 CONTRATO MENOR 2025043960 Suministro de alquiler, montaje y desmontaje de carpas de 3x3 y 6x4 con motivo de las siguientes fiestas del 25 de julio de 2025 al 5 de agosto de 2025 en San Cristóbal de L 132/33800/20800 0.00 13000.50 13000.50 13000.50 (EXP.CONTRATO 2025-005096) Caché por la actuación de la A.F. Princesa Iraya dentro del programa MENUDA CULTURA en Plaza Mayor de La Verdellada celebrado el 28 de junio Cache por Actuación de La A.F. 130/33000/22799 0.00 300.00 300.00 300.00 CONTRATO MENOR 2025034972 Servicios auxiliar de montaje y desmontaje del 20 de junio al 31 de julio de 2025 para Área de Fiestas del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por 780 horas. - 132/33800/22799 0.00 16024.32 16024.32 16024.32 PROYECTO DE DINAMIZACION PARA DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO, A CELEBRAR LOS DIAS: VIERNES 18 DE JULIO EN EL PARQUE DE OFRA, JUEVES 24 DE JULIO EN EL PARQUE DE SAN BENITO, VIERNES 25 DE JULIO EN EL 190/17100/22799 0.00 8560.00 8560.00 8560.00 Servicio y gestión para la campaña digital de abono fraccionado de los tributos municipales. 112/93201/22602 0.00 15943.00 15943.00 15943.00 Mural realizado homenaje a los trabajadores de HUC del 15 de julio al 30 de julio 160/15100/22799 0.00 8022.31 8022.31 8022.31 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 19.58 19.58 19.58 CONTRATO GASTO MENOR 2025042388 CACHE POR LA ACTUACIÓN DE LA A.M. LA FUENTE EN EL BARRIO DE GRACIA EL DOMINGO 3 DE AGOSTO DE 2025 132/33800/22799 0.00 900.00 900.00 900.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025041851 CACHE ACTUACIÓN DEL GRUPO ASOCIACIÓN MUSICAL PARRANDA LAS MERCEDES EN EL ACTO FESTIVAL FOLCLÓRICO EN BAJAMAR LA LAGUNA CELEBRADO EL 12-08-2025 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 CONTRATO DE GASTO MENO 2025032182 Caché del mago Xerax por la actuación ´la ilusión del Mago Xerax ´ en Punta del Hidalgo el día 20/07/2025 132/33800/22799 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 EXP 2023-072093 SERVICIOS PREVENTIVOS SANITARIOS PARA LOS ACTOS CULTURALES, FESTIVOS Y POPULARES CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. AMBULANCIAS SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB), A 130/33000/22701 0.00 0.00 8761.43 8761.43 EXP 2023-072093 SERVICIOS PREVENTIVOS SANITARIOS PARA LOS ACTOS CULTURALES, FESTIVOS Y POPULARES CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. AMBULANCIAS SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB), A 132/33800/22701 0.00 13751.43 4990.00 4990.00 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 10500.08 10500.08 10500.08 FACTURA RESUMEN 190/16200/22100 0.00 28.40 28.40 28.40 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 9005.95 9005.95 9005.95 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 0.00 3604.32 3604.32 3604.32 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PATROCINIO DE TURISMO LA LAGUNA EN FACEBOOK DE LA COMPARSA LOS JOROPEROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PATROCINIO DEL TURISMO LA LAGUNAEN EL INSTAGRAM DE LA COMPARSA LOS JOR 180/43200/22602 0.00 4950.00 4950.00 4950.00 CONTRATO DE GASTO MENOR 2025041432 ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EN LA PLAZA DEL TRANVIA CON MOTIVOS DE SUS FIESTAS EL DIA 12 DE JULIO DEL 2025 132/33800/22799 0.00 2354.00 2354.00 2354.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025035507 ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EL DIA 12 DE JULIO DEL 2025 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE JOVER,INCLUIDO BACKLINE ACTUACION DEL GRUPO LA CALLE EL DIA 12 DE JIL 132/33800/22799 0.00 4601.00 4601.00 4601.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025036228 CACHÉ DE LA DANZA GUAMASA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2025, CON MOTIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO A LAS CANDIDATAS A ROMERA DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO. (EXENTO DE I.G.I.C., CONFORM 132/33800/22799 0.00 1800.00 1800.00 3600.00 CONTRATO MENOR 2025047369 Caché por la actuación del grupo Monterrojo el día 17 de agosto de 2025 con motivo de las Fiestas del Barrio de la Candelaria 132/33800/22799 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025044022 Actuación Mariachi Tequila en las fiestas de El Ortigal, el día 25/07/2025 132/33800/22799 0.00 750.00 750.00 750.00 CONTRATO MENOR 2025046250 HINCHABLES. ACTIVIDADES FIESTAS DE BAJAMAR EL DÍA 18-08-2025 PINTACARAS Y GLOBOFLEXIA. ACTIVIDADES FIESTAS DE BAJAMAR CELEBRADAS EL DÍA 18-08-2025 PERSONAJES PHOTOCALL CAB 132/33800/22699 0.00 5424.90 5424.90 5424.90 CONTRATO GASTO MENOR 2025042626 SERVICIO DE CASTILLOS HINCHABLES Y ACTIVIDADES INFANTILES PARA LAS FIESTAS DE LAS GAVIAS EL DÍA 18-08-2025 132/33800/22799 0.00 2011.60 2011.60 2011.60 CONTRATO GASTO MENOR 2025026837 Actuación del grupo folklórico Isogue en la romería de El Pico el 10 de mayo 2025 Actuación del grupo folklórcio Isogue en la celebración del día de Canarias en Plaza 132/33800/22799 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA11L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA11L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA11L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA 110/93100/22199 0.00 476.62 476.62 0.00 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 LUBRICANTES TIENDA (TIPO GRAL) AD BLUE TIENDA 101/92400/22103 0.00 180.88 180.88 180.88 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 LUBRICANTES TIENDA (TIPO GRAL) AD BLUE TIENDA 120/92000/22103 0.00 144.91 144.91 144.91 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 LUBRICANTES TIENDA (TIPO GRAL) AD BLUE TIENDA 130/33000/22103 0.00 228.31 228.31 228.31 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 LUBRICANTES TIENDA (TIPO GRAL) AD BLUE TIENDA 132/33800/22103 0.00 344.67 344.67 344.67 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 LUBRICANTES TIENDA (TIPO GRAL) AD BLUE TIENDA 151/32000/22103 0.00 137.64 137.64 137.64 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 LUBRICANTES TIENDA (TIPO GRAL) AD BLUE TIENDA 160/45000/22103 0.00 926.11 926.11 926.11 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 LUBRICANTES TIENDA (TIPO GRAL) AD BLUE TIENDA 170/13200/22103 0.00 3310.36 3310.36 3310.36 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 LUBRICANTES TIENDA (TIPO GRAL) AD BLUE TIENDA 170/13300/22103 0.00 126.26 126.26 126.26 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 LUBRICANTES TIENDA (TIPO GRAL) AD BLUE TIENDA 170/13500/22103 0.00 205.81 205.81 205.81 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 LUBRICANTES TIENDA (TIPO GRAL) AD BLUE TIENDA 190/17100/22103 0.00 235.91 235.91 235.91 DISA ECO GASOIL. DISAMAX GASOIL DISA MAX GASOL. 98 SIN PLOMO 98 V-POWER 98 V-POWER DIESEL DISA ECO GASOLINA 95 GASOLEO A SIN PLOMO 95 LUBRICANTES TIENDA (TIPO GRAL) AD BLUE TIENDA 195/16400/22103 0.00 238.35 238.35 238.35 CONTRATO MENOR 2025015253 Actuación de Ruts & La Isla Music con su espectáuculo "Marley Vive" el pasado 18 de agosto de 2025 en las Fiestas de Tejina. 132/33800/22799 0.00 4280.00 4280.00 4280.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025042682 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS SIN SONIDO EN SAN ROQUE - LA LAGUNA EL DÍA 24/08/2025 132/33800/22799 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 CERTIFICACION 05 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA AVENIDA LEONARDO TORRIANI 160/15320/61911 0.00 109986.07 109986.07 109986.07 CONTRATO MENOR 2025044209 Reproducción de las obras ganadoras del Festival de Cine del Nordeste, dentro de los actos de las Fiestas de Tejina , el día 1 de agosto de 2025. 132/33800/22799 0.00 10700.00 10700.00 10700.00 CONTRATO MENOR 2025048681 Caché por la actuación de la compañía Pieles con el espectáculo «Piel con piel» el día 24 de agosto de 2025 con motivo de las Fiestas de Tejina. 132/33800/22799 0.00 5350.00 5350.00 5350.00 EL TESORO DE AMARO PARGO: Actividades gamificadas para familias, una alternativa de ocio para dar a conocer San Cristóbal de La Laguna. 12 actividades desarrolladas en los meses de mayo, junio, julio 180/43200/20500 0.00 321.00 321.00 321.00 EL TESORO DE AMARO PARGO: Actividades gamificadas para familias, una alternativa de ocio para dar a conocer San Cristóbal de La Laguna. 12 actividades desarrolladas en los meses de mayo, junio, julio 180/43200/22400 0.00 321.00 321.00 321.00 EL TESORO DE AMARO PARGO: Actividades gamificadas para familias, una alternativa de ocio para dar a conocer San Cristóbal de La Laguna. 12 actividades desarrolladas en los meses de mayo, junio, julio 180/43200/22602 0.00 321.00 321.00 321.00 EL TESORO DE AMARO PARGO: Actividades gamificadas para familias, una alternativa de ocio para dar a conocer San Cristóbal de La Laguna. 12 actividades desarrolladas en los meses de mayo, junio, julio 180/43200/22609 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025041329 Caché Actuación Plaza de Bajamar en Fiestas del Cristo del Gran Poder 12-08-2025 132/33800/22799 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 CONTRATO MENOR 2025023358 CACHE POR LA ACTUACION DEL FRENTE ORQUESTA COMBO DOMINICANO EL DIA 18 DE MAYO DE 2025 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA MARIA DE LA CABEZA EN 132/33800/22799 0.00 13375.00 13375.00 13375.00 EXPEDIENTE 2025049276 Roland M5000 Roland S-2416 Roland S-1608 FBT Ventis 112A FBT J8 FBT 406 + Riggin FBT 206+ Garra FBT Xsub FBT Mitus Sub Sennheiser G4 Sennheiser 100 mano Sennheiser G4 180/43200/20300 0.00 1591.31 1591.30 1591.30 EXPEDIENTE 2025049276 Roland M5000 Roland S-2416 Roland S-1608 FBT Ventis 112A FBT J8 FBT 406 + Riggin FBT 206+ Garra FBT Xsub FBT Mitus Sub Sennheiser G4 Sennheiser 100 mano Sennheiser G4 180/43200/20600 0.00 1397.42 1397.42 1397.42 EXPEDIENTE 2025049276 Roland M5000 Roland S-2416 Roland S-1608 FBT Ventis 112A FBT J8 FBT 406 + Riggin FBT 206+ Garra FBT Xsub FBT Mitus Sub Sennheiser G4 Sennheiser 100 mano Sennheiser G4 180/43200/20800 0.00 498.19 498.19 498.19 EXPEDIENTE 2025049276 Roland M5000 Roland S-2416 Roland S-1608 FBT Ventis 112A FBT J8 FBT 406 + Riggin FBT 206+ Garra FBT Xsub FBT Mitus Sub Sennheiser G4 Sennheiser 100 mano Sennheiser G4 180/43200/22300 0.00 128.40 128.40 128.40 EXPEDIENTE 2025049276 Roland M5000 Roland S-2416 Roland S-1608 FBT Ventis 112A FBT J8 FBT 406 + Riggin FBT 206+ Garra FBT Xsub FBT Mitus Sub Sennheiser G4 Sennheiser 100 mano Sennheiser G4 180/43200/22799 0.00 1733.40 1733.41 1733.41 CONTRATO GASTO MENOR 2025043214 Actuación del grupo Atenia para las Fiestas de San Roque el 23 de agosto 2025 132/33800/22799 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025043632 Caché del presentador Iván García para el día 25 de julio de 2025 en el festival de variedades en honor a Santa Ana y San Joaquín en el Ortigal. Caché del mago Sergi 132/33800/22799 0.00 3563.10 3563.10 3563.10 CONTRATO GASTO MENOR 2025048292 -RC NO ESTA VALIDADO Servicio de transfer de la romería de Chinamada el día 24 de agosto de 2025 en horario de 9:00 a 19:00. Servicio de producción de la romería de 132/33800/22699 0.00 3317.00 0.00 0.00 CONTRATO MENOR 2025048022 Caché del humorista Juanito Panchín para el día 15 de Agosto de 2025 en las fiestas de San Roque de Valle de Guerra. Caché de la cantante Sonia Gil para el día 15 de Agost 132/33800/22799 0.00 5831.50 5831.50 5831.50 CONTRATO MENOR 2025014159 Caché por la actuación del grupo Saoco en la romería del PICO de Tejina el día 10 de mayo de 2025 132/33800/22799 0.00 2461.00 2461.00 2461.00 9804HCH ENTRADA TALLER 20/05/2025 9804HCH SALIDA TALLER 21/08/2025 9804HCH EXT.REP EGR Y SUST. MANG ADMISION CAJA MARIPOSA COLECTOR 9804HCH EXT.REP MANG.RADIADOR Y ADAPTAR 9804HCH LAVADO 9804HCH 170/13200/21400 0.00 2056.64 2056.64 2056.64 CONTRATO GASTO MENOR 2025048776 CACHE ACTUACION DEL GRUPO ASOCIACION MUSICAL PARRANDA DE LAS MERCEDES EN EL ACTO DE ROMERIA DE SAN ROQUE CELEBRADA EL 24-08-2025 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 CONTRATO MENOR 2025022209 Actuación de Homini Chorum el día 19 de Abril de 2025, con motivo de la celebración de la Semana Santa 2025 en la Parroquia Ntra. Sra. de la Soledad 132/33800/22799 0.00 700.00 700.00 700.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025046891 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "JMOTOREVENT" LOS DÍAS 16 Y 24 DE AGOSTO DE 2025 EN LA PLAZA DEL BARRIO DE LA CANDELARIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL 132/33800/22799 0.00 2650.00 2650.00 2650.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025040963 Caché del presentador Iván García para presentar el día 17 de Julio de 2025 gala de la reina de las fiestas de la villa en honor a la virgen del Carmen en La Laguna. 132/33800/22799 0.00 4098.10 4098.10 4098.10 CONTRATO GASTO MENOR 2025036502 CACHÉ DEL ARTISTA DAVID PÉREZ PARA ACTUAR EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2025 EN LA PLAZA DE PADRE ANCHIETA A LAS 21:30 HORAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN 132/33800/22799 0.00 1391.00 1391.00 1391.00 CONTRATO MENOR 2025047742 Pasacalle de zancudos y personajes infantiles para el día 16 de agosto de 2025 en el barrio de la candelaria con escupe fuegos, malabaristas, zancudos y personajes disney. 132/33800/22799 0.00 11438.30 11438.30 11438.30 CONTRATO GASTO MENOR 2025042453 CACHE POR LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE HUMOR SERVANDO Y PANCHA EN BAJAMAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL GRAN PODER EL DIA 08/08/2025 132/33800/22799 0.00 2996.00 2996.00 2996.00 EXPTE. CAJA FIJA 47617/25 (4ª CAJA FIJA AÑO 2025). Reparación placa eléctronica principal de carga Sustitución final de carrerra Batería 12v 12Ah Reparación polea brazo T2673: Mano de obra 150/23100/21300 0.00 1173.79 1173.79 0.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025046227 Actuaciñon Domingo 24 de Agosto en la romeria en Chinamada en honor de San Ramón 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRESORA HP LASERJET PRO M401DN (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRESORA BROTHER MFC L2710DW (M1647) RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRESORA HP LASERJET PRO M401DN (M175 110/93401/20600 0.00 156.09 156.09 0.00 RENTING MENSUAL AGOSTO IMPRESORA BROTHER MFC-L8690CDW (M1644) 100/91200/20300 0.00 73.34 73.34 0.00 Importe correspondiente a los trabajos realizados en JULIO y AGOSTO 2025 de la obra denominada "ADEC UACION DE ZONA PARA INSTALACION DE OFICINAS EN CAM PING DE PUNTA DEL HIDALGO" N/EXPTE.: 2025039216- 160/92000/63200 0.00 17414.18 17414.18 17414.18 CONTRATO GASTO MENOR 2025044014 Caché por la actuación de Besay Pérez, el día 25 de julio de 2025, con motivo de las Fiestas de Nuestra Señora de Lourdes, en el Barrio de La Verdellada. Caché por la 132/33800/22799 0.00 4601.00 4601.00 4601.00 CONTRATO MENOR 2025044012 SERVICIO DE PERSONAJES Y ELEMENTOS HINCHABLES PARA LAS CARROZAS DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE TEJINA 2025 LOS DÍAS 22 Y 24 DE AGOSTO DE 2025 132/33800/22799 0.00 7805.65 7805.65 7805.65 EXP 2023-072093 SERVICIOS PREVENTIVOS SANITARIOS PARA LOS ACTOS CULTURALES, FESTIVOS Y POPULARES CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. AMBULANCIAS SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) Y 132/33800/22701 0.00 20322.63 20322.63 20322.63 ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 URBANO LA LAGUNA 170/44110/46100 0.00 276458.46 276458.46 552916.92 CONTRATO GASTO MENOR 2025040949 Actuación de Omayra Cazorla en le Coromoto, el día 29 de agosto de 2025, con motivo de las Fiestas de la Virgen del Coromoto. 132/33800/22799 0.00 4494.00 4494.00 4494.00 CONTRATO MENOR 2025042037 ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN SEBASTIAN CON LA BANDA LOCA EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 22 HORAS POR IMPORTE DE 3000 EUROS. ACTUACION DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL 22 DE AGOS 132/33800/22799 0.00 6000.00 6000.00 6000.00 CONTRATO MENOR 2025046072 Puente frontal Fantek 12x8 (1 und x 18 días) Carpa blanca con paredes control (2 unds x 18 días) Distribuidor 63 A (1 und x 18 días) Cuadros de 32 A (2 unds x 18 días) P 132/33800/20800 0.00 15827.44 15827.44 15827.44 CONTRATO MENOR 2025045921 SQ6 (1 und x 6 días) GX4816 (2 unds x 6 días) FBT Muse (10 unds x 5 días) FF FBt Muse (2 unds x 4 días) FBT Mitus Sub (6 unds x 4 días) XSub + FBT 206 Sidefill (2 unds 132/33800/20300 0.00 15635.91 15635.91 15635.91 CONTRATO GASTO MENOR 2025048701 CACHE COMPARSA LOS JOROPEROS ACTUACION EL 21 DE AGOSTO 2025 FIESTAS DE SAN BARTOLOME GENETO CACHE COMPARSA LOS JOROPEROS ACTUACION 22 DE AGOSTO 2025 FIESTA DE SAN BAR 132/33800/22799 0.00 4000.00 4000.00 4000.00 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. Orden de trabaj 170/13300/21300 0.00 25830.23 25830.23 25830.23 CONTRATO GASTO MENOR 2025045122 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL COROMOTO 2025, ACTUACION DE LA ORQUESTA MALIBU BAND, EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2025, CACHE DE LA ORQUESTA 132/33800/22799 0.00 2675.00 2675.00 2675.00 (EXP.CONTRATO 2025-027925) Caché de la banda las Candelas compuesta por 30 músicos para actuación musical MARCHA DE PROCESIÓN, el 30 de agosto de 2025 en Valle Jiménez, San Cristóbal de la Laguna. 130/33000/22799 0.00 800.00 0.00 0.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025045713 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS CORAZONES DE TEJINA DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2025. - SERVICIO DE CREATIVIDAD Y DISEÑO DE I 132/33800/22602 0.00 5243.00 5243.00 0.00 EXP HIJO 25/53451 CONTRATOS 20/21284, 21/67746, 223/50184 Servicio de Teleasistencia: Periodo 08/2025. Aclaración sobre el IGIC: No se aplica IGIC, según el (art. 50.1.15 de la Ley 4/2012 de 25 de j 150/23130/22799 0.00 3353.23 3353.23 3353.23 EXP HIJO 25/53452 CONTRATO 25/5109 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (01/06/2025) - BIENESTAR SOCIAL 150/23100/22300 0.00 515.00 515.00 515.00 CONTRATO MENOR 2025030919 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACION DEL SOLISTA DAVID PEREZ EN LAS FIESTAS DE LAS GAVIAS EL DIA 15 DE AGOSTO 2025 . CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACION DEL SOLISTA TOÑO MO 132/33800/22799 0.00 12294.30 12294.30 12294.30 COTNRATO MENOR 2025050447 ALQUILER MATERIAL EVENTOS SUMINISTRO EN R GIMEN DE ALQUILER DE ESCENARIO DE 16X14 CON TORRES PARA ELEVACI N DE PA, ESTRUCTURA DE CANTIL VER Y ESTRUCTURA CON TECHO SEG N R 132/33800/20300 0.00 15301.00 15301.00 15301.00 CONTRATO DE GASTO MENOR 2025034136 Caché del mago Xerax por la actuación ´La ilusión del mago Xerax´ dentro del programa de fiestas de Guamasa, La Laguna, día 29 de agosto de 2025 132/33800/22799 0.00 1284.00 1284.00 1284.00 ALQUILER NAVE INDUSTRIAL GENETO SEPTIEMBRE 2025 132/33800/20200 0.00 2841.62 2841.62 2841.62 EXP CAJA FIJA 3/2025 EXP 25/54423 FA PET 8L DISP 151/32000/22199 0.00 28.75 28.75 0.00 FA PET 8L DISP 181/24100/22199 0.00 57.48 57.48 57.48 CONTRATO MENOR 2025033149 Espectáculo Fado marino en las fiestas del Carmen de Jover (10.07.25) y de Punta del Hidalgo (27.07.25) 132/33800/22799 0.00 11834.20 11834.20 0.00 Servicio de alquiler, montaje y desmontaje de sonido e iluminación con motivo de las Fiestas del barrio de la candelaria desde el 16 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025. 132/33800/20300 0.00 13118.20 13118.20 13118.20 CONTRATO MENOR 2025048234 Servicio de estructuras y producción en el escenario principal de las fiestas con motivo de las Fiestas del Gran Poder de Dios de Bajamar desde el 15 de agosto de 2025 hasta 132/33800/20800 0.00 15996.50 15996.50 15996.50 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable 100/91200/22199 0.00 103.57 103.57 0.00 CONTRATO MENOR 2025045124 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion necesario para las Fiestas de la virgen de Coromoto de san cristobal de la laguna desde el 27 de agosto al 2 de septiembre 2025 132/33800/20300 0.00 12840.00 12840.00 12840.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025043752 CACHE POR LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE HUMOR DE CHANO Y CARMEN ROSA EL DIA 29/08/25 EN GUAMASA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA 132/33800/22799 0.00 2996.00 2996.00 2996.00 POSTALES TAMANO 20X7,5 IMPRESO BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS A NECESER COLOR CRUDO CON BASE Y TOTEBAG DE ASA LARGA,SIN FUELL FECHA DE ENTREGA EL 22 JULIO 180/43200/22602 0.00 13749.50 13749.50 13749.50 CONTRATO MENOR 2025047862 Suministro de alquiler, montaje y desmontaje de carpas de 3x3 y 6x4 con motivo de las siguientes fiestas del 15 de agosto de 2025 al 1 de septiembre de 2025 San Cristobal de 132/33800/20800 0.00 15900.20 15900.20 15900.20 CONTRATO MAYOR 2023-072093 LOTE 2 SERVICIO DE REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE MEMORIAS DE SEGURIDAD, PLANES DE SEGURIDAD O PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. CONCEJALÍA DE FIESTAS AGOSTO 2025 01/08/2025 PS 132/33800/22701 0.00 10085.24 10085.24 10085.24 Servicio de custodia y control de acceso Evento: Evento Plaza Hermano Ramón Ubicación: Plaza del Herrnano Ramón, La Laguna Fechas: 13 de Agosto 2025 Horario: 16:30 a 20:00 Personal: 1 vigilante 100/92004/22606 0.00 97.37 97.37 0.00 CONTRATO MAYOR 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA EL CONCIERTO DE LOS CANTADORES EL 23 DE AGOSTO DE 2025 EN LA PLAZA DOMINGO CUBAS DE SAN MATÍAS Tarimas de 2x1 metros Barandas Escale 132/33800/20300 0.00 2451.37 2451.37 2451.37 CONTRATO MAYOR 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE AMTERIAL PARA EL CONCIERTO DE LOS CANTADORES EL 23 DE AGOSTO DE 2025 EN LA PLAZA DOMINGO CUBAS DE SAN MATÍAS Vallas peatonales de 2x1 mts 130/33000/20300 0.00 49.43 49.43 49.43 CONTRATO MAYO 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS PARA LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES EN FINCA ESPAÑA DEL 23 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2025 Vallas peatonales de 2x1 metros SERVICIO DE A 130/33000/20300 0.00 0.00 8918.99 8918.99 CONTRATO MAYO 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS PARA LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES EN FINCA ESPAÑA DEL 23 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2025 Vallas peatonales de 2x1 metros SERVICIO DE A 132/33800/20300 0.00 8918.99 0.00 0.00 Exped: 2025053252 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/08-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 0.00 28241.34 28241.34 28241.34 CONTRATO MENOR 2025019672 Gestión de las redes sociales del área de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna (1 de AGOSTO 2025 - 31 de AGOSTO 2025) 132/33800/22602 0.00 1248.33 0.00 0.00 Exped: 2025052721 EL CORAZON DEL MERCADO MUNICIPAL - del 1 de junio al 31 de agosto de 2025 - N/Expte.: 2025006161 192/43120/22602 0.00 2966.04 2966.04 2966.04 Servicio de Consultoría Técnica Especializada de Apoyo en la Captación y Gestión de Fondos Europeos para el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna EXP. 2024011874 01/08/2025 a 31/08/2025 110/92000/22799 0.00 61730.09 61730.09 61730.09 CONTRATO 2025006807 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2025 132/33800/20000 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 Gestión de las redes sociales de Comercio de La Laguna desde el 01/07/2025 hasta el 01/09/2025 141/43100/22602 0.00 3790.85 3790.85 3790.85 CONTRATO MAYOR 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, El día 15 de agosto, en horario diurno de 09:00 a 22:00 horas, con -1- vigilante de El d 132/33800/22701 0.00 245.64 245.64 245.64 CONTRATO MAYOR 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, El día 16 de agosto, en horario diurno de 10:00 a 14:00 horas, con -1- vigilante de 132/33800/22701 0.00 69.55 69.55 139.10 CONTRATO MAYOR 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, El día 15 de agosto, en horario diurno de 17:00 a 22:00 horas, con -2- vigilantes de El 132/33800/22701 0.00 330.69 330.69 330.69 CONTRATO MAYOR 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, El día 27 de agosto, en horario diurno de 21:30 a 22:00 horas, con -1- vigilante de El d 132/33800/22701 0.00 463.32 463.32 463.32 CONTRATO MAYOR 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, Los día 22 y 29 de agosto, en horario diurno de 20:00 a 22:00 horas, con -1- vigilante de 132/33800/22701 0.00 1803.78 1803.78 1803.78 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 132.68 132.68 132.68 CONTRATO GASTO MENOR 2025025001 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN MUSICAL DE CARMEN PERDOMO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 3232.00 3232.00 3232.