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N. E. D. EN TENERIFE 0.00 0.00 38000.00 0.00 0.00 0.00 DIRECCION PROVINCIAL TESORERIA GRAL SEGURIDAD SOCIAL EN S/C 2196278.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 965035.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA 0.00 25479.45 0.00 0.00 0.00 0.00 GERENCIA DE URBANISMO AYTO SAN CRISTOBAL LA LAGUNA 0.00 0.00 597703.46 0.00 0.00 0.00 ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES 0.00 0.00 367596.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ABONO DE FRA. Nº 14/323 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NOVIEMBRE 2014 151/32600/22799 -47200.60 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE MONTAJE DE MEGAFONÍA Y TRASLADO DE MATERIAL PARA 30 TALLERES DEL PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES "EL BAÚL VOLADOR" A REALIZAR DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2016 EN DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS 151/32000/22799 3488.31 0.00 0.00 0.00 SERVICIO 06 DE MARZO DE 2016. ASOCIACIÓN AMAS DE CASA ITHAISA. Recoger a las 8:30h en la Plaza del Barrio de la Candelaria para trasladara Candelaria, parada en Los Cristianos, Gran Chapatal. Regreso 150/23103/22300 309.00 0.00 0.00 0.00 [EXTRAJ]SERVICIO 06 DE MARZO DE 2016. Asociación de Amas de Casa Ithaisa ._Recoger a las 8:30h en la Plaza del Barrio de la Candelaria para trasladar a Candelaria, parada en Los Cristianos, Gran Chap 151/32000/22300 300.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TECNICO PARA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN EL TEATRO LEAL "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" 150/23103/20300 848.36 0.00 0.00 0.00 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/39210 ASESORAMIENTO TECNICO EN MATERIA DE POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y QUE ATIEINDAN LA DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL 150/23103/22799 1712.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE TRANSPORTE 150/23103/22300 7600.00 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LA REALIZACION DEL TALLER DE HABITOS SALUDABLES EL 17 DE JUNIO DE 2018, EN EL CLUB CASABLANCA DE TEJINA: TALLER DE HABITOS SALUDABLES 152/23160/20300 337.05 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2018 150/23101/22700 221.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2017 150/23103/22700 -213.57 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2017 151/32000/22700 214.80 0.00 0.00 0.00 Servicio 02 de Diciembre de 2016 Servicio de transporte para la Clausura del Programa Municipal de Mujeres a la Playa. Servicios en 09 guaguas a 180 euros por guagua 151/32000/22300 1440.00 0.00 0.00 0.00 Redacción Plan de Seguridad TLP La Laguna 152/23160/22799 1979.50 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 REALIZACION LABORES DE PRODUCCION, COORDINACION Y REGIDURIA EN EL TEATRO LEAL EL 22 NOVIEMBRE 2018 CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE PREMIOS ROSARIO MIRANDA 150/23100/22799 120.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 CARTON PLUMA DE 10 MM PARA ATRIL T/ 126 X 65 CMS A 4/0 T. VINILOS T/ 30 X 30 CMS PARA CUBOS IMPRESOS A 4/0 T. LONA PARA PHOTOCALL T/ 200 X 200 + OLLADOS LONAS T/ 0.85 X 2.20 CMS. IMPRESA EN TODO CO 150/23100/22002 906.93 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 1149.36 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL DE JOSE LUIS ESTEVEZ RAMON "GUICHO" 5 DE MAYO DE 2018 FERIA DEL LIBRO TEJINA 150/23100/22799 326.08 0.00 0.00 0.00 BANDERAS TALLA L IMPRESAS A 4/0 T. CON BASE CRUZ REF. AREA DE JUVENTUD Y DROGODEPENDENCIA DISEÑO E IMPRESION DE REVISTAS 8 PAG- EN EST. BRILLO DE 135 GRS. GRAPADA REF. PREVENCIÓN DE DROGAS EN LA JUVE 152/23160/22602 7620.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 1171.26 0.00 0.00 0.00 CAMISETA COLOR PURPURA IMPRESAS A 1 TINTA. BLANCA REF. NO ES NO (CLICLÉS INCLUIDO) TALLA 5S, 10M, 10L, 5XL CAMISETA PURPURA IMPRESA A 1 T. REF. NO ES NO (CLICLÉ INCLUIDO) TALLA 10 L, 10 XL PETOS VIO 152/23160/22199 495.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de agosto de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO E INFORMACION CENTRO SAN AGUSTIN MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 1 AUXILIAR DE SERVICIOS HORARIO DE 14:00H A 20:30H 150/23100/22701 -111.11 0.00 0.00 0.00 TALLERES JUVENILES DE PREVENCION A LAS DROGADEPENDENCIAS EN LA VERDELLADA Y FINCA ESPAÑA, LOS DIA 24 Y 25 DE JULIO: LA VERDELLADA: 3 TALLERES JUVENILES...............600 € 300 SILLAS................. 153/23170/22799 4672.90 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de enero de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de ABRIL de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de mayo de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de JUNIO de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de local sito en Bajamar, Edf. Mariane, con destino a la Escuela Infantil de Bajamar, mes de JULIO de 2017 150/23100/20200 494.45 0.00 0.00 0.00 MOCHILA GYMSAC VIOLETA ,BRAGA CUELLO NARANJA Y AZUL ROYAL + IMPRESIÓN MONOCOLOR MEDIA MARATÓN CUIDAD LA LAGUNA 150/23100/22602 1404.90 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de junio de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2018 150/23100/22700 207.47 0.00 0.00 0.00 Tenerife urbano 153/23170/22799 3472.15 0.00 0.00 0.00 3mx2c EL DIA - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 3mx2c DIARIO AVISOS - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 3mx2c LA OPINION - 24 mayo 2018 - Dinamización Las Teresitas. 150/23103/22799 756.99 0.00 0.00 0.00 EXP 21/7316 REVISIÓN DE OFICIO SERVICIO DE CATERING 151/32000/22699 1072.14 0.00 0.00 0.00 Servicio de coordinación del personal técnico del Teatro Leal para la realización de conciertos escolares de la O.S.T. desde el día 13 hasta el día 18 de marzo de 2016 150/23103/22699 1026.13 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/02-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 2408.64 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/03-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 2220.33 0.00 0.00 0.00 Gestor 17281/ As.Beneharo/Servicios de catering para 120 personas celebrado el día 18 de junio de 2016 en el acto "Fiesta VI Aniversario Asociacion de Mayores Beneharo". Tarta para 120 personas. Trans 150/23111/22799 192.60 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/04-OBISP 150/23100/47201 1875.44 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2015/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2015/05-OBISPO REY REDOND 150/23100/47201 3120.26 0.00 0.00 0.00 GESTOR 16272//Servicios de catering en el acto "Brindis día de Canarias Club de Mayores Miguel de Unamuno" celebrado el día 04 de junio de 2016.- Embutidos, montaditos, sándwich, tortillas, fritos var 150/23111/22799 481.50 0.00 0.00 0.00 BONIFICADOS: acuerdos JG 18/12/12;31/12/13;30/12/14;22/05/15/ y 03/11/15 150/23100/47201 2979.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS 160/32000/21200 132.57 0.00 0.00 0.00 CEIP PRACTICAS ANEJAS - LAS LAGUNETAS - AGUA GARCIA Y RGSO. 151/32000/22300 154.50 0.00 0.00 0.00 Suministro de 5 esculturas y peana de madera con placa metálica impresa para su entrega en los premios del concurso de escaparates entre las librerías del municipio organizado con motivo del Día Inter 150/23103/22199 55.00 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LA EXCURSION A MASCA POR EL TRANSPORTE DE LOS JOVENES DE LA VERDELLADA EL DIA 5 DE JUNIO DE 2016. 152/23160/22699 535.00 0.00 0.00 0.00 Suministro de 400 libretas para entrega a participantes de los concursos de relatos y cuentos organizados con los IES y CEIP del municipio con motivo de la celebración del Día Internacional de La Muje 151/32000/22199 1000.00 0.00 0.00 0.00 Día 19/11/2016 Traslado de la Asociación Río Orinoco a Icod de los Vinos. 01 guagua de 55 plazas 152/23160/22300 185.40 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de enero de 2016 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 ALQUILER HABITACION CON DESAYUNO: FECHA DE ENTRADA:23/02/2016,FECHA DE SALIDA:26/02/2016 ES71 0049 0043 3521 1612 1918. 151/32000/22699 176.55 0.00 0.00 0.00 ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A 150/23103/22799 1841.66 0.00 0.00 0.00 Por la dinamización de la Espacio Joven ubicado en La Cuesta, desde el 01de Agosto hasta el 30 de septiembre 2.016. Presupuesto para el año 2016 y Descripción del Servicio: Aprovechamiento del espacio 152/23160/22799 3723.60 0.00 0.00 0.00 REALIZACION DE 5 DIAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION EN DISTINTAS LOCALIZACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN LA CAMPAÑA LA LAGUNA + SALUDABLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 153/23170/22602 4963.60 0.00 0.00 0.00 Servicio de puesta en escena de la obra "Ellas..Agua y Tierra" con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo de 2016 150/23103/22699 428.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de cuentacuentos para la entrega de premios del Concurso de Dibujos y Relatos organizado con motivo del Día Internacional de La Mujer, 8 de marzo de 2016 150/23103/22699 107.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de realizacióni de labores de producción, coordinación y regiduría realizadas en Teatro Leal de La Laguna, el día 29 de marzo de 2016, con motivo de la representación de ELLAS..AGUA Y TIERRA 150/23103/22699 128.40 0.00 0.00 0.00 Gestión, dinamización, monitorización y analítica de los canales sociales de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna diciembre 2016 192/43120/22602 321.00 0.00 0.00 0.00 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ( LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE 101/92400/22799 97325.50 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA) 170/13500/22105 925.02 0.00 0.00 0.00 REDACCIÓN Y DIRECCIÓN PLAN DE SEGURIDAD EVENTO DEPORTIVO "PEDALEADA POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE" 170/13200/22799 743.65 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS CAJAS AGUA 33CL.(35 UD/CAJA) 170/13500/22105 1205.90 0.00 0.00 0.00 500164 - CUOTA CONEXION MTTO Y SERVICIO ACUDA . - PERIODO 01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 2017 . - . . - OC:LA0002214 . - OG:LA0002098 . - UT:LA0002100 160/32000/22701 4769.25 0.00 0.00 0.00 (RO)JG FECHAS 18-12-12 PTO 5, 01-10-13 PTO 2 Y 30-12-13 PTO 2//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CON 150/23100/47201 1224.70 0.00 0.00 0.00 (VRO)//25 MAYO 2017//GESTOR 2017021071//GESTOR PADRE 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 25 de mayo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 person 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/06-OBISP 150/23100/47201 1573.04 0.00 0.00 0.00 MARZO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 30 de marzo de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 personas.- Transporte y e 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 (VRO)//JUNIO 2017//TARTAS ASILO//GESTOR HIJO 2017026842//GESTOR PADRE 2017010170//Servicios de Catering prestados el día 29 de junio de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tar 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 (VRO)//ENERO-FEBRERO 2017//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS 150/23100/47201 1222.46 0.00 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información CENTRO SAN AGUSTIN MES DE ENERO 2017 1 Auxiliar de Servicios para el control de accesos en horario de 14:00h a 20:30h de lunes a viernes. 153/23170/22701 1341.78 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2017020901//ESCUELA INFANTIL LA CUESTA CLAUSURA DEL CURSO FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2017 Alfombra roja ALQUILER MESA DE RESINA 183X76 CM Alquiler silla resina negra para eventos PANTALLA PR 150/23143/22799 590.64 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2016/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2016/05-OBISP 150/23100/47201 1758.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1219.26 0.00 0.00 0.00 EL DIA MOD 4X2 ANUNCIO "CONVOCATORIA DE ADJUDICACION DE PLAZAS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DINAMIZACION DE MUJERES EN LA PLAYA DE LAS TERESITAS 2017" 27/02/2017 DIARIO DE AVISOS 150/23103/22001 689.53 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA (A38285961) AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2017/0 150/23100/47201 1230.46 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2017016393//GESTOR PADRE 2017010170//CUMPLEAÑOS 27 ABRIL//Servicios de Catering prestados el día 27 de abril de 2017 en el acto "Fiesta de cumpleaños de Mayores del Asilo"- Tarta para 100 perso 150/23111/22199 203.30 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de febrero de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de junio de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA LA "PRESENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD A LA CIUDADANÍA DE LA LAGUNA" CELEBRADO EN LA CASA DE LOS CAPITANES EN LA LAGUNA EL DÍA 15 DE MARZ 150/23103/22699 225.00 0.00 0.00 0.00 PROYECTO MEJOR COMPARTIDAS FECHA: 15 DE MAYO DEL 2017 LUGAR: COLEGIO LA VERDELLADA ALQUILER STAND / CARPA 3X3 Incluye: Carpa plegable 3x3 tipo PRO Cortinas divisorias con puerta Pesos de anclaje homol 150/23103/22799 192.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de septiembre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Servicio playas de octubre 2017 Servicio de transporte en actividad del área para el traslado de mujeres del municipio a la playa de Las Teresitas. Traslados desde el 01/10/2017 al 31/10/2017 los M 150/23103/22300 1153.