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NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 3886.44 0.00 3886.44 3886.44 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4164.04 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4164.04 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 4302.84 4302.84 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 0.00 0.00 VUELTA CICLISTA A TENERIFE FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2019 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 REMOLQUE DE ESCENARIO TECHADO 8 X 6 MT Con escalera y certificación incluida Transporte a cualquier punto 154/34100/22609 1810.50 0.00 0.00 0.00 PERSONAL PARA APOYO EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS VUELTA CICLISTA A TENERIFE Personal vuelta ciclista de apoyo al montaje 5 operarios dias 29 30 31 de agosto 6 operarios dia 1 de septiembre 154/34100/22609 2134.26 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019-CONCEPTO: PERSONAL DE APOYO: 20 PERSONAS EN TODAS LAS ETAPAS, MONTAJE DE SALIDA DE CADA ETAPA, FURGÓN ESCOBA Y UN NUEVE PLAZAS Y CONDUCTORES, COLOC 154/34100/22609 7937.38 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4164.04 0.00 4164.04 4164.04 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4302.84 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4164.04 0.00 0.00 0.00 CAMISETA FULL PRINT "NOCTURNA DE LA LAGUNA 2020" 154/34100/22609 12100.00 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2020-12-01 a 2020-12-31 Dirección: ESTADIO FRANCISCO PERAZA Camino Fuente Cañizares S/N 38208 San Cristóbal 154/34200/21200 177.31 0.00 0.00 0.00 EMAINTENANCE ADVANCED, NBD REACTION, 8X5 IR C1325IF MODEL RME13651 *ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTE, DE LA LAGUNA, CALLE CAPITAN BROTONS 5, 38201, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. (B) Total Small Black & Wh 154/34000/21500 246.01 0.00 0.00 0.00 PRODUCTO: LIC. APLICACIÓN SISTEMA DE ACTAS Y DECRETOS (SAYDA) 154/34000/22002 5778.00 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4183.59 0.00 0.00 0.00 CUOTA ANUAL DEL SERVICIO: 1. CUOTA DEL SERVICIO ORACLE CLOUD (STANDAR EDITTION) 2. CUOTA DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y MONOTORIZACIÓN CONTINUA. 3. CUOTA DE SERVICIO DE USO 154/34000/22799 15937.01 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4183.59 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4323.05 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4183.59 0.00 4183.59 4183.59 Transporte de bicicletas y materia de la LXIV Vuelta Ciclista a Tenerife 2019 Transportes de bicicletas y material 154/34100/22300 8881.56 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4323.05 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4323.05 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4322.84 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4323.05 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4044.14 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 4323.05 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE 154/34200/21000 12829.69 0.00 12829.69 12829.69 AYTO DE LA LAGUNA COPA DEL REY BALONCESTO 154/34100/22602 3210.00 0.00 0.00 0.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y DE LA 154/34200/21000 5717.58 0.00 5717.58 5717.58 SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 3538.14 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 5307.20 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA 154/34200/21000 2645.28 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DEL ORACLE CLOUD. PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 154/34000/22799 18935.02 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo de facturación: 01/01/2022 al 31/01/2022 154/34000/22200 344.23 0.00 0.00 0.00 ASESORAMIENTO DE IMAGEN Y PRESTACION DE SERVICIOS AGENCIA COBERTURA FOTOGRAFICA/AUDIOVISUAL PARA GABINETE DE COMUNICACION MES DE MAYO. CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO DEL SERVICIO QUE HA SIDO CONTRA 154/34100/22602 1279.54 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/08/2022 al 31/08/2022 154/34000/22200 236.86 0.00 0.00 0.00 X-103752 X-103753 X-103754 X-103755 X-103756 X-103757 X-103758 X-103759 X-103760 X-103761 154/34100/20400 1974.38 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/06/2022 al 30/06/2022 154/34000/22200 354.85 0.00 0.00 