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025050368 Caché del presentador Fran Goya para presentar los días 28,29,31 de Agosto y 1 de Septiembre de 2025. Para presentar las fiestas de Guamasa en honor a Santa Rosa de Li 132/33800/22799 0.00 4312.10 4312.10 4312.10 CONTRATO MENOR 2025048147 Caché del humorista Juanito Panchín el día 29 de Agosto de 2025 para el festival de variedades de San Bartolomé de Geneto. Caché del show "Revolution Magic" con Sergio Dio 132/33800/22799 0.00 6698.20 6698.20 6698.20 CONTRATO MENOR 2025048124 Caché actuación de La Papina de Cuba el día 29 de Agosto de 2025 en el pregón de las fiestas de Valle Jiménez de La Laguna. Caché actuación infantil "El rey León el Musica 132/33800/22799 0.00 7276.00 7276.00 7276.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025049374 CACHÉ DEL CANTANTE JAVIER LINARES PARA CANTAR AL SANTO DURANTE LA ROMERÍA DE CHINAMADA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2025 132/33800/22799 0.00 716.90 716.90 716.90 CONTRATO MEYOR 2023-072093 LOTE 2 SERVICIO DE REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE MEMORIAS DE SEGURIDAD, PLANES DE SEGURIDAD O PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. CONCEJALÍA DE CULTURA AGOSTO 2025 23/08/2025 PS 130/33000/22701 0.00 434.87 434.87 434.87 CONTRATO GASTO MENOR 2025045385 Acutación musical del artista Pancho Corujo en el Pregón de las Fiestas del Cristo de La Laguna a celebrar el día 4 de septiembre de 2025 en el Atrio del Santuario del 132/33800/22799 0.00 3745.00 3745.00 3745.00 CONTATO GASTO MENOR 2025041338 ASUNTO: caché por la actuación de la Parranda Ixemad en la Plaza de Los Baldíos en la Elección de Romera a las 20:00 horas con motivo de sus Fiestas Patronales el dia 4 132/33800/22799 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 2203LPG ENTRADA TALLER 04/09/2025 2203LPG SALIDA TALLER 05/09/2025 2203LPG PINTAR CARCASA RETROVISOR 2203LPG SUSTITUIR ESPEJO RETROVISOR RETROVISOR ELECT.DCHO 170/13200/21400 0.00 327.96 327.96 327.96 COMMENT|ALBARAN COMMENT|Susana Reyes COMMENT|Pedido nº PS - 106 de fecha 03/07/2025 SILLA ITA CABECERO BRAZOS REGULABLES COMMENT|TRASLO. COLOR NEGRO. RED NEGRA. TAPIZA NEGRO TELA COMMENT|BASE NEG 160/45000/62500 0.00 3726.08 3726.08 3726.08 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 9.47 9.47 9.47 Expediente: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL DENOMINADO “BARRANCO DE LA CARNICERIA”. EXPEDIENTE SERVICIOS Nº 1/20196ª CERTIFICACIÓN (JUNIO 2025) HONORARIOS DE DIRECCIÓN 160/16000/60904 0.00 139.05 139.05 139.05 EXP HIJO 25/54873 CONTRATO 245/81275 Diseño, maquetación e impresión de una lona para utilizar durante los minutos de repulsa por feminicidio. Servicio mensual de diseño gráfico, copywriting y co 156/23104/22602 0.00 1097.82 1097.82 1097.82 Expediente: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL DENOMINADO “BARRANCO DE LA CARNICERIA”. EXPEDIENTE SERVICIOS Nº 1/20197ª CERTIFICACIÓN (JULIO 2025) HONORARIOS DE DIRECCIÓN 160/16000/60904 0.00 208.62 208.62 208.62 9804HCH ENTRADA TALLER 04/09/2025 9804HCH SALIDA TALLER 05/09/2025 9804HCH REVISAR Y SUSTITUIR MUELLE Y CLIP PEDAL EMBRAGUE KIT MUELLES CLIP 170/13200/21400 0.00 155.34 155.34 155.34 CONTRATO GASTO MENOR 2025028415 Diseño del programa de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna 2025 Diseño del desplegable adjunto al programa de las Fiestas en honor al Santísimo Cris 132/33800/22602 0.00 1670.00 1670.00 1670.00 Smart TV LG OLED evo AI C5 65 pulgadas 4K 2025 ENTREGADO EL 21/08/2025 170/13200/62600 0.00 2292.48 2292.48 0.00 4889KNH ENTRADA TALLER 07/08/2025 4889KNH SALIDA TALLER 05/09/2025 4889KNH DESCARGAS AUTEL REPROGRAMACIONES 1ºY2º 4889KNH REPROGRAMACION SONDA Y SENSORES MERCEDES 4889KNH EXT REP HEBILLA CINTURON 170/13200/21400 0.00 3341.60 3341.60 3341.60 CONTRATO MENOR 2025038242 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CREARTE UM EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2025 EN BAJAMAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL GRAN PODER. CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CREA 132/33800/22799 0.00 8600.00 8600.00 8600.00 EXP CONTRATACION MAYOR 2025038676 Por la contratación de JOSÉ VÉLEZ en concierto el día 5 de septiembre de 2025 en las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna 2025. 132/33800/22799 0.00 59282.65 59282.65 59282.65 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-08-2025/31-08-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 117.80 117.80 0.00 CONTRATO MENOR 2025039243 Actuaciones de Los Sabandeños y de Petite Lorena en las Fiestas de Valle Jiménez, el 5 de septiembre de 2025. 132/33800/22799 0.00 12626.00 12626.00 12626.00 CONTRATO MENOR 2025039177 Caché 47 Festival Los Sabandeños en la Plaza del Cristo, con motivo de las Fiestas del Cristo, en San Cristobal de La Laguna, el 6 de septiembre de 2025. 132/33800/22799 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 Exped: 2025053271 Suministro de casetas oficina para "Camping Punta del Hidalgo" Caseta oficina doble según plano adjunto Incluye: puertas, ventanas y baño según plano Conexión acometida eléctrica 190/17220/62200 0.00 15996.50 15996.50 15996.50 CONTRATO MENOR 2025043784 Coordinación, gestión y producción para el 47 Festival Los Sabandeños en la Plaza del Cristo, con motivo de las Fiestas del Cristo, en San Cristobal de La Laguna, el 6 de s 132/33800/22799 0.00 15729.00 15729.00 15729.00 CONTRATO MENOR 2024084565 Adquisición de 3000 Kg de caramelos de diferentes sabores con motivo de la celebración de la Cabalgata de Reyes con motivo de La Navidad 2024 en el municipio de San Cristób 132/33800/22199 0.00 12659.00 12659.00 12659.00 CONTRATO MEYOR 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, El día 24 de agosto, en horario diurno de 10:00 a 22:00 horas, con -3- vigilantes de segu 132/33800/22701 0.00 3584.48 3584.48 3584.48 CONTRATO GASTO MENOR 2025023866 POR EL CACHET DE "JUANTIO PANCHIN" EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2025 EN CHINAMADA - LAS MERCEDES - EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA (TENERIFE), CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN 132/33800/22799 0.00 2033.00 2033.00 2033.00 CONTRATO MENOR 2025041407 CACHET POR LAS ACTUACINES DE MOROCHO & LATIN BROTHERS. CACHET POR LA ACTUACIÓN DE RAFAEL FLORES EL MOROCHO EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2025 EN LA PLAZA DE TEJINA, CON MOTIVO DE 132/33800/22799 0.00 7490.00 7490.00 7490.00 CONTRATO MENOR 2025048283 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS MODULARES 2025 ----------------------------------- FIESTA DE LAS CHUMBERAS (27/08/2025-07/09/2025) Carpa modular de 10x5 metros ---------- 132/33800/20800 0.00 9779.80 9779.80 9779.80 CONTRATO MENOR 2025047399 Servicio de alquiler, montaje y desmontaje de sonido e iluminación con motivo de las Fiestas de Valle Jimenez desde el 24 de agosto de 2025 hasta el 7 de septiembre de 2025. 132/33800/20300 0.00 9565.80 9565.80 9565.80 CONTRATO MENOR 2025047821 FBT Muse (12 unds x 2 días) FBT Mitus Sub ( 10 unds x 2 días) Xsub + FBt 206 Sidefill (4 unds x 2 días) Sennheiser Serie 500 (10 unds x 2 días) IEM G4 (10 unds x 2 días) 132/33800/20300 0.00 15290.30 15290.30 15290.30 Nº EXPEDIENTE: 2025037662 Dinamización comercial para toda la familia en la II Feria de "Cañas & Camarones" del día 06 de septiembre en el Paseo de Bajamar de 12:00 a 21:00 horas. Con actuaciones m 141/43100/20300 0.00 4708.00 4708.00 4708.00 Nº EXPEDIENTE: 2025037662 Dinamización comercial para toda la familia en la II Feria de "Cañas & Camarones" del día 06 de septiembre en el Paseo de Bajamar de 12:00 a 21:00 horas. Con actuaciones m 141/43100/22602 0.00 2675.00 2675.00 2675.00 Nº EXPEDIENTE: 2025037662 Dinamización comercial para toda la familia en la II Feria de "Cañas & Camarones" del día 06 de septiembre en el Paseo de Bajamar de 12:00 a 21:00 horas. Con actuaciones m 141/43100/22609 0.00 8228.30 8228.30 8228.30 Nº EXPEDIENTE: 2025037662 Dinamización comercial para toda la familia en la II Feria de "Cañas & Camarones" del día 06 de septiembre en el Paseo de Bajamar de 12:00 a 21:00 horas. Con actuaciones m 141/43100/22701 0.00 428.00 428.00 428.00 Nº EXP: 2025037950 Organización y logística para el evento del día 06 de septiembre en el Paseo de Bajamar para celebrar el 61 aniversario de Bajamar como bien de interés turístico. Incluye Produc 180/43200/20300 0.00 2354.00 2354.00 2354.00 Nº EXP: 2025037950 Organización y logística para el evento del día 06 de septiembre en el Paseo de Bajamar para celebrar el 61 aniversario de Bajamar como bien de interés turístico. Incluye Produc 180/43200/20500 0.00 1142.76 1142.76 1142.76 Nº EXP: 2025037950 Organización y logística para el evento del día 06 de septiembre en el Paseo de Bajamar para celebrar el 61 aniversario de Bajamar como bien de interés turístico. Incluye Produc 180/43200/20800 0.00 1444.50 1444.50 1444.50 Nº EXP: 2025037950 Organización y logística para el evento del día 06 de septiembre en el Paseo de Bajamar para celebrar el 61 aniversario de Bajamar como bien de interés turístico. Incluye Produc 180/43200/22602 0.00 7329.50 7329.50 7329.50 Nº EXP: 2025037950 Organización y logística para el evento del día 06 de septiembre en el Paseo de Bajamar para celebrar el 61 aniversario de Bajamar como bien de interés turístico. Incluye Produc 180/43200/22699 0.00 1669.20 1669.20 1669.20 Nº EXP: 2025037950 Organización y logística para el evento del día 06 de septiembre en el Paseo de Bajamar para celebrar el 61 aniversario de Bajamar como bien de interés turístico. Incluye Produc 180/43200/22700 0.00 385.20 385.20 385.20 Nº EXP: 2025037950 Organización y logística para el evento del día 06 de septiembre en el Paseo de Bajamar para celebrar el 61 aniversario de Bajamar como bien de interés turístico. Incluye Produc 180/43200/22799 0.00 1714.14 1714.14 1714.14 CONTRATO GASTO MENOR 2025040858 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MUSICA NTRA SRA DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DIA 20 DE JULIO DE 2025 EN LA BARRANQUERA 132/33800/22799 0.00 1050.00 1050.00 1050.00 Desarrollo de jornadas/charlas en La Laguna Granb Hotel los días 25, 27 y 28 de agosto, orientado a la especialización de guías turísticos de La Laguna. Total: 14 horas 180/43200/22606 0.00 2247.00 2247.00 2247.00 CONTRATO MENOR 2024083557 Matricula TF9999AY 8 09 25 KM 45751 NISSAN L80 PERIODO DE EJECUCION DESDE 04 09 25 HASTA 05 09 25 TULIPA PILOTO TRAS DCHO FALDON CAUCHO 45CM TUERCA ZN 8X17X 132/33800/21400 0.00 213.09 213.09 213.09 CERTIFICACION 06 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA AVENIDA LEONARDO TORRIANI 160/15320/61911 0.00 49737.41 49737.41 49737.41 CONTRATO GASTO MENOR 2025050942 Actuaciñon Domingo 07 de Septiembre en la Romeria en honor de San Francisco de Paula en Los Baldiios 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 Importe de la certificación 3 del contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REFORMA Y MEJORA DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 160/15320/21000 0.00 368471.05 368471.05 368471.05 EXPTE. CAJA FIJA 47617/25 (4ª CAJA FIJA AÑO 2025). COMMENT|FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA 2025 Horas de PREPARACIÓN en lengua de signos española - previas al 05/09/2025 Horas previas al servicio - 150/23100/22799 0.00 1223.60 1223.60 0.00 CONTRATO DE PATROCINIO PARA EVENTO CHEESE &MORE LOVERSFEST realizado los días 14 y 15 de Junio Inclusión de Logotipo de Turismo de La Laguna en RRSS y cartelera. * Visibilidad de Turismo de La Laguna 180/43200/22602 0.00 4815.00 4815.00 4815.00 CONTRATO MENOR 2025048016 EL LOCO DE LAS MEZCLAS, AITOR LLARENA,ALE DARKNOISE 4 DE SEPTIEMBRE: SONIDO E ILUMINACION, FESTIVAL FOLCLORICO Y ELECCIONROMERA INFANTIL Y TERCERA EDAD (GRUPO IXEMAD Y Y 132/33800/20300 0.00 13642.50 13642.50 13642.50 CONTRATO MENOR 2025040790 Caché por la actuación de Sergio Tejera y Orquesta con el espectáculo Voy Pa Encima El 30 de agosto de 2025 en la plaza del barrio de la candelaria con motivo de las fiestas 132/33800/22799 0.00 5564.00 5564.00 5564.00 EXP HIJO 25/53636 CONTRATO 25/51253 PROGRAMA RADIOFONICA REALIZADO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE 9 A 11:30 HORAS CON RADIO MARCA TENERIFE. PROGRAMA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LAS FIESTAS 150/23111/22602 0.00 4815.00 4815.00 4815.00 REVISION Y VERIFICACION BASCULAS N/S 3180 Y 3181 BATERIA BASCULAS TORNILLOS TAPA DISPLAY CERTIFICADO METROLOGICO DE LA CERTIFICACION ASAS BASCULAS GASTOS DE ENVIO Y SEGURO 170/13200/21300 0.00 4350.86 4350.86 4350.86 CONTRATO MENOR 2025043763 Por el cachet y logística del coro Reyes Barlet en el concierto extraordinario de la OST en las Fiestas del Cristo de La laguna el 7 de septiembre de 2025 132/33800/22799 0.00 15943.00 15943.00 15943.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025042396 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA THE BOYS MACHINE EN LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE GENETO EL DIA 23 DE AGOSTO 2025. 132/33800/22799 0.00 3745.00 3745.00 3745.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025027159 Actuación Día 12.06.2025 Fiestas de San Antonio en Valle de Guerra 132/33800/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 CONTRATO MENOR 2025048254 *SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION CON SERVICIO TECNICO, LOS DÍAS 21,22,23,24,29,30 Y 31 AGOSTO 2025,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE GE 132/33800/20300 0.00 11770.00 11770.00 11770.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025039527 *CACHÉ DE LA ORQUESTA MENCEY BAND, EL 24 AGOSTO 2025,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE SAN BARTOLOME DE GENETO 2025" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22799 0.00 1444.50 1444.50 1444.50 CONTRATO GASTO MENOR 2025034389 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACIÓN DEL DÚO ALICIA Y KIKO EN LAS FIESTAS DE SAN ATONIO DE PADUA EL DIA 14 DE JUNIO 2025 - EN VALLE DE GUERRA CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE 132/33800/22799 0.00 1926.00 1926.00 1926.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025040860 ACTUACION DEL GRUPO BIG BAND JAZZ TAMOS COMPUESTO POR 17 MUSICOS Y 4 CANTANTES EN LA PLAZA DE TEJINA CON MOTIVO DEL EVENTO "JAZZ TINTO" EN LAS FIESTAS DE LOS CORAZONES 132/33800/22799 0.00 2880.00 2880.00 2880.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025045407 Caché por las actuaciones del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en las Fiestas de Las Gavias 2025, a celebrar el 15 de agosto, por un importe de 500€. 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 CONTRAO GASTO MENOR 2025028404 Contratación de la Orquesta Wamampy, para Las Fiestas de Las Chumberas, el día 06/09/2025. - Sin Backline - Sin Sonido 132/33800/22799 0.00 3595.20 3595.20 3595.20 CONTRATO GASTO MENOR 2025047415 CACHE POR LA ACTUACION DE LA AGRUPACION MUSICAL LA FUENTE- EL PICO EN LA CABALGATA DE CARROZAS DE TEJINA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 132/33800/22799 0.00 600.00 600.00 600.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025047453 CACHE POR LA ACTUACION DE LA AGRUPACION MUSICAL LA FUENTE - EL PICO EN LA FIESTA DE SAN BARTOLOME DE TEJINA EL DOMINGO 24 DE AGOSTO DE 2025 132/33800/22799 0.00 600.00 600.00 600.00 CONTRATO MENOR 20250857 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para Fiestas El Tornero Fecha: 30 y 31 de agosto de 2025 Escenario remolque techado (incluye dos 132/33800/20800 0.00 13482.00 13482.00 13482.00 CONTRATO MENOR 2025027767 Caché por la actuación el día 1 de agosto 2025 de la A.F. Alborada Canaria en el Festival por las Fiestas de Ntra Sra de Gracia 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 CONTRATO MENOR 2025027767 Caché por la actuación de la A.F. Alborada Canara (sin cuerpo de baile), el 03 de agosto 2025 en Santa María de Gracia por sus fiestas patronales en Honor a Ntra Sra de Grac 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 400.00 Elaboración material, impartición y evaluación de las 75 Horas de formación presencial: Curso de Alfabetización Digital. (25 horas presenciales) x 3 grupos Total de 75 Horas de formación 100% presenci 181/24100/22799 0.00 5625.00 5625.00 5625.00 CONTRATO MENOR 2025048255 FIESTAS SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2025 PROGRAMA TAMAÑO CERRADO 22X27 CM INTERIOR 56 PAGINAS IMPRESAS A 4/4 TINTAS EN PAPEL ESTUCADO MATE DE 170 GRS DESPLEGABLE PROGRAM 132/33800/22602 0.00 10572.67 10572.67 10572.67 CONTRATO MENOR 2025045148 Servicio de sonido, iluminación y vídeos en el escenario principal de las fiestas con motivo de las Fiestas del Gran Poder de Dios de Bajamar desde el 31 de julio de 2025 ha 132/33800/20300 0.00 15836.00 15836.00 15836.00 120-Regleta AISENS 6xSchuko Interruptor Negra 380-ALARGADOR DE CABLE 3 METROS ELBAT 120-Cable AISENS HDMI A/M a HDMI A/M 5m Negro 120-Teclado UNYKA KB918 Smartcard DNIe USB Negro 120-Raton LOGITEC 120/92000/22002 0.00 1635.50 1635.50 0.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025049030 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura para la Fiestas del Barrio de la Candelaria. Fecha: del 22 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025 L 132/33800/20800 0.00 3210.00 3210.00 3210.00 CONTRATO MENOR 2024083557 Matricula CARRETILLA 11 09 25 KM PERIODO DE EJECUCION DESDE 25 08 25 HASTA 12 09 25 FILTRO ACEITE FILTRO COMBUSTIBLE CMF9032 FILTRO AIRE CH 13644 BATERIA 95H JAP 132/33800/21400 0.00 499.10 499.10 499.10 CONTRATO MENOR 2025047366 Por la contratación de Helena Bianco & Los Mismos en el Festival de Mayores de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna 2025 el día 8 de septiembre de 2025. 132/33800/22799 0.00 7174.35 7174.35 7174.35 CONTRATO MENOR 2025048012 C a c h é p o r l a a c t u a c i ó n d e l a o r q u e s t a Armonía Show el día 6 de septiembre de 2025 con motivo de las Fiestas de Valle Jimenez. E X E N T O D E I R P F 132/33800/22799 0.00 6420.00 6420.00 6420.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025045908 *CACHÉ DE LA ORQUESTA MENCEY BAND,EL 16 AGOSTO 2025,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE SAN ROQUE DE LAS TOSCAS DE VALLE GUERRA 2025" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA 132/33800/22799 0.00 1444.50 1444.50 1444.50 CONTRATO GASTO MENOR 2025028399 PARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA “ORÍGENES” ISLEÑOS EN EL III BAILE DE MAGOS EN SAN MATÍAS Y PRESENTACIÓN DEL EVENTO CON LA DINAMIZACIÓN DEL PÚBLICO ASISTENTE 132/33800/22799 0.00 800.00 800.00 800.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025028401 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACIÓN DEL AORQUESTA WAMAMPY EN LAS FIESTAS DEL BATAN EL DIA 20 D EJULIO 2025 -NO INCLUYE SONIDO, NI RIDER, NI ILUMINACIÓN -NO INCLUYE 132/33800/22799 0.00 3745.00 3745.00 3745.00 Certificación nº 1. Correspondiente al 70% de los honorarios de Coordinación de Seguridad y Slaud en Fase de Ejecución del Proyecto de Mejora de la Accesibilidad en la Avenida Leonardo Torriani. Perid 160/15320/22706 0.00 3557.75 3557.75 3557.75 CONTRATO MENOR 2025048791 Caché de producción del espectáculo "CONCIERTO AL CRISTO DE LA LAGUNA 2025" de la Asociación Parranda Jóvenes Cantadores "Los Cantadores" el día 12 de septiembre de 2025 con 132/33800/22799 0.00 14990.00 14990.00 14990.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025047621 POR LA CONTRATACIÓN DEL "GRAN SHOW KOMBA" CON PAYASOS, CANCIONES, JUEGOS Y MUCHA DIVERSIÓN, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 132/33800/22799 0.00 3295.60 3295.60 3295.60 EXPTE. FACTURA 54440/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 46674/25. MATERIAL PUBLICITARIO (MERCHANDISING) CON DISEÑO EXCLUSIVO PARA EL FESTIVAL DE MAYORES DE LAS FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO CELEBRADO EL DÍ 150/23111/22602 0.00 16033.95 16033.95 0.00 Redacción e implantación del plan de seguridad para la Muestra de Artesanía en las Fiestas de el Cristo de La Laguna celebrado el 13 y 14 de septiembre en el Camino Largo (Avenida Universidad) Expedie 181/24100/22701 0.00 1371.74 1371.74 1371.74 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 0.00 15854.09 15854.09 15854.09 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 71043.31 71043.31 71043.31 FACTURA RESUMEN 101/92400/22100 0.00 8410.84 8410.84 8410.84 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 9207.02 9207.02 9207.02 FACTURA RESUMEN 130/33000/22100 0.00 3044.00 3044.00 3044.00 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 0.00 2593.83 2593.83 2593.83 FACTURA RESUMEN 130/33210/22100 0.00 1020.00 1020.00 1020.00 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 17956.59 17956.59 17956.59 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 9811.19 9811.19 9811.19 FACTURA RESUMEN 195/16400/22100 0.00 135.38 135.38 135.38 Certificación nº 2 correspondiente al mes agosto 2025 del contrato "Servicio de mantenimiento y mej ora de la señalización viaria municipal" 170/13300/21000 0.00 77800.80 77800.80 77800.80 Elaboración material, impartición y evaluación de las 295 Horas de formación presencial: Formación Proyecto "PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE LA LAGUNA"Fecha impartición: Junio - Agosto de 181/24100/22799 0.00 14873.00 14873.00 14873.00 CONTRATO MENOR 2025048306 Producción y suministro de mástiles para los distintos barrios del municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fecha de entrega: 04 de septiembre de 2025 Desarrollo conceptua 132/33800/62300 0.00 15792.13 15792.13 15792.13 Contrato menor de Servicio de Gestión, Dinamización y Creación de contenido de los perfiles de Redes Sociales de la Concejalía de Obras, Infraestructuras yAccesibilidad del Ayuntamiento de San Cristób 160/45000/22602 0.00 1284.89 1284.89 1284.89 CONTRATO GASTO MENOR 2025045658 ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 20.00 HORAS EN LA LAGUNA POR LA FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA 132/33800/22799 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 (Exp.factura 2025-054444) Importe correspondiente a la prestación de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el término municipal de San Cristóbal de la Laguna, según certif 190/16210/22700 0.00 551293.62 551293.62 551293.62 (Exp.factura 2025-054444) Importe correspondiente a la prestación de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el término municipal de San Cristóbal de la Laguna, según certif 190/16300/22700 0.00 867737.48 867737.48 867737.48 (Exp.factura 2025-054441) Importe correspondiente a la prestación de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el término municipal de San Cristóbal de la Laguna, según certif 190/16210/22700 0.00 551293.62 551293.62 551293.62 (Exp.factura 2025-054441) Importe correspondiente a la prestación de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el término municipal de San Cristóbal de la Laguna, según certif 190/16300/22700 0.00 867737.48 867737.48 867737.48 CONTRATO GASTO MENOR 2025012450 Actuación de Camerata Lacunensis con motivo del pregón de Semana Santa 2025 de la Hermandad de La Cuesta. Iglesia La Paz y La Unión de La Cuesta el día 11/04/2025 132/33800/22799 0.00 850.00 850.00 0.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025043226 Por la participación del Ballet Lenita Lindell en las Fiestas del Cristo el próximo 16 de septiembre de 2025 a las 21h con los siguientes servicios: - Presentación de 132/33800/22799 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025053954 Caché con motivo del pasacalle "Gigantes y Cabezudos", que se celebra el día 13 de septiembre de 2025, con motivo de la Noche de Las Tradiciones en las Fiestas del Cri 132/33800/22799 0.00 5029.00 5029.00 5029.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025046919 EL ESPECTACULO FAMILIAR "EL REY SOLITARIO" EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA PLAZA DEL CRISTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2 132/33800/22799 0.00 5082.50 5082.50 5082.50 CAMPAÑA DE COMUNICACION PARA LA PRESENTACION DEL NUEVO PABELLON MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. 