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Teatro Leal el día 28 de junio de 2017 para la función "Entrega de Premios Rosario Miranda" 150/23103/22700 36.74 0.00 0.00 0.00 suministro de tharas con peana para concurso de fotos feria igualdad de la unidad de mujer 150/23103/22199 36.00 0.00 0.00 0.00 Transporte viajeros (TACO-FASNIA) + REGRESO 153/23170/22300 321.00 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2016 150/23103/22700 213.60 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de mayo de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de julio de 2107 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de enero de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de abril de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 BOT.11 L. REC.ENV.11L. 151/32000/22199 11.55 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Calle Seis de Diciembre correspondiente al mes de marzo de 2017 150/23103/22799 213.70 0.00 0.00 0.00 COPIAS B/N COPIAS COLOR 151/32000/20300 182.35 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre corrrespondiente al mes de agosto de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Por 30 montajes de megafonía y traslado de material del proyecto "El baul volador" desde el 1 de Abril al 31 de Junio de 2017 en 30 centros de infantil y primaria del municipio 151/32000/22799 3487.99 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de noviembre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de octubre de 2017 150/23103/22700 213.70 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 13/2016//Billetes de avión para asistencia a Conferencia de Ciudades Solidarias con el Pueblo Saharaui, en Las Palmas de Gran Canaria, día 10 de junio de 2016. 150/91200/23100 76.39 -76.39 0.00 0.00 ACTIVATE MUJER II ATENCION CUIDADANA CONSISTENTE EN ACOMPAÑAMIENTO, REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURALES, FISICAS, ACUATICAS, ETC ASI COMO TALLERES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, TENDENTES A 150/23103/22799 4373.93 0.00 0.00 0.00 EL DIA MODULO 3X2 26/02/2016 LA OPINION DE TENERIFE MODULO 3X2 26/02/2016 170/13300/22602 514.49 0.00 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información para el "CENTRO SAN AGUSTÍN". Servicio a realizar durante el mes de Septiembre 2016. 1 Auxiliar de Servicios en horario de 14:00 a 20:30 h. de Lunes a Vier 150/23101/22799 1683.11 0.00 0.00 0.00 PLANILUX CANTO PULIDO MARCO ALUMINIO RECARGO ENERGÉTICO 192/43120/22199 277.35 0.00 0.00 0.00 GOMA R-40/46040 SELLO AUTOMATICO L-40 ALMOHADIILLA E-R 40 AZUL 160/45000/21400 103.63 0.00 0.00 0.00 CONEXION A CENTRAL DE ALARMAS LLAMADA DE COMPROBACION EN CANCELACION CON PALABRA CLAVE DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO PRINC 101/92400/22701 336.09 0.00 0.00 0.00 Recibo de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del CAI La Cuesta para el ejercicio 2018 101/92400/22699 2151.69 0.00 0.00 0.00 COMERCIANTE MINORISTA PARTICIPACION CIUDADANA CERAMICA 12 1401 2 DOMINO TROFEO COLUMNA E 3 TROFEO COLUMNA E 2 TROFEO COLUNMA E 1 TROFEO DEPORTIVO TROFEO HOJA PORTA 2 TROFEO DEPORTIVO M 8 3 TROFEO 0603 101/92400/22199 390.00 0.00 0.00 0.00 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA ( LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS YLOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE 101/92400/22799 78106.95 0.00 0.00 0.00 TEJINA-BARRIO NUEVO Y REC.22:30h. TEJINA-CANDELARIA Y REG.22:00h. LA CUESTA-LA LAGUNA/LA ESPERANZA Y REC.18:00h. 101/92400/22300 803.40 0.00 0.00 0.00 Escáner de documentos Brother ADS-2100E 100/92001/22000 882.75 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO 170/13500/22105 1690.61 0.00 0.00 0.00 ALMUERZOS CENAS PICNIC PICOTEO 170/13500/22105 1594.30 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2017/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1209.51 0.00 0.00 0.00 (VRO)//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - BONIF.S.S. 150/23100/47201 1153.34 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2018025460//Servicio ILSE sobre la reunión de representantes de ONG junto con el Ayuntamiento de La Laguna, celebrado el día 04 de Julio de 2018 en la Casa de Los Capitanes. 150/23101/22799 180.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1162.62 0.00 0.00 0.00 (VRO)//DICIEMBRE 2018//RENTA//GESTOR HIJO 2018046797//GESTOR>2018005672//RENTA LOCAL EDF. IMPERIO DICIEMBRE 2018 150/23100/20200 4727.54 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2018006722//ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN DE MAYORES LUGAR: MUNICIPIO DE LA LAGUNA SERVICIOS PRESTADO ABRIL 2018 SERVICIOS PRESTADOS ENCUENTRO MAYOR 150/23111/22799 4654.50 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL PROGRAMA DE CIUDADES AMIGABLES EN LAS PERSONAS MAYORESBOLSOS IMPRESOS A 1 T.TROFEOS PARA PONENTES Y AUTORIDADESBOLIGRAFOS IMPRESOS A 1 TLANYARD COLGADOR CON TARJETA IDENTI 150/23111/22602 5466.90 0.00 0.00 0.00 (VRO)// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1136.59 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2019017777//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering prestados el día 05 de abril de 2019 en el acto "Aniversario Asociacion Mayores El Apio" Expediente 2019001163. Paella par 150/23111/22799 490.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2019018621//13 ABRIL//GESTOR PADRE 2019001163//Servicios de Catering para 200 personas prestados el día 13 de abril de 2019 en "Restaurante - Tasca Fermín Mesa" en el acto "Colectiv 150/23111/22799 3200.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1100.37 0.00 0.00 0.00 PAGOS PENDIENTES DE APLICAR DERIVADOS R.E.F. DE JUNIO 2011 DESCUENTOS CORRESP.CONCEPTO CERTIFICACIONES DE OBRAS 170/13300/60900 462978.80 0.00 0.00 0.00 PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE DICIEMBRE 2012 EN CONCEPTO DEFICIT APORTACION GASTOS CORRIENTES CONVENIO AMPLIACION Y FORTALECIMIEN 170/13300/44900 122246.11 0.00 0.00 0.00 RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. PARTICIPACION MUNICIPIOS TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN INFORME DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA DE FECHA 02 DE 120/91200/22601 28114.59 0.00 0.00 0.00 RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012,PARTICIPACION MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO POR DESCONOCERSE SU ORIGEN SEGUN DILIGENCIA DEL DIRECTOR DE GESTION ECONOMICA-FINANCIERA 120/91200/22601 14307.90 0.00 0.00 0.00 PAGO PENDIENTE APLICACION POR INSUF.CREDITO DESCUENTO LIQUIDACION PARTICIP.R.E.F. DE CANARIAS MES DE OCTUBRE 2012 EN CONCEPTO APORTACION GASTOS CORRIENTES (173.713,86) Y DE INVERSION (19.016,61) CONVE 170/13300/44900 192733.13 0.00 0.00 0.00 DESCUENTO EN CONCEPTO PLAN MODERNIZACION CONTINUA ANUALIDADES 2011 Y 2012 PRACTICADO EN LIQUIDACION PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL R.E.F.DE CANARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 QUE SE FORMA 170/13300/22706 31307.47 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RRETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE OCTUBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE NOVIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.40 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 170/13300/44900 81155.42 0.00 0.00 0.00 RETENCION PRACTICADA EN LIQUIDACION PARTICIPACION REF DE CANARIAS CORRESP.MES DE DICIEMBRE 2015 EN CONCEPTO CONSORCIO DE INCENDIOS 110/93400/22699 3.05 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//Locales c/ Seis de Diciembre/ Avería/DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD 150/23100/21300 36.92 -36.92 0.00 0.00 Ajuste factura 12016005571 170/13300/60900 0.01 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016005546 170/13300/60900 0.03 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007359 170/13300/60900 47.78 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12017004993 170/13300/60900 100.00 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007682 170/13300/60900 186.74 0.00 0.00 0.00 Ajuste factura 12016007012 170/13300/60900 197.23 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//EIPAnchieta/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000211 150/23141/22400 220.15 -220.15 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//EICardonal/Maternal/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000212 150/23142/22400 220.15 0.00 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//EICardonal/Maternal/ Helvetia Accidentes Colectivo Póliza: T2C300000212 150/23145/22400 0.00 -220.15 0.00 0.00 CJ Nº 17/2016//Helvetia Accidentes ColectivoEICUESTA/ P¿liza: T2C300000213 150/23143/22400 275.19 -275.19 0.00 0.00 CAJA FIJA//Inspecciones periódicas en Serv Sciales,C.Polv La Cuesta, Esc Inf La 150/23100/21300 321.00 -321.00 0.00 0.00 CAJA FIJA//RAMOS CON MOTIVO DEL HOMENAJE A LAS MUJERES MAYORES DE VALLE GUERRA PARA EL DIA DE LA MADRE CONTABLE LA0002204-GESTOR LA0002096 - TRAMITADORA LA0002097 150/23111/22799 449.40 -449.40 0.00 0.00 CAJA FIJA//SERV FUNERARIO - MANUEL DANIEL HERNANDEZ MENDEZ 150/23101/22799 600.00 -600.00 0.00 0.00 CAJA FIJA// DIARIO DE AVISOS PUBLICACION ANUNCIO PRENSA 2x4 (Anuncio de Convocatoria pública de Ayudas económicas complementarias) PUBLICADO 12 DE AGOSTO DE 2016 150/23102/22602 643.28 -643.28 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Complemento por Energía Reactiva Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 190/16500/22100 33914.18 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación del Consumo Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Potencia Impto. Electricidad 120/92000/22100 3015.89 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servic 192/43120/22100 8062.21 0.00 0.00 0.00 RectTF-1710-1_FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS BÁSICOS DE DINÁMICA LITORAL DE LOS EMPLAZAMIENTOS DEL CHARCO DEL JOVER Y ARENISCO N/Expte.: 2017028997 190/17220/22706 3195.00 0.00 0.00 0.00 Taller Mujer 8 de Marzo 2017 Dirigidos a Mujeres con Discapacidad 150/23103/22606 185.40 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2018/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/47201 1139.79 0.00 0.00 0.00 EJERCICIO 2018?? EXTRAJUDICIAL ?REALIZACION DE LA ACTIVIDAD CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD CON MUSICA PARA EL ACTO ENTREGA DE PREMIOS DEL 1 CONCURSO DE PINTURA + EQUIPO DE SONIDO 2018. 150/23103/22799 440.91 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - PL.CRISTO,EL SN-GE GENERAL MERCADO - LA 190/17100/22101 1979.35 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2019//PISOS//GESTOR HIJO 2019057477//GESTOR>2019003258//SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES DE NOVIEMBRE.2019 150/23100/22799 60514.98 0.00 0.00 0.00 (VRO)//NOVIEMBRE 2019//HERRADORES//GESTOR HIJO 2019057490//GESTOR>2018004280//ARREND.HERRADORES NOVIEMBRE 2019 150/23100/20200 10100.00 0.00 0.00 0.00 PINTURA-PLASTIC-EXT/INT-BLANCA-24KG PALETINA-PLANA-CERDA-50MM XXX-BROCHA 10 CM XXX-BROCHA PINTAR 628AW-4 MANGO-RODILLO-D8-L250MM RODILLO-PELO-12MM-250MM 192/43120/21200 3988.86 0.00 0.00 0.00 MARZO-ABRIL 2019 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN 150/23100/47201 6086.51 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57234 TEATRO LEAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA PREMIOS ROSARIO MIRANDA DÍA 26 DE NOVIEMBRE 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA X 4 HORAS 150/23103/22699 462.21 0.00 0.00 0.00 RED CORPORATIVA COMUNICACIONES MOVIL MOVISTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTRUSION COMUNICACIONES MÓVILES/RADIO RESPALDO DISPONIBILIDAD ACUDA 5 CON AVISO DESCUENTO NIVEL DE SERVICIO BASIC MANTENIMI 101/92400/22701 1689.17 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CORRALES, LOS 30- PUNTA HIDALGO - 2020/1 190/17100/22101 791.74 0.00 0.00 0.00 EMBARGO// NO SE PUEDE ABONAR POR CF DIPTICO EN ESTUCADO MATE DE 135 GRS. REF. 1ª JORNADA POR LA ERRADICACION DE LA POBREZA 2019 CARTEL EN ESTUCADO MATE DE 135 GRS. REF. 1ª JORNADAS POR LA ERRADICA 150/23103/22602 247.08 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 JULIO 2019 - 30 SEPTIEMBRE 2019 160/32000/22701 4737.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CONSUMO-CONSUMO Bloque único-2019/09-HENRY DUNANT SN-COLEG.COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - HENRY DUNANT SN-COLEG COLEGIO AGUERE - LA LAGUNA - 2019/9 (A38285961) ALCANTARILLADO-CONSUMO-C 151/32000/22101 2051.86 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servic 130/33210/22100 1036.00 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655[SERVICIO BSCV]//(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - 2 150/23100/47201 1464.01 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2019034655[SERVICIO BSCV]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.- LA LAGUNA - 2019/AG 150/23100/47201 4801.37 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019034655// AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - BONIF.S.S. 150/23100/47201 1463.84 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2017019252//ALQUILER SALA 150/23102/22799 675.00 0.00 0.00 0.00 GESTOR 2019002351[SECCIÓNSS]EXTRAJUDICIAL// LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - SANTA ROSA DE LIMA SN B/3 2- GUAMASA - 2018/10 150/23100/47201 331.44 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019 FACTURA AGRUPADA ALQUILERES/VARIOS 130/33000/22100 34.76 0.00 0.00 0.00 POR LA GENERACIÓN DE INTERESES DE DEMORA PRODUCIDOS EN EL RETRASO DEL PAGO DE LA FACTURA 17-01269 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 RADARES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 110/93400/35200 3960.88 0.00 0.00 0.00 (A38285961) FRAUDE-OTROS TRABAJOS-OTROS TRABAJOS - CHINAMADA SN PLAZA- LA LAGUNA - 2019/3 120/92000/22101 161.37 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/28956 100 dipticos A4 4/4 T estucado 130 grs 2 Plotters 68x48 Papel 120 grs 20 A3 4/0T estucado 130GRS 150/23101/22602 76.43 0.00 0.00 0.00 CARTELES T/ A+3 EN EST. BRILLO DE 135 GRS. A 4/0 T. REF. FISICA PHOTOCALL T/ 168 X 240 CMS A 4/0 T. IMPRESO A TODO COLOR REF. FISICA REVISTA 48 PAG. PORTADA EN EST.MATE DE 170 GRS. E INT. EN MATE DE 152/23160/22602 1726.37 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HJIO 19/59966 01-12-2019 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (CONTRATO LOTE 2) 01-12-2019 LA LAGUNA-EXC ZONA NORTE T/D (CONTRATO LOTE 2) 01-12-2019 LA LAGUNA-COSTA DEL SILENCIO Y REC.17:00h.( 151/32000/22300 1227.96 0.00 0.00 0.00 CAJA FIJA 2020 Intervención de Prevención en el acoso escolar en el CEIP Las Mercedes con una duración de 8 horas a un precio/hora de 45€. 151/32000/22799 360.