0.00 DIA 25.04.2019, 3 VIGILANTES DE SEGURIDAD DE 11:00 A 21 HORAS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019 DIA 26.04.2019 3 VIGILANTES DE SEGURIDAD DE 11:00 A 21:00 HORAS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES DE 154/34200/22700 1784.73 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/07/2022 al 31/07/2022 154/34000/22200 304.65 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones 01/09/2022 al 30/09/2022 154/34000/22200 394.93 0.00 0.00 0.00 r Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/10/2022 al 31/10/2022 154/34000/22200 378.96 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/11/2022 al 30/11/2022 154/34000/22200 353.85 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/11/2022 al 30/11/2022 154/34000/22200 44.94 0.00 0.00 0.00 OTRAS TAREAS 154/34000/22799 9467.51 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/12/2022 al 31/12/2022 154/34000/22200 299.84 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023 154/34000/22200 282.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023 154/34000/22200 259.87 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022-EXCESO DE HORAS SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO 154/34100/22799 49165.73 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTA 154/34100/22799 35109.85 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/03/2023 al 31/03/2023 154/34000/22200 441.44 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 62022.89 0.00 0.00 0.00 r Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/04/2023 al 30/04/2023 154/34000/22200 245.93 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAMI 154/34100/22799 80515.79 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/05/2023 al 31/05/2023 154/34000/22200 275.21 0.00 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/05/2023 al 31/05/2023 154/34000/22200 44.94 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 44403.17 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 99885.54 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTA 154/34100/22799 92602.35 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNT 154/34100/22799 74844.76 0.00 0.00 0.00 ALBARAN 5104168 POLO PEGASO 65/35 ROYAL CAZADORA SOFTSHELL MARINA TRANSFER PARKA ACOLCHADA IMPERMEABLE AZUL MARINO 154/34200/22104 77.94 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYU 154/34100/22799 72284.98 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.REMOJO DICIEMBRE.2023 154/34000/20200 50.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO GRUA (DESMONTAJE) SERVICIO GRUA (TRANSPORTE) DESMONTAJE VALLA PUBLICITARIA GASTOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS 154/34200/22699 2931.80 0.00 0.00 0.00 027022 154/34200/22699 14990.00 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AY 154/34100/22799 19586.66 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.CRISTO JUNIO 2023 154/34000/20200 75.00 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.CRISTO SEPT.2023 154/34000/20200 75.00 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.CRISTO JULIO 2023 154/34000/20200 75.00 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.CRISTO AGOSTO 2021 154/34000/20200 75.00 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.RODRIGUEZ MOURE OCTUBRE.2023 154/34000/20200 50.00 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.RODRIGUEZ MOURE NOVIEMBRE.2023 154/34000/20200 50.00 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYU 154/34100/22799 62436.50 0.00 0.00 0.00 (A38285961) BUSCAFUGAS-BUSCA FUGAS-BUSCA FUGAS - MARIA AUXILIADORA 30 CAMPO DE FÚTBOL - LA CUESTA - 2017/11 154/34200/22101 208.21 0.00 0.00 0.00 (A38285961) BUSCAFUGAS-BUSCA FUGAS-BUSCA FUGAS - AV.SAN MARTIN DE PORRES SN Campos de futbol - TACO - 2016/10 154/34200/22101 312.31 0.00 0.00 0.00 ALB. DE ENTREGA 5213222 JOSE ALVAREZ ZAPATO FLYING ARROW AZUL S3 CAZADORA IMPERMEABLE DESMONTABLE PANTALON S.T. 1141 MARINO TRANSFER 154/34200/22104 161.91 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CR.AL MONTE LAS MERCEDES 1 - TERRERO DE LUCHA - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2018/7 154/34200/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-Factura sustitutiva rectificativa de la factura 41572018J100001343 SERVICIO LIMPIEZA DE POZO CON CAMIÓN CUBA EN ANEXO FRANCISCO PERAZ 154/34200/22101 331.44 