16 SEPTIEMBRE 2025. EXPEDIENTE 2025052832 160/45000/22602 0.00 15996.50 15996.50 15996.50 CONTRATO GASTO MENOR 2025034824 Caché Comparsa Rio Orinoco por cabalgata y actuación, el dia 18 de julio de 2025, con motivos de las fiestas de La Cuesta 132/33800/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025022216 Caché de la Comparsa Rio Orinoco por la cabalgata y la actuación, el dia 25 de abril de 2025, con motivo de las fiestas de Las Mantecas, que se celebrarán en el Parqu 132/33800/22799 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025006489 Caché por la participación en las Fiestas de San Isidro en el Pico , el 15 de mayo de 2025 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 CONTRATO MENOR 2025048336 SERVICIO DE CAMPAÑA DE PRODUCCION, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN RADIO, VALLAS, MUPIS Y PRENSA DIGITAL DEL 16.08 AL 15.09.25 RADIO Emisión de 230 cuñas de 20" EXPTE 2025048336 132/33800/22602 0.00 16045.56 16045.56 16045.56 CONTRATO GASTO MENOR 2025044989 SERVICIO DE DISEÑO Y CREACION DE GALARDON ESPECIAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO DE LA LAGUNA, A CELEBRAR DEL 5 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 132/33800/22799 0.00 2930.73 2930.73 2930.73 CONTRATO GASTO MENOR 2025050943 Caché del presentador Alexis Hernández en la Noche de las Tradiciones que se celebra el 13 de septiembre de 2025 con motivo de las Fiestas del Cristo de La Laguna 132/33800/22799 0.00 1605.00 1605.00 1605.00 CONTRATO GASTO MENOR 202502770 "caché por la actuación de banda unión y amistad con motivo del acto jubilar en torno a la piedad popular el día 18 de mayo de 2025 en la plaza de la Catedral de La Lag 132/33800/22799 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025042992 caché por la actuación DE LA BANDA UNIÓN Y AMISTAD con motivo de las Fiestas de la Paz y la Unión el día 19 de julio de 2025 con motivo de las Fiestas de la Cuesta. 132/33800/22799 0.00 900.00 900.00 900.00 CONTRATO MENOR 2025032600 Desarrollo y promoción del juego Tejineando 2025 con motivo de la celebración de las Fiestas de Tejina 2025, (acciones necesarias para el relanzamiento, rediseño y contenido 132/33800/22602 0.00 15172.60 15172.60 15172.60 CONTRATO GASTO MENOR 2025045399 Representación del espectáculo Foscurí de la compañía Abubukaka en la plaza del Cristo con motivo de las fiestas del santísimo cristo de la laguna el 17 de septiembre 132/33800/22799 0.00 4815.00 4815.00 4815.00 LOTE 2 DEL CONTRATO MATERIAL PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS COLORANTE AL AGUA OCRE 50CC Lot2-050 COLORANTE AL AGUA AMARILLO CANARIO 50CC Lot2-050 Pintura plástica mate lavable y de alto pod L 101/92400/21200 0.00 967.66 967.66 967.66 LOTE 2 DEL CONTRATO MATERIAL PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS COLORANTE AL AGUA OCRE 50CC Lot2-050 COLORANTE AL AGUA AMARILLO CANARIO 50CC Lot2-050 Pintura plástica mate lavable y de alto pod L 132/33800/21200 0.00 414.92 414.92 414.92 LOTE 2 DEL CONTRATO MATERIAL PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS COLORANTE AL AGUA OCRE 50CC Lot2-050 COLORANTE AL AGUA AMARILLO CANARIO 50CC Lot2-050 Pintura plástica mate lavable y de alto pod L 160/45000/21200 0.00 7023.21 7023.21 7023.21 LOTE 2 DEL CONTRATO MATERIAL PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS COLORANTE AL AGUA OCRE 50CC Lot2-050 COLORANTE AL AGUA AMARILLO CANARIO 50CC Lot2-050 Pintura plástica mate lavable y de alto pod L 170/13300/21200 0.00 2136.14 2136.14 2136.14 LOTE 2 DEL CONTRATO MATERIAL PINTURA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS COLORANTE AL AGUA OCRE 50CC Lot2-050 COLORANTE AL AGUA AMARILLO CANARIO 50CC Lot2-050 Pintura plástica mate lavable y de alto pod L 192/43120/21200 0.00 117.50 117.50 117.50 Enmarcados 30x45 100/91200/22601 0.00 513.07 513.07 0.00 CONCEPTO/SERVICIO: Servicio de vigilancia para la Muestra de Artesanía en La Laguna, a celebrar el 13 y 14 de Septiembre en Camino Largo, san Cristóbal de la Laguna, realizado por vigilantes de segur 181/24100/22701 0.00 1293.63 1293.63 1293.63 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/37843 (ROTULADOR TINTA LIQUIDA PILOT V-BALL 07 ROTULADOR TINTA LIQUIDA PILOT V-BALL 07 SACAPUNTAS CUÑA METALICO DOBLE FOLDER CUADERNO MONOCOLOR CUARTO 80H TAPA BLANDA 153/23170/22000 0.00 1118.59 1118.59 1118.59 CONTRATO MENOR 2025045364 Dirección artística de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2025 a celebrar en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna del 3 al 21 de septiembre de 2025. 132/33800/22799 0.00 13910.00 13910.00 13910.00 Exped: 2025056260 3 etapa de divulgación de recetas y productos del Mercado de La laguna del 22 de junio al 22 de septiembre de 2025 192/43120/22602 0.00 2950.00 2950.00 2950.00 EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. JULIO DE 2025 193/31100/22799 0.00 5351.19 5351.19 5351.19 (EXP.CONTRATO 2025-027867) Actuación de José Manuel Ramos y Lucas, en la Punta del Hidalgo, el 20 de julio de 2025. 130/33000/22799 0.00 2140.00 2140.00 2140.00 EXPTE. CAJA FIJA 47617/25 (4ª CAJA FIJA AÑO 2025). FRA 09/11, DIA: SABADO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025, LUGAR : ASOCIACION MAYORES GUAMASA, HORARIO: DE 15:30 A 18:30H HINCHABLE TERRESTRE TIGRE PINTACAR 150/23102/22799 0.00 856.00 856.00 0.00 PASTELES 140/41000/22602 0.00 279.00 279.00 279.00 CONTRATO MENOR 2025044103 Por la contratación del servicio de REALIZACIÓN DE PANTALLAS en las FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2025, para los días y actos que se detallan a continuación y qu 132/33800/22799 0.00 15311.70 15311.70 15311.70 CONTRATO MEYOR 2023-072093 SERVICIOS PREVENTIVOS SANITARIOS PARA LOS ACTOS CULTURALES, FESTIVOS Y POPULARES CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. AMBULANCIAS SOPORTE VITAL BÁSIC 132/33800/22701 0.00 6298.95 5886.87 5886.87 EXP HIJO 25/56378 CONTRATO 25/1799 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIO DIVERSE. PERIODO AGOSTO 2025. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL B 156/23104/22700 0.00 243.96 243.96 243.96 EXP HIJO 25/56393 CONTRATO 25/1817 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE AGOSTO 2025. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 150/23101/22700 0.00 243.96 243.96 243.96 Diseño e impartición del curso online 'Certificado digital y trámites electrónicos', de 15 horas de duración, impartido entre el 8 y 20 de septiembre de 2025. Número de expediente: 2025035788 181/24100/22799 0.00 1203.75 1203.75 1203.75 CONTRATO MENOR 2025044560 Contratación de equipos de sonido para el escenario principal de las Fiestas de Santísimo Cristo de La Laguna desde el 5 al 21 de septiembre de 2025. Incluye diseño, montaj 132/33800/20300 0.00 15836.00 15836.00 15836.00 EXP HIJO 25/40321 CONTRATO 25/32303 FRA. RECTIFICATIVA DE LA 000379 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y SONIDO UTILIZADOS PARA ACTOS RELACIONADOS CON EL "FIN 151/32000/20300 0.00 4708.00 4708.00 4708.00 EXP HIJO 25/40321 CONTRATO 25/32303 FRA. RECTIFICATIVA DE LA 000379 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y SONIDO UTILIZADOS PARA ACTOS RELACIONADOS CON EL "FIN 151/32000/20500 0.00 11256.40 11256.40 11256.40 Importe correspondiente a los trabajos realizados del 22 de AGOSTO al 8 de SEPTIEMBRE de 2025 de la obra denominada "AISLAMIENTO DEL ARMARIO DE DATOS EN EL CEIP LAS MANTECAS" N/EXPTE.: 2025040368 - 30 160/32000/63200 0.00 5231.06 5231.06 5231.06 (EXP.CONTRATO 2024-005500) SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. SUSCRIPCIÓN EL DIA DESDE 02/01/25 AL 31/01/25 130/33210/22001 0.00 0.00 87.68 87.68 (EXP.CONTRATO 2024-005500) SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. SUSCRIPCIÓN EL DIA DESDE 02/01/25 AL 31/01/25 130/33210/22199 0.00 87.68 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-005500) SUMINISTRO DE PRENSA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. SUSCRIPCIÓN DE EL DIA DESDE EL 01/02/25 AL 28/02/25 130/33210/22001 0.00 0.00 36.16 36.16 (EXP.CONTRATO 2024-005500) SUMINISTRO DE PRENSA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. SUSCRIPCIÓN DE EL DIA DESDE EL 01/02/25 AL 28/02/25 130/33210/22199 0.00 36.16 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-008508) SUMINISTRO DE PRENSA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. SUSCRIPCIÓN DE EL DIA DESDE EL 01/04/25 AL 30/04/25 130/33210/22001 0.00 36.96 36.96 36.96 (EXP.CONTRATO 2025-008508) SUMINISTRO DE PRENSA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. SUSCRIPCIÓN DE EL DIA DESDE EL 01/07/25 AL 31/07/25 130/33210/22001 0.00 39.76 39.76 39.76 (EXP.CONTRATO 2025-008508) SUMINISTRO DE PRENSA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. SUSCRIPCIÓN EL DÍA EL 3 DE AGOSTO DE 2025. 130/33210/22001 0.00 1.44 1.44 1.44 Instalación eléctrica para Feria de Artesanía en Camino Largo los días 13 y 14 de septiembre de 2025 181/24100/22799 0.00 3305.30 3305.30 3305.30 Exped: 2025056565 MTO. PISCINAS BAJAMAR, ARENISCO Y JOVER 190/17220/21000 0.00 20247.65 20247.65 20247.65 EXP HIJO 25/56660 CONTRATO 25/1822 Ejecución y gestión de 1 Punto Violeta de 4 horas de duración y 4 profesionales durante la celebración del Encuentro de Bambones el día 14/03/2025 entre las 20.00-0 156/23104/22799 0.00 14990.00 14990.00 0.00 CONCEPTO: GASTOS VARIOS FLORISTERÍA 2025 - ALCALDÍA/PROTOCOLO. RAMO HOMENAJE 16/09/2025 65,00 euros / RAMO HOMENAJE 25/09/2025 65,00 euros / DOS ROSAS 9,5€/UND 26/09/2025 19,00 euros 100/91200/22601 0.00 149.00 149.00 0.00 EXP 25/57128 CONTRATO 25/51651 Talleres de preveción en las dependencias en colectivos vulnerables para la concejalía de drogodependencias Talleres de preveción en las dependencias en colectivos v 153/23170/22799 0.00 10695.72 10695.72 10695.72 Exped: 2025056761 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion 190/16210/22700 0.00 551293.62 551293.62 551293.62 Exped: 2025056761 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion 190/16300/22700 0.00 867737.48 867737.48 867737.48 Exped: 2025056763 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion 190/16210/22700 0.00 551293.62 551293.62 551293.62 Exped: 2025056763 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion 190/16300/22700 0.00 867737.48 867737.48 867737.48 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-09-2025/30-09-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL OBISPO REY REDONDO, 1 AY SC LA LAGUNA 100/92000/21200 0.00 117.80 117.80 0.00 Servicio de mantenimiento sobre el sistema de control de acceso en las oficinas de atención ciudadana, Gestor de Colas Quenda N/Expte.: 2024052593 Periodo: Septiembre 2025 120/92000/22002 0.00 561.77 561.77 561.77 Exped: 2025057708 TALLER DE RECICLAJE. "ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y CONCIENCIACION MEDIOAMBIENTAL EN LOS PUEBLOS Y BARRIOS DE LA LAGUNA EN EL DISTRITO 3". TALLER REALIZADO EL DÍA 13-09-2025 EN SAN MI 191/17200/22799 0.00 7029.90 7029.90 7029.90 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 9/2025 - 9/2025 120/92000/21200 0.00 85.60 85.60 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-023102) Caché por Actuación de La A.F. Princesa Iraya, dentro del Programa A Raiz-Mi Barrio es Cultura, celebrado en la Plaza de Los Baldíos el sábado 3 de mayo de 2025. Exento de I 130/33000/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR: Suministro de plataforma integral de administración electrónica del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, conforme a la cláusula 24 del Pliego de Clá 120/92000/64100 0.00 35824.97 35824.97 35824.97 (EXP. 2024-042680) UNIDADES FORMATIVAS EN TEATRO 2024-2025 130/33400/46100 0.00 3744.24 3744.24 3744.24 (EXP.CONTRATO 2025-000953) 1 sesión de narración oral y música: "Picnic de cuentos" en la Biblioteca Municipal de La Laguna 130/33210/22799 0.00 535.00 535.00 535.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/28081 MAYO 2025. I JORNADAS DE PROMOCIÓN DEL ENVITE CANARIO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA LAGUNA (2-27 DE MAYO 2025) 151/32000/22609 0.00 4729.40 4729.40 4729.40 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 6/2025 - 6/2025 120/92000/21200 0.00 85.60 85.60 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 28/02/2025-31/03/2025. 132/33800/22100 0.00 346.85 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 0.00 9.88 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-020003) SERVICIO DE GESTIÓN DE RESERVAS Y EMISIÓN DE TÍTULOS EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, PARA LA ASISTENCIA DE D. ÁNGEL MIGUEL HERNÁNDEZ CHI 131/33600/22799 0.00 1737.08 1737.08 1737.08 (EXP.CONTRATO 2025-020003) SERVICIO DE GESTIÓN DE RESERVAS Y EMISIÓN DE TÍTULOS EN MEDIOS DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, PARA LA ASISTENCIA DE D. ÁNGEL MIGUEL HERNÁNDEZ CHI 131/33600/22799 0.00 438.31 438.31 438.31 EXP HIJO 25/40311 CONTRATO 25/30949 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y SONIDO UTILIZADOS PARA EVENTO 4 DE JUNIO Carpa 3x3 mt blanca con cortinas y pesos 151/32000/20300 0.00 8881.00 8881.00 8881.00 EXP HIJO 25/40311 CONTRATO 25/30949 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y SONIDO UTILIZADOS PARA EVENTO 4 DE JUNIO Carpa 3x3 mt blanca con cortinas y pesos 151/32000/20500 0.00 385.20 385.20 385.20 EXP HIJO 25/40311 CONTRATO 25/30949 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y SONIDO UTILIZADOS PARA EVENTO 4 DE JUNIO Carpa 3x3 mt blanca con cortinas y pesos 151/32000/20800 0.00 5168.10 5168.10 5168.10 120-TRUST RATON ERGONOMICO BAYO 120-TRUST ALFOMBRILLA GEL BIGFOOT EXENTO DE IGIC EN VIRTUD DEL ARTICULO 6.1 J DEL R.D. 1619/2012 120/92000/22002 0.00 34.50 34.50 0.00 7380GZF 120/92000/21400 0.00 149.27 149.27 0.00 7382GZS 120/92000/21400 0.00 149.27 149.27 0.00 6805JLF 120/92000/21400 0.00 261.13 261.13 0.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, periodo 04/06/2025 al 03/07/2025 N 110/93401/22002 0.00 650.02 650.02 650.02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, periodo 04/06/2025 al 03/07/2025 N 112/93200/22002 0.00 775.00 775.00 775.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, periodo 04/06/2025 al 03/07/2025 N 112/93201/22002 0.00 2666.67 2666.67 2666.67 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, periodo 04/06/2025 al 03/07/2025 N 170/13200/22002 0.00 616.66 616.66 616.66 EXP HIJO 25/42232 CONTRATO 25/13330 08/06/2025 JUVENTUD- 08/06/2025 SANTA CRUZ-EL SAUZAL-LA OROTAVA-GARACHICO Y REGRESO 152/23160/22300 0.00 749.00 749.00 749.00 EXP HIJO 25/42359 CONTRATO 25/13330 18-05-25-JUVENTUD- LA LAGUNA-EXCURSION CANDELARIA-EL MEDANO Y REGRESO 18-05-25 -JUVENTUD-LA LAGUNA-EXCURSION CANDELARIA-EL MEDANO Y REGRESO 152/23160/22300 0.00 1498.00 1498.00 1498.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/39545 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion de la entrega de premios del concurso literario en el teatro leal el 156/23103/21300 0.00 601.34 0.00 0.00 EXP 25/42441 CONTRATO 25/18599 Produccion del evento Feria del Voluntariado celebrada el día 26 de abril de 2025, incluido transporte, montaje, desmontaje, 2 personas para la organización y la coo 150/23103/22799 0.00 11251.05 0.00 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservi 120/92000/22199 0.00 220.93 220.93 0.00 CONTRATO MENOR 2025039373 Por la contratación de los siguientes artistas para la Gala de Elección de la Romera de las Fiestas y Romería Regional de San Benito Abad 2025 el 5 de julio de 2025 en el 132/33800/22799 0.00 9057.55 9057.55 9057.55 CONTRATO GASTO MENOR 2025043015 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS SIN SONIDO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CARMEN EN CAMINO LA VILLA LA LAGUNA EL DÍA 19 DE JULIO DE 2025 132/33800/22799 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 Exped: 2025047356 Servicio de gestión de redes sociales y página web del mercado municipal. Periodo: del 26 de abril al 25 de julio de 2025. 192/43120/22602 0.00 3878.75 3878.75 3878.75 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 7/2025 - 7/2025 120/92000/21200 0.00 85.60 85.60 0.00 VERBATIM PILAS ALCALINAS AAA - LR03- PACK 4 UDS 120/92000/22199 0.00 11.88 11.88 0.00 EXPTE. FACTURA 46462/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 24085/25. Factura 2025/035. Actividades lúdico-culturales "ACCIÓN POR EL CLIMA". Campamentos Urbanos- Verano 2025. CEIP LA VERDELLADA. Mes de julio 150/23102/22799 0.00 7375.00 7375.00 14750.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 112/93200/22201 0.00 19752.55 19752.55 19752.55 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 120/92000/22201 0.00 4004.23 4004.23 4004.23 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 170/13300/22201 0.00 18682.09 18682.09 18682.09 BOSTIK P795 SL FLX PREMIUM BLANCO 300ML 120/92000/22199 0.00 178.20 178.20 0.00 Hoja Adicional Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip con Trepad imp y pleg TRIBUTOS Receocion Pdf troquelados MULTAS 112/93200/22201 0.00 693.45 693.45 693.45 Hoja Adicional Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip con Trepad imp y pleg TRIBUTOS Receocion Pdf troquelados MULTAS 170/13300/22201 0.00 484.44 484.44 484.44 APP de gestión para Protección Civil, Nivel 2 hasta 70 usuarios Inversión sujeto pasivo El suministro de la licencia se ha realizado 31/07/2025 170/13500/22002 0.00 507.78 507.78 507.78 (EXP.CONTRATO 2025-004121) Servicios de montaje y desmontaje por valor de 785 horas para el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna del 1 al 31 de mayo de 2025. 130/33000/22799 0.00 4838.54 4838.54 4838.54 Exped: 2025052836 MERCADO REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO DEL MERCADO AÑO 2025 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL CONTRATO 2025 Aforador de combustible regulable AST 2 192/43120/21300 0.00 1281.29 1281.29 1281.29 (EXP.PRÓRROGA 2025-008914) ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE AGOSTO 2025 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 Exped: 2025033634 Servicio de redacción de las Ordenanzas fiscal y reguladora de la recogida de residuos de San Cristóbal de La Laguna.RELACIÓN VALORADA Nº 1. 190/16210/22706 0.00 4476.04 4476.04 0.00 Revisión equipos de climatización 120/92000/21300 0.00 189.39 189.39 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-015349) SERVICIO DE PRODUCCIÓN MKT DIGITAL Servicio de estrategia de comunicación y publicidad para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna. MES DE JULIO 2025 130/33000/22602 0.00 1261.71 1261.71 2523.42 EXP FACTURA 25/50072 CONTRATO 24/87831 ECATERINA BADICA 22/8/25 150/23101/22799 0.00 758.20 758.20 758.20 CONTRATO GASTO MENOR 2025049032 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACION DE LA ORQUESTA COLUMBIA, EL DIA 24 DE AGOSTO 2025 EN LA ROMERIA DE SAN BARTOLOMÉ DE GENETO 132/33800/22799 0.00 3050.04 3050.04 3050.04 EXP HIJO 25/50252 COTRATO 25/13402 DIF.ACT.MOTIVO MES DE LA MUJER (FECHA OPERACIÓN: 27/03/2025) 27/03/2025 Artículo: PAGINA Dimensiones: 5X8 150/23103/22602 0.00 5328.60 5328.60 5328.60 EXP HIJO 25/50946 CONTRATO 25/34075 CORREO EMILIO, HAN FACTURADO CANTIDAD MENOR IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA,C/ MARÍA ROSA ALONSO, S/N. (La Laguna) - CIFP LA LAGUNA , C/ LEOPOLDO DE LA ROSA OLIVERA 152/23160/22300 0.00 9581.52 9581.52 9581.52 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/44099 DIRECCION Y PRODUCCION EVENTO TRAS EL ESPEJO TALLER DRAG PARA JOVENES CREADORES CACHE DRAG MODERADORA EVENTO TRAS EL ESPEJO TALLER DRAG PARA JOVENES CREADORES CAC 152/23160/22799 0.00 4761.50 4761.50 4761.50 EP HIJO 25/50630 CONTRATO 25/42534 Exteriores Escuela de Idiomas (La Verdellada) (La Laguna) - Costa Adeje Costa Adeje - Exteriores Escuela de Idiomas (La Verdellada) (La Laguna) Presupuesto 8 152/23160/22300 0.00 566.50 0.00 0.00 EXPL CONTRATO (INFERIOR) 25/30075 El 6 de julio de 2025, en el Teatro Unión de Tejina se interpretó la obra de teatro "Girasoles para María" 156/23103/22799 0.00 2000.00 2000.00 2000.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/35659 BLUSON UNISEX MICROFIBRA NEREA #6096 BLUSON UNISEX MICROFIBRA NEREA #6096 BLUSON UNISEX MICROFIBRA NEREA #6096 DEPORTIVO SRA SKECHERS #SK108021EC DEPORTIVO SRA 150/23141/22104 0.00 427.48 427.48 427.48 EXP HIJO 25/51081 CONTRATO 21/1522 Y 23/27688 EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII JULIO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII JULIO 2025 GASTOS GENERALES ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JULIO 150/23143/22799 0.00 49637.93 49637.93 49637.93 EXP HIJO 25/51081 CONTRATO 21/1522 Y 23/27688 EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII JULIO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII JULIO 2025 GASTOS GENERALES ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JULIO 150/23144/22799 0.00 19709.18 19709.18 19709.18 EXP HIJO 25/51081 CONTRATO 21/1522 Y 23/27688 EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII JULIO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII JULIO 2025 GASTOS GENERALES ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JULIO 150/23145/22799 0.00 30658.72 30658.72 30658.72 EXP HIJO 25/51081 CONTRATO 21/1522 Y 23/27688 EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII JULIO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII JULIO 2025 GASTOS GENERALES ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JULIO 150/23146/22799 0.00 28468.82 28468.82 28468.82 EXP HIJO 25/51081 CONTRATO 21/1522 Y 23/27688 EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII JULIO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII JULIO 2025 GASTOS GENERALES ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JULIO 150/23147/22799 0.00 41608.28 41608.28 41608.28 EXP HIJO 25/51081 CONTRATO 21/1522 Y 23/27688 EQUIPO TECNICO PREST.SS EEII JULIO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACIÓN DEL SS EEII JULIO 2025 GASTOS GENERALES ENCARGO ESCUELAS INFANTILES JULIO 150/23148/22799 0.00 28468.82 28468.82 28468.82 EXP HIJO 25/51024 CONTRATO 20/33023 PRORROGA 24/30594 EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO JULIO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO JULIO 2025 GASTOS GENERALES SE 150/23100/22799 0.00 229121.66 229121.66 229121.66 Proyecto: "BAJAMAR,SALUD Y DESARROLLO PERSONAL 2025" 101/92400/22799 0.00 14400.00 14400.00 14400.00 Proyecto: "PUNTA DEL HIDALGO, NATURALEA YCONVIVENCIA 2025" 101/92400/22799 0.00 14400.00 14400.00 14400.00 EXP HIJO 25/51107 CONTRATO 21/5140 22/468 Y 24/44802 POR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO DURANTE EL PERIODO DE REFERENCIA: AYTO. LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) Servicios prestados Periodo 150/32500/22799 0.00 42833.56 42833.56 42833.56 (EXP.CONTRATO 2025-003831) 8 sesiones de OLEAJE, Club de lectura para bebés y niños de 3 a 6 años durante el mes de agosto 130/33210/22799 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 Exped: 2025052722 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y RECOGIDA DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. LOTE 1 "CONTROL DE LA POBLACIÓN DE PALOMAS Y RETIRADA DE AVES ASILVESTRADAS" PERIODO A 193/31100/22799 0.00 2390.52 2390.52 2390.52 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 101/92400/22700 0.00 62770.02 62770.02 62770.02 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 120/92000/22700 0.00 38215.36 38215.36 38215.36 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 130/33000/22700 0.00 11499.19 11499.19 11499.19 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 131/33600/22700 0.00 2075.04 2075.04 2075.04 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 132/33800/22700 0.00 1642.74 1642.74 1642.74 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 150/23101/22700 0.00 17378.48 17378.48 17378.48 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 151/32000/22700 0.00 266037.68 266037.68 266037.68 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 152/23160/22700 0.00 7132.96 7132.96 7132.96 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 160/45000/22700 0.00 3804.24 3804.24 3804.24 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 170/13000/22700 0.00 9510.61 9510.61 9510.61 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 180/43200/22700 0.00 475.53 475.53 475.53 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 190/17220/22700 0.00 1469.82 1469.82 1469.82 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 192/43120/22700 0.00 5879.29 5879.29 5879.29 Exped: 2025052705 Agosto 2025 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 195/16400/22700 0.00 4409.46 4409.46 4409.46 Exped: 2025052672 Mayo 2025. 