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 2019/58155 SERVICIO DE AUDIOVISUALES PARA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL TEATRO LEAL "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" 150/23100/22799 888.85 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57302 Servicio de control de accesos e información Evento: PREMIOS ROSARIO MIRANDA 1 AUXILIAR DE SERVICIOS DIA DE NOVIEMBRE DE 2019 DE 09:00H A 13:00H DE 16:00H A 22:00 151/32000/22701 130.00 0.00 0.00 0.00 CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(MANUEL DE LA ROSA) : RECOGIDA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE VALLE DE GUERRA - TRASLADO A EL ORTIGAL ALTO. REGRESO AL FINALIZAR. CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(M 132/33800/20300 426.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57363 SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO LEAL CON MOTIVO DEL EVENTO "PREMIOS ROSARIO MIRANDA" EL DIA 26 DE NOVIEMBREDE 2019 150/23100/22700 32.24 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/57355 Sesión de Narración Oral 151/32000/22609 180.00 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE 2018//LOCAL C/SEIS DICIEMBRE//GESTOR 2018003337//Importe Servicio de Limpieza Local Seis de Diciembre correspondiente al mes de diciembre de 2018 150/23100/22700 207.44 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL SEGÚN TECNICO JUVENTUD Publicidad: A0000000414 Tamaño: 1X1 COBERTURA INFORMATV. D.I. DE LA JUVENTUD PROF 7 - 10/08/2014 152/23160/22602 1500.00 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL SEGÚN TECNICO JUVENTUD prof. nº 2 -3 pág inform. 225 aniversario ull 152/23160/22602 2803.74 0.00 0.00 0.00 Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXTRAJUDICIAL?? EXP GESTOR HIJO 19/48876 POR EL SERVICIO SOLICITADO CON MOTIVO DE LA FERIA DEL ORGULLO LGTBI DEL 23 DE JUNIO DE 2018 EN LA PLAZA DE LA CONCEPCION 12 CARPAS DE 3X3 30 TABLEROS 60 132/33800/20800 2092.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 19/45397Cuota Comunidad 2018 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 AGOSTO 2019//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 CONSEJALIA DE FIESTAS Y SERVICIOS(MANUEL DE LA ROSA) : TRASLADO DE LOS ARTISTAS PARA LA ACTUACION EN LOS ACTOS PROGRAMADOS DENTRO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2019.RECOGIDA DE LOS PASAJEROS EN EL PARQUE 132/33800/22300 267.80 0.00 0.00 0.00 Tenerife urbano 153/23170/22799 3472.15 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020003828//GESTOR PADRE 2020002903(SBS)//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S.- 150/23101/22799 4802.33 0.00 0.00 0.00 BARRIO NUEVO-CANDELARIA Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) BARRIO NUEVO-CANDELARIA Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) LA LAGUNA-TEGUESTE Y REC.(PARTICIPACION CIUDADANA) 101/92400/22300 780.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020014651//GESTOR PADRE 2020002903//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2019/06- AGUA-CONSUMO BONIFICADOS-CONSUMO BONIFICADOS Bloque único-2019/06- 1 BONIF.S.S. - 150/23101/22799 5802.49 0.00 0.00 0.00 EMBARGADO// LIBRO: "Mujeres canarias" (Concejalía de Educación) 151/32000/22001 1300.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020008606//GESTOR PADRE 2020002062//Horas de interpretación en Lengua de Signos Española 150/23101/22799 75.00 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 837.05 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 1232.81 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 110/93100/22400 199.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 233.85 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 598.62 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 1133.36 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 1654.28 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 912.33 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 399.08 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 4874.07 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 11275.45 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 734.74 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 2119.74 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 3469.79 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 434.65 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 199.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2020 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2020 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2019 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 634.19 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/12627 01-02-2020 LAS MERCEDES-CANDELARIA Y REC.22:30h. 150/23103/22300 281.07 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR 2020025453 (UNIDAD: SECCIÓN SS.SS.)(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/01- OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23100/22101 5677.46 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/4916 05-01-2020 VALLE GUERRA-LA LAGUNA Y REC.21:00h. 05-01-2020 TEJINA-LA LAGUNA Y REC.21:00H. 151/32000/22300 280.00 0.00 0.00 0.00 (19-51447) SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE LA RECOVITA DE NAVIDAD. DICIEMBRE DE 2019. 140/43100/22701 881.82 0.00 0.00 0.00 (19-51447) SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE LA RECOVITA DE NAVIDAD. DICIEMBRE DE 2019. 141/43100/22799 -881.81 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/16218 07-03-2020 LAS MERCEDES-EXC ZONA NORTE T/D 07-03-2020 LAS MERCEDES-EXC ZONA NORTE T/D 151/32000/22300 545.76 0.00 0.00 0.00 ANTONIA BARRIOS MARICHAL. VUELOS + HOTEL DEL 1 AL 2 MARZO. TASAS 100/92001/23010 320.21 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/43956 MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 150/23100/21300 1650.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO[SBSCV] 2020030537//GESTOR PADRE 2020002903[SBSCV]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/02- BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF 150/23101/22799 5485.13 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/48191 SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES DE AGOSTO 2020 150/23100/22799 92888.18 0.00 0.00 0.00 (Exp.20-51836) 175 Ejemplares de mi obra "OSCAR DOMINGUEZ. Obra, contexto y tragedia" 130/33000/22001 3570.86 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 1 OCTUBRE 2020 - 31 DICIEMBRE 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO DE CAMPAÑA PARA TURISMO DE LA LAGUNA, VINCULADOS AL PRESUPUESTO 20/062 180/43200/22602 1006.66 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA PROMOCION DE LA LAGUNA EN REDES SOCIALES - AREA TURISMO. DEL 1 AL 14.10.20 - INSTAGRAM CAMPAÑA PROMOCION DE LA LAGUNA EN REDES SOCIALES - AREA TURISMO. DEL 1 AL 14.10.20- YOUTUBE 180/43200/22602 535.00 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020057796//GESTOR PADRE 2020025453(SSS)CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 B 150/23101/22799 5734.42 0.00 0.00 0.00 GESTOR HIJO 2020055004//GESTOR PADRE 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 (VRO)//SEPTIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020053364//GESTOR>2019058141//GESTION CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO SEPTIEMBRE Servicio de restauración Septiembre: 1º turno 15 beneficiarios, 2º turno 12 bene 150/23131/22799 33915.09 -33915.09 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 JULIO 2020 - 30 SEPTIEMBRE 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 Reubicacion Física del equipo de grabación de VideoActa TM y componentes hardware asociados 100/92003/21300 555.60 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR HIJO 2020051678//GESTOR PADRE 2020002903[SBSVC]//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/03- OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 5536.65 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 01 ABRIL 2020 - 30 JUNIO 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 COLOCACION DE VALLAS EN VARIOS PARQUES PARA LA SEGURIDAD DE LOS VIANDANTES (Periodo de alquler del 04-05-2020 al 31-05-2020) . ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 140 VALLAS PROTECTORAS DE 190/17100/20300 3088.65 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS 999998 - 1 OCTUBRE 2019 - 31 DICIEMBRE 2019 160/32000/22701 4737.62 0.00 0.00 0.00 500162 - CONEXION A CRA-MTTO ANUAL + LINEA GPRS . - 01 ENERO 2020 - 31 MARZO 2020 160/32000/22701 4778.91 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65807 ACTUACION CONCIERTO "JUERNES LAGUNEROS" FORMATO BANDA 152/23160/22799 550.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR 20/66388 ACTUACION CONCIERTO CANTAUTORAS LGTBI - ORGULLO LGTBI 152/23160/22799 100.00 0.00 0.00 0.00 DISEÑO MEDIDAS BIENESTAR ANIMAL ESTADO DE ALERTA COVID 19 RESIDENCIA GRATUITA DISEÑO CARTEL/DÍPTICO INFORMATIVO 191/17200/22602 374.50 0.00 0.00 0.00 "JUERNES" EXP GESTOR HIJO 20/64780 Grabación de las piezas "Invierno" e "Invisible" de la Compañía de Danza Daniel Morales, dentro de la programación "JUERNES LAGUNEROS" (Plan Horizonte Joven) el 152/23160/22799 850.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 20/65109 EXP PADRE 20/42933 "JUERNES" Por la representación y grabación del espectáculo AL VINO, VINO, de INSULARIA TEATRO en formato de 30-40 minutos el 22 de octubre de 2020. 152/23160/22799 2247.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65137 JUERNES ACTUACION MANUEL FERNANDEZ ALLES EL 081020 EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 152/23160/22799 428.00 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 20/65199 GRABACIÓN DE ACTUACIÓN DE KNNE EL 29 DE OCTUBRE EN LA CASA OSSUNA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEJUERNES LAGUNEROS. DURACIÓN 30 MINUTOS 152/23160/22799 483.87 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 GESTOR FACTURA 2021027805//NO CONTRATO 2020//Guía didáctica "SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA: MEMORIA DEMOCRÁTICA" (primaria y secundaria): diseño, maquetación, ilustr 151/32000/22699 9024.38 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 CORREO NO CONSTA EXPDTE GESTOR ????BDM La Laguna 152/23160/22699 12911.69 0.00 0.00 0.00 (VRO-ADMC)//SALDO ADMC 2021 INSUFICIENTE//SEPTIEMBRE 2020//GESTOR HIJO 2020053364//GESTOR>2019058141//GESTION CENTRO DE DIA DE MAYORES ACAYMO SEPTIEMBRE Servicio de restauración Septiembre: 1º turno 150/23131/22799 0.00 33915.09 0.00 0.00 GESTOR FACTURA 2021019075//GESTOR 2021019071(SBSCV)//AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BO 150/23101/22799 6065.85 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR FACTURA 2021009793//GESTOR 2021014492[UNIDAD SBSCV]AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2020/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY 150/23101/22799 5704.69 0.00 0.00 0.00 (VRO)//GESTOR FACTURA 2021012939//GESTOR 2021014492[UNIDAD SBSCV]AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2015/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 3120.26 0.00 0.00 0.00 ASESORIA JURIDICA MERCANTIL 100/92001/22604 1363.63 0.00 0.00 0.00 [VRO-ADMC]GESTOR FACTURA 2021021009//GESTOR CONTRATO 2020048792//Contrato:0021000033 Fecha Inicio : 22/03/2021Facturado : 22/03/2021 al 22/03/2021;Servicio de alquiler de sonido, iluminacion y streami 156/23104/20300 607.76 0.00 0.00 0.00 EXP GESTOR HIJO 21/55981 EXP GESTOR 21/19502 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 EXP EN SSSS EXP HIJO 21/58398 GESTOR 21/11241 PRIMERA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CUERPOS, DE MAYO A JULIO DEL 2021, COMPRENDIENDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: DISEÑO DE CAMPAÑA CONTRA LA GORDO 156/23104/22799 6331.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57383 EXP GESTOR 20/24931Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o ilumin 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57384 GESTOR 20/24931 Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o ilumina 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/57386 GESTOR 20/24931 Campaña Redes Sociales 1 Año - El cliente puede enviarnos imágenes o nosotros las buscamos - Edición de imágenes (Añadir texto, logo, corregir colores o iluminac 152/23160/22602 833.25 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/55968 EXP GESTOR 21/19502 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/55942 EXP GESTOR PADRE 21/19502 PERIODO DEL 2 AL 30 DE JUNIO DE 2021-CONCEPTO: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ADAPTACIONES DE CARTELES 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 Complemento por Energía Reactiva Recargo 20 % DISUASORIO Facturación del Consumo Consumo P1 Consumo P2 Consumo P3 Potencia Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Eléctr. 120/92000/22100 12561.77 0.00 0.00 0.00 FALTA AD EXP HIJO 21/77629 CONTRATO 21/11663 Diseño e implementación de Plan de Seguridad para el evento “I Feria de la Salud y El Bienestar” celebrada entre los días 10 al 12 de diciembre en dife 153/23170/22701 1797.60 0.00 0.00 0.00 COMPRAVENTA 111/93300/22604 240.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/60336 GESTOR 19/19502 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021-CONCEPTO: ONTRATO DISEÑO GRÁFICO DE CARTELES Y ADAPTACIONES ADECUADAS PARA LAS PRINCIPALES CAMPAÑAS ESPECÍFICAS COMO 8M, 156/23104/22602 1330.21 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/72837 GESTOR 21/7863 SERVICIO DE CREACION DE DIFERENTES PERFILES EN REDES SOCILES Y DISEÑO DE IMAGEN, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LA LBOR DE LA CONCEJALIA DE EDUCACION IGUALDAD Y DE 151/32000/22602 2728.50 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO/JUERNES LAGUNERO Caché de la actuación de Bibiana Monje el día 18 de noviembre de 2021 dentro de la programación de los Juernes Laguneros 152/23160/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Comunicación y gestión de Redes Sociales de Protección Civil San Cristóbal de La Laguna. Periodo de 1 de septimebre a 30 de septiembre 170/13500/22799 1327.69 0.00 0.00 0.00 Cuota Mantenimiento. Ascensores RAE:15140 CC Pérez Soto85 Cuota Mantenimiento. Ascensores RAE 12089 y 12090 CC San Jerónimo Cuota Mantenimiento. Ascensor RAE 15175 CC Tejina Cuota Mantenimiento. Ascen 101/92400/21200 1000.45 0.00 0.00 0.00 [001CPE000] Variador E3000 para Ascensor - 7,5kw Heavy Duty, 17,2A 380/480 VAC [001CPE000] SI-I/O. Interfaz de E/S ampliada para incrementar el número de puntos de E/S. [001CPE000] Smart Card 64 kb [ 101/92400/21300 3207.11 0.00 0.00 0.00 Honorarios Profesionales por Defensa Jurídica Ayto en recurso de casación preparado contra la sentencia 362/2020, de 9 de diciembre, por la que se suspende el Bando de 19/06/20 Circulación por el Cami 170/13200/22604 3210.00 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//MAYO 2021//GESTOR FACTURA 2021032991//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 1058.12 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//JUNIO 2021//GESTOR FACTURA 2021037623//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 1058.12 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61184 GESTOR 21/1945107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61190 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61195 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 OBRAS- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2021/7 (A38285961) AGUA 160/45000/22199 33.38 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61200 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//(VRO)//FEBRERO 2021//GESTOR FACTURA 2021006307//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 150/23100/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//MARZO 2021//GESTOR FACTURA 2021012565//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FALTA AD 2021//ABRIL 2021//GESTOR FACTURA 2021021473//GESTOR CONTRATO 2019045107//Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 JUERNES LAGUNERO 2020 Grabación de la actuación de la compañía TTaramela" dentro de la programación "Juernes Laguneros" (Plan Horizonte Joven) el día 15 de octubre de 2020. 