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 72674.51 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNT 154/34100/22799 65662.65 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAMI 154/34100/22799 75296.60 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 20 DE MARZO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 60539.97 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 21 A 31 DE MARZO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 8874.19 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 80696.49 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTA 154/34100/22799 80166.52 0.00 0.00 0.00 Servicio de coordinación con clubs y federaciones para el fomento de la actividad deportiva al aire libre y creación de espacios seguros del 01/08/2024 al 31/08/2024 154/34100/22799 1250.00 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 106453.64 0.00 0.00 0.00 Servicio de coordinación con clubs y federaciones para el fomento de la actividad deportiva al aire libre y creación de espacios seguros del 01/03/2024 al 31/05/2024 154/34100/22799 3750.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de coordinación con clubs y federaciones para el fomento de la actividad deportiva al aire libre y creación de espacios seguros del 01/07/2024 al 31/07/2024 154/34100/22799 1250.00 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 48344.58 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AY 154/34100/22799 20027.84 0.00 0.00 0.00 Total sevicio 154/34000/22200 3034.21 0.00 3034.21 3034.21 Servicio de Análisis de contenido para la gestión de los perfiles del Organismo Autónomo de Deportes.(Fecha: 1 de octubre al 31 de octubre de 2024) 154/34100/22602 1440.94 -1440.94 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNT 154/34100/22799 76692.21 0.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.REMOJO ENERO A NOVIEMBRE 2024 154/34000/20200 550.00 -550.00 0.00 0.00 REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EN EL CIRCUITO DE LAS PERAS DE LA ZONA A. Nº DE EXPEDIENTE 2024-041514. PERIODO DE EJECUCIÓN: COMIENZO EL 18 DE SEPTIEMBRE Y FINALIZACIÓN EL 15 DE OCTUBRE. 154/34200/61900 14000.25 -14000.25 0.00 0.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | CAMPO DE FUTBOL LOS SALESIANOS: MANTENIMIENTO ACS MES DE DICIEMBRE 2024 154/34200/21300 192.60 0.00 192.60 192.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA TACO: MANTENIMIENTO ACS MES DICIEMBRE 2024 154/34200/21300 192.60 0.00 192.60 192.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | ESTADIO FRANCISCO PERAZA: MANTENIMIENTO ACS MES DICIEMBRE 2024 154/34200/21300 192.60 0.00 192.60 192.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | ESTADIO FRANCISCO PERAZA: MANTENIMIENTO GLP PERIODO DICIEMBRE 2024 154/34200/21300 45.48 0.00 45.48 45.48 PATROCINIO EVENTO FIGHT2ONE JUNIO 2024 154/34100/22602 12800.73 0.00 12800.73 12800.73 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYU 154/34100/22799 66931.05 0.00 0.00 0.00 PROPANO 35KG 154/34200/22102 1149.60 0.00 0.00 0.00 Disa Eco Gasolina95 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil 154/34200/22103 307.65 -307.65 0.00 0.00 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE LA XXXV EDICIÓN DEL TORNEO CIUDAD DE LA LAGUNA DE VOLEIBOL - "TROFEOS FIESTAS DEL CRISTO 2021" CELEBRADO LOS DÍAS 27 A29 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN EL PABELLÓN JUAN RIOS TE 154/34100/22609 3800.00 -3800.00 0.00 0.00 Contrato de patrocinio del proyecto: EXHIBICIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LUCHA CANARIA POR ACHI TEJINA CLUB DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA durante los meses de octubre y noviembre de 2024 154/34100/22602 5000.00 0.00 5000.00 5000.00 Asesoramiento jurídico en materia de contratación pública y transparencia 154/34000/22604 348.88 0.00 348.88 348.88 SUMINISTRO DE OCHO JUEGOS DE PORTERIA DE FUTBOL 7,PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. EXPEDIENTE 2024015007 M 154/34200/62300 34534.25 0.00 34534.25 34534.25 No. EXPEDIENTE: 2024-002803. RCP 42024000000364. PERIODO DE EJECUCION: 06 DE DICIEMBRE DE 2024. SERVICIO: K42 ANAGA MARATON. Servicio de personal de apoyo para el traslado, montaje y desmontaje 154/34100/22799 2659.16 -2659.16 0.00 0.00 HORMIGONERA MIX-130 MONF. 154/34200/62300 522.90 0.00 522.90 522.90 PATROCINIO EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO''I FREESTYLE CIUDAD DE LA LAGUNA'' CELEBRADO EL 28/09/2024 154/34100/22602 14200.20 0.00 14200.20 14200.20 Sonido y speaker para evento San Silvestre Tejinera celebrada el día 28 de diciembre de 2024 154/34100/20300 894.52 0.00 894.52 894.52 EXPOSICIÓN ITINERANTE CANARIAS EN EL OLIMPO. Evento celebrado los días 10 a 28 de diciembre de 2024. San Cristóbal de La Laguna. Ermita de San Miguel. Expediente: 2024-084359. 