108965.AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. MAYO DE 202 193/31100/22799 0.00 5351.19 5351.19 5351.19 Exped: 2025052673 Junio 2025 108965.AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. JUNIO DE 202 193/31100/22799 0.00 5351.19 5351.19 5351.19 Contrato/PR: 584244 RAE: 6829 CL LOS CHARCOS 8 TENENCIA DE ALCALDIA DE TACO Contrato/PR: TODO RIESGO 24H + TELEFONIA Periodo: 8/2025 - 8/2025 120/92000/21200 0.00 85.60 85.60 0.00 Exped: 2025052715 (Agosto 2025) SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo y 190/17220/22799 0.00 56444.36 56444.36 56444.36 EXP HIJO 25/51142 CONTRATO 25/24087 Factura 2025/037. Actividades lúdico-culturales "PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE". Campamentos Urbanos-Verano 2025. CEIP LAS MANTECAS. Mes de Agosto 150/23102/22799 0.00 7375.00 7375.00 14750.00 EXP HIJO 25/51152 CONTRATO 25/24086 Factura 2025/038. Actividades lúdico-culturales "SALUD Y BIENESTAR". Campamentos Urbanos-Verano 2025. CEIP SAN LUIS GONZAGA. Mes de Agosto 150/23102/22799 0.00 7375.00 7375.00 14750.00 EXP HIJO 25/51166 CONTRATO 25/24085 Factura 2025/039. Actividades lúdico-culturales "ACCIÓN POR EL CLIMA". Campamentos Urbanos-Verano 2025. CEIP LA VERDELLADA. Mes de Agosto 150/23102/22799 0.00 7375.00 7375.00 14750.00 EXPHIJO 25/51176 CONTRATO 25/24090 Factura 2025/040. Actividades lúdico-culturales "REDUCCIÓN DESIGUALDAD SOCIAL". Campamentos Urbanos-Verano 2025. CEIP SAN BARTOLOMÉ. Mes de Agosto 150/23102/22799 0.00 7375.00 7375.00 14750.00 EXP HIJO 25/51197 CONTRATO 25/37532 Consejalía de juventud. Actividades de ocio saludable para la juventud. Consejalía de juventud. Actividades de ocio saludable para la juventud. Cudable para la 153/23170/22799 0.00 12779.55 12779.55 12779.55 EXP HIJO 25/51185 CONTRATO 21/23016, 21/76796 Y 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN 150/23150/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 25/51185 CONTRATO 21/23016, 21/76796 Y 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN 150/23151/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 25/51185 CONTRATO 21/23016, 21/76796 Y 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN 150/23152/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 25/51185 CONTRATO 21/23016, 21/76796 Y 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN 150/23153/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 25/51185 CONTRATO 21/23016, 21/76796 Y 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN 150/23154/22799 0.00 3521.51 3521.51 3521.51 EXP HIJO 25/51185 CONTRATO 21/23016, 21/76796 Y 24/52502 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025- "SERVICIOS DE DÍA DE MENORES MUNICIPALES PADRE ANCHIETA, EL CARDONAL, LA CUESTA, COSTA TEJINA, TACO/SAN 150/23155/22799 0.00 3521.53 3521.53 3521.53 EXP HIJO 25/51194 CONTRATO 25/18120 SERVICIO "CAMPUS ADAPTADO". SEGUNDO MES DE CAMPUS: DEL 1 AL 25 DE AGOSTO DE 2025 150/23120/22799 0.00 7891.25 7891.25 7891.25 (EXP.CONTRATO 2025-002677) Lonas de 3 x 1.50 m de 550 gramos impresas en látex a todo color con refuerzo en su totalidad y doblez en ambos lados para introducción de varilla, con 6 ollados + diseño. 130/33000/22602 0.00 331.70 331.70 331.70 EXP 25/51463 CONTRATO 25/33657 La Concejalía de Educación, Juventud y OMIC. Numero de exp. 2025033657. Actividades lúdicas de ocio saludable Zona 1 (Zona alta piscina de bajamar, 13 de agosto) DJ + 153/23170/22799 0.00 13995.60 13995.60 13995.60 EXP HIJO 25/53373 CONTRATOS 21/22155, 23/5617 Y 23/72246 Factura correspondiente al mes de agosto de 2025 del Servicio de Información y Atención Social a la ciudadanía del municipio de San Cristóba 150/23100/22799 0.00 38575.81 38575.81 38575.81 EXP HIJO 25/53393 CONTRATOS 22/71600, 23/40782 Y 25/30879 RECURSO ALOJATIVO MUNICIPAL CLEMENCIA HARDISSON PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL MES DE AGOSTO DE 2025 150/23100/22799 0.00 50833.34 50833.34 50833.34 (EXP.CONTRATO 2025-000736) MANTENIMIENTO BÁSICO DEL ASCENSOR DEL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO del 01/08/2025 al 31/08/2025 según los partes de trabajo: T2707 130/33000/21200 0.00 89.88 89.88 89.88 EXP HIJO 25/53450 CONTRATO 24/87941 CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO MUVISA SERVICIOS SOCIALES, C/ HERRADORES, 11 del 01/08/2025 al 31/08/2025 según los partes de trabajo: T2814 CUOTA MANTENIMIENTO 150/23100/21200 0.00 257.40 257.40 257.40 TALONARIOS ARCHIVO MUNICIPAL ORIG+2 COPIAS AMARILLA +ROSA EN PAPEL COPIATIVO DE 60 GRS PERFORADOS , ALZADOS Y GRAPADOS FICHAS ARCHIVO MUNICIPAL DE 80X120 A 1 TINTA EN PAPEL OFFSET DE 250 GRS A 1 TIN 120/92000/22000 0.00 2132.51 2132.51 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-015349) SERVICIO DE PRODUCCIÓN MKT DIGITAL Servicio de estrategia de comunicación y publicidad para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna. MES DE AGOSTO DE 2025. 130/33000/22602 0.00 1261.71 1261.71 2523.42 EXP HIJO 25/53453 CONTRATOS 21/10427, 22/5662, 23/3754, 24/10096, 25/13434 RENTA LOCAL 7-8-9-9A EDF. IMPERIO SEPTIEMBRE 2025 150/23100/20200 0.00 4727.54 4727.54 4727.54 (EXP.CONTRATO 2024-089312) DIARIO DE AVISOS + MARCA ED. 1 DEL 01/08/25 AL 31/08/25 130/33210/22001 0.00 47.00 47.00 47.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/23586 Servicio de cuentacuentos desarrollados en CEIPs del municipio de San Cristóbal de La Laguna 151/32000/22799 0.00 2700.00 0.00 0.00 (EXP.PRÓRROGA 2025-008914) FACTURA ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 Exped: 2025053240 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y RECOGIDA DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. LOTE II. RETIRADA DE FAUNA EXÓTICA AGOSTO 2025 193/31100/22799 0.00 1183.56 1183.56 1183.56 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 112/93200/22201 0.00 10303.63 10303.63 10303.63 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 120/92000/22201 0.00 2807.22 2807.22 2807.22 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 170/13300/22201 0.00 11494.82 11494.82 11494.82 Exped: 2025053246 AGOSTO 2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Servic 190/17220/22701 0.00 6322.75 6322.75 6322.75 Exped: 2025053246 AGOSTO 2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA Servic 192/43120/22701 0.00 4774.36 4774.36 4774.36 EXP 25/53419 CONTRATOS 19/58141, 20/4594, 21/60557, 22/63519, 23/67897, 24/ 28319 GESTION CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO AGOSTO Servicio de restauración : 30 beneficiarios. Servicio de tra 150/23131/22799 0.00 41083.33 41083.33 41083.33 Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip conTrepado imp y pleg TRIBUTOS Receocion Pdf troquelados MULTAS 112/93200/22201 0.00 413.66 413.66 413.66 Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip conTrepado imp y pleg TRIBUTOS Receocion Pdf troquelados MULTAS 170/13300/22201 0.00 335.18 335.18 335.18 EXP HIJO 25/53454 CONTRATO 24/87889 Gestión de las redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna AGOSTO 2025 Tareas: -Redacción de copies 150/23100/22602 0.00 1248.33 1248.33 1248.33 EXP HIJO 25/54629 CONTRATO 25/32665 “Dinamización de la mesa intersectorial La Laguna Saludable de promoción de la salud dentro del proceso de adhesión municipal a la estrategia de promoción de la 153/23170/22799 0.00 9000.00 9000.00 0.00 EXP HIJO 25/54640 CONTRATO 25/32268 “Asistencia técnica para el diseño, planificación y desarrollo de actuaciones socio comunitarias de promoción de la salud, de prevención de uso de drogas y de otr 153/23170/22799 0.00 6000.00 6000.00 0.00 Exped: 2025050732 5877DRL 190/17220/22602 0.00 282.53 282.53 282.53 Exped: 2025052559 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion 190/16210/22700 0.00 551293.62 551293.62 551293.62 Exped: 2025052559 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion 190/16300/22700 0.00 867737.48 867737.48 867737.48 Exped: 2025050897 CORTAVIENTO POLOS IMPRESOS PANTALÓN LARGO DE TRABAJO SUDADERA CON GORRO Y CREMALLERA GORRAS IMPRESAS PANTALÓN CORTO TENIS DE DESCANSO GAFAS POLARIZADAS REF: ROPA PARA LOS 190/17220/22104 0.00 2070.45 2070.45 2070.45 EXP HIJO 25/53520 CONTRATO 25/87944 Mantenimiento preventivo dependencias Ayto La Laguna según contrato - 3º Trimestre Julio-Septiembre 2025 150/23100/21300 0.00 787.94 787.94 787.94 EXP HIJO 25/54905 CONTRATO 25/23538 Taller de Escritura Creativa: Escribo para Entenderme (septiembre,2025) 153/23170/22799 0.00 4700.00 4700.00 4700.00 EXP HIJO 25/54911 CONTRATO 25/3363 ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLES A TRAVES DE FIGURAS LUDICAS GIGANTES LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 153/23170/20800 0.00 6420.00 6420.00 6420.00 (EXP.PRÓRROGA 2024-003612) ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA JUNIO 2025 130/33000/20200 0.00 3478.44 3478.44 3478.44 EXP HIJO 25/55730 CONTRATO 25/8278 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de equipos de audiovisuales Fecha: 5 de septiembre de 2025 Localización: Escuela Infantil Padre Anchieta Audiovis 150/23101/20300 0.00 963.00 963.00 963.00 HONORARIOS devengados por la entidad MEDINA&GONZÁLEZ Y ASOCIADOS. ABOGADOS SLP, con CIF B76769298 y en la calle Bethencourt Alfonso nº 33-6º, 38002 Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo al Lote 3 del Con 100/92001/22604 0.00 24931.00 24931.00 24931.00 Servicio SVisual (20horas/semanales). Horario laboral de 09:00 a 13:00 horas. Nº de puestos 01 hasta 10. Mensual (Mes de Agosto de 2025) + Coste de Mantenimiento 120/92000/22799 0.00 363.10 363.10 363.10 Defensa y dirección letrada del Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Lote 1: Defensa y direccion letrada en juicio en la jurisdicción social. Correspondiente al periodo de factur 100/92001/22604 0.00 10655.93 10655.93 10655.93 CABECERO STAY/TRIM NEGRO SILLA TRIM RESPALDO ALTO ACABADO NEGRO 120/92000/22199 0.00 61.80 61.80 0.00 CABECERO STAY/TRIM NEGRO SILLA TRIM RESPALDO ALTO ACABADO NEGRO 120/92000/62500 0.00 1027.86 1027.86 0.00 EXP HIJO 25/53608 CONTRATO 24/81341 Precio unitario de 1 buena práctica: 65 euros Adaptación a las pautas de Lectura Fácil de 77 buenas prácticas correspondientes a los meses de febrero, marzo, ab 150/23120/22799 0.00 5005.00 5005.00 5005.00 Dirección Técnica de la IV Jornada FES 2025 "Miércoles con Café" del 13 de Agosto de 2025 100/92004/22606 0.00 755.00 755.00 755.00 EX 25/42779 CONTRATO 25/9017 LL1 153/23170/22799 0.00 11248.00 11248.00 11248.00 Exped: 2025031117 BILLETE DE AVION TFN LPA TFN 10/06/2025-10/06/2025 SR. ENRIQUE ACOSTA MEDEROS BILLETE DE AVION TFN LPA TFN 10/06/2025-10/06/2025 SRA. CRISTINA LEDESMA PEREZ 191/17200/23120 0.00 54.04 54.04 54.04 Exped: 2025031117 BILLETE DE AVION TFN LPA TFN 10/06/2025-10/06/2025 SR. ENRIQUE ACOSTA MEDEROS BILLETE DE AVION TFN LPA TFN 10/06/2025-10/06/2025 SRA. CRISTINA LEDESMA PEREZ 191/91200/23100 0.00 54.04 54.04 54.04 (EXP.CONTRATO 2024-089467) Proyecto Noveleria 2025. 10 sesiones. en fechas:10,17 marzo, 5,6,8,13,20,27 mayo,2 y 3 junio. 130/33210/22799 0.00 2035.00 2035.00 2035.00 EXP HIJO 25/56116 CONTRATO 25/26467 PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS 150/23101/22701 0.00 1446.98 1446.98 1446.98 EXP HIJO 25/56123 CONTRATO 25/89010 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 150/23101/22700 0.00 1313.34 1313.34 1313.34 EXP HIJO 25/56143 CONTRATO 25/26467 PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS 150/23101/22701 0.00 1446.98 1446.98 1446.98 (EXP.CONTRATO 2025-003326) Factura rectificativa de F56 - Servicio de diseño, ejecución, evaluación y justificación del proyecto 'Laboratorio de nuevas narrativas – Recetario de vidas de mujeres de La 130/33210/22799 0.00 12954.03 12954.03 12954.03 EXPTE. FACTURA 54591/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 32120/25. TACO/TEJINA-AGUA GARCIA Y REC.11:30h. (15/07/2025) UNIDAD DE INFANCIA Y FAMILIA - RC 12025000050798 LAS MANTECAS/LA VERDELLADA-AGUA GARCI 150/23102/22300 0.00 4078.80 4078.80 4078.80 (EXP.CONTRATO 2025-004121) Servicios de montaje y desmontaje por valor de 785 horas para el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna del 1 al 30 de junio de 2025. 130/33000/22799 0.00 3771.01 3771.01 3771.01 FACTURA 59/25 que formula la abogada que suscribe para su abono por parte del Ayuntamiento de La Laguna, por los trabajos realizados de asistencia jurídica y representación letrada en materia de proce 100/92001/22604 0.00 4009.00 4009.00 4009.00 (EXP.CONTRATO 2025-017216) Servicios de asesoría, soporte y coordinación para la realización de actividades para la Concejalía de Patrimonio Cultural del 1/08/ 2025 a 31/08/2025 131/33600/22799 0.00 2666.01 2666.01 2666.01 Iluminación y efectos visuales para los diferentes escenarios y espacios de las actividades de la Noche del Patrimonio en los Actos del 25 Aniversario, el 13 de septiembre de 2025, en San Cristobal de 100/91200/22699 0.00 5120.38 5120.38 5120.38 Servicios de catering con motivo del 25º aniversario de La Laguna Patrimonio de la Humanidad, a desarrollar entre el 15 de Julio y el 15 de Septiembre de 2025 100/91200/22799 0.00 5347.33 5347.33 5347.33 N/EXPTE 2025046038 SERVICIO CAMPAÑA PUBLICITARIA, COBERTURA ESPECIAL EN MIRAME TV DEL 25 ANIVERSARIO DECLARACION LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO HUMANIDAD, del 15.08 al 15.09.25 Cobertura integral y conti 100/91200/22602 0.00 13375.00 13375.00 13375.00 (EXP.CONTRATO 2025-046626)CACHÉ POR LA ACTUACIÓN «PIEL CON PIEL» DE LA COMPAÑÍA PIELES + PERCUSIÓN CANARIA EL DÍA DE LAS TRADICIONES QUE SE CELEBRA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON MOTIVO DE LAS FIESTA 131/33600/22799 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 EXPTE. FACTURA 54491/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 81367/24. Servicios Mochilas Sensitivas. Atención de usuarios: 17 de agosto Fiestas de Tejina Fiestas del Cristo de La Laguna 5 , 6, 7, 8, 10, 12 150/23120/20300 0.00 7532.80 7532.80 7532.80 (EXP.CONTRATO 2025-027156) SAN BENITO ABAD MONUMENTO Y PATRIMONIO.MAPPING 131/33600/22602 0.00 7486.79 7486.79 7486.79 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/29044 C.O Los Verodes (Camino Tornero nº 25 La laguna) (La Laguna) - Playa Paraiso Playa Paraiso - C.O Los Verodes (Camino Tornero nº 25 La laguna) (La Laguna) 150/23100/22300 0.00 696.28 696.28 696.28 (EXP.CONTRATO 2025-007960) Diseño agendas mensuales Biblioteca Municipal de La Laguna de los meses abril, mayo y junio de 2025. 130/33000/22602 0.00 642.00 642.00 642.00 EXP HIJO 25/55761 CONTRATO 23/1016 EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES JULIO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES JULIO 2025 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORES JULIO 2025 GASTOS 150/23111/22799 0.00 42947.89 42947.89 42947.89 EXPEDIENTE: 2025-029857 Plan de Formación 2025 Acción Formativa Curso: . ELABORACIÓN DE PLIEGOS PRESCRIPCIÓNES TÉCNICAS PARTICULARES 121/92000/16200 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 EXPEDIENTE: 2025-029904 Plan de Formación 2025 Acción Formativa Curso: MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS. 121/92000/16200 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 (EXP.CONTRATO 2025-048278) SUMINISTRO DE CABALLITOS Y FAROLILLOS DE MADERA PARA CELEBRACIÓN DE LA NOCHE DE LAS TRADICIONES CON FECHA DE ENTREGA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 131/33600/22199 0.00 2835.50 2835.50 2835.50 (EXP.CONTRATO 2025-048278) SUMINISTRO DE CABALLITOS Y FAROLILLOS DE MADERA PARA CELEBRACIÓN DE LA NOCHE DE LAS TRADICIONES CON FECHA DE ENTREGA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 131/33600/60900 0.00 5831.50 5831.50 5831.50 V JORNADA FES 2025 LA LAGUNA SE MUEVE CENTRO CIUDADANO EL TRANVÍA (LA CUESTA) 17 SEPTIEMBRE 40 PAX TABLAS QUESOS KM0 VARIEDAD DE TORTILLA ESPAÑOLA CROQUETAS VARIADAS PATA ASADA CON AOVE Y PIME 100/92004/22606 0.00 791.80 791.80 791.80 (EXP.CONTRATO 2025-043927) Servicio de visitas guiadas realizado durante La Noche del Patrimonio 2025, celebrada el día 13 de septiembre. Se realizaron 9 pases en total de 3 visitas diferentes (3 pase 131/33600/22799 0.00 3584.50 3584.50 3584.50 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de equipo de sonido y mobiliario para la "V Jornada FES 2025, La Laguna se mueve", a celebrarse el próximo miércoles, 17 de septiembre de 2025, en el Centro 100/92004/22606 0.00 2406.43 2406.43 2406.43 RELACIONADO CONTRATO DE GASTO MENOR 35581/25 * * * ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PADRE ANCHIETA * * * FECHA DE ENTREGA DE MERCANCÍA 8 SEPTIEMBRE 2025 Puzzles magnéticos intercambiables Puzzle Magnéti 150/23141/22199 0.00 3999.17 3999.17 3999.17 (EXP.CONTRATO 2025-049298) Servicio de alquiler de material audiovisual necesario para la realización de la celebración noche de las tradiciones con motivo de las fiestas del cristo de la laguna el dí 131/33600/20300 0.00 15889.50 15889.50 15889.50 EXP HIJO 25/55735 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4805/25. FACTURA RECTIFICATIVA DE LA NÚMERO 1-000512 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para Verbena Inclusiva 150/23101/20500 0.00 15.41 15.41 15.41 EXP HIJO 25/55735 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4805/25. FACTURA RECTIFICATIVA DE LA NÚMERO 1-000512 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para Verbena Inclusiva 150/23101/20800 0.00 96.30 96.30 96.30 EXP HIJO 25/55796 CONTRATO 25/46777 Por la contratación de la artista TAMARA para el Festival de Mayores de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna 2025 el día 8 de septiembre de 20 150/23111/22799 0.00 15948.35 15948.35 15948.35 (EXP.CONTRATO 2025-033921) Suministro de botellas de agua para el Área de Cultura y Patrimonio Histórico 130/33000/22199 0.00 3456.90 3456.90 3456.90 EXP HIJO 25/55170 CONTRATO 25/23074 servicio de DINAMIZACIÓN SOCIOCOMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE PLACERES Y RIESGOS EN LA PREVENCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS EN LOS PUEBLOS DE LAS CARBONERAS, CHINAMAD 153/23170/22799 0.00 7361.60 7361.60 7361.60 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL PARA LA V JORNADA DEL FORO ECONOMICO SOCIAL A REALIZAR EL MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO DE CIUDA- DANO DEL TRANVIA EN LA CUESTA 100/92004/22606 0.00 240.96 240.96 240.96 (EXP.CONTRATO 2025-053238) SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE, EN EL IES CABRERA PINTO, MEDIANTE 1 VS DE 19:30 A 23:00 HORAS 131/33600/22701 0.00 93.63 93.63 93.63 Servicio de impresión de trípticos para el Foro Económico y Social de La Laguna, para la V Jornada FES 2025: La Laguna se mueve.Cantidad Trípticos 300 ejemplares Tintas 4 100/92004/22606 0.00 268.16 268.16 268.16 CERTIFICACIÓN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA RED CABLEADA LOTE 2 120/92000/21600 0.00 3007.56 3007.56 3007.56 (EXP.CONTRATO 2025-005509) 13.09.2025 - ERMITA DE SAN BENITO PA Autoamplificada + soporte + cableado Micrófono inalámbrico de mano (ponente + publico) Mesa de sonido Pantalla + proyector Se 131/33600/22799 0.00 513.60 513.60 513.60 Asesoramiento para la creación de la marca "II" e"IV La Laguna Ciudad de Paz" por los servicios prestados en fecha de 14 de mayo de 2025. 100/91200/22799 0.00 12991.99 12991.99 12991.99 EXP HIJO 25/56100 CONTRATO 25/44574 9500 40 TARJETAS POR VALOR DE 150€/UNIDAD 9500 112 TARJETAS POR VALOR DE 80€/UNIDAD 150/23100/22105 0.00 0.00 14960.00 14960.00 EXP HIJO 25/56100 CONTRATO 25/44574 9500 40 TARJETAS POR VALOR DE 150€/UNIDAD 9500 112 TARJETAS POR VALOR DE 80€/UNIDAD 150/23102/48000 0.00 14960.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/56110 CONTRATO 81344/24. Servicio Video interpretación en Lengua de Signos Española (SVisual) con una duración de 20 horas/semanales correspondiente al 2º cuatrimestre de 2025 (mayo a ag 150/23120/22799 0.00 720.00 720.00 720.00 EXPTE 2025052274 SERVICIO ELABORACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA NOCHE DEL PATRIMONIO EN EL 25 ANIVERSARIO DE LA DECLARACION DE LA LAGUNA COMO CIUDAD PATRIMONIO DE LA H 100/91200/22602 0.00 14980.00 14980.00 14980.00 EXPEDIENTE: 2025-029903 Plan de Formación 2025 Acción Formativa Curso: LA PROTECCIÓN DE DATOS Y SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 121/92000/16200 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 EXPEDIENTE: 2025-029849 Plan de Formación 2025 Acción Formativa Curso: ATENCIÓN AL CIUDADANO. HABILIDADES SOCIALES 121/92000/16200 0.00 1070.00 1070.00 1070.00 EXP HIJO 25/56275 CONTRATO 25/39332 PACK COMPUESTO DE MOCHILA , PALAS PLAYA , PROTECTOR SOLAR Y PORTATODO CAMISETAS IMPRESAS A COLOR PARA ACTIVIDADES DE VERANO CONCEJALIA DE JUVENTUD FECHA D 152/23160/22699 0.00 8560.00 8560.00 8560.00 EXP HIJO 25/56423 CONTRATO 25/6613 Redacción de Plan de Seguridad para evento "Actividades de Ocio Alternativo saludable a través de elementos lúdicos gigantes". Celebrado los dias: Plaza del Obi 153/23170/22701 0.00 4989.15 4989.15 4989.15 "Rueda de prensa de los actos del 25 Aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio" Photocall en lysprint de 10 mm con impresión y patas de sujeción trasera. Tamaño 6 m largo x 2 m alto. Instalación 100/92005/22799 0.00 1289.92 1289.92 1289.92 13.04.03.00.0016 SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO LOTE 4 - Año 2025 120/92000/22002 0.00 3471.50 3471.50 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-028001) Servicio de adaptación de proyecto museográfico de casa Anchieta a edificio tras rehabilitación arquitectónica 131/33600/22799 0.00 4039.25 4039.25 0.00 Servicio de alquiler de plasma de 75" con soporte monopie con servicio tecnico necesario para exposicion en la casa ancheta en la laguna del 24 abril al 27 de abril 2025 Plasma de 75" con soporte mon 100/92000/20300 0.00 845.30 845.30 845.30 (EXP.CONTRATO 2025-008966) TALLERES MUSICALES BARRIOS ORQUESTADOS 2025 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2025. 130/33000/22799 0.00 3500.00 3500.00 7000.00 (EXP.CONTRATO 2024-089885) 2 sesiones de BEBECUENTOS en la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA: "ARTE". 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 130/33210/22799 0.00 470.80 470.80 470.80 Servicio de movilidad y transporte con motivo del 25º aniversario de La Laguna Patrimonio de la Humanidad desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre 100/91200/22300 0.00 5339.30 5339.30 5339.30 (EXP.CONTRATO 2025-015985) Colecta Memoria La Laguna (periodo 03/06/2025 al 13/09/2025) 131/33600/22799 0.00 14950.00 14950.00 14950.00 EXPTE. FACTURA 55954/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20232/25. FRA. NUM. 420012939 - Expte. 2025020232-149 TARJ. COMPRA 100 €- FACT. Del 23/04/2025 - 19/09/2025 Decreto 3677/2025-OPERACIÓN NO SUJETA/EX 150/23100/22105 0.00 0.00 14900.00 14900.00 EXPTE. FACTURA 55954/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 20232/25. FRA. NUM. 420012939 - Expte. 2025020232-149 TARJ. COMPRA 100 €- FACT. Del 23/04/2025 - 19/09/2025 Decreto 3677/2025-OPERACIÓN NO SUJETA/EX 150/23102/48000 0.00 14900.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-051916) FERIA DEL LIBRO DE LA LAGUNA 2025 131/33600/22602 0.00 1585.57 1585.57 1585.57 Desarrollo y mantenimiento web 25aniversario.aytolalaguna.es 100/92005/22602 0.00 1444.50 1444.50 1444.50 Representación La Basal Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna 13 de Septiembre de 2025 100/91200/22609 0.00 5620.00 5620.00 5620.00 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL TERCER HITO DE PAGO DE LA OFERTA, QUE COMPRENDE LAS REUNIONES MANTENIDAS CON LAS PERSONAS Y/O GRUPOS DESIGNADOS POR LA ALCALDÍA, PARA CONSENSUAR EL REGLAME 100/92003/22706 0.00 3945.63 3945.63 3945.63 EXP HIJO 25/44740 CONTRATO 25/22827 Gestión de desplazamientos de personas invitadas 11 Desplazamientos en avión clase turista desde Madrid - Tenerife Norte - Madrid del 15 al 18 de Mayo 2 Despla 156/23104/22300 0.00 5000.00 0.00 0.00 CONTRATO MENOR GASTO 202504056 Caché: actuacion en la ofrenda de San Benito Abad el 10/07/2025 con motivo de las fiestas de San Benito 132/33800/22799 0.00 500.00 500.00 500.00 MATERIAL OFICINA MATERIAL OFICINA 110/93401/22000 0.00 202.47 202.47 0.00 RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP LASERJET PRO M401DN (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA BROTHER MFC L2710DW (M1647) RENTING MENSUAL MAYO IMPRESORA HP LASERJET PRO M401DN (M1758) RE 110/93401/20600 0.00 156.09 156.09 0.00 RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA HP LASERJET PRO M401DN (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA BROTHER MFC L2710DW (M1647) RENTING MENSUAL JUNIO IMPRESORA HP LASERJET PRO M401DN (M1758) 110/93401/20600 0.00 172.52 172.52 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-05500) SUMINISTRO DE PRENSA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. EL PAIS DESDE 24/11/24 AL 31/12/24. EL MUNDO DESDE 01/12/24 AL 31/12/24 130/33210/22001 0.00 103.04 103.04 103.04 EXP HIJO 25/56094 CONTRATO 25/51251 Programa especial de radio "LAS MAÑANAS DE CASTAÑEDA" del festival de Mayores de La Laguna el 10 de septiembre. 