152/23160/22799 840.00 0.00 0.00 0.00 JUERNES LAGUNERO 2020 Grabación de la actuación Iratxe Menalbert el día 29 de octubre de 2020 en La Casa Ossuna, dentro de la programación "juernes laguneros" (Plan Horizonte Joven) 152/23160/22799 780.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO EMISION IMAGENES 3 CAMARAS WEBCAM 180/43200/22699 737.63 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/61202 GESTOR 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/66861 GESTOR 19/45107 NOVIEMBRE2021/Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/76098 EXP GESTOR 21/61660 HORAS POR IMPARTICIÓN DE TALLERES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y MASCULINIDADES 151/32000/22606 2413.92 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 21/76705 CONTRATO 19/45107 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO EXP GESTOR 221/68167 JUERNES LAGUNERO 2021 CACHÉ DE LA ACTUACIÓN DE ABIAN DÍAZ REDONDO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2021 DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS JUERNES LAGUNEROS. COMEDIA 152/23160/22799 537.63 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO JUERNES LAGUNERO 2021 EXP 21/68167 Cache de la actuación de Mël Ömana el dia 2 de diciembre dentro de la programación de los Juernes Laguneros 152/23160/22799 1000.00 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO JUERNES LAGUNERO EXP 21/68167 Actuación musical del grupo SI NO ES JUANA el día 16 de diciembre de 2021 dentro de la programación de los Juernes Laguneros. 152/23160/22799 1048.60 0.00 0.00 0.00 EXP 21/68167 MANDAMIENTO DE PAGO PARTICIPACION EN EL EVENTO JUERNES LAGUNEROS 152/23160/22799 450.00 0.00 0.00 0.00 MANDAMIENTO DE PAGO (JUERNES LAGUNERO) EXP 21/68167 Concepto: Actuación de CABARET BANANA dentro de la programación de los JUEVES LAGUNEROS 2021, Fecha: Jueves 25 de Noviembre, Motivo: JUEVES LAGUN 152/23160/22799 1444.18 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA NAVIDAD 2021 STAND PERSONALIZADO PROMOCION Y DIFUSION CAMPAÑA OMIC NAVIDAD INFORMACION GENERAL DE LA OMIC STAND PERSONALIZADO CON IMAGEN CORPORATIVA DE LA OMIC: INCLUYE: - DISEÑO EXCLU 142/49300/22602 13910.00 0.00 0.00 0.00 FACTURA 76838/21 RELACIONADO CONTRATO 60545/21. Diseño y maquetación de "Plan de Acción. Recopilación de acciones diferentes áreas. formato especial, Guía de sensibilización Área de Mayores y Guia de 150/23100/22602 14675.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 120/92000/22101 9877.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 -9984.83 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 -9229.14 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 9127.05 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 166.04 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 19.59 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 151/32000/22101 -11205.98 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 EDUCACION 160/45000/22101 11084.23 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1052.86 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/11-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 160/45000/22101 6112.10 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 42.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 160/45000/22101 983.71 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 160/45000/22101 44.83 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 -7699.44 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 7614.92 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 16.45 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1028.49 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 129.87 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 160/45000/22101 121.62 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 160/45000/22101 1672.96 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 160/45000/22101 1562.26 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 160/45000/22101 19.59 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 -8934.24 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 160/45000/22101 8835.48 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/10-OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 HIDRANTES 160/45000/22101 6061.26 0.00 0.00 0.00 Servicio de Comunicación y gestión de Redes Sociales de Protección Civil San Cristóbal de La Laguna. Periodo del 1 al 31 de octubre de 2021 170/13500/22799 1327.69 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/11/2021-30/11/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - CR GRAL TEJINA-LA LAGU 101/92400/22701 1721.62 0.00 0.00 0.00 Servicio realizado de: "Soporte y mantenimiento del proyecto "Amanordeste.com" de los mese Enero, Febrero; Marzo, Abril y Mayo de 2021" 140/41000/22699 3434.70 -3434.70 0.00 0.00 DESP. CAPITAL - DESPLAZAMIENTO ZONA CAPITAL MANO DE OBRA - MANO DE OBRA INSTALACION SEGURIDAD . - C.P. CAMINO LARGO 160/32000/22701 17.12 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 2507.33 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 29.94 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 145.38 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/02-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 417.10 0.00 0.00 0.00 EXP 22/8649 REVISIÓN DE OFICIO 8EQUIPAMIENTO DE SONIDO Y GRABACIÓN DE VÍDEO PARA EL DESARROLLO DE LOS 'JUERNES LAGUNEROS' DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 - CENTRO ATLÁNTICO DE LA JU 152/23160/22799 10237.76 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/3495 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXPTE FACTURA 5046/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 9851/21. Servicio externo de apoyo en comunicación para el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 150/23100/22602 -1194.74 0.00 0.00 0.00 EXPTE FACTURA 5046/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 9851/21. Servicio externo de apoyo en comunicación para el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 150/23101/22602 1278.37 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17991/22 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES OCTUBRE 2021 150/23100/22799 99520.48 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 17995/22 RELACIONADO CONTRATO 33023/20. SERVICIOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO MUNICIPAL Y DISPOSITIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, MES NOVIEMBRE 2021 150/23100/22799 95406.86 0.00 0.00 0.00 EXP FACTURA 22/11127 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 ALARMA ANTI-INTRUSION DISPOSITIVOS ADICIONALES SERVICIO VIGILANTE SERVICIO DE CORTE DE CORRIENTE 132/33800/62300 701.52 0.00 0.00 0.00 Total Cuota 01/12/2021-31/12/2021 - Lugar de Instalación: CL CENTRO CIUDADANO LOS ANDENES, PLAZA LOS ANDENES S/N (38201) LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE CL ANATAEL CABRERA 4 (38330) LA LAGUNA - 101/92400/22701 1842.13 0.00 0.00 0.00 ¿¿¿¿????( PTE REVISIÓN DE OFICIO) SIN CONTRATO/SEPTIEMBRE2022/Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 150/23100/22100 1865.34 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 120/92000/22100 17602.41 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/44169 SE ABRIO EXPDTE DE FACTURA POR ERROR EN BSYCV Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/40396 NO CONTRATO JUNIO 2022Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 Alb. 2022/71. OT: 41814. Matrícula: 9050JKD. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/71. OT: 41814. Matrícula: 9050JKD. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/72. OT: 4237 170/13200/21400 3495.81 0.00 0.00 0.00 EXP 22/28750 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP 22/28759 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP 22/28763 NO CONTRATO Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 FIESTAS VALLE TABARES 07/10/2021 INVERSION SUJETO PASIVO LEY DEL IGIC 20/91 132/33800/22199 600.00 -600.00 0.00 0.00 banner y enlace omix enero a marzo 2022 142/49300/22602 2140.00 0.00 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde 01012022 hasta el 25032022 170/13200/20000 520.71 0.00 0.00 0.00 PRESENTACION SEGREGACION INSC. BASE GRAFICA RESTO INSCRIPCION BASE GRAFICA NOTA AFECCIÓN FISCAL NOTA CANC. AFECCION COORDENADAS Y CSV CRU ESTADO COORDINACION NOTA SIMPLE OTRAS CERTIFICACION 120/92000/22604 330.78 0.00 0.00 0.00 EXP FRA. 22/73499 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 NO CONTRATO EXP FRA. 22/50002 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4213.13 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4413.75 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. VACIADO POZO AGUAS NEGRAS PISCINA BAJAMAR (BOMBAS ESTROPEADAS) - AV.GRAN PODER SN E/1- BAJAMAR - 2022/9 190/17220/22101 1657.21 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. LIMPIEZA BAJANTES MERCADO PREVIA SOLICITUD TELEFONICA EL DIA 13/10/2021 A DON EDUARDO ALEMAN RESPONSABLE SENEAMIENTO TEIDAGUA - PL 192/43120/22101 397.73 0.00 0.00 0.00 banner en el periodico la laguna ahora con información detallada de la OMIC de la laguna durante los meses de noviembre y diciembre 2021 142/49300/22602 1000.00 0.00 0.00 0.00 INSCRIP 111/93300/22604 302.69 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4213.13 0.00 0.00 0.00 NO CONTRATO EXP FRA 22/62668 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 EXP FRA. 22/66747 Alquiler Local Escuela Infantil de Bajamar, Rambla Fernández de la Cruz, Edificio Mariane 151/32000/20200 529.06 0.00 0.00 0.00 INSCRIP 111/93300/22604 32.15 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. DE LIMPIEZA DE FOSAS REALIZADA 23/12/2021 BAÑOS PISCINA ARENISCO PREVIA SOLICITUD MUNICIPAL - AV.MARITIMA SN PISCI- PUNTA DEL HIDA 190/17220/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-PTO INSTALACION DE LLAVE DE CORTE Y MEJORA DE ACOMETIDA SEGUN SOLCITUD DEL TECNICO MPAL.JOSE MARIA REYES EXPOSITO SS.MU 195/16400/22101 120.55 0.00 0.00 0.00 (A38285961) BUSCAFUGAS-BUSCA FUGAS-BUSCA FUGAS-SS. BUSCAFUGAS REALIZADO EL 19/05/2022 EN TUBO SUMINISTRO DUCHAS VASO 2 BAJAMAR PREVIA SOLICITUD DE SS. MUNICIPALES - AV.LITORAL, DEL SN-BA- BAJAMAR 190/17220/22101 208.21 0.00 0.00 0.00 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fases I y II. Análisis y Diagnóstico de la situación actual 171/13400/22799 17629.57 0.00 0.00 0.00 Coordinación del Foro de Movilidad Escolar del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Asesoría técnica en materia de movilidad sostenible 2º Pago: 50 % Se trata de una operación con inversión del 171/13400/22799 7000.00 0.00 0.00 0.00 Alb. 2022/119. OT: 42651. Matrícula: 1204DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/119. OT: 42651. Matrícula: 1204DMT. Área: ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD Alb. 2022/126. OT: 4 170/13200/21400 2875.34 0.00 0.00 0.00 Realización de asistencia técnica presencial y participación ciudadana de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Segundo Trimestre. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conf 171/13400/22706 4820.00 0.00 0.00 0.00 HIERRO LISO 20MM. TRANSPORTE Bonificado LOSETA CIGARRITO 4 C/ 25X25 GRIS TRANSPORTE Bonificado PLADUR-PASTA P/JUNTA LISTA 6K TRANSPORTE Bonificado BROCHA PREMIUM JABALI NEGRA 7" C 195/16400/22199 0.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 130/33000/22101 22.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 TURISMO 180/43200/22101 727.82 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 174.39 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ACC.SOCIAL 150/23100/22101 1848.03 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2022/10-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 83.35 0.00 0.00 0.00 Realización de 14 rutas guiadas y charlas divulgativas sobre los valores y recursos patrimoniales del litoral de Punta del Hidalgo Nº de expediente 2022046660 140/41900/22799 6120.39 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES JUNIO 2021 EN CENTRO ALTAS TECNOLOGIAS. 160/92000/21200 106.36 0.00 0.00 0.00 REVISION DE OFICIO EXP 22/68399 Itinerarios por la Memoria Democrática. Rutas de 45 minutos, según itinerario establecido. TRABAJO REALIZADO EN ABRIL Y MAYO DE 2021. 151/32000/22799 2953.20 0.00 0.00 0.00 SERVICIO TELEFONISTAS - Servicio de atencion telefonica al ciudadano en el Municipio de San Cristobal de La Laguna por acuerdo suscrito entre Forum Activa Canarias y el Excm Ayuntamiento de San Cristo 120/92000/22699 4413.75 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 58783/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59807/21. Servicio de alquiler de material de carpas, sillas , tarimas y mastiles para cubrir actividades propias de la concejalia de igualdad, LGTBI 156/23104/20800 1797.60 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/71295 CONTRATO 22/4485 COLOREANDO EL MUNICIPIO DE ALBARAN 01/2-01097 CREATIVIDAD, DISENO Y MAQUETA- 151/32000/22001 283.