154/34100/22602 15921.60 -15921.60 0.00 0.00 Total sevicio 154/34000/22200 90.29 -90.29 0.00 0.00 Sonido e iluminación del evento K42 Anaga Maratón celebrado los días 6, 7, y 8 de diciembre de 2024 154/34100/20300 10467.33 -10467.33 0.00 0.00 Asesoramiento jurídico en materia de contratación pública y transparencia 154/34000/22604 348.88 0.00 348.88 348.88 MANT DICIEMBRE 2024 1 ASC 154/34200/21200 85.60 0.00 85.60 85.60 PATROCINIO DEL PROYECTO “K42 CANARIAS ANAGA MARATHON 2024”, CELEBRADO LOS DÍAS 6, 7 y 8 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL PARQUE NATURAL DE ANAGA 154/34100/22602 15622.14 0.00 15622.14 15622.14 Materia audiovisual promocional del OAD para emisión en pantalla central del pabellón insular Santiago Martín. 20 videos promocionales de 20 segundos para emisión en directo en el pabellón Sanitago 154/34100/22602 6420.00 0.00 6420.00 6420.00 Campaña de promoción y publicidad del evento "K42: Anaga Maratón" que se celebra desde el día 6 de diciembre al 8 de diciembre de 2024. 154/34100/22602 10486.00 0.00 10486.00 10486.00 SENTENCIA 419/2024 DE 24/10/2024 A FAVOR DE DON FELIX DIAZ PEREZ 154/34000/13002 2179.84 0.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYU 154/34100/22799 0.00 54127.57 0.00 0.00 Total sevicio 154/34000/22200 0.00 90.29 90.29 90.29 SUMINISTRO MATERIAL. BRAZALETE IMPRESIÓN FULL PRINT. EN TEXTIL 85% POLIESTER 15 % ELASTANO 154/34100/22602 0.00 1712.00 1712.00 1712.00 SERVICIO SANITARIO DE AMBULANCIAS SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) Y SOPORTE VITAL AVANZADO (SVA-)M PARA EVENTOS DEL MES DE FEBRERO 2025. 31/01/2025 - SVA-M XI CARRERA SOLIDARIA CAMINO LARGO EN HORARIO 154/34100/22799 0.00 1985.51 1985.51 1985.51 Total sevicio 154/34000/22200 0.00 27.08 27.08 27.08 Total sevicio 154/34000/22200 0.00 63.20 63.20 63.20 Partida económica Servicio de mejoras: del 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 Partida económica Servicio de mantenimiento: del 1 de febrero al 28 de febrero de 2025 Partida económica Servicios de 154/34000/22002 0.00 5685.85 5685.85 5685.85 PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNT 154/34100/22799 0.00 69887.98 0.00 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/02/2025 al 28/02/2025 Otros pagos 154/34000/22200 0.00 945.25 945.25 945.25 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/02/2025 al 28/02/2025 154/34000/22200 0.00 22.47 22.47 22.47 MANT FEBRERO 2025 1 ASC 154/34200/21200 0.00 85.60 85.60 85.60 08-02-2025 LA LAGUNA-LA-MATANZA Y REGRESO 22-02-2025 LA LAGUNA-LOS CARRIZALES Y REGRESO 154/34100/22300 0.00 1048.60 1048.60 1048.60 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL Y JARDINERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PERAZA, SEGUN CONTRATO DE FECHA 23/12/21 154/34200/21000 0.00 4102.41 4102.41 4102.41 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 154/34000/22199 0.00 88.47 88.47 0.00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | CAMPO DE FUTBOL LOS SALESIANOS: MANTENIMIENTO ACS MES DE MARZO 2025 154/34200/21300 0.00 192.60 192.60 192.60 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | COMPLEJO DEPORTIVO MONTAÑA TACO: MANTENIMIENTO ACS MES MARZO 2025 154/34200/21300 0.00 192.60 192.60 192.60 HIGIENIZACION PERIODICA 20040345 HIGIENIZACION PERIODICA 20040212 CUOTA SERVICIO SEMESTRAL BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 154/34000/22199 0.00 81.42 81.42 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 154/34000/22199 0.00 23.04 23.04 0.00 PERIODO DE EJECUCION DEDE 21/02/25 AL 06/03/25. Matricula 0508BHZ 6 03 25 KM 187617 NISSAN CABSTAR C ITV TRASLADO A LA ITV CABLES CAMBIO RIC01109012 PERIODO DE EJECUCION DESDE 21 02 154/34200/21400 0.00 714.70 714.70 0.00 PERIODO DE EJECUCION DESDE 09/01/25 AL 09/01/25 Matricula 7690JMX 9 01 25 KM 41656 NISSAN NV400 2 3 15 PERIODO DE EJECUCION DESDE 09 01 25 HASTA 09 01 25 BATERIA 100AH MANO DE OBRA 154/34200/21400 0.00 200.35 200.35 