150/23111/22602 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 EXP HIJO 25/56088 CONTRATO 25/5110 Producción Pvc Impresión directa sobre PVC de 5 mm mediante tintas látex de medidas 150x95 cm, para cartel de la asociación: La Montaña de San Matías. Instalaci 150/23100/22602 0.00 439.34 439.34 439.34 EXP HIJO 25/53643 CONTRATO 25/51252 PROGRAMA DE RADIO RUMBEROS FM EN DIRECTO, LUNES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE 11 A 13 HORAS EN LA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DI 150/23111/22602 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Listón Madera 40x20 Lot 1- 1171 Clavo redondo 18 30mm plata Lot 1- 2537 Mortero reparacion Sika monotop 618, o equivalente Lot 1- 2537 AGUAPLAST MADERA TUBO NOGAL 125ML 101/92400/21200 0.00 225.27 225.27 225.27 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Listón Madera 40x20 Lot 1- 1171 Clavo redondo 18 30mm plata Lot 1- 2537 Mortero reparacion Sika monotop 618, o equivalente Lot 1- 2537 AGUAPLAST MADERA TUBO NOGAL 125ML 130/33000/21200 0.00 142.11 142.11 142.11 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Listón Madera 40x20 Lot 1- 1171 Clavo redondo 18 30mm plata Lot 1- 2537 Mortero reparacion Sika monotop 618, o equivalente Lot 1- 2537 AGUAPLAST MADERA TUBO NOGAL 125ML 132/33800/21200 0.00 125.08 125.08 125.08 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Listón Madera 40x20 Lot 1- 1171 Clavo redondo 18 30mm plata Lot 1- 2537 Mortero reparacion Sika monotop 618, o equivalente Lot 1- 2537 AGUAPLAST MADERA TUBO NOGAL 125ML 150/23100/21200 0.00 44.59 44.59 44.59 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Listón Madera 40x20 Lot 1- 1171 Clavo redondo 18 30mm plata Lot 1- 2537 Mortero reparacion Sika monotop 618, o equivalente Lot 1- 2537 AGUAPLAST MADERA TUBO NOGAL 125ML 160/45000/21200 0.00 3102.16 3102.16 3102.16 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Listón Madera 40x20 Lot 1- 1171 Clavo redondo 18 30mm plata Lot 1- 2537 Mortero reparacion Sika monotop 618, o equivalente Lot 1- 2537 AGUAPLAST MADERA TUBO NOGAL 125ML 170/13200/21200 0.00 668.95 668.95 668.95 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Listón Madera 40x20 Lot 1- 1171 Clavo redondo 18 30mm plata Lot 1- 2537 Mortero reparacion Sika monotop 618, o equivalente Lot 1- 2537 AGUAPLAST MADERA TUBO NOGAL 125ML 170/13500/21200 0.00 554.70 554.70 554.70 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Listón Madera 40x20 Lot 1- 1171 Clavo redondo 18 30mm plata Lot 1- 2537 Mortero reparacion Sika monotop 618, o equivalente Lot 1- 2537 AGUAPLAST MADERA TUBO NOGAL 125ML 190/17220/21200 0.00 34.70 34.70 34.70 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Listón Madera 40x20 Lot 1- 1171 Clavo redondo 18 30mm plata Lot 1- 2537 Mortero reparacion Sika monotop 618, o equivalente Lot 1- 2537 AGUAPLAST MADERA TUBO NOGAL 125ML 191/17200/21200 0.00 1823.77 1823.77 1823.77 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Listón Madera 40x20 Lot 1- 1171 Clavo redondo 18 30mm plata Lot 1- 2537 Mortero reparacion Sika monotop 618, o equivalente Lot 1- 2537 AGUAPLAST MADERA TUBO NOGAL 125ML 192/43120/21200 0.00 56.33 56.33 56.33 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Listón Madera 40x20 Lot 1- 1171 Clavo redondo 18 30mm plata Lot 1- 2537 Mortero reparacion Sika monotop 618, o equivalente Lot 1- 2537 AGUAPLAST MADERA TUBO NOGAL 125ML 195/16400/21200 0.00 2004.26 2004.26 2004.26 IMPORTE FACTURADO EN BASE A LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (EXP. 19/105 170/13300/22799 0.00 43421.95 43421.95 43421.95 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 68991.64 68991.64 68991.64 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 0.00 2521.75 2521.75 2521.75 FACTURA RESUMEN 101/92400/22100 0.00 8250.68 8250.68 8250.68 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 0.00 18012.58 18012.58 18012.58 FACTURA RESUMEN 130/33210/22100 0.00 1099.07 1099.07 1099.07 FACTURA RESUMEN 151/32000/22100 0.00 0.00 9937.77 9937.77 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.00 9937.77 0.00 0.00 C367JB00167 B/N MP 3555SP Total copias: 144359-143457=902 Precio copia 0,007100 Periodo: 01/09/2025 al 30/09/2025 Datos instalación: TENENCIA DE LA CUESTA C367P800271 B/N MP 3555SP Total copias: 6853 120/92000/21500 0.00 1870.68 1870.68 1870.68 Facturación Exp 2024057323 - Septiembre 2025 120/92000/64100 0.00 9189.81 9189.81 9189.81 13.04.03.00.0016 SOPORTE Y/O MANTENIMIENTO LOTE 4 - Año 2024 120/92000/22002 0.00 3471.50 3471.50 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura para "Día mundial del turismo" Fecha: 27 de septiembre de 2025 Localización: Plaza de la Catedral Carpa 5x5mt color blanco/negro (se 180/43200/20800 0.00 5136.00 5136.00 5136.00 Exped: 2025058078 Realización de Memoria de Seguridad para evento "Pormoción del Producto Pesquero en los Mercados" celebrado el 27 de septiembre en la Plaza del Cristo de La Laguna. Según expediente 192/43120/22701 0.00 922.88 922.88 922.88 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 0.00 52.50 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 106.06 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 69.99 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 94.54 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 90.87 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 0.00 41.45 0.00 0.00 BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA11L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA11L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA11L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA 110/93100/22199 0.00 317.83 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 47617/25 (4ª CAJA FIJA AÑO 2025). TRASLADO ALUMNOS DE ANAGA A FINCA ESPAÑA IDA Y VUELTA 150/23102/22300 0.00 175.10 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 51.72 0.00 0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE A: CAMPING PUNTA DEL HIDALGO PRESUPUESTO EQEK1C0569_R00 REVISIÓN DEPÓSITOS ACS 1,00 Revisión y puesta en marcha 190/17220/21200 0.00 575.23 0.00 0.00 ARTÍCULOS PROTOCOLARIOS PARA ENTREGA DEL SR. ALCALDE A LA ASOCIACION DE VECINOS LA MONTAÑA - SAN MATÍAS. 100/91200/22601 0.00 351.92 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 71099/25 (1ª CAJA FIJA AÑO 2026). COFFEE BREAK PARA ENCUENTRO DE MAYORES DE LAS UNIVERSIDADES DE JAÉN Y LA LAGUNA 20/05/2025 150/23100/22199 0.00 231.00 0.00 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable 120/92000/22199 0.00 420.81 0.00 0.00 INSPECCIÓN ASCENSORES 120/92000/21200 0.00 117.70 0.00 0.00 N.:002975021_/_Matr.:TF-4869-BU_/_PERIODICAS N.:002975021_/_Matr.:TF-4869-BU_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 57.84 0.00 0.00 N.:002975233_/_Matr.:8303-JKB_/_PERIODICAS N.:002975233_/_Matr.:8303-JKB_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 51.44 0.00 0.00 N.:002975251_/_Matr.:9072-JKD_/_PERIODICAS N.:002975251_/_Matr.:9072-JKD_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 51.44 0.00 0.00 N.:002975716_/_Matr.:3255-KFW_/_PERIODICAS N.:002975716_/_Matr.:3255-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 0.00 0.00 N.:002975797_/_Matr.:3249-KFW_/_PERIODICAS N.:002975797_/_Matr.:3249-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 0.00 0.00 N.:002975803_/_Matr.:3250-KFW_/_PERIODICAS N.:002975803_/_Matr.:3250-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 0.00 0.00 N.:002975820_/_Matr.:3254-KFW_/_PERIODICAS N.:002975820_/_Matr.:3254-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 0.00 0.00 N.:002975829_/_Matr.:3260-KFW_/_PERIODICAS N.:002975829_/_Matr.:3260-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 0.00 0.00 N.:002975830_/_Matr.:3252-KFW_/_PERIODICAS N.:002975830_/_Matr.:3252-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 0.00 25.62 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 71099/25 (1ª CAJA FIJA AÑO 2026). Suministro e instalación Alarma Cabina AKO5404C 150/23100/21200 0.00 283.55 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 71099/25 (1ª CAJA FIJA AÑO 2026). Reparación indicador de posición Suministro e instalación Alarma Cabina AKO5404C Eliminación y tratamiento de elementos con oxidación 150/23100/21200 0.00 797.15 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 71099/25 (1ª CAJA FIJA AÑO 2026). SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL GSM Y BATERÍA INSTALACIÓN Y REPROGRAMACIÓN 150/23100/21200 0.00 1369.60 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDO: FRANCISCO GONZALEZ ENTREGA: MEMORA SALA 1 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDO: ANTONIO HERNANDEZ - GUAMASA 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDA: GUACIMARA PALMERO VALENCIA 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA Nº5- FALLECIDO: EUSEBIO - SERVISA 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDO: ANTONIO LOPEZ - MEMORA SALA 3 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDA: ELENA DELGADO - CRIPTA ARICO NUEVO 100/91200/22601 0.00 190.01 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDO: SALVADOR BARTOLOME - SERVISA SALA 7 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - Fallecida: Águeda Álvarez González 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDO: HECTOR PALMERO - ENTREGA: TANATORIO MEMORA 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDO: JOSE LUIS LOPEZ ENTREGA: LA PUNTA DEL HIDALGO 100/91200/22601 0.00 95.01 0.00 0.00 CORNA Nº7 - FALLECIDO: OBISPO BERNARDO ALVAREZ 100/91200/22601 0.00 219.99 0.00 0.00 CORONA LAUREL - ENTREGA CEMENTERIO SAN JOSÉ 100/91200/22601 0.00 110.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDA: CARMEN ROSA ALBERTO 100/91200/22601 0.00 90.00 0.00 0.00 Asesoramiento técnico de apoyo al Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna en la elaboracion y redacción de pliegos técnicos para la celebración del concurso de proyecto con intervención de jurado e 160/43120/62202 0.00 15559.72 15559.72 0.00 Spray MK-4 defensa personal, entregado el 12 de mayo del 2025 170/13200/22104 0.00 5992.00 0.00 0.00 Grillete TCH entregado el 15 de mayo del 2025 Funda de piel para grillete TCH, entregado el 15 de mayo del 2025 170/13200/22104 0.00 3993.24 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-004115) FACTURA RECTIFICATIVA DE LA FACTURA Nº 000839 Servicio de Control de Accesos e Información "BIBLIOTECA MUNICIPAL" Servicios a realizar durante el mes de OCTUBRE DE 2025 130/33000/22699 0.00 5872.59 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENRO 2025037784 Suministro de carpas 3x3 sublimadas con diseño de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (según desglose adjunto) 132/33800/20800 0.00 14975.80 0.00 0.00 Exped: 2025054884 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE A: "SERVICIO DE SOCORRISMO", BAJAMAR EXPTE. 2025-054884 PRESUPUESTO EQEK1C0426_R00 SUSTITUCI 190/17220/62300 0.00 2783.63 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 68133/25. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2025/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 16720.86 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024026449 (IMPUTAR 2026) servicio de escenario, sonido e iluminación, actuación de la orquesta Sonora Olympia, el grupo Nueva Latina y el grupo la Calle el 17 de agosto de 2024 y 132/33800/22799 0.00 14980.00 0.00 0.00 SERVICIO DE SONIDO PARA EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024 EN SAN LAZARO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS, SONORIZACION DE PARRANDAS 132/33800/22699 0.00 2675.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2024079403 -PARA IMPUTAR EN 2026 cache por actuacion del grupo la calle para evento cultural en los andenes el 2 de noviembre del 2024 132/33800/22799 0.00 1070.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 0.00 10448.04 0.00 0.00 Exped: 2025062380 F:17/11/25 - N.A:0000082885 JARD. PERALOS 42X14X12 CM. JARD. PLASTICO GRIS 32.5X8X7.5 CM CAMBIAR JARDINERA CEM.SAN LUIS EDUARDO PUERTAS ROJAS 195/16400/63500 0.00 110.00 0.00 0.00 Retirada de Adhesivos LM en taxis con limpieza y pulido. Fecha finalización prestación de los servicios: 31.10.2025 Fabricación de adhesivos específicos con LM de cada taxi, en vinilo de corte especi 170/13400/22602 0.00 2512.15 0.00 0.00 ALQUILER DE SONIDO Y SERVICO TECNICO - " A RAIZ ", DÍA 24 DE MAYO BARRIO NUEVO ALQUILER DE SONIDO Y SERVICO TECNICO - FESTIVAL DE TUNAS DÍA 24 DE MAYO, PLAZA DE LA CATEDRAL ALQUILER DE SONIDO Y SERV 130/33000/22699 0.00 11181.50 0.00 0.00 Exped: 2025053423 PAÑO DE CIERRE DE SEGURIDAD MODELO ENROLLABLE, FABRICADO EN MATERIALES GALVANIZADOS EN LAMA CIEGA, CON 2 LAMAS MICROPERFORADAS, SIN PINTAR, DE MEDIDAS: 2450mm DE ANCHO X 2800mm DE 192/43120/21200 0.00 1380.37 1380.37 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025036548 Caché por la actuación del grupo la Atalaya de Tejina el 23 de Junio de 2025, en el paseo romero de la fiesta de San Juanito en la Punta del Hidalgo 132/33800/22799 0.00 400.00 400.00 0.00 SERVICIO BMW 4110LDZ FECHA SERVICIO 25/03/2025 170/13200/21400 0.00 46.42 0.00 0.00 SERVICIO BMW 4086LDZ FECHA SERVICIO 22/04/2025 170/13200/21400 0.00 1176.87 0.00 0.00 SERVICIO BMW 1204DMT FECHA SERVICIO 23/04/2025 170/13200/21400 0.00 215.10 0.00 0.00 SERVICIO BMW TF8926BK FECHA SERVICIO 14/05/2025 170/13200/21400 0.00 1251.56 0.00 0.00 SERVICIO BMW 0214LMZ FECHA SERVICIO 16/05/2025 170/13200/21400 0.00 245.67 0.00 0.00 SERVICIO BMW 0186LMZ FECHA SERVICIO 20/05/2025 170/13200/21400 0.00 203.70 0.00 0.00 SERVICIO BMW 4098LDZ FECHA SERVICIO 22/05/2025 170/13200/21400 0.00 81.74 0.00 0.00 SERVICIO BMW 0183LMZ FECHA SERVICIO 28/05/2025 170/13200/21400 0.00 81.74 0.00 0.00 SERVICIO BMW 3254KFW FECHA SERVICIO 29/05/2025 170/13200/21400 0.00 81.74 0.00 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 101/92400/22700 0.00 62770.04 62770.04 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 120/92000/22700 0.00 38215.34 38215.34 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 130/33000/22700 0.00 11499.19 11499.19 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 131/33600/22700 0.00 2075.12 2075.12 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 132/33800/22700 0.00 1642.74 1642.74 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 150/23101/22700 0.00 17378.44 17378.44 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 151/32000/22700 0.00 266037.68 266037.68 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 152/23160/22700 0.00 7132.92 7132.92 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 160/45000/22700 0.00 3804.24 3804.24 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 170/13000/22700 0.00 9510.61 9510.61 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 180/43200/22700 0.00 475.53 475.53 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 190/17220/22700 0.00 1469.83 1469.83 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 192/43120/22700 0.00 5879.23 5879.23 0.00 Exped: 2025070830 Servicio limpieza mensual de Colegios y Dpncias. Municipales. 195/16400/22700 0.00 4409.51 4409.51 0.00 Mantenimiento vehículos de Seguridad Ciudadana, lote 2 Motocicletas, mes de noviembre: albaran nº 9036693-1222DMT; albaran nº9036737-0183LMZ; albaran nº9036769-0212LMZ; albaran nº9036770-1251DMT; alba 170/13200/21400 0.00 4784.67 0.00 0.00 Exped: 2025070972 Importe de la mensualidad de NOVIEMBRE de 2025 del Servicio de Conservación y Mantenimiento de los jardines y áreas de juego infantiles del municipio de San Cristóbal de La Laguna, 190/17100/21000 0.00 293831.50 293831.50 0.00 RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M1040) RENTING MENSUAL NOVI 112/93201/20600 0.00 312.18 0.00 0.00 RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP LASERJET PRO M401DN (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC L2710DW (M1647) RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP LASERJET PRO M40 110/93401/20600 0.00 156.09 0.00 0.00 Servicio de Ambulancias de soporte vital básico y puestos sanitarios avanzados para cobertura de la Noche en Blanco 2025 el día 29 de noviembre de 2025 en diferentes horarios, expte.: 2025067083, con 141/43100/22799 0.00 8437.89 8437.89 0.00 Exped: 2025071689 Mantenimiento trimestral de climatización en el Mercado Municipal de San Cristóbal de La Laguna. Periodo del 26/07/2025 al 30/11 / 2025 192/43120/21300 0.00 5312.64 5312.64 0.00 Importe de la certificación 5 del contrato: SERIVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REFORMA Y MEJORA DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE 160/15320/21000 0.00 337778.09 337778.09 0.00 Importe de la certificación 5 del contrato: SERIVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REFORMA Y MEJORA DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE 160/15320/61900 0.00 28822.16 28822.16 0.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 112/93200/22201 0.00 12738.90 0.00 0.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 120/92000/22201 0.00 5515.59 0.00 0.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 170/13300/22201 0.00 12772.14 0.00 0.00 Hoja Adicional Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip con Trepado imp y pleg MULTAS Prod Trip Trepado imp y pleg TRIBUTOS 112/93200/22201 0.00 326.61 0.00 0.00 Hoja Adicional Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip con Trepado imp y pleg MULTAS Prod Trip Trepado imp y pleg TRIBUTOS 170/13300/22201 0.00 314.58 0.00 0.00 Exped: 2025073178 Servicio de gestión de redes sociales y página web del mercado municipal. Periodo: del 26 de julio al 25 de octubre de 2025. 192/43120/22602 0.00 3878.75 3878.75 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 90.87 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 0.00 133.68 0.00 0.00 Exped: 2025073173 EL CORAZON DEL MERCADO MUNICIPAL - del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2025 - N/Expte.: 2025006161 192/43120/22602 0.00 2966.04 0.00 0.00 CERTIFICACION Nº 11 CANALIZACION BARRANCO LA CARNICERIA ENTRE CAMINO EL ROQUE Y PALACIO JUSTICIA 160/16000/60904 0.00 811980.10 811980.10 0.00 Exped: 2025070849 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y RECOGIDA DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. LOTE II. RETIRADA DE FAUNA EXÓTICA NOVIEMBRE 2025 193/31100/22799 0.00 1183.58 1183.58 0.00 ALQUILER DESDE 01 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 120/92500/20200 0.00 2247.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MAYOR 2023072093 Por los servicios de seguridad y vigilancia, con Vigilantes de Seguridad sin Arma, El día 7 de noviembre, en horario diurno de 16:00 a 22:00 horas, El día 7 de noviemb 130/33000/22701 0.00 1199.88 1199.88 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-067538) Servicio de diseño, maquetación e impresión de 300 unidades del libro "Historia de los jardines públicos de San Cristóbal de La Laguna (2º ed)" con fecha de entrega 15 de di 131/33600/22001 0.00 10594.61 0.00 0.00 Producción de camisetas con imagen del Área de Turismo de La Laguna, para el evento de Turismo de caravanas a celebrar en La Laguna el 18 de septiembre de 2025 Camisetas básicas azul royal marcado de 180/43200/22602 0.00 1382.44 0.00 0.00 Exped: 2025074695 OBRA: Reparaciones estructurales, impermeabilizaciones y humedades del Camping Punta del Hidalgo. SITUACIÓN: San Cristóbal de La Laguna Por los trabajos realizados según Certiifica 190/17220/61900 0.00 30805.43 30805.43 0.00 Exped: 2025074607 108965.AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. SEPTIEMBRE DE 2025 193/31100/22799 0.00 5351.19 5351.19 0.00 Exped: 2025074624 Servicio de Mantenimiento Ambiental de Barrancos y sus zonas ambientales en el T.M. de San Cristóbal de La Laguna.CERTIFICACIÓN Nº 1 NOVIEMBRE . 190/17100/21000 0.00 32876.71 32876.71 0.00 Campaña informativa: Consejos de la OMIC sobre consumo responsable de cada a las compras de Navidad 2025 - PRESTACIÓN DE SERVIO FECHA DE PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. 142/49300/22602 0.00 9603.25 9603.25 0.00 COBERTURA DE EVENTOS PRESENCIALES / PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD EN REDES SOCIALES / BOLSA DE HORAS EXTRAS (DEL 29 DE MAYO AL 29 DE NOVIEMBRE) 180/43200/22602 0.00 2791.30 0.00 0.00 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y PENSION COMPLETA PARA 6 PERSONAS LAS NOCHES DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE SU ACTUACION DURANTE LA NOCHE EN BLANCO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 (GRUPO NACHO VILAR) 141/43100/22799 0.00 1343.99 0.00 0.00 ÁREA TURISMO Detalle de los Servicios Cobertura informativa en FITUR 2025 Producción y emisión de 2 entrevistas. -Emisión de 150 pases de spots publicitarios durante los días previos y la 180/43200/22602 0.00 2140.00 0.00 0.00 N/Expte.: 2025053163 Ornamentación y suministro de adornos de Navidad para el Mercado Municipal que se ha llevado a cabo durante los días 24 a 28 de noviembre de 2025. - Compra de 300 metros de gu 192/43120/22199 0.00 16039.30 16039.30 0.00 VIÑA NORTE ROSADO AFRUTADO MARBA TINTO TRADICIONAL VIÑA EL DRAGO MARMAJUELO SECO VIÑA NORTE MACERACION CARBONICA AZAFATAS EVENTO DE NAVIDAD REALIZADO EL SABADO 20 DE DICIEMBRE, VALLE DE GUERRA AC 140/41000/22602 0.00 3451.05 0.00 0.00 Exped: 2025075171 PRESTACIÓN DE SERVICIOS: VÍDEO HOMENAJE A LAS LIMPIADORAS Y LIMPIADORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA. PRODUCCIÓN: GUIONES TÉCNICOS Y LIT 190/16300/22602 0.00 7490.00 7490.00 0.00 EXPTE. FACTURA 75311/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 40457/25. Excursiones en barco, traslado de participantes, seguro - PROYECTO INCLUSIVO "BALLENAS CALDERÓN" 150/23120/22799 0.00 2995.00 0.00 0.00 PLANOS TAMANO A3 IMPRESOS A COLOR POR AMBAS CARAS EN PAPEL ESTUCADO DE 115GRS.SE ENTREGAN EN TALONARIOS DE 100UDS C/U. REF.ESPANOL PLANOS TAMANO A3 IMPRESOS A COLOR POR AMBAS CARAS EN PAPEL EST 180/43200/22602 0.00 8560.00 8560.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025074726 Contratación del espectáculo ´Christmas Rock´ el día 23 de diciembre de 2025 en la Plaza de la Navidad (Plaza del Cristo) a las 20.30 horas 132/33800/22799 0.00 2568.00 2568.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2025075019 Caché pasacalle "fantástico" con motivo de la cabalgata de papa noel el día 23 de diciembre de 2025 incluye Escupe fuego, acróbatas, monociclo y zancudos 132/33800/22799 0.00 8560.00 8560.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025075208 SERVICIO DE DISEÑO DE CORONAS NAVIDEÑAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD DE LA LAGUNA 2025 FECHA DE NTREGA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 132/33800/22602 0.00 2499.00 2499.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025075047 ACTUACIÓN DE GÜICHO ESTEVEZ EN NAVIDAD DE TEJINA EL SÁBADO 24 DE DICIEMBRE DE 2025. NAVIDAD EN BAJAMAR. SEGURO DE RC Y SONIDO INCLUIDOS 132/33800/22799 0.00 697.81 697.81 0.00 EXPTE. FACTURA 75398/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 30372/25. SERVICIO FUNERARIO Dº DOMINGO PLASENCIA PERERA (FECHA FALLECIMIENTO 19/12/2025) 150/23101/22799 0.00 1031.61 0.00 0.00 Decreto de adjudicación 3005/2025, nº de expediente 2025016900. Campaña para el Área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna en soportes de exterior, en vallas publicitarias, con el objetivo de prom 141/43100/20300 0.00 13728.10 13728.10 0.00 Decreto de adjudicación 3005/2025, nº de expediente 2025016900. Campaña para el Área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna en soportes de exterior, en vallas publicitarias, con el objetivo de prom 141/43100/22602 0.00 2311.20 2311.20 0.00 EXP HIJO 25/75483 CONTRATRO 24/1196 REVISIÓN DE OFICIO ???? SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE DICIEMBRE 2024. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 156/23104/22700 0.00 346.68 0.00 0.00 EXP HIJO 25/75533 CONTRATO 24/1911 REVISIÓN DE OFICIO????SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE DICIEMBRE 2024. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 150/23101/22700 0.00 346.68 0.00 0.00 Exped: 2025072880 FASE 1 ( BORRADOR INICIAL) Y FASE 2.1 ( BORRADOR DE TRABAJOS REALIZADOS) DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA.PERIODO DEL SERVICIO 01/07/2025-10/12/2025. 191/17200/22706 0.00 35999.92 35999.92 0.00 Exped: 202575342 Por Servicios de: Desinsectacion, Desratizacion Periodo del 14 octubre al 30 noviembre de 2025 N-Expte.:2025014046 192/43120/22799 0.00 537.67 537.67 0.00 Exped: 2025054052 100% a la entrega del encargo: 190/17100/22706 0.00 328516.99 328516.99 0.00 Exped: 2025075043 (A38285961) OTROS SERVICIOS DIVERSOS-OTROS SERVICIOS DIVERSOS-OTROS SERVICIOS DIVERSOS-Facturación de Trabajo de Pluviales realizados durante el periodo 1 de Junio de 2025 hasta el 194/16000/21000 0.00 201514.45 201514.45 0.00 Exped: 2025042579 EMISION EN DIRECTO DEL ENCENDIDO DE NAVIDAD EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 CON ENTREVISTAS A LOS RESPONSABLES MUNICIPALES Y REDIFUSION DEL EVENTO EN LA CADENA AHORA TV 190/16500/22602 0.00 4815.00 0.00 0.00 Exped: 2025055704 Servicio de Publicidad en marquesinas, paradas de tranvía y guaguas del 01 de Noviembre al 23 de Diciembre 2025. Impresión de backlight tamaño 120 cm ancho x 175 cm alto para instal 192/43120/22602 0.00 15734.74 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL STEREOGROOVE DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2022 EN PUNTA HIDALGO 132/33800/22699 0.00 1310.75 0.00 0.00 CACHET DE "TRÍO UCANCA" EL DÍA 6 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA (TENERIFE) EN EL TEATRO LEAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO. 132/33800/22699 0.00 2354.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN DE LA ROMERÍA DE LAS CARBONERAS EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2025 132/33800/22699 0.00 4922.