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 22/71295 CONTRATO 22/4485 COLOREANDO EL MUNICIPIO DE ALBARAN 01/2-01097 CREATIVIDAD, DISENO Y MAQUETA- 151/32000/22602 562.30 0.00 0.00 0.00 PASACALLE Y ACTUACION EL 17 DE AGOSTO EN EL BARRIO DE LA CANDELARIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PASACALLE Y ACTUACION EL MARTES 23 DE AGOSTO EN EL BARRIO DEL COROMOTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PASACAL 132/33800/22609 1800.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL 20 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 21.00 HORAS EN BAJAMAR POR LA FESTIVIDAD DEL GRAN PODER 132/33800/22609 1200.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2022-052625 - EXP.FACTURA 2022-076830) Horas de interpretación en lengua de signos española. RUTA TEATRALIZADA "LA LAGUNA, CIUDAD ETERNA" a cargo de la Cía. Burka Teatro. Día: Sábado, 3 131/33600/22799 340.10 0.00 0.00 0.00 [001CPE000] Variador E3000 para Ascensor - 7,5kw Heavy Duty, 17, [001CPE000] SI-I/O. Interfaz de E/S ampliada para incrementar el [001CPE000] Smart Card 64 kb [001CPE000] Brackets adaptación Frame 04 101/92400/21300 3207.10 0.00 0.00 0.00 Asc. RAE: 15140 C.C. Pérez Soto Asc. RAE: 12089 y 12090 C.C. San Jerónimo Asc. RAE: 15175 C.C. Tejina Asc, RAE; 14773 C.C. El Tranvía Asc. RAE: 12940 C.C. Valle de Guerra Asc. RAE: 14910 C.C. B 101/92400/21200 1000.45 0.00 0.00 0.00 PRIMERA ETAPA TALLERES DE CINE SOCIAL 2022/2023 101/92400/22799 227.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACIONES MUSICALES PARA LA RECOVITA DE NAVIDAD EN LA PLAZA HERMANO RAMON LOS DIAS 6, 8 Y 10 DICIEMBRE DE 2022 141/43100/22609 2976.00 0.00 0.00 0.00 Dinamización musical del dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el Centro Ciudadano La Verdellada. 101/92400/22799 283.47 0.00 0.00 0.00 Primera factura del Servicio de rutas interpretativas sobre el patrimonio cultural del medio rural y marítimo-pesquero (Tejina-Valle de Guerra) con cobertura de seguro y accidentes para todos los asis 131/33600/22799 4802.00 0.00 0.00 0.00 Primera factura del Servicio de rutas interpretativas sobre el patrimonio cultural del medio rural y marítimo-pesquero (Tejina-Valle de Guerra) con cobertura de seguro y accidentes para todos los asis 180/43200/22609 -4750.89 0.00 0.00 0.00 Talleres de Navidad los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2022: “Participa Navidad en Tejina” 101/92400/22799 2107.75 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 76612/22 RELACIONADO CONTRATO MENOR 67744/22. INFRAESTRUCTURAS 1 CARPA 6X4 Y OTRA 3X3 EN LAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMUNITARIA DE VULNERABILIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS DE MESAS 150/23102/22799 107.00 0.00 0.00 0.00 Curso especializado de graffiti y mural de Muros Libres 170/13200/22799 3972.38 0.00 0.00 0.00 Rotulación Guagua Trasera Integral para campaña Ciudades 30. Campaña: Ciudades 30 Duración de la campaña: 1 mes (30/11 al 30/12) Líneas de influencia: 014, 050, 206, 217, 219, 224, 275. Descuento apli 171/13400/22602 11497.15 0.00 0.00 0.00 EXPEDIENTE 2022053121 REF MOVILIDAD SOSTENIBLE LIBRILLO TAMAÑO 21X21 CM CERRADO DE 52 PAG INTERIORES A 4/4 TINTAS EN PAPEL OFFSER 80 GRS. + CUBIERTA A 4/0 TINAS FOLLETO PROGRAMACION TAMAÑO A4 IMPR 171/13400/22602 1541.70 0.00 0.00 0.00 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fase III. Elaboración del Plan de Movilidad. Programas. 171/13400/22799 30943.00 0.00 0.00 0.00 DC - DISEÑO CREATIVO ADAP - ADAPTACIONES, CAMBIOS, MAQUETACIÓN Y AAFF PR - Produccion PR - Produccion PR - Produccion SSAG - Servicio agencia Cuentas 170/13200/22602 14335.86 0.00 0.00 0.00 Honorarios por actuación de Kuarembó el 10 de septiembre en La Barranquera, La Laguna 132/33800/22699 1500.00 0.00 0.00 0.00 VERBENA SAN BENITO 09.07.2022 132/33800/22699 1070.00 0.00 0.00 0.00 CESION VEHICULO 161555 132/33800/22699 150.00 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 516.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 1376.10 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 258.27 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 1231.67 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 1055.29 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 2353.12 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 1108.85 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 446.62 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 4580.26 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 22787.91 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 818.22 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 2355.79 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 2683.28 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 481.58 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 223.31 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2022 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 929.48 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 8823/23 RELACIONADO CONTRATO MENOR 62896/22. 71 SERVICIOS REALIZADOS EN TRES RUTAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 CON RECOGIDA Y REPARTO DE USUARIOS DEL HOSPITAL DE LOS DOLORES 150/23110/22300 562.32 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 34050/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8285.53 0.00 0.00 0.00 ¡SIN SALDO. PTE. DEVOLUC. IGIC! EXPTE. FACTURA 55684/22 RELACIONADO CONTRATO 61111/21. Servicio de Apoyo a la Asistencia Escolar en el Municipio de San Cristóbal de La Laguna. Periodo: DEL 1 AL 28 DE 150/32500/22799 17228.68 -17228.68 0.00 0.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MES DE MAYO DE 2023 Servicio de 190/17220/22701 0.01 0.00 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 23/32292 CONTRATO 23/17658 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, UTILLAJE Y SONIDO) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN EL ÁREA DE EDUCACION 151/32000/20300 6140.00 0.00 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 23/32292 CONTRATO 23/17658 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS (CARPAS, MESAS, SILLAS, UTILLAJE Y SONIDO) PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN EL ÁREA DE EDUCACION 151/32000/20800 8989.80 0.00 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/20800 3103.00 0.00 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/22199 1872.50 0.00 0.00 0.00 MURALES PARTICIPATIVOS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, EQUIPO HUMANO Y LOGISTICA PINTURA Y MATERIAL NECESARIO PARA EL PINTADO DEL MURAL ACONDICIONA 171/13400/22799 10218.50 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 13) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 Servicio de Redacción y Diseño de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para el casco de San Cristóbal de La Laguna. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conforme al art. 84 de la 171/13400/22706 14600.00 0.00 0.00 0.00 Asesoría técnica para el seguimiento de los trabajos de realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de La Laguna Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo conforme al 171/13400/22706 14500.00 0.00 0.00 0.00 CAMPAÑA CIUDADES 30 SEGUNDA PARTE; Compra de espacios publicitarios de 16 a 31 de diciembre de campaña en la red de búsqueda de Display por un estimado de 886.350 Impresiones. 171/13400/22602 674.10 0.00 0.00 0.00 Servicio de redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Fases IV y V. Seguimiento y Evaluación del PMUS y documento final y aprobación del 171/13400/22799 30768.43 0.00 0.00 0.00 VALLADO ALREDEDOR DEL MERCADO EXTERIOR - NAVIDAD 2022 INSTALACION DE VALLAS PARA PROTEGER LOS PUESTOS EXTERIORES INSTALACION DE 130 METROS LINEALES DE VALLAS ELECTROSOLDADAS (50 VALLA CON PIES DE HO 192/43120/22699 1401.70 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 45115/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8461.96 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 100/91200/22200 873.02 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 110/93100/22200 116.36 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 120/92000/22200 3206.65 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 130/33000/22200 495.51 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 131/33600/22200 204.28 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 150/23100/22200 1861.00 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 170/13200/22200 1132.56 0.00 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Mar. 23 a 31 Mar. 23 ) - CP Expte. 2021024658: Serv. COM Lote 1 # Mes Marzo 2023 181/24100/22200 254.15 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 45403/23 RELACIONADO CONTRATO 792/19, 6285/22 Y 26973/23 (PRÓRROGAS).Factura correspondiente al mes de Julio 2023 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas 150/23110/22799 295715.85 0.00 0.00 0.00 Exposición Itinerante maquetas de Geneto. 7 muestras en Centros Ciudadanos, 7 días / centro. (49 días) 101/92410/22699 5655.29 0.00 0.00 0.00 38117981 CL/SANTA ELENA,S/N Parte Nº 67092329 de fecha 24/10/2023 Resolución de la averia: Reparación del conjunto: EQUIPO COMUNICACIÓN / TELÉFONO / BATERÍA sustituyendo los material 160/92000/21200 109.12 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano. 01-01-2023 - 31-01-2023 170/13500/22602 1273.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. DESATASCO EN CEMENTERIO DE SAN LUIS REALIZADO EL DÍA 28/01/2022 PREVIA SOLICITUD TECNICO MPAL. - CN.MEDIO EL 116 - CEMENTERIO - SA 195/16400/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano 01-02-2023 - 28-02-2023 170/13500/22602 1273.30 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. REALIZADO 06/06/22 COMPROBACION RED INTERIOR SANEAMIENTO MERCADO PREVIA SOLICITUD JEFA NEGOCIADO MERCADO - PL.CRISTO,EL SN-GE GENE 192/43120/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-SS. LIMPIEZA FOSOS CAMPING PUNTA HIDALGO 22/07/2022 - CN.CORRALES, LOS 30 CAMPING- PUNTA DEL HIDALGO - 2023/3 190/17220/22101 397.73 0.00 0.00 0.00 (A38285961) LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS-LIMPIEZA DE POZOS - CN.MEDIO EL 116 - CEMENTERIO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 2023/3 195/16400/22101 265.16 0.00 0.00 0.00 Actuación Dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el Centro Ciudadano La Verdellada el día 27 de enero de 2023 -JOSUE PADRON LUIS 27/01/2023 Actuación Dúo Joel Rodríguez y Josué Padrón en el 101/92400/22799 306.68 0.00 0.00 0.00 CINTURON DE GALA POLICIA CANARIAS GORRA DE PLATO GALA CANARIAS E.BASICA PANTALON GALA CANARIAS TRABA DE CORBATA POLICIA LOCAL CANARIAS 170/13200/22000 41233.50 0.00 0.00 0.00 CINTURON DE GALA POLICIA CANARIAS GORRA DE PLATO GALA CANARIAS E.BASICA PANTALON GALA CANARIAS TRABA DE CORBATA POLICIA LOCAL CANARIAS 170/13200/22104 41233.50 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 15) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 16) 131/33600/60901 38.82 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: del 14 al 30 de septiembre de 2022 170/13500/22602 721.53 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: octubre y diciembre 2022 170/13500/22602 2546.60 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2023/08-OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 PISCINAS 190/17220/22101 -3.13 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 55928/23 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/22799 8178.00 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 101/92400/22699 54530.68 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 120/92000/22699 33895.26 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33000/22699 10199.25 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 130/33210/22700 -381143.66 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 131/33600/22699 1840.46 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 132/33800/22699 1457.04 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 150/23101/22699 15413.90 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 151/32000/22699 234819.72 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 152/23160/22699 6326.61 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 160/45000/22699 3374.19 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 170/13000/22699 8435.47 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 180/43200/22699 421.77 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 190/17220/22699 1303.67 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 192/43120/22699 5214.66 0.00 0.00 0.00 Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Educación Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipales del Área de Participación Ciudadana Por limpieza de Colegios y Dpncias. Municipa 195/16400/22699 3910.99 0.00 0.00 0.00 Servicio de apoyo a Protección Civil en la gestión de comunicación con el ciudadano.Periodo: 1 al 13 de septiembre 2023 170/13500/22602 551.76 0.00 0.00 0.00 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de octubre de 2023 190/17220/22002 428.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 963.00 0.00 0.00 0.00 PEGAMENTO KEFREN 324 5 LT. 160/45000/22199 29.35 0.00 0.00 0.00 TELA PVC 1,2MM 2,05 *POR METRO LINEAL** ADHESIVO CONTACT 73-A ENV. 1LT 160/45000/22199 111.39 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70722/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/01-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4390.13 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70745/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/02-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4355.52 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70750/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23.