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025 154/34000/22704 0.00 1004.26 1004.26 0.00 SIN PLOMO 98 DISA ECO GASOLINA 95 DISA ECO GASOIL. GASOLEO A VPOWER DIESEL DISA MAX GASOIL 154/34200/22103 0.00 357.55 357.55 0.00 Nº albarán VALB25-006153: VALVULA RED.PRESION GE-3318 3/4_ PN2 VALVULA ESFERA H.H.3/4_ CIM 314 M/C 154/34100/22199 0.00 31.27 31.27 0.00 EJECUCION DESDE 30/12/24 AL 02/01/25. Matricula 7959HWP 2 01 25 KM 87687 NISSAN PRIMASTAR 2 0 14 PERIODO DE EJECUCION DESDE 30 12 24 HASTA 02 01 25 TRASLADO A LA ITV ITV ESCOBILLAS L 154/34200/21400 0.00 141.96 141.96 0.00 TONER C-EXV 55 BLACK TONER C-EXV 55 CYAN TONER C-EXV 55 MAGENTA TONER C-EXV 55 YELLOW CONTAINER, WASTE TONER C-EXV 29 TONER BK EUR C-EXV 29 TONER C EUR C-EXV 29 TONER M EUR C-EXV 29 TONER Y EU 154/34000/22002 0.00 2252.96 2252.96 0.00 ARREND.PARK.REMOJO ENERO A NOVIEMBRE 2024 154/34000/20200 0.00 550.00 550.00 0.00 ARREND.PARK.REMOJO DIC.2024 154/34000/20200 0.00 50.00 50.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 20 DE MARZO DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 0.00 43190.05 0.00 0.00 PERIODO: DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTA 154/34100/22799 0.00 22181.18 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 0.00 58903.57 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 154/34000/22199 0.00 107.52 107.52 0.00 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/04/2025 al 30/04/2025 154/34000/22200 0.00 471.13 471.13 471.13 ALFOMBRILLA RATON BULK COLOR ROJA REPOSAMUÑECA GEL EWENT NEGRO C/APOYO ANTIDESLIZANTE EW3180 PENDRIVE KINGSTON USB 64GB 3.2 CANON AUTOR PENDRIVE POR LEY DE PROP. INTELECTUAL 154/34000/22002 0.00 106.66 106.66 0.00 PAPEL DIN A-4 RECICLADO STEINBEIS N1 80 GRS. (500 HOJAS) CLASSIC WHITE 113-79150 TIJERA FAIBO OFICINA 21 CM GRAPADORA PETRUS MOD 235 NEGRA 30 HOJAS CALCULADORA MP 12 DIGITOS NEGRA DUAL POWER (PILA 154/34000/22000 0.00 285.06 285.06 0.00 10/05/2025 LA LAGUNA-EL TEIDE Y REGRESO 24/05/2025 LA LAGUNA-CRUZ DEL CARMEN-VALLESECO Y REGRESO 154/34100/22300 0.00 1048.60 1048.60 1048.60 Servicio de Telecomunicaciones. Periodo 01/05/2025 al 31/05/2025 154/34000/22200 0.00 468.50 468.50 468.50 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAMI 154/34100/22799 0.00 73179.33 0.00 0.00 BOTA AGUA C/BAJA 44 BOTA AGUA C/ALTA 46 LLAVE ESCUADRA REFORZ.1/2X3/8 GAFA PROTECCION PAMACON HILO TANGIT UNILICK BROCA HSS 12MM PRO MUSSOL BROCA HSS 12.5MM PRO MUSSOL BROCA HSS 13MM DIN 338 ME 154/34200/21200 0.00 1819.20 1819.20 1819.20 Montaje y desmontaje de infraestructura de Tenerife Weekend Urban Dance Fecha: 14 de junio de 2025 Localización: Pabellón Alberto Delgado y Pabellón Ríos Tejera Escenario 12x12mt con 2 escaleras 154/34100/20300 0.00 15087.00 15087.00 15087.00 Asesoramiento jurídico en materia de contratación pública y transparencia 154/34000/22604 0.00 697.76 697.76 697.76 Sonido e iluminación del evento K42 Anaga Maratón celebrado los días 6, 7, y 8 de diciembre de 2024 154/34100/20300 0.00 10461.48 10461.48 10461.48 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion en el inter apedeca en el pabellon islas canarias el dia 13 de junio 2025 Columnas autoamplificadas Tr 154/34100/20300 0.00 408.74 408.74 408.74 Experiente 2025-029288 patrocionio Copa Fundadores 07-06-2025 154/34100/22602 0.00 10072.07 10072.07 10072.07 “SOMA. SPACE OF MOVEMENT ACTION” 7 y 8 de Junio de 2025, BAJAMAR 154/34100/22602 0.00 10072.07 10072.07 10072.07 EQUIPO TECNICO PRESTACION SERV.AUX.OAD ENERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACION SS AUX.OAD ENERO 2025 GASTOS GENERALES PRESTACION SS AUX.OAD ENERO 2025 154/34200/22701 0.00 54171.74 54171.74 54171.74 EQUIPO TECNICO PRESTACION SERV.AUX.OAD FEBRERO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACION SS AUX.OAD FEBRERO 2025 GASTOS GENERALES PRESTACION SS AUX.OAD FEBRERO 2025 154/34200/22701 0.00 62606.96 62606.96 62606.96 EQUIPO TECNICO PRESTACION SERV.AUX.OAD MARZO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACION SS AUX.OAD MARZO 2025 GASTOS GENERALES PRESTACION SS AUX.OAD MARZO 2025 154/34200/22701 0.00 58672.45 58672.45 58672.45 EQUIPO TECNICO PRESTACION SERV.AUX.OAD ABRIL 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACION SS AUX.OAD ABRIL 2025 GASTOS GENERALES PRESTACION SS AUX.OAD ABRIL 2025 154/34200/22701 0.00 59658.39 59658.39 59658.39 Potencia Término de Energía Variable Término PVPC Complemento por Energía Reactiva Recargo por Excesos de Potencia Impuesto electricidad Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Financiación Bon 154/34200/22100 0.00 12365.92 12365.92 0.00 . Proyecto rocódromo municipal. Documento Memoria para albergar y dimensionar rocódromo de cuerda 154/34200/63200 0.00 4999.00 4999.00 4999.