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de pantalla led e iluminacion necesario para la realizacion de las fiestas de san benito de abad en el teatro leal los dias 5,6 de julio 2025 Eleccion de las Romera Mayor de las 132/33800/22699 0.00 9998.08 0.00 0.00 ACTUACION DE HUMOR DE CHANO Y CARMEN ROSA EN LAS CARBONERAS EL DIA 27/06/2025 132/33800/22699 0.00 2996.00 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de para Fiestas de San Benito. Fecha: Fiestas de San Benito, 13 de julio 2025 Desmontaje: 14 de julio de 2025 Localización: San Benito, La Laguna Trans 132/33800/22699 0.00 3424.00 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para evento Fiestas San Benito Fecha:11, 12 y 13 de julio de 2025 Localización: San Benito Escenario stage móvil con tec 132/33800/22699 0.00 8346.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion necesario para la realizacion de la actuacion de Andares isleños de la ofrenda a san benito en san cristobal de la laguna el dia 10 de julio 2025 Sistema 132/33800/22699 0.00 2152.84 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura para fiestas de El Ortigal. Fecha: del 25 al 27 de julio de 2025 Localización: El Ortigal Carpa plegable 5x5 mt negra con cortinas y 132/33800/22699 0.00 1498.00 0.00 0.00 Actividades Infantiles para los barrios de la laguna en San Benito los dias 5/7/25 y el 12/7/25 Actividades Infantiles para los barrios de la laguna en el Ortigal para el día 27/7/25 132/33800/22699 0.00 2204.20 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 45326/25 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 16009.21 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminación con montaje, desmontaje y servicio técnico los días 26 y 27 de julio de 2025 en las fiestas de San Luis Gonzaga y en el Baile de Magos de San Lázaro 132/33800/22699 0.00 5874.30 0.00 0.00 SOBRETARIMA 8X2 A 0,40 ESCALERA TARIMA DJS 2X1 0,90 ESCENARIO MOVIL 10X6 (DURANTE 15 DIAS) ESCENARIO 31/07/24 PUENTE FRONTAL FANTEK 12X8 DURANTE 15 DIAS CARPA BLANCA CON PAREDES DISTRIBUIDOR 6 132/33800/22699 0.00 15159.23 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA DEL 24 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2025 EN LA PLAZA DE FINCA ESPAÑA Carpa techo escenario de 10x5 Servicio de montaje y desmontaj 132/33800/22699 0.00 3242.10 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para evento "Día de Canarias" Fecha: 30 de mayo de 2025 Localización: Plaza del Adelantado Carpa 3x3 mt blanca con corti 132/33800/22699 0.00 7201.10 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 57117/25. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2025/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 16046.48 0.00 0.00 PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL E INSTALACIÓN Y MN 190/16500/22699 0.00 262314.91 0.00 0.00 Proyecto Adaptación de la carroza de los M&M , con añadido de peanas recubiertas en fibra para las figuras, y restructuración de los elementos decorativos.05.01.2023 132/33800/22699 0.00 14969.89 0.00 0.00 Colocación de elementos de iluminación, material iluminación, focos, leds y embellecedores de resina para los diferentes módulos de atrezzo decorativo de iluminación encastrada en piezas en plataform 132/33800/22699 0.00 15585.82 0.00 0.00 (sin crédito en doc cont)Servicio de Control de Accesos e información "BIBLIOTECA MUNICIPAL" Servicios a realizar durante el mes de SEPTIEMBRE DE 2025 130/33210/22701 0.00 2375.40 0.00 0.00 SERVICIOS DE FUEGOS ARTICIALES DE CLASE 3 QUE SE DIPARARON LOS DIAS 13, 14 Y 21 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2025 132/33800/22699 0.00 9330.40 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 60589/25 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 60765/25. Factura correspondiente al mes de Septiembre 2025 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Labor 150/23101/22699 0.00 273599.55 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 60598/25 RELACIONADO REVISIÓN OFICIO 60766/25. Factura correspondiente al mes de Agosto 2025 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborables 150/23101/22699 0.00 260862.50 0.00 0.00 LAIKA, Pastor Belga Malinoi 982000210184020 REVISION Y VACUNACION ANUAL CANINA ANALISIS DIROFILARIAS PREVENTIVO ANUAL DE FILARIAS TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO EXTERNO T 170/13200/22699 0.00 216.75 0.00 0.00 GRAMO, Springer Spaniel Ingles 981020000104238 REVISION Y VACUNACION ANUAL CANINA ANALISIS DIROFILARIAS PREVENTIVO ANUAL DE FILARIAS TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO TRIMES 170/13200/22699 0.00 204.25 204.25 0.00 ALIMENTACIÓN. El material se ha suministrado el 20/10/2025 LENDA POLLO ADULTO 20KG WALLITZER ACEITE DE SALMON PURO 1000 ML ANIBIO CONDROPROTECTOR ANTICOX-HD CLASSIC (140 CAPSULAS) LENDA XTREME 20K 170/13200/22113 0.00 457.00 0.00 0.00 EQUIPAMIENTO. El material se ha suministrado el 20/10/2025 JULIUS MORDEDOR TELA FRANCESA 25X7 2 ASAS JULIUS MORDEDOR TELA FRANCESA 30X7 2 ASAS JULIUS MORDEDOR TELA FRANCESA 45X7 2 ASAS JULIUS PELO 170/13200/22699 0.00 783.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-053962) SERVICIO DE 800 DULCES CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DESFILE CABALLITOS QUE SE CELEBRA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA 130/33000/22105 0.00 1038.24 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024085660 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADORES DE FIESTAS CORRESPONDIENTES A:1.EL PICO LA TEJINA DEL 132/33800/22101 0.00 2353.26 0.00 0.00 CACHE DE LA ASOCIACION TAMBORES Y CHACARAS UMBRES GOMERAS POR LA ACTUACION EN EL FESTIVAL 8 ISLAS CELEBRADO EL 12 DE JULIO DE 2025 EN EL BARRIO LAGUNERO DE SAN BENITO 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Exped: 2025058951 HONORARIOS HITO 1 (ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 20%) DEL SERVICIO: "REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE HORNO CREMATORIO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN LUIS". EXP. 2025014454 . 195/16400/22706 0.00 2568.00 0.00 0.00 Redacción de proyecto Pista de Skate "Las Mantecas" 160/34200/61901 0.00 10911.00 10911.00 0.00 SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO 160/32000/22701 0.00 1750.00 0.00 0.00 Exped: 20205064962 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/10-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 0.00 27836.85 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 65525/25 RELACIONADO REVISIÓN OFICIO 65528/25. Factura correspondiente al mes de Octubre 2025 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborables 150/23101/22699 0.00 301280.26 0.00 0.00 Mantenimiento Vehículos de Seguridad Ciudadana, lote 2 Motocicletas , mes de octubre: albarán nº 9036674-3254KFW; albarán nº 9036685-0198LMZ; albarán nº9036662-0196LMZ 170/13200/21400 0.00 1734.99 1734.99 0.00 SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LOS DIFERENTES ACTOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE VALLE DE GUERRA-LA LAGUNA 2024-2025: Día 21 de diciembre 2023: Sonido e iluminación blanca para Concierto de Navidad por 132/33800/22699 0.00 6291.60 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torrreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde el 01102024 hasta el 31122024 170/13200/20000 0.00 488.73 0.00 0.00 SELLO AUTOMATICO COLOP Q43 REF: MANUEL DE LA ROSA HERNÁNDEZ-ENCARGADO DE FIESTAS NEGOCIADO DE FIESTAS FECHA DE ENTREGA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 132/33800/22699 0.00 80.25 0.00 0.00 CAJA DE PAPEL DE REGALO KRAF, MOTIVOS INFANTILES X 50 PORTAROLLO DE SOBREMESA CINTA ADHESIVA DE 66 X 19 APARATOS PARA CINTA DE EMBALAR PAQUETES DE CINTA DE EMBALAR 132 X 50 CAJAS DE CARTON A4 C 132/33800/22699 0.00 2647.82 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS DE 3x3 METROS PARA EL EVENTO PLAZA DE LA NAVIDAD, DESDE EL 23 DE DICIEMBRE HASTA EL 6 ENERO. -------------------------------- Carpa de 3x3 metros con paredes y accesor 132/33800/22699 0.00 3852.00 0.00 0.00 ALQUILER DE VESTUARIO LUXE, PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS EL DÍA 3 DE ENERO DE 2025 EN SAN BARTOLOMÉ DE GENETO Y EL DÍA 4 DE ENERO DE 2025 EN FINCA ESPAÑA 132/33800/22699 0.00 8806.10 0.00 0.00 Contratación de actuación de la Orquesta Dorada Band el día 31 de diciembre de 2024, con motivo de la Fiesta de Fin de Año. 132/33800/22699 0.00 8999.99 0.00 0.00 Por la contratación de la Orquesta Relieve para la fiesta de Fin de Año a celebrar el 31 de diciembre de 2024 en la plaza del Tranvía de la Cuesta. 132/33800/22699 0.00 14412.90 0.00 0.00 Transporte de grupo elctrógeno desde Los Badíos hasta plaza de Punta del Hidalgo. 132/33800/22699 0.00 123.60 0.00 0.00 SERVICIOS REALIZADOS DE TRASLADO DE CONTENEDOR PARA EL MONTAJE DEL AUTO DE REYES DE TEJINA DESDE LOS BALDIOS HASTA TEJINA SERVICIOS REALIZADOS DE TRASLADO DE CONTENEDOR PARA EL MONTAJE DEL AUTO DE R 132/33800/22699 0.00 2589.40 0.00 0.00 REGIDURÍA PARA LA CABALGATA DE SUS MAJESTADES DE LOS REYES MAGOS EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 2025 EL DÍA 5 DE ENERO EN HORARIO DE 15:00 A 23:00 HORAS Y CACHÉ DE ZANCUDOS, BICIS Y MALABARISTAS DE CIR 132/33800/22699 0.00 15943.00 0.00 0.00 Actuación de Parranda Los Muchachos el día 10 de noviembre de 2024, en la plaza de San Diego (La Laguna-Tenerife), con motivo de las fiestas de San Diego del año 2024 132/33800/22699 0.00 1452.29 0.00 0.00 Servicio de redacción e implantación de plan de seguridad para para la realización de los actos conmemorativos del 25 aniversario de La Laguna Patrimonio de La Humanidad. Incluidos en memoria de 130/33000/22701 0.00 856.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE REYES MAGOS EL DÍA 5 DE ENERO DE 2025 Moqueta ferial roja (30 mts. lineales) Plaza de la Concepción Moqueta ferial roja (24 mts. line 132/33800/22699 0.00 2170.44 0.00 0.00 CASTILLOS HINCHABLES. CAMPAÑA NAVIDAD EN PLAZA DE JUAN. ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 03-01-2025 PINTACARAS. CAMPAÑA NAVIDAD EN PLAZA DE SAN JUAN. ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 03-01-2025 PAJE REAL CON BU 132/33800/22699 0.00 1717.35 0.00 0.00 Transportar Fiat Punto 2983-CZY desde Depósito Municipal de La Laguna en Camino la Villa, hasta taller Ireauto 200 en El Mayorazgo. 132/33800/22699 0.00 51.50 0.00 0.00 ACTUACION 26/10/24 - FIESTAS SAN DIEGO 2024 - LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 3852.00 0.00 0.00 Alquiler de material para la iluminación de las Carrozas para la Cabalgara de Reyes 2025 en La Laguna el 05 de enero de 2025 CARROZA CASA DE LAS GALLETAS Cabezas móviles Focos par fijios CARROZA M 132/33800/22699 0.00 4825.70 0.00 0.00 MANTENIMIENTO BÁSICO DEL ASCENSOR DEL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO del 01/01/2025 al 31/01/2025 130/33000/21200 0.00 89.88 0.00 0.00 MANTENIMIENTO BÁSICO DEL ASCENSOR Y MONTACARGA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS del 01/01/2025 al 31/01/2025 130/33210/21200 0.00 96.57 0.00 0.00 Transporte de Toyota Corolla 5877-DRL desde Bajamar hasta taller El Paso 2000 en San Lázaro. 132/33800/22699 0.00 72.10 0.00 0.00 TFN-LPA LPA-TFN TFN-LPA LPA-TFN FACTURA 2211 160/45000/22799 0.00 100.14 0.00 0.00 REGIDURIA PARA EL RECIBIMIENTO DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS EN LA TORRE DE LA CONCEPCION DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA2025 EL DIA 5 DE ENERO PERSONAJES INFANTILES MICKEY MINNIE Y PLUTO PARA EL R 132/33800/22699 0.00 7490.00 0.00 0.00 ACTUACION DEL GRUPO LA CALLE CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO EN LA PLAZA DE VALLE GUERRA Y PLAZA DE TEJINA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA SO 132/33800/22699 0.00 15408.00 0.00 0.00 MULTIRRIESGO EMPRESA XXI Póliza 31701034 Periodo de cobertura: del 01-01-2025 al 01-01-2026 ACTIVIDAD ALMACÉN DEPÓSITO, GUARDAMUEBLES 130/33000/22400 0.00 2037.07 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 16126/25 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 15501.18 0.00 0.00 Contratación del grupo canario SOUL SANET en concierto el día 5 de enero de 2025 en el evento NOCHE DE REYES NOVENTERA en la Plaza de la Navidad (Plaza del Cristo). 132/33800/22699 0.00 4815.00 0.00 0.00 Cuota cuarto trimestre del 2024 160/32000/22701 0.00 3481.89 0.00 0.00 Caché artístico por el espectáculo PURETAS PARTY a celebrado el 5 de enero de 2025 en la Plaza de la Navidad (Plaza del Cristo) con motivo del concierto Noche de Reyes Noventera 132/33800/22699 0.00 5082.50 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL DÍA 29 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DEL CARNAVAL EN VALLE GUERRA EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA DE LA ORQUESTA KDTS. DETALLAMOS: - ORQUESTA KDTS 132/33800/22699 0.00 1605.00 0.00 0.00 FESTIVAL FLAMENCO ROMI 2025 - PUBLICIDAD 6 MUPIS PARADA TRANVÍA. Del 11 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025 132/33800/22699 0.00 1605.00 0.00 0.00 CACHÉ POR ACTUACION DE LA ORQUESTA TEJINA EN EL CARNAVAL DE BAJAMAR EL DIA 15 DE MARZO 2025 132/33800/22699 0.00 3103.00 0.00 0.00 *DIA 13 ABRIL 2025/*SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LA "CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS"EN LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE4 132/33800/22699 0.00 1337.50 0.00 0.00 --CONCEJALÍA DE FIESTAS-- Semana Santa 2025 San Cristobal de La Laguna Retransmisión en Directo de la Procesión del Encuentro el 15/04/2025 en La Cuesta Emisión en Directo de la Procesión + 8 Redif 132/33800/22699 0.00 5350.00 0.00 0.00 DISEÑO DEL CARTEL DE LAS FIESTAS Y ROMERIA REGIONAL DE SAN BENITO ABAB, LA LAGUNA2025 132/33800/22699 0.00 642.00 0.00 0.00 POR PATROCINIO PUBLICITARIO EVENTO LA LAGUNA BURGER FEST CANARIAS 2025 DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2025 EN LA PLAZA DEL CRISTO 132/33800/22699 0.00 14983.96 0.00 0.00 Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip con trep imp y pleg TRIBUTOS Prod Trip trep imp y pleg RECAUDACION 112/93200/22201 0.00 11023.41 0.00 0.00 Servicio de realización de streaming el 18 de abril de 2025 a las 04:00 en la Plaza del Cristo de La Laguna con motivo de la Semana Santa de La Laguna. 132/33800/22699 0.00 10967.50 0.00 0.00 CACHE POR LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CANTAR CONTAR EL 9 DE MAYO DE 2025 EN LAS FIESTAS DE SAN MATIAS 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 29836/25. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2025/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 15373.64 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS DE LA ORQUESTA KDT'S EL DÍA 17 DE MAYO DE 2025 EN VALLE GUERRA EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUAN ( TENERIFE) CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO. 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 ACTIVIDADES 11 ANIVERSARIO DE BEBECUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. 11 DE MAYO DE 2025. 130/33210/22799 0.00 6099.00 0.00 0.00 ACTUACION DE HUMOR DE CHANO Y CARMEN ROSA EN LAS MERCEDES EL DÍA 16/05/2025 132/33800/22699 0.00 2996.00 0.00 0.00 *CACHÉ DE LA ORQUESTA MENCEY BAND,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN" EL 24 MAYO 2025,EN PUNTA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22699 0.00 1444.50 0.00 0.00 MONTAJE AUDIOVISUAL PARA PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE EN EL BARRIO DE SAN MATIAS EL DIA 12-05-2025 CON LA DE LA PELICULA "LA SIRENITA" DERECHOS DE EXHIBICION DE LA MISMA, SEGURO DE RESPONSABILIDA 132/33800/22699 0.00 588.50 0.00 0.00 *CACHÉ ACTUACIÓN DE ORQUESTA MENCEY BAND, EN LAS "FIESTAS DEL DIA DE CANARIAS, EN LA VERDELLADA"EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EL 30 DE MAYO 2025. 132/33800/22699 0.00 1444.50 0.00 0.00 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION II BAILE DE MAGOS DE SAN MATIAS EN LA PLAZA DOMINGO CUBAS EL DIA 31-05-2025 - P.A.DE SONIDO SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION II BAILE DE MAGOS DE SAN MATIAS EN LA PLA 132/33800/22699 0.00 2022.30 0.00 0.00 castillos hinchables y talleres infantiles por las fiestas de los barrios de la laguna por el día de canarias día 30 de mayo de 2025 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 GALA DE ROMERA INFANTIL EN GUAMASA EL DIA 31 DE MAYO - CASTILLO HINCHABLE ESPECTACULO- RISAS CANARIAS 132/33800/22699 0.00 973.70 0.00 0.00 SERVICIO DE ACOMODACIÓN Y VALIDACIÓN PARA "BAILE DE MAGOS DE SAN BENITO" EL DÍA 12 DE JULIO DE 2024, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO ABAD, EN EL RECINTO DE LA PLAZA DE LA CONCEPCION Pack seña 132/33800/22699 0.00 15880.30 0.00 0.00 Caché por actuación del grupo Atenia el día 17 de mayo de 2025 para la Fiesta de Las Mercedes 132/33800/22699 0.00 695.50 0.00 0.00 *SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO Y AUDIOVISUAL CON SERVICIO TÉCNICO,PARA LAS "FIESTAS DEL BARRIO DEL ROCIO" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, LOS DÍAS 16,20 Y 21 JUNIO 2025. *DIA 16 JUNI 132/33800/22699 0.00 5885.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler y picado de brezo con máquina biotrituradora forestal profesional en la jornanda del día 21/06/2025. 132/33800/22699 0.00 8356.70 0.00 0.00 m³ Poda, acopio, transporte y suministro de dátiles de Phoenix canariensis. m³ Transporte, suministro en nave, carga en camión y colocación posterior a pie de calle de astillado de madera de monte a 132/33800/22699 0.00 9191.30 0.00 0.00 Bolsas de areta de brezo tostada previamente preparada mediante corte, cernido y limpieza de brezo. 132/33800/22699 0.00 2533.76 0.00 0.00 CACHE POR LA REALIZACION DE LOS CURSOS DE TEATRO MUSICAL "HAZ MAGIA EN EL ESCENARIO" IMPARTIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LOS CENTROS CIUDADANOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 101/92400/22799 0.00 3566.66 0.00 0.00 PROYECTO "RONDA TU CENTRO", LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE, CON GRUPOS FOLKLORICOS RONDANDO LOS BARRIOS: LA CANDELARIA, LA CUESTA, EL COROMOTO, TACO, CASCO, FINALIZANDO LOS RECORRIDOS EN LOS CENTROS CI 101/92400/22799 0.00 8560.00 0.00 0.00 SERVICIO BMW 0193LMZ FECHA SERVICIO 27/05/2025 170/13200/21400 0.00 81.74 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 4270/25. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 0.00 15633.54 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-005968) Presentación "A Raíz" Los Baldíos (03/05/25) Presentación "A Raíz" San Diego (10/05/25) Presentación "A Raíz" Barrio Nuevo (24/05/25) Presentación "A Raíz" Las Mercedes (14/ 130/33000/22799 0.00 984.40 984.40 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-005968) Presentación "A Raíz" Barrio La Candelaria (04/10/25). Presentación "A Raíz" San Jerónimo (22/11/25) 130/33000/22799 0.00 492.20 492.20 0.00 (EXP. CONTRATO 2024-046106) Servicio de sonorización para el ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024 27.11.24 - La Cuesta y Taco 26.11.24 - Valle Guerra y Tejina 29.11.24 - Punta Hidalgo y Bajamar 130/33000/20300 0.00 3648.70 0.00 0.00 BOL-81528738#CR#ALL02 - Aranzadi Supra#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 29/05/25 A 28/05/26#CR#PORCENTAJE DE IVA 0#CR#Decreto Nº 5165/2025:#CR# 100/93203/22002 0.00 4950.00 4950.00 0.00 EXP HIJO 25/68232 XCONTRATO 25/33317 CACHÉ MEL ÖMANA - ACTUACIÓN EN LA LAGUNA - 14 DE JUNIO 2025 AVIONES + HOTELES+ TRANSPORTES INTERNOS + DIETAS 156/23104/22799 0.00 7556.34 7556.34 0.00 ACTUACION DEL GRUPO ACHAMAN, CON MOTIVO DE EL DIA DE LA VECINDAD, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 101/92400/22799 0.00 6634.00 6634.00 0.00 ETAPA 3 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025) POSTPRODUCCION TALLERES DE CINE DOCUMENTAL EN BARRIOS LAGUNEROS (PUNTA DEL HIDALGO, LA VERDELLADA Y EL COROMOTO) 101/92400/22799 0.00 4100.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-058033) Una representación de las obras "Más o Menos Inquietos" y "Selva" en el ciclo Santo Domingo en Ciclo de La Laguna el día 12 de noviembre de 2025 a las 20:30 horas. 130/33000/22799 0.00 4100.00 4100.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/61118 Por los servicios prestados en el proyecto “Desde el corazón de Eguerew”, que se llevó a cabo en los centros educativos del municipio de La Laguna, del 5 al 25 de no 151/32000/22799 0.00 3500.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/38745 CONTRATO 25/26963 FACTURA RECTIFICATIVA: Taller de Senderismo Temático Día de Canarias / Teide 2025 a celebrar entre el 25 y el 30 de mayo de 2025 151/32000/22609 0.00 14758.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 2025068791 PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL "NO ESTÁS LOCA" EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE EN MULTICINES ALCAMPO. ACTIVIDAD DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL 25N. 156/23103/22799 0.00 1048.60 0.00 0.00 Contratación de la actuación de "Olympics", de Nacho Vilar Producciones & Yllana, en el desarrollo de los actos con motivo del 25º Aniversario de la Declaración de San Cristóbal de La Laguna como Ciud 100/91200/22609 0.00 6100.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70913/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES AGOSTO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES AGOSTO 2025 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORE 150/23111/22799 0.00 22949.26 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70914/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES SEPTIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES SEPTIEMBRE 2025 TALLERES DE DINAMIZACIO 150/23111/22799 0.00 21993.05 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/68786 OTROS - MATERIAL Y 3 HORAS DE SERVICIO DE 14 MONITORES 151/32000/22799 0.00 2933.38 0.00 0.00 EXP HJO 25/771176 CONTRATO 25/65935 CAMPAÑA BULLYNG - CONCEJALÍA DE EDUACIÓN Realización de una campaña en diferentes formatos para la concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Laguna en contra 151/32000/22602 0.00 15996.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71202/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59203/25. Comedor Padre Anchieta (del 21 al 30 ambos inclusive) 150/23141/22105 0.00 1444.80 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71537/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 25428/25. MONITORES Y AUXILIARES LUCHA DEL GARROTE ADAPTADA (meses Julio y Septiembre 2025) TROFEOS, TRANSPORTES, CAMISETAS, ROLLUP, CARTELERIA (me 150/23120/22799 0.00 7100.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/43867 Servicio de diseño gráfico, copywriting y coberturas de eventos en formato reel vinculados al área de mujer para publicar en las redes sociales de la Concejalía de 156/23104/22602 0.00 4575.32 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-070599) SERVICIO DE VINILADO DEL VEHÍCULO MARCA SKODA MATRICULA 1680CXV el 4 de diciembre de 2025. 130/33000/22602 0.00 283.39 0.00 0.00 EXP PHIJO 25/72253 CONTRATO 25/48193 Contrato menor denominado “Ejecución de las XV Jornadas de Educación. “Dónde hay escuela, florece la diversidad: la educación LGBTI+ arraiga más allá de las gra 156/23104/22606 0.00 9000.00 0.00 0.00 XI Curso: “Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: Aplicabilidad Práctica, e Implementación Predictiva y Detectiva Mediante Inteligencia Artificial”. José Isaac Gálvez Conejo. La oper 121/92000/16200 0.00 223.14 223.14 0.00 PRODUCCIÓN Y TÉCNICA DE CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA LAGUNA — 25.º ANIVERSARIO CIUDADES PATRIMONIO, 4 DE DICIEMBRE, TEATRO LEAL: HONORARIOS ARTÍSTICOS Y ENSAYOS DE MÚSICOS, SOLISTAS, COR 100/91200/22609 0.00 160500.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/72658 CONTRATO 25/3128 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 150/23103/21300 0.00 1524.75 0.00 0.00 Juego de Mesa y dos Sillas 101/92410/22199 0.00 101.60 101.60 0.00 EXP HIJO 25/72796 CONTRATO 25/65142 Proyecto "Estamos Juntas", con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2025. -Coordinación, producción y programación de 150/23104/22799 0.00 10276.79 0.00 0.00 EXP HIJO 25/72867 CONTRATO 25/67338 Realización de 27 talleres sobe prevención de la violencia y cultura por la paz, del 24 al 25 de noviembre de 2025 151/32000/22799 0.00 7490.07 0.00 0.00 EXP HIJO 25/72911 CONTRATO 25/68364 EDICIOM CARTA DE LOS REYES MAGOS CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DE NAVIDAD EN LOS COLEGIOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA TAMAÑO ABIERTO DINA4 CORONAS REYES 151/32000/22602 0.00 6869.40 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/70377 Infraestructura técnica para la realización del podcast en diciembre de 2025 Carpa de 3 × 3 Carpa 4 x 4 Micrófonos dinámicos Micrófono inalámbrico Soportes de 156/23103/22300 0.00 4230.78 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/70377 Infraestructura técnica para la realización del podcast en diciembre de 2025 Carpa de 3 × 3 Carpa 4 x 4 Micrófonos dinámicos Micrófono inalámbrico Soportes de 156/23104/20800 0.00 417.30 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73146/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 49493/25. CONFECCIÓN DE MURAL DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 150/23102/22799 0.00 13910.