(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/03-OBISPO REY REDOND 150/23101/22799 4142.21 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 70755/23 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/04-OBISPO REY REDON 150/23101/22799 4096.05 0.00 0.00 0.00 ¡OJO NO INCORPORADA EN EL RC 12023000089082! EXPTE. FACTURA 67225/23 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGU 150/23101/22799 8219.83 0.00 0.00 0.00 SERVICIO A PRESTAR PARA EL EVENTO "RUTA GUIADA POR NESTOR VERONA" EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LAS INMEDIACIONES DEL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CARPA TIPO JAIMA 5x5 MT CON CESPED ARTIFICIAL 140/41000/20800 67.41 0.00 0.00 0.00 SERVICIO A PRESTAR PARA EL EVENTO "RUTA GUIADA POR NESTOR VERONA" EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LAS INMEDIACIONES DEL CASCO HISTORICO DE LA LAGUNA CARPA TIPO JAIMA 5x5 MT CON CESPED ARTIFICIAL 140/41000/22609 26.22 0.00 0.00 0.00 EXP FACTURA 23/72889 PL01E RECOGIDA/REPARTO PLAYA LAS TERESITAS (LX) 23 plazas Servicio de Transporte PL02E RECOGIDA/REPARTO PLAYA LAS TERESITAS (MJ) 55 plazas Servicio de Transporte PL03E RECOGID 150/23103/22300 24635.95 0.00 0.00 0.00 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de noviembre de 2023 190/17220/22002 428.00 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (CERTIFICACIÓN 14) 131/33600/60901 51.13 0.00 0.00 0.00 Albaran 1819163 de Fecha 03 11 23 9779BCG KM 234400 ACEITE MOTOR MAXIMA RLD 15W40 1L APORTACION SIGAUS RD679 2006 MANO DE OBRA ITV TRASLADO A LA ITV Albaran 1819170 de Fecha 06 11 23 7581HXR 160/45000/21400 6735.67 0.00 0.00 0.00 Redacción proyecto de construcción de itinerario 6 de la Red Ciclista Básica de San Cristóbal de La Laguna 171/13400/22706 15996.50 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con personal tecnico necesario para los actos de participacion ciudadana que se van a realizar en los distintos pueblos y barrios del municipio de La lagun 101/92400/20300 2568.00 0.00 0.00 0.00 Asistencia técnica a la ampliación del proyecto de construcción del itinerario 2 de la Red Ciclista Básica de San Cristóbal de la Laguna 171/13400/22706 15996.50 0.00 0.00 0.00 CEIP Clorinda Salazar - Finca Jamundi Periodo del 1/3/2023 al 31/3/2023 Servicio de transporte para alumnos de los Colegios Públicos del municipio hasta las Fincas Jamundi y La Vizcaína para la realiz 140/41000/22300 20.00 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16210/22700 5512.93 0.00 0.00 0.00 Importe correspondiente a la prestacion de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y afines en el termino municipal de San Cristobal de la Laguna, segun certificacion valorada del mes d 190/16300/22700 8677.38 0.00 0.00 0.00 Carril Bici Itinerario 01 170/13200/22604 -16048.93 0.00 0.00 0.00 Carril Bici Itinerario 01 171/13400/22706 14999.00 0.00 0.00 0.00 Realización de asistencia técnica presencial y participación ciudadana de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Tercer Trimestre. Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo confo 171/13400/22706 4820.00 0.00 0.00 0.00 Cuota de adhesión a la Asociación Red de Ciudades que Caminan, equivalente a la anualidad 2021, así como las cuotas anuales de 2022 y 2023 171/13400/48001 5400.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del Estreno de largometraje "lo que realmente importa" en el teatro leal el dia 4 de diciembre 2023 Pro 101/92400/20300 3285.97 0.00 0.00 0.00 CUSTODIA DE DOCUMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CONSULTAS NORMALES REALIZADAS EN EL PERIODO DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023 120/33220/22704 1368.13 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento del vehículo MATRÍCULA Nº 8960-JFY (VW TRANSPORTER ACEITE 5/30 FILTRO ACEITE FILTRO AIRE FILTRO COMBUSTIBLE TRANSPORTER FILTRO HABITACULO PREITV TRASLADO+TASAS ITV MANO DE OBRA FUERA DE 195/16400/21400 24.79 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº11 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA - PROYECTO MODIFICADO 131/33600/63201 -70208.61 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº11 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CASA ANCHIETA - PROYECTO MODIFICADO 160/33600/63200 65615.52 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº17 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº18 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº19 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº14 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE S 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº15 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº16 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº12 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.06 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION Nº13 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE 160/33600/63200 737.07 0.00 0.00 0.00 Generadores 141/43100/20300 1760.00 0.00 0.00 0.00 Dinamizaciones del evento "Chin Chin, Felices Fiestas" a celebrarse el día 28 de diciembre de 2023 de 10:00h a 14:00h en La Plaza de la Concepción: 141/43100/22799 16039.30 0.00 0.00 0.00 ACTUACION GRUPO PARRANDA DE AMIGOS EN LA PLAZA SAN BENITO EL 07/07/2022 20:00H, CON MOTIVO DE LA OFRENDA A SAN BENITO 132/33800/22699 450.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER Y MONTAJE DE TARIMAS DE ESCENARIO ENTRE LOS DIAS 7,8,9,10,11 DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL BARRIO DE SAN MATIIAS CON MOTIVO DE LOS ACTOS NAVIDEÑOS 132/33800/22699 3509.60 0.00 0.00 0.00 Asc. RAE: 15140 C.C. Pérez Soto Asc. RAE: 12089 y 12090 C.C. San Jerónimo Asc. RAE: 15175 C.C. Tejina Asc, RAE; 14773 C.C. El Tranvía Asc. RAE: 12940 C.C. Valle de Guerra Asc. RAE: 14910 C.C. B 101/92400/21200 950.52 0.00 0.00 0.00 ***UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA*** CENTRO CIUDADANOS DE CONTRATO MA1758*** MANTENIMIENTO TRIMESTRAL 1ª VISITA 101/92400/21300 1371.33 0.00 0.00 0.00 Hosting y mantenimiento del aplicativo web campingdelalaguna.com de control de acceso al camping del municipio de San Cristóbal de La Laguna durante el mes de diciembre de 2023 190/17220/22699 428.00 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2023/31-12-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL LAPILLI (CENTRO DE ALTAS TECNOLOG, 1 C. ALTAS TECNOL 160/92000/21200 114.51 0.00 0.00 0.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2023/31-12-2023 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CL JUAN DE VERA, 4 CASA OSSUNA 160/92000/21200 98.47 0.00 0.00 0.00 EXP GRAL DE FIESTAS 2022006800 servicios en relacion al contrato de suministro de sillas y tableros para los actos festivos y populares del municipio, ayuntamiento de la laguna expediente 2020009501 132/33800/20500 0.01 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023074597 SERVICIO DE SEGURIDAD EVENTO: Fiestas de Navidad Fin de Año y Reyes - Valle de Guerra 2023 LUGAR: Plaza de Valle de Guerra, La Laguna FECHAS: Del 23 de diciembre 132/33800/22701 7383.00 0.00 0.00 0.00 [EASYTABLE 180 CAPI] MESA EASY TABLE MALETIN 180X76 CATERING [57 NEG ZOLJ ZOLJ] SILLA CATERING REF.57 NEGRA [RA-104A ZOWN] CARRO ALEX PARA SILLAS PLEGABLES [VIV CAPI CAPI] MESA VIVALDI 200X91 CMS C 101/92410/22199 4.96 0.00 0.00 0.00 Centro Ciudadano Gracia PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS Centro Ciudadano San Diego PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS CARPETA PERSONALIZABLE PARDO A4 2AN 25MM CAJA 100 101/92400/22000 2180.01 0.00 0.00 0.00 Centro Ciudadano Gracia PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS Centro Ciudadano San Diego PAPEL FOTOCOPIADORA FOLDER A-4 80 GR 500 HOJAS CARPETA PERSONALIZABLE PARDO A4 2AN 25MM CAJA 100 101/92410/22000 -2146.38 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 379/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 58774/23. SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA EL AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EJERCICIO 2023 CARPA 3x3 MT INCLUYE: - PESOS, CORTI 150/23101/20300 201.16 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 100/91200/22400 516.54 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 101/92400/22400 1376.10 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 112/93202/22400 258.27 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 120/92000/22400 1079.04 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 130/33000/22400 739.36 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 132/33800/22400 2555.77 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 150/23101/22400 964.44 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 151/32000/22400 446.62 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 160/45000/22400 4465.14 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13200/22400 18442.66 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13300/22400 818.22 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 170/13500/22400 1960.12 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17100/22400 2376.77 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 190/17220/22400 481.58 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 191/17200/22400 223.31 0.00 0.00 0.00 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2024 CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 2024 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO OBLIGATORIO 2023 REGULARIZACIÓN CUOTAS AUTOMÓVILES SEGURO VOLUNTARIO 20 195/16400/22400 929.48 0.00 0.00 0.00 SEGÚN FACTURA ENTREGADA NÚMERO 2024.125 SEGÚN FACTURA ENTREGADA NÚMERO 2024.125 101/92410/22199 359.05 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023067934 PROGRAMAS 21X21 56 PAGINAS 4/4+ SATAMPING FIESTAS VALLE TABARES 2023 132/33800/22799 3150.00 0.00 0.00 0.00 Cuota anual de la Asociación Red de Ciudades que Caminan, correspondiente a la anualidad 2024 170/13400/48002 2250.00 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR EL CONCIERTO DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 19.30 HORAS POR LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO 132/33800/22699 1200.00 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024 acompañar informe de necesidad) SUMINISTRO DE AGUA para la Concejalía de Cultura el 21 de mayo de 2024. 130/33000/22199 245.60 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA. 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3367/24 RELACIONADO EXPTE. COMUNICACIÓN 68997/23.(A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/05-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - 150/23101/47200 4103.70 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 3396/24 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 8234.49 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 21236/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 8147.39 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 21238/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2023/06-OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BON HACIEN 150/23101/47200 4041.24 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2023065662 Por Caché de la Actuación en la Inauguración del Belén de San Matías, en la Plaza Domingo Cubas, el pasado viernes, 8 de Diciembre de 2023, a las 19:00h. (Exento I.G.I.C 132/33800/22609 900.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-072551) INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS CAMERINOS PARA LOS CONCIERTOS EN LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2023. 130/33000/22799 321.39 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024005499 ELABORACIÓN, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE 10 INDUMENTARIAS DE MUJER ADULTA, 10 INDUMENTARIAS DE HOMBRE ADULTO Y 12 INDUMENTARIAS DE NIÑO PARA LAS FIESTAS DE MAYO EN VALLE DE G 132/33800/22799 5243.00 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO DEL CENSO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA MEDIANTE ACCESO LOCALIZADO A BASE DE DATOS ZOOCAN POR PARTE DE LA POLICÍA y CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 170/13200/22799 15841.87 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO INFERIOR 5000€ 2024033305 CORPUS DE LA LAGUNA 132/33800/22799 3991.10 0.00 0.00 0.00 FUNDA CHALECO ANTIBALAS JACKET CANARIAS BOLSILLOS MOLLE PANELES BALISTICOS (2) GUARDTEX 24 CON BOLSA DE TRANSPORTE 170/13200/22104 973.08 0.00 0.00 0.00 ASCENSOR Descripción del artículo: EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2024-03-01 a 2024-03-31 Dirección: Camino San Bartolomé de Geneto 206 38108 San Cristóbal de La Laguna Sta. 101/92400/21200 147.88 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-016980) ROTULACIÓN DE 1 MONOLITO METÁLICO A 4 CARAS. DÍA DEL LIBRO LA LAGUNA 2024. COLOCACIÓN, TRASLADO Y RECOGIDA. DURACIÓN DE LA CAMPAÑA DÍA DEL LIBRO. PERÍODO DEL 20 AL 22 DE ABR 130/33000/22602 -945.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/34371 CONTRATO 24/1186 Servicio sanitario para el día 18 de mayo de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas en la zona de C/ Heraclio Sánchez y Plaza Hermano Ramón y la zona de L 150/23100/22701 1955.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/34795 CONTRATO 24/27757 COMIC DEAF - Inclusivo 156/23104/22799 1230.50 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2024-027765) SUMINISTRO DEL CUENTO INFANTIL "DE ENERO A ENERO, TE QUIERO" 130/33000/22001 -2000.00 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA DE BEBIDA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA DE BEBIDA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA. 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 9.50 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2025) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA. 130/33000/22199 153.50 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/46404 CONTRATO 24/7655 alleres acerca de mujeres representativas a nivel local, orientados al personal que trabaja en Centros de Educación Infantil y Primaria del Municipio de San Crist 150/23103/22799 9640.70 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. Orden de trab 170/13300/21300 25780.35 0.00 0.00 0.00 COLECTORES - RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 1750.00 0.00 0.00 0.00 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 3300.00 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 132/33800/22100 30.05 0.00 0.00 0.00 Reparación Portátil - Revisión equipo Drugtest 5000 realizada el 31/01/2023 170/13200/21300 1567.71 0.00 0.00 0.00 FACTURA RESUMEN 190/16500/22100 0.