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 0.00 112082.66 0.00 0.00 CEMENTO GRIS 32.5 CEM II/A-P ( TANGIT UNI-LOCK SELLADOR 80MT CODO ITAP 63X63 LATON CODO LATON 63-2" NIPLE LATON 2" CANDADO AMIG LATON 20-50 LLAVE M3.ARENA+TRANSPORTE BROCA COBALTO 10MM MUSSOL 154/34200/21200 0.00 2705.00 2705.00 2705.00 H.CORRUGADO R5000/D12 (6 mts) H.CORRUGADO R5000/D 6 (6 mts) TAPA REDONDA TUBO 76 TUERCA HEXAGONAL 16 DIN 934- CINCADA TUBERIA GALV. FERR DE 2" Y 1/2" x 3,20 -------------------------- 70 VARILLA 154/34200/21200 0.00 4762.60 4762.60 4762.60 Pot. P1 Pot. P3 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Recargo del 20% Impuesto electricidad Financiación Bono Social Alquiler del contador 154/34200/22100 0.00 115.47 115.47 0.00 Pot. P1 Pot. P1 Pot. P2 Pot. P3 Pot. P3 Pot. P4 Pot. P5 Pot. P6 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Consumo P6 Costes de la energía Abono Calidad de Suministro Regularización Financiación B 154/34200/22100 0.00 19433.84 19433.84 0.00 Pot. P1 Pot. P1 Pot. P2 Pot. P3 Pot. P3 Pot. P4 Pot. P5 Pot. P6 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Consumo P6 Costes de la energía Abono Calidad de Suministro Complemento por Energía React 154/34200/22100 0.00 20415.18 20415.18 0.00 Pot. P1 Pot. P1 Pot. P2 Pot. P3 Pot. P3 Pot. P4 Pot. P5 Pot. P6 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Consumo P4 Consumo P5 Consumo P6 Costes de la energía Complemento por Energía Reactiva 154/34200/22100 0.00 11653.62 11653.62 0.00 Pot. P1 Pot. P1 Pot. P2 Pot. P3 Pot. P3 Pot. P4 Pot. P5 Pot. P6 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Consumo P4 Consumo P6 Costes de la energía Complemento por Energía Reactiva Recargo del 154/34200/22100 0.00 19006.48 19006.48 0.00 Potencia Término de Energía Variable Complemento por Energía Reactiva Recargo por Excesos de Potencia Impuesto electricidad Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Financiación Bono Social 154/34200/22100 0.00 5241.96 5241.96 0.00 Potencia Término de Energía Variable Término PVPC Complemento por Energía Reactiva Recargo por Excesos de Potencia Impuesto electricidad Financiación Bono Social 154/34200/22100 0.00 5872.77 5872.77 0.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y OFICINAS O DEPENDENCIAS GESTIONADAS POR EL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES HORAS REALIZADASDURANTE EL PERIODO INDICADO 154/34200/22700 0.00 19146.43 19146.43 19146.43 EXP. NÚMERO: 2025-036466 BANQUILLO 12 SUPLENTES DE FÚTBOL Suministro y montaje de 1 juego (2 uds) de banquillos de fútbol, de 12 plazas. Ref. DFT77411M de la fábrica Decan Sports. - Estructura met 154/34100/62500 0.00 5787.93 5787.93 5787.93 ARREND.PARK.REMOJO AGOSTO 2025 154/34000/20200 0.00 50.00 0.00 0.00 Matricula 0508BHZ 22 08 25 KM 190717 NISSAN CABSTAR C PERIODO DE EJECUCION 20 08 2025 AL 22 08 25 FILTRO ACEITE ARANDELA LIMPIADOR INTERRUPTOR M A LAMPARA 12V 21W TRASLADO A LA ITV 154/34200/21400 0.00 427.94 427.94 0.00 PIZARRA BLANCA ROTULADOR 90 X 120 METALICA IMANTADA FAIBO MARCO ALUMINIO, MAGNETICA Y CAJETIN DE ALUMINIO 30CM. 154/34200/22000 0.00 422.48 422.48 0.00 Programa de Control de PresenciaPin Standard Control de Presencia FacialPIN-AD500 Servicio Web - Realización de Marcajes Bandeja fija 600mm x 600mm ASISTENCIA TÉCNICA: 154/34000/22002 0.00 1551.50 1551.50 1551.50 Obra de acondicionamiento de la cubierta del Pabellón Camino Largo “Esteban Afonso” FECHA INCIO 04/08/2025 FECHA FIN 18/08/2025 154/34200/21200 0.00 42525.94 42525.94 42525.94 EQUIPO TECNICO PRESTACION SERV.AUX.OAD JULIO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS PRESTACION SS AUX.OAD JULIO 2025 GASTOS GENERALES PRESTACION SS AUX.OAD JULIO 2025 154/34200/22701 0.00 60323.52 60323.52 60323.52 Dirección y producción del acto de presentación del nuevo equipamiento del CB Canarias - La Laguna Tenerife para la temporada 25/26 el día 28 de agosto de 2025 en la fachada del Ayuntamiento de La Lag 154/34100/22609 0.00 8420.90 8420.90 8420.90 Pot. P1 Pot. P1 Pot. P2 Pot. P3 Pot. P3 Pot. P4 Pot. P5 Pot. P6 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Consumo P6 Costes de la energía Complemento por Energía Reactiva Recargo del 20% Impuest 154/34200/22100 0.00 11437.37 11437.37 0.00 Asesoramiento jurídico en materia de contratación pública y transparencia. 