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73149/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 26467/25. PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS 150/23101/22701 0.00 2567.83 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-068132) producción y organización de la V Muestra de Cine Español de Tenerife, a celebrarse desde el día 11 hasta el día 14 de diciembre de 2025, en las instalaciones de Multicines 130/33000/22799 0.00 14990.70 0.00 0.00 Facilitación gráfica en vivo: V Jornada FES 2025 "La Laguna se Adapta" Día 28 de octubre 2025 100/92004/22602 0.00 751.61 751.61 0.00 EXP HIJO 25/73166 CONTRATO 24/32705 DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE ACCIONES DE IGUALDAD DEL AYTO. DE LA LAGUNA DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 EN REVISTA 114 Y EN PÁGINA WEB WWW.REVI 156/23104/22602 0.00 1040.28 0.00 0.00 EXP 25/73270 CONTRATO 25/33272 Realización de 5 talleres de teñido Tie Dye de Tote Bags (Serigrafiadas) con las distintas banderas LGTBIQA+ . 3500,00 € Precio unitario por taller: 700 Euros (Materi 156/23104/22799 0.00 3875.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73368/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87913/24. POR LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO " DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 2025" EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TEC 150/23100/22701 0.00 1123.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73398/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES OCTUBRE 2025 TALLERES DE DINAMIZACION MAYO 150/23111/22799 0.00 96919.35 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23143/22799 0.00 39631.24 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23144/22799 0.00 15735.92 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23145/22799 0.00 24478.11 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23146/22799 0.00 22729.68 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23147/22799 0.00 33220.29 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23148/22799 0.00 22729.68 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73432/25 RELACIONADO CONTRATO 33023/20 Y 30594/24 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO OCTUBRE 150/23100/22799 0.00 158609.24 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73401/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES NOV.2025 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORE 150/23111/22799 0.00 49628.72 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23143/22799 0.00 39978.33 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23144/22799 0.00 15873.75 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23145/22799 0.00 24692.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23146/22799 0.00 22928.75 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23147/22799 0.00 33511.25 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23148/22799 0.00 22928.76 0.00 0.00 PROMOCIÓN DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYTO. DE LA LAGUNA DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 101/92400/22602 0.00 1336.43 1336.43 0.00 EXP HIJO 25/73538 CONTRATO 25/7092 PROMOCIÓN DEL ÁREA DE IGUALDAD Y FIESTAS DEL AYTO. DE LA LAGUNA DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 156/23104/22602 0.00 1336.43 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73545 CONTRATO 25/32268 “Asistencia técnica para el diseño, planificación y desarrollo de actuaciones socio comunitarias de promoción de la salud, de prevención de uso de drogas y de ot 153/23170/22799 0.00 4000.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73551 CONTRATO 25/32665 “Dinamización de la mesa intersectorial La Laguna Saludable de promoción de la salud dentro del proceso de adhesión municipal a la estrategia de promoción de la s 153/23170/22799 0.00 5990.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73613 CONTRATO 25/1799 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIO DIVERSE. PERIODO NOVIEMBRE 2025. SITA EN PASAJE LOS SABANDEÑOS, LOCAL B 156/23104/22700 0.00 243.96 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73619 CONTRATO 25/1817 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE NOVIEMBRE 2025. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 150/23101/22700 0.00 243.96 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-000644) SESIONES DE PARTICIPACION ARTISTICA EN LA BIBLIOTECA LOS DIAS: 22 DE SEPTIEMBRE, 6 Y 29 DE OCTUBRE, 12 Y 26 DE NOVIEMBRE Y EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 130/33210/22799 0.00 1500.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/64415 HONORARIOS FACILITACION (Diseño artistico + 4h de taller + Coordinacion) MATERIALES BORDADO (Bastidores, hilos, agujas, telas, tijeras) EXPOSICION TEMPORAL ITINERA 150/23104/22799 0.00 700.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73732 CONTRATO 25/65933 DISEÑO LIBRO LIBRO "LA CUEVA DEL UNICORNIO" SERVICIO DE LOS TRABAJOS: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 ALBARAN: 156.527 OBSEQUIO: 20 UNIDADES REVISTA: "CUADERNO 1: LA 151/32000/22001 0.00 5998.96 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73830 CONTRATO 25/66688 CONTRATACION DE 21 SERVICIOS DE TRANSPORTES PARA ESCOLARES EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 151/32000/22300 0.00 10166.10 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73839 CONTRATO 25/61391 44 VISITAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNAAL MACIZO DE ANAGA DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 151/32000/22300 0.00 14955.60 0.00 0.00 EXP HIJO 25/74096 CONTRATO 25/68343 Merchandising Bolsa de TelaBolsa Hill unisex + DTF (Serigrafía digital en transfer a color)(A4) Merchandising Calendario - Opción 1 Calendario Perpetuo Gadn 150/23103/22799 0.00 6232.75 0.00 0.00 Servicio de soluciones de comunicación y consultoría para Participación Ciudadana (16-09-25 al 30-11-25) 101/92400/22602 0.00 7971.41 7971.41 0.00 EXP HIJO 25/74348 CONTRATO 25/26148 "ENTREVISTAS A 14 MUJERES RELEVANTES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA": Sesión de fotosgrafrías de cada una de las mujeres participantes Entrevistas (14 mujeres). Cre 156/23103/22799 0.00 12840.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-089165) Taller "Aprende Español en la Biblio". Días: 28 oct; 4, 11, 18 y 25 nov; 2, 9, 16 dic. de 2025. 130/33210/22799 0.00 1300.00 1300.00 0.00 EXP HIJO 25/74341 CONTRATO 25/64531 SERVICIO DE ORGANIZACION Y DINAMIZACION DE LAS JORNADAS DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA DE GENERO PRODUCCIÓN MATERIALES CREACIÓN DE IMAGEN PARA JORNADAS PONENTES SE 150/23104/22799 0.00 10865.85 0.00 0.00 EXP HIJO 25/74360 CONTRATO 25/9017 LL2-2025 153/23170/22799 0.00 3742.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71913/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87909/24. TES con botiquín 150/23100/22701 0.00 125.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74362/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 5110/25. Premio/Trofeo Recuerdo conmemorativo para la Asociación de Mayores Dos Hermanos. Diorama de la montaña de los "Dos Hermanos", relieve terre 150/23100/22602 0.00 481.50 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/65235 REPRESENTACION OBRA DE TEATRO GIRASOLES PARA MARIA, 01/12/2025 150/23104/22799 0.00 2000.00 0.00 0.00 Carlas realizadas sobre los libros publicafos por Julio Torres Santos y entrega de 20 ejemplares distintos por centro, en total de realizaro 20 charlas entre mayo y septiembre de 2025. se acompaña de 101/92400/22799 0.00 9500.00 9500.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-000739) MANTENIMINTO BÁSICO DEL ASCENSOR Y MONTACARGA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS del 01/12/2025 al 31/12/2025 130/33210/21200 0.00 96.57 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-000736) MANTENIMIENTO BÁSICO DEL ASCENSOR DEL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO del 01/12/2025 al 31/12/2025 130/33000/21200 0.00 89.88 0.00 0.00 CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO CC PÉREZ SOTO CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO CC SAN JERÓNIMO CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO CC SAN JERÓNIMO CUOTA MANTENIMIENTO SEMI-RIESGO CC TEJINA CUOTA MA 101/92400/21200 0.00 1038.27 1038.27 0.00 PATROCINIO PUBLICITARIO DEL PROGRAMA RADIOFÓNICO “LA VENTANA” DE LA CADENA SER, COMO CULMINACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESARROLLADA CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA LAGUNA COMO CIUDA 100/91200/22602 0.00 42800.00 42800.00 0.00 Servicio de formación del personal para la gestión del módulo de presupuestos del programa de nóminas. Realizado entre Mayo y Septiembre 25. Importe Total de la Contratación: 3.595,20 TIPO 7% 121/92000/16200 0.00 3360.00 3360.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-006329) Proyecto ÍCARO. Diseño, facilitación gráfica y ….. salud mental personas privadas de libertad. Servicio finalizado el 11 de diciembre de 2025. Justificante de registro 130/33210/22799 0.00 2352.94 2352.94 0.00 Exposición Madrid Inversión Producción Producción de impresiones 100/91200/22799 0.00 5346.92 5346.92 0.00 Alquiler de espacio Alquiler de espacio Servicios audiovisuales Atril Micrófono cuello cisne 5 micrófonos craneales 1 micrófono inalámbrico Proyección Pasador de diapositivas Técnico de sonid 100/91200/20200 0.00 7990.76 7990.76 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-072131) Servicio realizado por un autobús de 25 plazas a las 08:00 h. para la prestación del servicio de transporte en el IES Antonio González González (Tejina), traslado a la Facul 131/33600/22300 0.00 347.75 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-068934) Por el servicio de sonorización del acto de presentación del Himno de San Cristóbal de La Laguna el 4 de diciembre de 2025. 131/33600/22799 0.00 642.00 0.00 0.00 381 NEO Local OPERACION NO SUJETA a IVA por reglas de localización ART. 69 Ley 37/1992, de 28 de diciembre LIVA. Exp. 2025034740 100/92001/22002 0.00 7205.00 7205.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74748/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio CAtering en Calle La Fajana nº15, Barrio Nuevo. 15 de diciembre 150/23100/22699 0.00 299.60 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74751/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de Catering en Calle La Bandera 12, Cmno Las Gavias. 17 de diciembre 150/23100/22699 0.00 299.60 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74755/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de Catering en CAmino Sta. Rosa de Lima, 49, Guamasa. 17 de diciembre 150/23100/22699 0.00 299.60 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74760/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de Catering Plaza Barrio de La Candelaria s/n Centro de Ciudadanos 18 de diciembre 150/23100/22699 0.00 299.60 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74768/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de CAtering Calle General de San Bartolomé 206, Centro de Ciudadanos 18 de diciembre 150/23100/22699 0.00 299.60 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/66837 Talleres de Prevención a las adicciones a través de las motivaciones deportivas. Días17.18.19 de noviembre de 2025 153/23170/22799 0.00 2750.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-065400) Actuación de Los Sabandeños, en el Concierto de Navidad, el 19 de diciembre en la Plaza del Cristo en San Cristóbal de La Laguna. 130/33000/22799 0.00 8560.00 0.00 0.00 Servicio de streaming de ruedas de prensa y eventos del 16 de noviembre hasta 15 de diciembre. 100/92005/22602 0.00 1319.66 1319.66 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-066325) Por la gestión, coordinación y producción del espectáculo "Concierto del Frío" de Los Cantadores el día 20 de diciembre de 2025 en la Plaza del Cristo de La Laguna. 130/33000/22799 0.00 14950.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 75068/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3806/25. SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LÍNEAS DEL PLAN DE INFANCIA MUNICIPAL. EXPEDIENTE 2025003806. ENTRE EL 12/02/2025 Y EL 18/12/2025. 150/23102/22799 0.00 14231.00 0.00 0.00 Licencia Insuit Complilance (por un periodo anual). (Expediente 2025032638). Servicio de mantenimiento y soporte Insuit Tools (desde el 09/07/2025 hasta el 30/11/2025). (Expediente 2025032638) 120/92000/22706 0.00 7150.00 7150.00 0.00 Servicios formativos prestados entre el 1 y el 20 de septiembre de 2025 121/92000/16200 0.00 4950.00 4950.00 0.00 Contratación del servicio de transporte de colectivos desde diferentes puntos del municipio con motivo de la celebración de La Noche en Blanco el 29 de noviembre 2025” 8 servicios de transporte po 101/92400/22300 0.00 3955.20 0.00 0.00 DIRECCION TECNICA LAGUNCESTO CON LOS MAYORES CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 100/92004/22799 0.00 4425.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 75291/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 30372/25. SERVICIO FÚNEBRE DE DON ARNALDO ORTEGA VIEITES (FECHA FALLECIMIENTO 10/12/2025) 150/23101/22799 0.00 1031.61 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 75294/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 30372/25. SERVICIO FUNERARIO DON EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ (FECHA FALLECIMIENTO 04/12/2025) 150/23101/22799 0.00 1031.61 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 75304/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 30372/25. SERVICIO FUNERARIO MANUEL RODRIGUEZ MARTIN (FECHA DE FALLECIMIENTO 04/11/2025) 150/23101/22799 0.00 1031.61 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/68965 DESDE LA ACERA DE ENFRENTE, Podcast en directo en Aguere Cultural en fecha 18.12.25 en San Cristobal de La Laguna con dos artistas invitadas Duración: 90min Nota: S 156/23104/22799 0.00 4900.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 85 100/91200/22200 0.00 1573.24 1573.24 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 85 120/92000/22200 0.00 3025.45 3025.45 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 85 130/33000/22200 0.00 288.07 288.07 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 85 131/33600/22200 0.00 29.83 29.83 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 85 150/23100/22200 0.00 1293.92 1293.92 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 85 170/13200/22200 0.00 576.37 576.37 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 85 191/17200/22200 0.00 367.14 367.14 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2412 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1894,38 UD Minuto 100/91200/22200 0.00 1434.66 1434.66 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2412 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1894,38 UD Minuto 110/93100/22200 0.00 159.89 159.89 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2412 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1894,38 UD Minuto 120/92000/22200 0.00 3756.18 3756.18 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2412 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1894,38 UD Minuto 130/33000/22200 0.00 680.85 680.85 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2412 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1894,38 UD Minuto 131/33600/22200 0.00 280.70 280.70 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2412 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1894,38 UD Minuto 150/23100/22200 0.00 2557.10 2557.10 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2412 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1894,38 UD Minuto 170/13200/22200 0.00 1556.24 1556.24 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2412 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1894,38 UD Minuto 181/24100/22200 0.00 23.44 23.44 0.00 Detalle de conceptos( 1 Oct. 25 a 31 Oct. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2412 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1894,38 UD Minuto 191/17200/22200 0.00 325.80 325.80 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-059247) En concepto de servicios de coordinación, gestión y producción del proyecto improvisar a las musas celebrado el 15 de noviembre de 2025. 130/33000/22799 0.00 9309.00 9309.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-072775) ACTUACIÓN MUSICAL INFANTIL CANTAJUEGOS DE TURRÓN EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 EN VALLE JIMÉNEZ 130/33000/22799 0.00 973.70 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/67508 PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO: GALA DE LA EDUCACIÓN LA LAGUNA 151/32000/22602 0.00 2140.00 0.00 0.00 DESFILE DIABLOS Y TARASCAS 19 de junio de 2025 en La Laguna 101/92400/22799 0.00 600.00 600.00 0.00 Por la realización y emisión en Radio San Borondón de un programa de radio de la Federación de Asociaciones Vecinales FAV-AGUERE, con periodicidad mensual y 1 hora de duración, el siguiente mes de 202 101/92400/22602 0.00 823.90 0.00 0.00 (EXP.PRÓRROGA 2025-008914) ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE DICIEMBRE DE 2025. 130/33000/20200 0.00 3478.44 0.00 0.00 FALTA ADRC // EXP HIJO 25770038 CONTRATO 25/68285 MERCHANDISING PARA LA CELEBRA- PONCHO PARA NINO,MEDIDAS 90X64 MEMORIA USB EN CARTON RECICLA- CAMISETA DE ALGODON DE 170GRS FECHA EJECUCION 21/11/ 151/32000/22602 0.00 15632.70 0.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025069944 Caché por la actuación de Benito Cabrera y José Manuel Ramos con "Cantando Pascuas", en la Plaza de la Junta Suprema, el 22 de diciembre del 2025, con motivo de l 132/33800/22799 0.00 4280.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2025070235 Fiestas en honor a nuestra señora de Guadalupe. Viernes día 12, 13 y 14 de Diciembre 2025. San Matías. 132/33800/20300 0.00 9993.80 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2025069122 1299 Kg de caramelos de pectina 2 lazos sabores surtidos sin gluten con motivo de la celebración de la Cabalgata de Papá Noel el día 23 de diciembre de 2025 con fecha de 132/33800/22199 0.00 5990.60 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2025068729 SERVICIO DE DISEÑO Y CREACION DE CASTILLO FANTASTICO PARA EL CAMPAMENTO REAL A CELEBRAR EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN DICIEMBRE DE 2025. Fecha de entrega 10 Diciembre 132/33800/22799 0.00 15836.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2025070004 ACTUACIONES DURANTE EL ENCENDIDO DE LUCES EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, Nº EXPEDIENTE 2025070004. ESPECTÁCULO: - RAFAEL FLOERS "EL MOROCHO" - VOL 132/33800/22799 0.00 10700.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2025067377 DISEÑO Y CREACIÓN DE LAS ARTES PARA LA CAMPAÑA NAVIDEÑA 2025-2026 DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Fecha de entrega de trabajos: 5 de diciembre de 2025. Incluyendo: - D 132/33800/22602 0.00 10593.00 0.00 0.00 EXP GASTO MENOR 2025073163 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE LA PUERTA DEL CASTILLO, PARA EL CAMPAMENTO REAL DE LA LAGUNA, EN EL PARQUE DE LA VEGA DE LA LAGUNA.EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 132/33800/20300 0.00 9852.56 0.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025068387 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN 132/33800/22799 0.00 2390.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025067234 ACTUACIÓN DE GÜICHO ESTÉVEZ EN NAVIDAD EN TEJINA EL SÁBADO 20 DE DICIEMBRE DE 2025.SEGURO DE RC Y SONIDO INCLUIDOS 132/33800/22799 0.00 697.81 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2025068773 3250 kg de caramelos de pectina 2 lazos sabores variados sin gluten, con motivo de la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos que se celebra el 5 de enero de 2026 en 132/33800/22199 0.00 14988.03 0.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025072705 ROTULACION 1016KNH 132/33800/22602 0.00 157.29 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2025068718 Caché Actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna: Con motivo de las Fiestas de Navidad,desfile musical por las principales calles de la ciuda 132/33800/22799 0.00 6900.00 0.00 0.00 Exped: 2025063850 CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Especial "ALUMBRADO DE NAVIDAD SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 2025" Fecha: 28/11/2025 Lugar: Casco histórico de La Laguna Emisión en diferido del 190/16500/22602 0.00 3210.00 0.00 0.00 Exped: 2025072602 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para VII Feria de la Adopción del municipio Fecha: 6 y 7 de diciembre de 2025 Localización: Plaza de la 193/31100/20500 0.00 8493.13 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71523/25 RELACIONADO CONTRATOS 10427/21, 5662/22 (PRÓRROGA), 3754/23 (PRÓRROGA), 10096/24 (PRÓRROGA DEL 1 DE MAYO 2024 AL 30 DE ABRIL 2025) Y 13434/25 (PRÓRROGA DESDE 1 DE MAYO AL 30 NO 150/23100/20200 0.00 4727.54 0.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025071837 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del festival de villancicos en el centro de ciudadanos de guamasa e 132/33800/22799 0.00 2996.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO ALQUILER 2025006807 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2025 132/33800/20000 0.00 1070.00 0.00 0.00 EXP GENERAL FIESTA 2024034273 ALQUILER NAVE INDUSTRIAL GENETO DICIEMBRE 2025 132/33800/20200 0.00 2841.62 0.00 0.00 Actuación en Baile de Magos de San Matías (31.05.25) 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 Actuación en Romería de San Matías (30.05.25) 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA PARRANDA ISOGUE DE SAN JUAN EN BAJAMAR CON MOTIVO DEL DIA DE CANARIAS EL 30 DE MAYO, EN EL FESTIVAL FOLKLORICO SAN JUAN 2024 EL 28 DE JUNIO, EN EL PASEO ROMERO EL 29 DE 132/33800/22799 0.00 1600.00 0.00 0.00 CACHE DE LA ASOCIACION TAMBORES Y CHACARAS CUMBRES GOMERAS POR LA ACTUACION EN LA ROMERIA EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES 25 MAYO 2025 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 Actuación de la A. F. Ariferin en en Baile de magos de Barrio Nuevo, el día 11 de octubre de 2025 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C de la Ley 4/2012) 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 ACTUACIONES 2025, ROMERIA SAN BENITO 13.07.2025,ROMERIA DE EL ORTIGAL 26.07.2025, BAILE DE MAGOS SAN MIGUEL DE GENETO 03.10.2025 Y ROMERIA SAN MIGUEL DE GENETO 05.10.2025 132/33800/22799 0.00 2000.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores en la actuación del día 29 Junio 2024 en las fiestas Perpetuo Socrro 132/33800/22799 0.00 480.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores en la actuación del día 13 Julio 2024 en las fiestas de Camino la Viilla 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores en la actuación del día 30 Junio 2024 en las fiestas del Rocio 132/33800/22799 0.00 480.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores en la actuación del día 3 Enero 2024 en Bajamar por la cabalgata de reyes 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 ACTUACION 132/33800/22799 0.00 3500.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE -EL PICO DE TEJINA , CON MOTIVO DEL ACTO JUBILAR EN TORNO A LA PIEDAD POPULAR, EL DÍA 16 DE MAYO DE 2025 EN LA PLAZA DE SAN BENITO DE LA LAGUN 132/33800/22799 0.00 900.00 0.00 0.00 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en el acto Presentación del Cartel de las Fiestas del Cristo 2025, en la Plaza del Adelantado el día 27 de agosto de 2025 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Por Caché de la Actuación en el festival de Variedades del 25 de julio de las Fiestas del Ortigal 2025 132/33800/22799 0.00 900.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, QUE ACTUÓ EL DIA 24 DE AGSOTO DE 2025 EN LA ROMERIA DE SAN ROQUE 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Caché por la actuación del grupo la Atalaya de Tejina el 13 de mayo de 2023, con motivo de la Romeria del Pico de Tejina Caché por la actuación del grupo La Atalaya de Tejina el 21 de Mayo de 2023, 132/33800/22799 0.00 1800.00 0.00 0.00 Caché por la actuación del grupo La Atalaya de Tejina el 17 de Diciembre de 2022, con motivo de la ronda de Navidad de Tejina 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 Caché por la actuación del grupo la Atalaya de Tejina el 10 de agosto de 2025, con motivo de la Fiesta de San Roquito, Valle de Guerra 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/75713 CONTRATO 25/68929 SERVICIOS VARIOS PARA LOS DIFERENTES COLEGIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA EN DICIEMBRE 2025 -CEIP ALONSO NAVA Y GRIMON EL 19-12-2025. EQUIPO DE SONIDO -IES 151/32000/20800 0.00 14349.77 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 75631/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48320/25. 