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALTA DEL CONTADOR HUERTO URBANO LOS OLIVOS EN CALLE TROYA SN REALIZADA EL DIA 27/03/2024 SOLICITADO 191/17200/22101 528.39 0.00 0.00 0.00 Exped C.M: 2024041045 Actuación de la A. F. Ariferint, en lla Romería de S. Benito, el día14-7-24 ; Fiestas la Paz y la Unión el 17-7-24; Noche de los burros, el 18-7-24; Romería Finca España el 28-7 132/33800/22799 5500.00 0.00 0.00 0.00 TALLER QUESOS TRADICIONALES 29 AGOSTO DE 2024 140/41000/22602 -71.29 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/88191 CONTRATO 24/37118 Servicio de interpretación en Lengua de Signos Española para Conmemorativo Día Internacional del Voluntariado, en horario de 13:00 a 14:00, celebrado el 05 de di 150/23103/22799 56.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/88382 CONTRATO 24/80465 CAMPAÑA ACOSO ESCOLAR 151/32000/22602 14975.72 0.00 0.00 0.00 PTE ADRCFUT/EXP HIJO0 24/88687 CONTRATO 24/82609 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA MERCADILLO SOLIDARIO DE VOLUNTARIADO. LUGAR: PLAZA DEL CRISTO. FECHA: 14 Y 15 150/23103/20800 15996.50 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/88808 CONTRATO 24/21072 PROYECTO LA LAGUNA JOVÉN (JÓVENES TYC), dinamización ygeneración de grupos de trabajo con los jóvenes integrantes de losinstitutos del municipio de San Cristóbal 152/23160/22799 533.86 0.00 0.00 0.00 VEHICULO: 5101JZH VOLKSWAGEN CADDY MODULO ABS VW CADDY LIQUIDO DE FRENOS DIAGNOSIS Y BORRADO DE AVERIAS CON MAQUINA Y PROGRAMACIÓN MANO DE OBRA GENERAL 101/92400/21400 3288.64 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 24/84990 CONTRATO 24/61934 Servicio de acomodación en el Teatro Leal de La Laguna el día 4 de noviembre de 2024 para la obra "Revivirla" por 4 horas 156/23104/22799 569.24 0.00 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información "TEATRO UNION TEJINA" Mes de NOVIEMBRE de 2024 1 Auxiliar de Servicios en horario de 18:00h a 22:00h 130/33000/22701 919.47 0.00 0.00 0.00 FALTA AD// EXP HIJO 24/87304 CONTRATO 24/84521 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA EVENTO FECHA: SABADO, 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 LUGAR: PLAZA DEL C 151/32000/20300 4708.00 0.00 0.00 0.00 EXP IJO 24/87329 CONTRATO 24/80543 Servicio para la estrategia de influencers para acciones contra el acoso escolar en La Laguna el 3 de diciembre de 2024 151/32000/22602 15943.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 79776/24 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 40939/24 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PADRE ANCHIETA TATAMI PLEGABLE DOS CUERPOS 245 X 245 X 2 CM (color celeste) OBSERVACIONES: PERIODO DE 150/23141/22199 996.44 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 80052/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 62802/23. Servicio elaboración de contenidos de las redes de la Concejalía de Igualdad en materia LGBTI - OCTUBRE 2024 156/23104/22602 1002.23 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 82175/24 RELACIONADO CONTRATO MENOR 27763/24. Honorarios por la celebración del VI Festival contra LGTBI+fobia de taco, celebrado el día 25/10/2024: 1.- Staff (equipo auxiliar para el 156/23104/22799 7811.00 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024033164 SERVICIO CORRESPONDIENTE AL BOCETO, TRASLADO, PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA ALFOMBRA DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI EL 2 DE JUNIO DE 2024. 132/33800/22799 8492.00 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33210/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 201.88 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 130/33210/22199 164.80 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 (ACF 2/2024) SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA 130/33210/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 PTE ADRC// EXSP HIJO 24/89979 CONTRATO 24/83547 ERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTOS DE NAVIDAD 2024 EN LOS DISTINTOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA 151/32000/20300 9709.67 0.00 0.00 0.00 PTE ADRC// EXSP HIJO 24/89979 CONTRATO 24/83547 ERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE ACTOS DE NAVIDAD 2024 EN LOS DISTINTOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA 151/32000/20800 6323.70 0.00 0.00 0.00 Actuación de la A. F. Ariferint con rondas de Navidad en el Camino la Villa, la Laguna, el día 21 de diciembre de 2024 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno. 14C, de la Ley 4/2012) 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 Actuación grupo parranda Los Muchachos en las fiestas de Guamasa el día 01/09/2024 132/33800/22699 900.00 0.00 0.00 0.00 Caché: festival de folklore, El Pilar, Taco 13/10/2024 132/33800/22699 500.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATACIÓN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN SAN MATÍAS LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2024 Carpa de 10x30 con laterales Servicio de montaje, desmontaje y transport 132/33800/22699 3359.80 0.00 0.00 0.00 FIESTAS DEL CRISTO 2024 ALQUILER,MONTAJE,DESMONTAJE Y TRANSPORTES DE 100 VALLAS PEATONALES PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL CRISTO DE LA LAGUNA SABADO 14/09/24 . Nuestro personal estara andes y du 132/33800/22699 1680.75 0.00 0.00 0.00 Actuacion de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife con el espectáculo: Aladin y su Lámpara Mágica. El genio del Espectáculo. Celebrado el 17 de septiembre de 2024 en la Plaza del Cristo de La La 132/33800/22699 3000.00 0.00 0.00 0.00 *Caché por la actuación del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en las Fiestas de Las Mercedes, a celebrar el 22 de septiembre de 2024, por un importe de 400€. 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 Caché por 2 Rondas Navideñas realizadas por La Laguna, los días 26 y 27 de diciembre de 2024 a cargo de la A. F. Princesa Iraya. Excento de IGIC según Ley 4/2012. Art. 50 uno 14C 132/33800/22699 600.00 0.00 0.00 0.00 FIESTAS DE SAN MATEO 2024 REAIZADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024: HINCHABLE PASABOLAS 10X4M HINCHABLE BARREDORA 8X8M HINCHABLE SPACE 6M HINCLABLE BOTA 5X5M MONITOR 132/33800/22699 1798.14 0.00 0.00 0.00 NOCHE TRADICIONES 13/09/2024 132/33800/22699 250.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO PARA EVENTO "LAGUNA MARKET" A CELEBRAR EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL COLEGIO NAVA LA SALLE. MOSTRADOR TIPO MARKET MADERA 180X220 CM MESA 141/43100/22799 15622.00 0.00 0.00 0.00 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 1150.00 0.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO "KDTS" CELEBRADO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2024, EN SAN MATÍAS - LA LAGUNA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR DE LA VIRGEN DE GUADALUPE. DETALLAMOS: - CACHET DEL GRUPO KDTS 132/33800/22699 1605.00 0.00 0.00 0.00 " Servicio de Seguridad - NOCHE EN BLANCO 2024 - La Laguna " "ESCENARIO - ANTIGUO PARKING MERCADO 1 pax - 22/11 de 22:00 al 25/11 a 10:00h 141/43100/22701 13520.79 0.00 0.00 0.00 Servicio de Seguridad - NOCHE EN BLANCO 2024 - La Laguna "ESCENARIO TORRE DE LA CONCEPCIÓN 1 pax - 20/11 de 17:00 al 25/11 a 10:00h (escenario 2 pax - 23/11 de 11:00 a 01:30h (camerinos-To 141/43100/22701 13495.38 0.00 0.00 0.00 FALTAQ AD CORRECTO / EXP HIJO 24/88100 CONTRATO 24/61900 Realización de 5 actividades educativas promoviendo la diversidad y el entendimiento intercultural con la finalidad de ofrecer espacios d 151/32000/22609 9998.99 0.00 9998.99 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN 132/33800/22699 1990.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion conservicio tecnico necesario para la realizacion de la inaguracion del belen en san matias el dia 7 de diciembre 2024 Sistema sonido acorde al recinto M 132/33800/22699 2067.24 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/11-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 3518.44 0.00 0.00 0.00 Caché de la Danza Guamasa el día 13 de julio, el día de los mayores, con motivo de las fiestas de San Benito en la Avda. Embajador de Armas del año 2024 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 SIN CONTRATO PTE. ¿REVISIÓN OFICIO AÑO 25? EXPTE FACTURA 84798/24. 2493003210 - SERVICIO FUNEBRE DOÑA PILAR RODRIGUEZ SANCHEZ (FECHA FALLECIMIENTO 19/01/2023) 150/23101/22799 909.21 0.00 0.00 0.00 SIN CONTRATO PTE. ¿REVISIÓN OFICIO AÑO 25? EXPTE. FACTURA 84799/24. 2493003211 SERVICIO FUNEBRE SEÑOR ADOLFO VICENTE MONSALVO (FECHA FALLECIMINETO 21/01/2023) 150/23101/22799 909.21 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 84804/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 13543.27 0.00 0.00 0.00 BAD ASH 5. SUELO SAGRADO 2. ISADORA MOON VA AL COLEGIO (ISADORA MOON) DERECHO A CITA FRAGILIDADES PERDÓN A LA LLUVIA FEROCIDAD, LA ADIVINANZAS. MAS CANARIAS QUE EL GOFIO EN ESTE CUENTO NO HAY NINGÚN 130/33210/22001 2146.78 0.00 0.00 0.00 Actuación Parranda Los Muchachos en el Baile de Magos de Las Mercedes el 18/05/2024 132/33800/22699 900.00 0.00 0.00 0.00 A.C. ARRAIGO MISA CANARIA FIESTAS DE SAN DIEGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 3700.00 0.00 0.00 0.00 COLECTORES - RECOGIDA DE MUESTRAS EN SALIVA, ENVÍO Y ANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE DROGAS EN LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS A MOTOR 170/13200/22799 250.00 0.00 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS DE SILAS Y TABLEROS SIGUIENTES: SERVICIO DE SILLAS EN VALLE TABARES SERVICIOS DE TABLEROS EN VALLE TABARES SUMINISTRO DE TABLEROS EN EL ROSARIO DE VALLE DE GUERRA 3 DIAS SUMI 132/33800/22699 15425.34 0.00 0.00 0.00 Actuación de la obra Dakini de la bailarina Paloma Hurtado para la Noche en Blanco de la Laguna el 23 de noviembre de 2024. 141/43100/22609 26.63 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion dekl encendido de la navidad en la plaza del adelantado el dia 22 de noviembre 2024 Sistema de sonido a 132/33800/22699 4306.75 0.00 0.00 0.00 EXP REVISION DE OFICIO 24/69453 Por la contratación de "POR NOSOTRAS. Gala contra la Violencia de Género" el día 27 de noviembre de 2024 en el Teatro Unión Tejina (TUT) con motivo de la conmemoraci 156/23104/22799 12775.80 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN BENITO 13/7/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- VERDELLADA 4/8/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN LAZARO DIA CANDELARIA 15/8/24 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN ROQUE 16/8/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 600.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- CORONACION VIRGEN DEL ROSARIO VALLEGUERRA 18/8/24 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- FIESTAS CRISTO LA LAGUNA 132/33800/22699 900.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- CAMINO EL TORNERO 1/9/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- LOS REMEDIOS LA CATEDRAL 8/9/24 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- EL ROSARIO SANTO DOMINGO 13/10/24 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/10-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 3288.75 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para el VII reencuentro de murgas beneficio las chumberas el dia 9 de noviembre 2024 Sistema de P.a. acorde al recinto M 132/33800/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para el encuentro de murgas en san luis gonzaga el dia 9 de noviembre 2024 Sistema de P.a. acorde al recinto Mesa de sonid 132/33800/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 Caché AF Guantejina el 9/11/2024 con motivo de las Fiestas de San Diego 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 Por actuación del grupo Menesteres en las fiestas de San Diego el 8 de noviembre de 2024. 132/33800/22699 1797.60 0.00 0.00 0.00 FIESTAS DE SAN DIEGO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE. CASTILLO HINCHABLE TALLER INFANTIL 132/33800/22699 813.20 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para el encuentro de Murgas El Rocio en el polideportivo el rocio el dia 16 noviembre 2024 Sistema de P.a. acorde al recint 132/33800/22699 3210.00 0.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACION MUSICAL DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN EL PASACALLE FESTIVO DE LAS FIESTAS DE EL BARRIO DE EL BATAN 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELE 132/33800/22699 995.00 0.00 0.00 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN 132/33800/22699 7960.00 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA PARTICIPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE EN LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2024 132/33800/22699 900.00 0.00 0.00 0.00 Borlas violetaTorzal Rayon de 12 cm Borlas violeta Torzal Rayon de 18 cm REF: PARA DECORAR LOS ARCOS DE LA PLAZA CON MOTIVO DE LAS FIESTA DEL CRISTO 2024. NEGOCIADO DE FIESTAS FECHA DE ENTREGA: 0 132/33800/22699 326.35 0.00 0.00 0.00 PREMIOS EN METACRILATO IMPRESOS A TODO COLOR CON BASE DE MADERA Y PLACA ( PEQUEÑO) PREMIOS EN METACRILATO IMPRESOS A TODO COLOR CON BASE DE MADERA Y PLACA ( GRANDE) MATERIAL PARA EL CORPUS CHRISTI 132/33800/22699 2942.50 0.00 0.00 0.00 Polos blancos impresos diferentes tallas Pantalones cortos laborales impresos REF: PARA LOS VIGILANTES DE LAS PISCINAS DEL MUNICIPIO SEVICIOS MUNICIPALES-PLAYAS Y PISCINAS FECHA DE ENTREGA: 05/07/24 190/17220/22699 695.50 0.00 0.00 0.00 Transporte de 3 carrozas desde Punta del Hidalgo hasta naves en Taco. 132/33800/22699 772.50 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ESCENARIO DE 8X5 DESDE EL DIA 11 HASTA EL 17 DE JUNIO CON VALLADO Y ESCALERA EN LAS FIESTAS DE VALLE DE GUERRA TOSCAS DE ARRIBA SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS GRUPOS EL DIA 13 132/33800/22699 8988.