154/34000/22604 0.00 697.76 697.76 697.76 VENTILADOR PIE INDUST.45CM 75W 154/34000/22199 0.00 539.00 539.00 539.00 Potencia Término de Energía Variable Término PVPC Complemento por Energía Reactiva Recargo por Excesos de Potencia Impuesto electricidad Fact. Potencia Demandada Cuarto-horaria Financiación Bon 154/34200/22100 0.00 2790.92 2790.92 0.00 Potencia Término de Energía Variable Término PVPC Recargo por Excesos de Potencia Impuesto electricidad Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr Financiación Bono Social 154/34200/22100 0.00 3434.54 3434.54 0.00 Potencia Término de Energía Variable Término PVPC Complemento por Energía Reactiva Recargo por Excesos de Potencia Impuesto electricidad Financiación Bono Social 154/34200/22100 0.00 5969.67 5969.67 0.00 CONTRATO RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO "I TORNEO 3X3 CIUDAD DE LA LAGUNA" CELEBRADO EL 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2025 EN EL PABELLON ISLAS CANARIAS 154/34100/22602 0.00 12800.00 12800.00 12800.00 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO "XLIV CARRERA POPULAR DEL CRISTO CIRCUITO CIUDADES PATRIMONIO" (06/09/2025) EXPTE. 2025-045418 154/34100/22609 0.00 14659.00 14659.00 14659.00 MUJER Y DEPORTE (desde 14 mayo 2025 hasta 30 julio 2025) 154/34100/22602 0.00 12381.58 12381.58 12381.58 DEPORTE BASE (15 Mayo 2025 hasta 30 julio 2025) 154/34100/22602 0.00 10318.69 10318.69 10318.69 II CARRERA STA ROSA LIMA 23082025 154/34100/22602 0.00 7947.63 7947.63 7947.63 CARRERA TRAIL LAS FUENTES 30082025 154/34100/22602 0.00 11571.57 11571.57 11571.57 Asesoramiento jurídico en materia de contratación pública y transparencia. 154/34000/22604 0.00 697.76 697.76 697.76 ACONDICIONAMIENTO INTERIORINSTALACIÓN "ANEXO ESTADIOFRANCISCO PERAZA" FECHA INCIO 02/09/2025 FECHA FIN 03/09/2025 154/34200/21200 0.00 5342.20 5342.20 5342.20 ACONDICIONAMIENTO INTERIORPABELLÓN "ESTEBAN AFONSORODRÍGUEZ" FECHA INCIO 29/08/2025 FECHA FIN 04/09/2025 154/34200/21200 0.00 5336.68 5336.68 5336.68 Servicio de alquiler de sonido con servicio tecnico necesario para la realizacion del partido futbol en el campo de fútbol Sebastián Hernández Brito -Ofra, el día miércoles 10 de septiembre 2025 a las 154/34100/20300 0.00 455.82 455.82 455.82 CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO PUBLICITARIO DEPORTIVO A FAVOR DEL CLUB DEPORTIVO ENRIQUE CRUZ 154/34100/22602 0.00 15000.00 15000.00 15000.00 - Servicio de alquiler de montaje y desmontaje de infraestructuras para la luchada a celebrar dentro del marco de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna, el día 21 de septiembre de 2025. 154/34100/20300 0.00 5339.30 5339.30 5339.30 Suministro gorros actividades de temporada 25/26 programa DEPORVIDA, suministrado el 17/09/25 154/34100/22104 0.00 636.99 636.99 636.99 Nº EXPEDIENTE: 2025-051313 Servicio de difusión a través de radio y redes sociales de los eventos deportivos desarrollados en las Fiestas del Cristo 2025, realizados desde el 11 al 21 de septiembre 154/34100/22602 0.00 16039.30 16039.30 16039.30 Factura acorde al presupuesto 096-02-25 Obra de reparación de la cubierta en la instalación municipal pabellón Valle Guerra. 154/34200/21200 0.00 42444.66 42444.66 42444.66 PATROCINIO EVENTO CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE "ECHO HY-RACE LA LAGUNA 25" 154/34100/22602 0.00 13910.72 13910.72 13910.72 YADI PRODUCCIONES | Cobertura XX Travesía a Nado Punta del Hidalgo - Bajamar (La Laguna) celebrada el día 30 de agosto de 2025 | Difusión de contenido promocional de la prueba y posterior resumen de l 154/34100/22602 0.00 5243.00 5243.00 0.00 patrocinio del evento deportivo “EL CRISTO URBANO”, a celebrar el día 19 de septiembre de 2025, con cargo al Documento Contable RC número de documento 42025000003685 y a la Aplicación Presupuestaria 154/34100/22602 0.00 15622.14 15622.14 15622.