2 viajes (el 6 de diciembre y el 27 de diciembre). Cada viaje incluye el transporte en mini-bus desde Plaza del Adelantado hasta el muell 150/23120/22799 0.00 1111.00 0.00 0.00 ROMERIA EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADO EN LAS CARBONERAS 29 JUN 2025 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 ACTUACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE CANARIAS EN PUEBLO HINOJOSA 30 MAYO DE 2025 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 Caché por la actuación del grupo la Atalaya de Tejina el 11 de mayo de 2024, con motivo de la Romeria del Pico de Tejina Caché por la actuación del grupo La Atalaya de Tejina el 19 de Mayo de 2024, 132/33800/22799 0.00 2000.00 0.00 0.00 RONDA NAVIDEÑA POR EL BARRIO DE LA CUESTA EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 28 DE DICIEMBRE DE 2024 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUÓ EL DIA 27 DE JULIO DE 2025 EN LA ROMERIA DE SRA DE LAS NIEVES FINCA DE ESPAÑA 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUÓ EL DIA 13 DE JULIO DE 2025 EN LA ROMERIA SAN BENITO 2025 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en el acto Almuerzo de Fiestas San Cristóbal de Tejina en Sala Castillo de Tegueste, el día 13 de julio de 2025 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Actuación del Coro Clave de Sol en El Batán el día 20 de julio de 2025 132/33800/22799 0.00 800.00 0.00 0.00 Por actuación del Grupo Folklórico Los Majuelos el pasado 11 de julio en el baile de magos de San Benito 132/33800/22799 0.00 1200.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025 EN PUNTA DEL HIDALGO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACI 132/33800/22799 0.00 1050.00 0.00 0.00 Actuación de la A. F. Ariferint, en la romería del Ortigal, la Laguna, el día 26 de julio de 2025 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C, de la Ley 4/2012) 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 Actuación Ronda de Navidad por diferentes calles del barrio de la Cuesta, del municipio de San Cristóbal de La Laguna y Centro Ciudadano "Vistamar", el día 19 de Diciembre de 2024 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Cache A.F. Alcalahuade con motivo Romería de Guamasa,celebrada el día 2 de junio de 2024. en el barrio de Guamasa, en el municipio de San Cristòbal de La Laguna 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 CACHE DE LA COMPARSA LOS JOROPEROS ACTUACION EL 23 DE JUNIO 2025 FIESTAS DE SAN JUAN LA LAGUNA CACHE DE LA COMPARSA LOS JOROPEROS ACTUACION EL 16 DE JULIO 2025 FIESTA DEL CARMEN EN EL CAMINO LA VILLA 132/33800/22799 0.00 3200.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE- EL PICO DE TEJINA, EN LAS FIESTAS DEL PERPETUO SOCORRO EN FINCA ESPAÑA, EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2025 132/33800/22799 0.00 900.00 0.00 0.00 Participación de la Parranda La Cirila, con motivo de la celebración de la Romería Regional de San Benito Abad, el día 13/07/2025. (Exento de IGIC según ley 4/2012 artículo 50. Uno. 14. C) 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 CACHÉ DE LA DANZA GUAMASA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE LAS MERCEDES (EXENTO DE I.G.I.C., CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 4/2012 DE 25 DE JUNIO, DE MEDIDAS 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 CACHÉ DE LA DANZA GUAMASA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE CARTELES DE LAS ROMERÍAS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (EXENTO DE I.G.I.C., CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN CORO CLAVE DE SOL EN LA MISA CANARIA PARROQUIA PUNTA DEL HIDALGO EL DÍA 4 DE JULIO 132/33800/22799 0.00 800.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUO EL 01 DE JUNIO EN LA ROMERIA DE GUAMASA 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Actuacion musical del gruplo folclorico Itamar en la romeria de Los Baldios el 01/09/2024 y en la Romeria de Geneto el dia 6/10/24, Excento de Igic ley 4/2012art.50,uno,14ºC 132/33800/22799 0.00 800.00 0.00 0.00 cache por la actuacion del Grupo Foclorico Itamar en la Plaza de Las Canteras el día 14/06/2024, Excento de Igic ley 4/2012,art. 50,uno,14ºC 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Participación el 01 de junio de 2025, en la Romería de Guamasa con motivo de las Fiestas de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de Guamasa. 132/33800/22799 0.00 750.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOC. MÚSICO CULTURAL ANIAGUA, EN EL BAILE DE MAGOS DE LA CUESTA, QUE SE CELEBRÓ EL DÍA 24/05/2025 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en el acto Romería del Pico en Tejina (La Laguna) el día 10 de mayo de 2025 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Cache del grupo "A.C. San Borondón" por la actuación en la "Romería del Pico" en Tejina, La Laguna, el día 10 de mayo del año 2025. 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Por actuación en el 43 Aniversario de la AF El Moral el día 07 de junio de 2025 132/33800/22799 0.00 1000.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUO EL 25 DE MAYO DE 2025 EN LA ROMERI DE LAS MERCEDES 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUO EL 30 DE MAYO EN SAN ROQUE DIA DE CANAIRAS 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUO EL 18 DE MAYO DE 2025 EN LA ROMERIA DE VALLE DE GUERRA 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACION MUSICAL DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN EL ENTIERRO DE LA SARDINA DEL CARNAVAL DE LA VERDELLADA 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRA 132/33800/22799 0.00 1195.00 0.00 0.00 Actuación de la A. F. Ariferint en el VI Festival de primavera el día 28 de marzo de 2025 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C de la Ley 4/2012) 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 Actuación de la A.F. Ariferint, con motivo de la XX Semana cultural, los días 31 de marzo, 1 y 3 de abril de 2025, en el Centro Ciudadano el Tranvía, la Cuesta, la Laguna (IGIC exento, de acuerdo con 132/33800/22799 0.00 1500.00 0.00 0.00 cache porla actuacion del Grupo Foclorico Itamar en la Romeria de Las Mercedes el dia 26/05/2024, Excento de Igic ley 4/2012,art. 50,uno,14ºC 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 Caché por la actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna con motivo de la celebración de La Semana Santa de La Ciudad en: Concierto a celebrar el día 15 de abril de 2025 en P 132/33800/22799 0.00 13500.00 0.00 0.00 PASEO ROMERO SAN BENITO 06/07/2022 ROMERIA VALLE DE GUERRA 15/05/2022 SAN ROQUITO VALLE DE GUERRA 15/08/2022 ROMERIA EL PICO TEJINA 07/05/2022 PASEO ROMERO SAN JUANITO, PUNTA DEL HIDALGO 23/06/202 132/33800/22799 0.00 2100.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL DE ASOC. MÚSICO CULTURAL ANIAGUA, LA GALA DE LA ELECCIÓN DE ROMERA EN VALLE DE GUERRA EL DÍA 09/05/2025 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 Ofrenda a la Cruz de Amigos y Romeros de San Benito. Conforme Factura: 2023 / 012 presentada el 05/05/2023 132/33800/22799 0.00 300.00 0.00 0.00 Actuación Parranda los Muchacho el día 17/5/2025 en el Baile de Magos de Las Mercedes 132/33800/22799 0.00 1100.00 0.00 0.00 Por la actuación en la elección de la Romera Infantil, Romera adullta y Romera de los mayores de las fiestas de Las Mercedes el día 16 de mayo de 2025 132/33800/22799 0.00 1200.00 0.00 0.00 CACHÉ DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE LOS REYES EL DÍA 3 DE ENERO DE 2025 A LAS 17.00 HORAS EN SAN BARTOLOMÉ DE GENETO 132/33800/22799 0.00 700.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN 5-1-25 CON MOTIVO CABALGATA DE REYES EN VALLE DE GUERRA 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE PLATAFORMA PARA LA CABALGATA DE REYES DEL 5 DE ENERO 2025 132/33800/20800 0.00 2725.00 0.00 0.00 POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN DICIEMBRE DE 2024: 132/33800/22799 0.00 5970.00 0.00 0.00 Cache del grupo "A.C. SAN BORONDÓN" por la "RONDA DE VILLANCIOS" en San Miguel de Geneto, La Laguna, el día 18 de diciembre de 2024 132/33800/22799 0.00 400.00 0.00 0.00 CACHE POR LA PARTICIPACÓN DE LA A.M LA FUENTE DE TEJINA EL 8 DE DICIEMBRE EN PUNTA DEL HIDALGO 132/33800/22799 0.00 800.00 0.00 0.00 CACHE POR LA PARTICIPACIÓN DE LA A.M. LA FUENTE DE TEJINA EN LA CABALGATA EN TEJINA EL 1 DE ENERO DE 2025 132/33800/22799 0.00 500.00 0.00 0.00 EN CONCEPTO DE DECORACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA CABALGATA DE REYES DEL 5 ENERO DEL 2025 132/33800/22799 0.00 2725.00 0.00 0.00 Cache por la actuaión de la A.F. San Benito Ronda de villancicos en San Diego 19/12/2024 Caché por la actuación de la A.F. San Benito ronda de villancicos en San Benito 20/12/2024 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACION MUSICAL DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN EL PASACALLE DEL COSO ESCOLAR DEL CARNAVAL DE LA VERDELLADA 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CEL 132/33800/22799 0.00 1195.00 0.00 0.00 39300 Intereses de demora 2265.63 0.00 3961.39 0.00 3961.39 11500 Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica 44790.48 0.00 20121.96 0.00 19321.68 75060 Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma 779474.13 0.00 0.00 0.00 60005.73 33100 Tasa por entrada de vehículos 24009.29 0.00 41540.43 0.00 42132.85 32500 Tasa por expedición de documentos 101.14 0.00 81.46 0.00 81.46 39900 Otros ingresos diversos 41365.80 0.00 251.49 0.00 251.49 22006 Impuesto sobre productos intermedios 0.00 0.00 624.72 0.00 624.72 42100 Del Servicio Público de Empleo Estatal 27357.08 0.00 6815.40 0.00 34172.48 30200 Tasa por el servicio de recogida de basuras 62486.96 -497.92 38655.15 0.00 37048.62 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 64811.04 0.00 100907.47 0.00 105726.20 46100 Transf.ctes. del Cabildo Insular de Tenerife 0.00 0.00 5616.92 0.00 5616.92 33400 Tasa por apertura de calas y zanjas 0.00 0.00 1029.89 0.00 945.32 11600 Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana 264077.28 0.00 113515.01 0.00 102399.65 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras 25.00 0.00 3997.01 0.00 1067.42 33903 Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios 6597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30901 Tasa del Servicio de Cementerio Municipal 307.11 0.00 0.31 0.00 0.31 22000 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas 0.00 0.00 12345.32 0.00 12345.32 39211 Recargo de apremio 3327.93 0.00 15911.20 0.00 15886.93 33902 Tasa Instalac. puestos, barrac., casetas 387.35 0.00 101.38 0.00 101.38 30902 Tasa Servicio de Lonjas y Mercados 346.08 0.00 0.00 0.00 0.00 33905 Tasa por ocupación camping Punta del Hidalgo 1081.95 0.00 753.72 0.00 594.12 75080 Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma 4049922.67 0.00 58342.76 0.00 0.00 76100 Transferencias de capital del Cabildo Insular de Tenerife 0.00 0.00 528205.58 0.00 528205.58 11300 IBI Naturaleza Urbana 376304.93 -1207.04 149823.80 0.00 134264.38 39190 Otras multas y sanciones 2370.89 0.00 444.57 0.00 1104.57 11200 IBI Naturaleza Rústica 739.70 0.00 1000.85 0.00 507.95 33901 Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,... 4186.11 0.00 5363.07 0.00 6075.68 11400 IBI características especiales 569.88 0.00 0.00 0.00 0.00 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autón 38276.81 0.00 330663.68 0.00 368940.49 39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 5995.56 0.00 1477.46 0.00 2013.70 33701 Tasa por cajeros automáticos 1169.45 0.00 643.59 0.00 0.00 32600 Tasa por retirada de vehículos -173.88 0.00 0.00 0.00 0.00 33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 678.59 0.00 201.27 0.00 201.27 36000 Venta de Bienes Prod. Corporac. 60.70 0.00 0.00 0.00 0.00 45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunida 0.00 0.00 526000.00 0.00 0.00 32902 Tasa por licencia de autotaxi y vehículos 2116.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1299162.63 0.00 1618440.51 0.00 2025-005 PROY.PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. LA LAGUNA 5681.70 0.99 181/24100/20200 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 750998.39 46100 2025-010 REDACCION DEL PLAN DIRECTOR DE ILUMINACIÓN DEL CONJUNTO HISTORICO 400000.00 1.00 131/33600/62300 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 400000.00 75080 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 27918.80 0.28 100/91200/22300 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 500000.00 46100 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 27918.80 0.56 100/91200/22300 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 1000000.00 45080 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 514395.70 0.28 100/91200/22602 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 500000.00 46100 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 514395.70 0.56 100/91200/22602 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 1000000.00 45080 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 429613.72 0.28 100/91200/22609 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 500000.00 46100 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 429613.72 0.56 100/91200/22609 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 1000000.00 45080 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 31639.05 0.28 100/91200/22699 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 500000.00 46100 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 31639.05 0.56 100/91200/22699 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 1000000.00 45080 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 350562.91 0.28 100/91200/22799 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 500000.00 46100 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 350562.91 0.56 100/91200/22799 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 1000000.00 45080 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 49567.75 0.28 100/91200/20300 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 500000.00 46100 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 49567.75 0.56 100/91200/20300 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 1000000.00 45080 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 7990.76 0.28 100/91200/20200 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 500000.00 46100 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 7990.76 0.56 100/91200/20200 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 1000000.00 45080 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 44507.72 0.28 100/91200/22701 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 500000.00 46100 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 44507.72 0.56 100/91200/22701 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 1000000.00 45080 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 11129.07 0.28 100/91200/20500 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 500000.00 46100 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 11129.07 0.56 100/91200/20500 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 1000000.00 45080 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 16700.00 0.28 100/91200/22001 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 500000.00 46100 2025-012 PROY.ACTOS 25 ANIVERSARIO DE LA LAGUNA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 16700.00 0.56 100/91200/22001 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 1000000.00 45080 2025-013 PROY.RECUPERACION AMBIENTAL EN LA MESA MOTA Y EN LAS LADERAS DE SAN ROQUE, LA LAGUNA 2025 7668.72 0.92 181/24100/14300 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2025 311655.24 42100 2025-013 PROY.RECUPERACION AMBIENTAL EN LA MESA MOTA Y EN LAS LADERAS DE SAN ROQUE, LA LAGUNA 2025 225437.67 0.92 181/24100/14300 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2025 311655.24 42100 2025-013 PROY.RECUPERACION AMBIENTAL EN LA MESA MOTA Y EN LAS LADERAS DE SAN ROQUE, LA LAGUNA 2025 51812.50 0.92 181/24100/16000 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2025 311655.24 42100 2018-022 PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE 203086.00 0.06 155/15229/78000 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2024 471014.04 76100 2018-022 PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE 203086.00 0.19 155/15229/78000 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2021 1413042.07 75080 2018-022 PROY.ARRU URBANIZACION EL CARDONAL III FASE 203086.00 0.29 155/15229/78000 MINISTERIO DE FOMENTO CENTRO ESPADOL METROLOGIA 2025 0.00 72000 2018-024 PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2016 Y 2017 4416.15 0.34 155/15200/78001 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2017 139245.90 76100 2018-024 PROY.REHABILITACION VIVIENDAS 2016 Y 2017 1847.03 0.34 155/15200/78001 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2017 139245.90 76100 2016-30 PROY.REHAB.ANTIGUA IGLESIA SAN AGUSTIN. PROY.DE EJECUCION MODIFIC. FASE CONSOLID.RUINAS SAN AGUSTIN 145957.22 0.50 131/33600/60901 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 0.00 76100 2016-30 PROY.REHAB.ANTIGUA IGLESIA SAN AGUSTIN. PROY.DE EJECUCION MODIFIC. FASE CONSOLID.RUINAS SAN AGUSTIN 11208.72 0.50 131/33600/60901 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 0.00 76100 2023-009 PROY. PROMOCION Y DINAMIZACION TURISTICA, LA LAGUNA 1186.70 0.99 181/24100/14300 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2024 568201.44 46100 2023-009 PROY. PROMOCION Y DINAMIZACION TURISTICA, LA LAGUNA 368.55 0.99 181/24100/16000 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2024 568201.44 46100 2023-011 PROY.FORMACION Y EMPLEO, LA LAGUNA 2023 5435.76 0.97 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 788532.98 45080 2023-011 PROY.FORMACION Y EMPLEO, LA LAGUNA 2023 293.96 0.97 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 788532.98 45080 2023-012 PROY.LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2023-2024 4708.42 0.99 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 1369625.18 45080 2023-012 PROY.LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2023-2024 2234.56 0.99 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 1369625.18 45080 2023-013 PROY.DINAMIZACION ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2024 (PRODAE) 3951.35 0.51 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 108308.36 45080 2023-013 PROY.DINAMIZACION ECONOMIA LOCAL, LA LAGUNA 2024 (PRODAE) 4625.20 0.51 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2024 108308.36 45080 2023-017 PROY.CONVENIO ADMINISTRATIVO PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 2022-2026 3611.25 0.48 160/34200/61902 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2024 425000.00 76100 2023-017 PROY.CONVENIO ADMINISTRATIVO PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 2022-2026 11674.77 0.48 160/34200/61901 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2024 425000.00 76100 2024-003 PROY.REUTILIZACION EN EL RIEGO AGRICOLA DEL AGUA REGENERADA DEPURADORA PUNTA DEL HIDALGO 1799077.95 1.00 194/16200/62300 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2024 899538.98 75080 2024-033 PROY. RECUPERACION AMBIENTAL EN LA MESA MOTA, LA LAGUNA 2024 278.98 0.93 181/24100/14300 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2025 279837.54 42100 2024-005 PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2024 7704.00 1.00 181/24100/22799 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 886835.17 45080 2024-005 PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2024 9038.41 1.00 181/24100/22104 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 886835.17 45080 2024-005 PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2024 131866.72 1.00 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 886835.17 45080 2024-005 PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2024 439850.04 1.00 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 886835.17 45080 2024-005 PROY.REACTIVATE LA LAGUNA 2024 5220.73 1.00 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 886835.17 45080 2024-006 CONVENIO CON EL AYTO VILLA TEGUESTE REHABILITACION CAMINO LOMO LAS RIAS 37809.48 0.16 160/15320/61916 AYUNTAMIENTO DE TEGUESTE 2025 0.00 76200 2024-033 PROY. RECUPERACION AMBIENTAL EN LA MESA MOTA, LA LAGUNA 2024 6817.23 0.93 181/24100/22104 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2025 279837.54 42100 2024-033 PROY. RECUPERACION AMBIENTAL EN LA MESA MOTA, LA LAGUNA 2024 33392.95 0.93 181/24100/16000 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2025 279837.54 42100 2024-033 PROY. RECUPERACION AMBIENTAL EN LA MESA MOTA, LA LAGUNA 2024 30218.91 0.93 181/24100/14300 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2025 279837.54 42100 2024-033 PROY. RECUPERACION AMBIENTAL EN LA MESA MOTA, LA LAGUNA 2024 7265.10 0.93 181/24100/14300 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2025 279837.54 42100 2024-033 PROY. RECUPERACION AMBIENTAL EN LA MESA MOTA, LA LAGUNA 2024 215.39 0.93 181/24100/16000 SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2025 279837.54 42100 2024-036 PROY. APOYO AL EMPLEO SOCIAL, LA LAGUNA 2024-2025 36756.96 0.92 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 1409976.42 45080 2024-036 PROY. APOYO AL EMPLEO SOCIAL, LA LAGUNA 2024-2025 16534.17 0.92 181/24100/22799 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 1409976.42 45080 2024-036 PROY. APOYO AL EMPLEO SOCIAL, LA LAGUNA 2024-2025 2851.83 0.92 121/92000/22799 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 1409976.42 45080 2024-036 PROY. APOYO AL EMPLEO SOCIAL, LA LAGUNA 2024-2025 9291.55 0.92 181/24100/22104 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 1409976.42 45080 2024-036 PROY. APOYO AL EMPLEO SOCIAL, LA LAGUNA 2024-2025 408646.72 0.92 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 1409976.42 45080 2024-036 PROY. APOYO AL EMPLEO SOCIAL, LA LAGUNA 2024-2025 1008917.43 0.92 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 1409976.42 45080 2025-001 PROY.FOMENTO DE LA ECONOMICA LOCAL, LA LAGUNA 2025 (PRODAE) 4060.10 0.60 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 110416.66 45080 2025-001 PROY.FOMENTO DE LA ECONOMICA LOCAL, LA LAGUNA 2025 (PRODAE) 126739.72 0.60 181/24100/14300 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 110416.66 45080 2025-001 PROY.FOMENTO DE LA ECONOMICA LOCAL, LA LAGUNA 2025 (PRODAE) 38516.94 0.60 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2025 110416.66 45080 2025-002 PROY. ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ADRIAN ALEMAN 12002.00 1.00 130/33210/22001 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2025 12002.00 45080 2025-003 PROY. ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y AUDIOVISUALES PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA ADRIAN ALEMAN 6224.76 1.00 130/33210/22001 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 6224.76 46100 2025-004 PROY.RECUPERACION MEMORIA HISTORICA EJERCICIO 2024 1100.00 0.90 131/33600/22799 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 10000.00 46100 2025-004 PROY.RECUPERACION MEMORIA HISTORICA EJERCICIO 2024 10000.00 0.90 131/33600/22799 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 10000.00 46100 2025-005 PROY.PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. LA LAGUNA 191059.97 0.99 181/24100/14300 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 750998.39 46100 2025-005 PROY.PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. LA LAGUNA 48393.51 0.99 181/24100/16000 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 750998.39 46100 2025-005 PROY.PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. LA LAGUNA 21979.50 0.99 181/24100/48000 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 750998.39 46100 2025-005 PROY.PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. LA LAGUNA 14873.00 0.99 181/24100/22799 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 2025 750998.39 46100 false false false false false false false false false false false false 102399.65 0.00 275192.64 275192.64 0.00 0.00 0.00 1350.00 1350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1799077.95 1799077.95 1799077.95 0.00 0.00 3000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5302983.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1799077.95 9433772.68 0.00 16364127.50 0.00