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO Y CUADROS PARA EL ACTO DE LA VUELTA CICLISTA DE TENERIFE REALIZADO EN EL PARQUE DE LA VEGA LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 154/34100/22799 0.00 667.49 667.49 667.49 Total sevicio 154/34000/22200 0.00 90.29 90.29 0.00 MOVIMIENTO DE TIERRA - CONTRATACION MENOR DENOMINADO, "obra de construcción de zuncho perimetral en el polideportivo de San Lázaro para la recepción de una pista polideportiva de 30 x 15 mts" ejecutad 154/34200/21200 0.00 9738.52 9738.52 9738.52 ES0031601210551001ZB0F ALQUILERES/VARIOS 154/34200/22100 0.00 52.56 0.00 0.00 ES0031601104974001GA0F ALQUILERES/VARIOS 154/34200/22100 0.00 52.56 0.00 0.00 Potencia Término de Energía Variable Término PVPC Complemento por Energía Reactiva Recargo por Excesos de Potencia Impuesto electricidad Alquiler del contador Fact. Potencia Demandada Cuarto-ho 154/34200/22100 0.00 11370.09 0.00 0.00 CAMISETA "SAN SILVESTRE TEJINERA 2025" 154/34100/22602 0.00 3502.00 0.00 0.00 PATROCINIO EVENTO DEPORTIVO "TOUR UNIVERSO MUJER DESARROLLADO DURANTE LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN LA PLAZA DEL CRISTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 154/34100/22602 0.00 14999.95 0.00 0.00 PATROCINIO PUBLICITARIO DEPORTIVO DEL PROYECTO “K42 CANARIAS ANAGA MARATHON 2025”, CELEBRADO LOS DÍAS 5, 6 y 7 DE DICIEMBRE DE 2025 (EXP: 2025-031096) 154/34100/22602 0.00 30000.00 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2025-069336 Suministro de tótems en conmemoración de los deportistas laguneros con motivo del evento "25 años, 25 pasos" el 14 de diciembre de 2025 - 25 tótems 154/34100/22602 0.00 15092.35 0.00 0.00 Expediente 2025-057857. Servicio de organización del 3x3 de baloncesto Caixabank, celebrado el día 11 de octubre de 2025 154/34100/22609 0.00 16039.30 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNT 154/34100/22799 0.00 84799.36 0.00 0.00 Potencia Término de Energía Variable Término PVPC Complemento por Energía Reactiva Recargo por Excesos de Potencia Impuesto electricidad Alquiler del contador Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr 154/34200/22100 0.00 7757.47 0.00 0.00 Pot. P1 Pot. P1 Pot. P2 Pot. P3 Pot. P3 Pot. P4 Pot. P5 Pot. P6 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Consumo P6 Costes de la energía Complemento por Energía Reactiva Recargo del 20% Impuest 154/34200/22100 0.00 15044.04 0.00 0.00 FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA.; ES0031601192176001YX0F Alquileres/Varios 154/34200/22100 0.00 44.93 0.00 0.00 FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES FECHA FACTURA.; ES0031601137350001XF0F Alquileres/Varios 154/34200/22100 0.00 3.39 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYU 154/34100/22799 0.00 75612.44 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Gasoleo (G) Disa Max Gasoil 154/34200/22103 0.00 509.09 0.00 0.00 Pot. P1 Pot. P1 Pot. P2 Pot. P3 Pot. P3 Pot. P4 Pot. P5 Pot. P6 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Consumo P6 Costes de la energía Complemento por Energía Reactiva Recargo del 20% Impuest 154/34200/22100 0.00 19263.32 0.00 0.00 PRODUCCION EDITORIAL 154/34100/22602 0.00 3210.00 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 0.00 59637.92 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTAM 154/34100/22799 0.00 51832.83 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AYUNTA 154/34100/22799 0.00 83548.83 0.00 0.00 RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR: RC NÚMERO: 42025000002430 Asesoramiento y Asistencia 2025. Por la Asistencia y asesoramiento en la Plataforma de Transparencia y Gobierno Abierto, y Canal de De 154/34000/22706 0.00 2722.87 0.00 0.00 PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025-SERVICIO DE PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERIÓDICAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA LA LAGUNA DEPORVIDA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL EXCMO AY 154/34100/22799 0.00 29250.50 0.00 0.00 Servicio de entrega de Corona en Tanatorio de Tejina para el Sr. JUAN Sábado 27 de Septiembre de 2025 154/91200/22601 0.00 100.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.REMOJO SEPTIEMBRE 2025 154/34000/20200 0.00 50.00 0.00 0.00 ARREND.PARK.REMOJO OCTUBRE 2025 154/34000/20200 0.00 50.00 0.00 0.00 PROYECTO EN BUSQUEDA DEL EQUILIBRIO EN EL AMBITO DEPORTIVO DESDE FECHA 1 DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL 19 DE DICIEMBRE 2025 154/34100/22799 0.00 4891.18 0.00 0.00 34301 Precios públicos por cursos, jornadas y actividades 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00