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL CON MISA CANARIA EN EL BATÁN EL DÍA 16 DE JULIO DE 2022 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 Actuación del Coro Clave de Sol en La Punta del Hidalgo el día 5 de febrero de 2023 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL EN EL PICO, TEJINA, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL EN TEJINA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 CSS Calle SEIS DE DICIEMBRE 160/15320/61900 1883.20 0.00 0.00 0.00 Exped: 2024079665 SV01C - Servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y 190/17220/22699 31647.08 0.00 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00918 FECHA: 24/07/2024 FACTURACION 27/7 AL 15/7 2024 LIBRO FORMATO A3 CERRADO,IMPRE CARTELES A3 IMPRESAS A 4/0 FLYERS IMPRESOS A 4/0 TINTAS Albaran: 01/4-01013 132/33800/22699 6979.18 0.00 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00786 FECHA: 28/06/2024 FACTURACION DESDE 28 JUNIO AL Albaran: 01/4-00821 FECHA: 05/07/2024 REF.ROMERIA SAN BENITO 2024 IMPRESIONES A COLOR EN VINILO Albaran 132/33800/22699 14915.37 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- LAS MERCEDES 25/5/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- SAN JUAN 24/6/24 POR SUS FIESTAS 132/33800/22699 300.00 0.00 0.00 0.00 *SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS PATRONALES DE SAN MIGUEL DE GENETO 2024"DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 06 OCTUBRE 2024,EN EL MUNICIPIO DE 132/33800/22699 14937.20 0.00 0.00 0.00 PRODUCCION DEL FESTIVAL DE VARIEDADES EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL BARRIO DE SAN MIGUEL DE GENETO CON LAS ACTUACIONES DE BATUCADA, GRUPO COROGRAFICO CREW OF DREAMS, MARIACHI CANARIAS, EL HUMORI 132/33800/22699 6687.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO ACTUACION DEL GRUPO LA CALLE EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 132/33800/22699 6206.00 0.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO KDTS CELEBRADO EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2024, EN SAN MIGUEL DE GENETO - LA LAGUNA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO. DETALLAMOS: - CACHET DEL GRUPO KDTS 132/33800/22699 1605.00 0.00 0.00 0.00 cache de la banda de cornetas y tambores el dia 22 septiembre 2024 en san bartolome de geneto san cristobal de la laguna 132/33800/22699 400.00 0.00 0.00 0.00 ALV510030595 11/07/24 Pedido PDV510048889 Mat. 2201LPG Kms. 35233 PINCHAZO BASICO TURISMO SIN EQUILIBRAR DELAN IZQ ALV510030570 11/07/24 Pedido PDV510048702 Mat. 2207LPG Kms. 89443 205/6 170/13200/21400 1364.23 0.00 0.00 0.00 Servicio de producción para el evento en apoyo al artista st.Pedro en la Plaza de Tejina los días 1 y 2 de febrero de 2024 132/33800/22699 6955.00 0.00 0.00 0.00 EVENTOS DE LA FISTA DE LA CANDELARIA - 15 DE AGOSTO CONCIERTO Y CONVENCION ZONAS DE CANARIAS - EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY DB THENOLOGIES EVENTOS DE LA FISTA DE LA CANDELARIA - 15 DE AGOSTO CONCIERT 132/33800/22699 4032.25 0.00 0.00 0.00 Banderas de poliéster de España 100 150 cm Banderas de ppliéster de Canarias Banderas de poliéster de Tenerife Banderas de poliéster de San Cristóbal de La Laguna REF: PARA LAS SIGUIENTES FIESTAS 132/33800/22699 4654.50 0.00 0.00 0.00 Goma Eva Campus 40 x 60 en negro Goma Eva Campus 40 x 60 en blanco Lápiz Noris 120 N2 de 24 unidades Bolígrafo Bic cristal azul Regla makro de plástico 15 cm Regla de plñatico 30 cm makro Rotul 132/33800/22699 623.21 0.00 0.00 0.00 Rollos de cordón seda color violeta, grueso REF: PARA LA DECORACIÓN DE LOS ARCOS DE LA PLAZA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2024 NEGOCIADO DE FIESTAS FECHA DE ENTREGA 05/09/2024 132/33800/22699 228.98 0.00 0.00 0.00 Actuación del grupo CHACARAS Y TAMBORES GARAJONAY en el acto en Barrio Nuevo, con motivo del III Baile de Taifas, el día 10 de octubre de 2024, que realizó la Asoc. Folklórica CHACARAS Y TAMBORES GARA 132/33800/22699 500.00 0.00 0.00 0.00 Camisetas impresas a todo color para los Caballitos de Fuego a celebrar en las Fiestas del Cristo 2024 NEGOCIADO DE FIESTAS FECHA DE ENTREGA 09/09/2024 132/33800/22699 963.00 0.00 0.00 0.00 Cinta color azul de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta color naranja de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta color verde de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta color violeta de poliéster de 4 cm y 50 m Cinta col 132/33800/22699 449.40 0.00 0.00 0.00 REPRODUCCIONES CRISTO EN RESINA, PÁTINAS EFECTO BRONCE, BASE MADERA. 132/33800/22699 856.00 0.00 0.00 0.00 Concierto del CPU en el Pregón de San Diego 24 de octubre de 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 1.ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL LA CLASE APARTE CON EQUIPAMIENTO DE SONIDO PARA EL ACTO EN EL BATÁN CON MOTIVO DE LA FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PEÑA CELEBRADO EL DÍA 12-10-2024. 132/33800/22699 1284.00 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO EN LA LAGUNA, POR EL CACHE DE LOS SIGUIENTES ARTISTAS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS , OCTUBRE 2024 4 DE OCTUBRE, PREGON , presentador DIA11 DE OCTUBRE, GA 132/33800/22699 10058.00 0.00 0.00 0.00 POR LA REALIZACION DE LA GALA DRAG QUEEN EN LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO, LA LAGUNA, EL 12 DE OCTUBRE DE 2024,LAS SIGUIENTES ACTUACIONES PRESENTADOR , KIKO BARROSO DRAG ELEKTRA DRAG GIO DRAG VU 132/33800/22699 7383.00 0.00 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL DIA 12 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO: ACTIVIDADES INFANTILES: TOBOGAN HINCHABLE, PISTA DE CARS, LUDOTECA INFANTIL, TALLER DE MANUALIDADES, TALLE 132/33800/22699 2407.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACION BAILE TAYFA BARRIO NUEVO 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2024 EN VALLE DE GUERRA CON MOTIVO DE SUS FIESTAS. 132/33800/22699 1050.00 0.00 0.00 0.00 Paquetes de borlas de 3 unidades Cordón burdeos de 25 metros REF: PARA DECORAR LOS ARCOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO QUE SE CELEBRARÁN DEL 05 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NEGOCIADO DE 132/33800/22699 922.34 0.00 0.00 0.00 Carteles en pvc de 5mm de 60 x 1 Cartel en pvc de 5mm de 60 x 40 Fotocopias a color REF: HOSPITAL DE CAMPAÑA PARA LAS FIESTAS DEL CRISTO QUE SE CELEBRARÁN DEL 05 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NEGOC 132/33800/22699 250.11 0.00 0.00 0.00 Actuación Sabado 12 de Octubre en las Fiestas Patronales en El Batán traslado de la Virgen 132/33800/22699 500.00 0.00 0.00 0.00 POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN SEPTIEMBRE DE 2024: 1. FIES 132/33800/22699 5970.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS FIESTAS DEL ROSARIO DE VALLE DE GUERRA 2024 DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE. MONTAJE EL 27 DE SEPTIEMBRE, DESMONTAJE EL 13 DE OCTUBRE. TEC 132/33800/22699 11895.40 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS PARA LAS FIESTAS DEL ROSARIO DE VALLE DE GUERRA 2024 DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE. MONTAJE EL 27 DE SEPTIEMBRE, DESMONTAJE EL 13 DE OCTUBRE TE 132/33800/22699 11895.40 0.00 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASETA PARA LAS FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA DESDE EL 05 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CASETA DE MADERA TIPO KIOSKO DE 6x2 MT CON VE 132/33800/22699 5617.50 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA PARTICIPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE EN LAS FIESTAS DE SAN MATEO EN PUNTA DEL HIDALGO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024. CARPAS 3X3 BLANCAS CON PAREDES Y PESOS DESDE EL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LA ZONA DE CAMERINOS CARPAS DE 6X4 PARA LA ZONA DEL FRENTE DEL ESCENAR 132/33800/22699 3167.20 0.00 0.00 0.00 FIESTAS EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 SERVICIO DE ALQUILER DE VALLADO PERIMETRAL CON VALLAS ELECTROSOLDADAS 3X2 REFORZADAS (90 METROS LINEALES) CON INSTALACION DE RAFIA NEGRA EN ZONA 132/33800/22699 15928.02 0.00 0.00 0.00 LUGAR: VALLE DE GUERRA DÍA: 11 de FEBRERO - CASTILLO HINCHABLE TALLER INFANTIL 132/33800/22799 406.60 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 26.47 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 42.74 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 42.74 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 22.01 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/05-OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 C.CULTURAL 130/33000/22101 1343.35 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON-CULT 120/92000/22101 25.50 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/07-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 42.74 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2021/06-OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 FIESTAS 132/33800/22101 42.74 0.00 0.00 0.00 SE APERTURO EXP 2024004809 COMO NO CUMPLIA NO SE SIGUIO TRAMITANDO Servicio de una Ambulancia Soporte Vital Básico (SVB) para el evento realizado "Plaza de La Ilusión" en el Parque de La Constitució 132/33800/22701 11556.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/PRESUPUESTO ADJUNTO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO-ACOMETIDA ALCANTARILLADO-TRABAJOS DE ACOPLE AL SANEAMIENTO CASETA VIGILANTES JOVER 16 DE MARZO DE 2024 - CN.JOVER SN 190/17100/22699 766.14 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LA PLAZA DE LOS BATANES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS SONORIZACION DE GRUPOS DE FOLCLORE, ORQUESTA Y TEATRO. 132/33800/20300 3787.80 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 46617/24 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 13203.54 0.00 0.00 0.00 NO HAY CREDITO EN EL CONTRATO SILLAS Y TABLEROS CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN BENITO, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ALQUILER MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO DEL SIGUIENTE MATERIAL , EL DIA 12 132/33800/22699 7009.99 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE INFRAESTRUCTURA DURANTE EL MES DE JULIO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA LAGUNA TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SIGUIENTE MATERIAL: DIAS 5, 6, Y 7 DE JULI 132/33800/22699 7279.42 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 35964/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 12884.48 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/07-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 3093.42 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ESCENARIO 8X5M CON ESCALERA Y VALLADO DESDE EL 22 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2024 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS SERVICIO DE CARPAS 3X3 PARA LAS FIESTAS DEL CAMINO LA VILLA EL D 132/33800/22699 6505.60 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE RADIO DESDE LA PLAZA DE SAN BENITO ABAD, DESDE LAS 10 HASTA LAS 13 HORAS. VIERNES 12 DE JULIO 132/33800/22699 2996.00 0.00 0.00 0.00 PUBLICACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CON MOTIVO DE LA ROMERIA REGIONAL DE SAN BENITO ABAD: PERIODICO DE MAYO (PÁGINA 31) + PERIODICO DE JULIO (CONTRAPORTADA) 132/33800/22699 2996.00 0.00 0.00 0.00 VIGILANTE DE SEGURIDAD Polideportivo del Rocío de 23:00h a 10:00h del 05/07 al 06/07 132/33800/22699 353.10 0.00 0.00 0.00 1 VIGILANTE PARA LA PLAZA DE VALLE GUERRA DE 19:00H DEL 16/08 A 19:00H DEL 18/08 132/33800/22699 1284.00 0.00 0.00 0.00 1 ALQUILER DE EQUIPAMIENTO DE SONIDO PARA 2 GRUPOS FOLCLORICOS Y ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL LA CLASE APARTE EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2024 EN LAS FIESTAS PATRONALES DE CHINAMADA. 132/33800/22699 1444.50 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CHINAMADA EL DIA 17 DE AGOSTO, POR LOS SERVICIOS DE 4 CARPAS DE 6 X 4 Y 8 TARIMAS. 8 TARIMAS CARPAS DE 6 X 4 M 132/33800/22699 1498.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL EN TEJINA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ESCENARIO DESDE EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 HASTA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 CON VALLADO Y ESCALERA SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTIVAL EL DIA 23 DE JUNIO DE 2024 EN LA URBAN 132/33800/22699 14873.00 0.00 0.00 0.00 FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA EL DÍA 24 DE AGOSTO- CASTILLOS HINCHABLES EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE SHOW LA MESA VOLADORA 132/33800/22699 2717.80 0.00 0.00 0.00 Caché por actuación del Grupo Guaydil en la romería San Bartolomé de Geneto el 25 de Agosto 2024 132/33800/22699 1605.00 0.00 0.00 0.00 Actuación musical con la Orquesta Zona 7 por las fiestas de San Bartolomé de Geneto el día 24 de agosto de 2024 132/33800/22699 2675.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA 2024, EN LAS GAVIAS, DEL 15 AL 24 DE AGOSTO. ESCENARIO CON TECHO 132/33800/22699 2033.00 0.00 0.00 0.00 FIESTAS DE LA CONSOLACIÓN- PUNTA DEL HIDALGO EL DÍA 28 DE MAYO - LUDOTECA Y TALLERES FIESTA DE VALLE JIMENENZ- Martes 27 de agosto - LUDOTECA INFANTIL Y TALLERES 132/33800/22699 1219.80 0.00 0.00 0.00 02/10/2022 EN LA PLAZA SAN JERONIMO DE TACO. BAILE DE TAIFAS CON MOTIVO DE LA FIESTA DE SAN JERONIMO -EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY DB THENOLOGIES T8 02/10/2022 EN LA PLAZA SAN JERONIMO DE TACO. BAILE 132/33800/22699 1915.31 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA DE EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE EN EL COROMOTO CON MOTIVO DE SUS FIESTAS 132/33800/22699 1050.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOC.MÚSICO CULTURAL ANIAGUA, EN LOS BALDÍOS EL DÍA 30/08/2024 132/33800/22699 500.00 0.00 0.00 0.00 FIN DE AÑO TORRE DE LA CONCEPCION LA LAGUNA 31-12-2022 - EQUIPO DE SONIDO LINE ARRAY DB THENOLOGIES T12, T8 Y S30 CON TORRES ELEVADOREAS FIN DE AÑO TORRE DE LA CONCEPCION LA LAGUNA 31-12-2022 - MONIT 132/33800/22699 10186.40 0.00 0.00 0.00 FUESTAS DE JOVER 02-07-22, 08-07-22 Y 09-07-22 - CONCIERTO ECLIPSE REGGAE 02-07-22 - MONITORES DE ESCENARIO FUESTAS DE JOVER 02-07-22, 08-07-22 Y 09-07-22 - CONCIERTO ECLIPSE REGGAE 02-07-22 - MESA 132/33800/22699 5649.60 0.00 0.00 0.00 29-09-2022 EN LA PLAZA SANTO DOMINGO - ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA LA FIESTA DE SAN MIGUEL ARCANGEL PATRON DE LA POLICIA DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNBA 132/33800/22699 631.30 0.00 0.00 0.00 Actuación en El Coromoto (La Laguna) de la Parranda Los Muchachos - 29 de agosto 2024 132/33800/22699 1452.29 0.00 0.00 0.00 Actuación Parranda Los Muchachos en las fiestas de Camino Tornero (La Laguna) el 30 de agosto de 2024 132/33800/22699 1556.51 0.00 0.00 0.00 CACHE POR ACTUACION DE LA AGRUPACION EN EL BAILE DE MAGOS DE SAN BENITO, CELEBRADO EL 12 DE JULIO DE 2024 132/33800/22699 800.00 0.00 0.00 0.00 Transporte de 3 carrozas desde Los Baldíos hasta la Bloquera de Tegueste. 132/33800/22699 463.50 0.00 0.00 0.00 CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE LAS CHUMBERAS LOS DÍAS: 30 DE AGOSTO, 2,3,4 DE SEPTIEMBRE Castillos Hinchables el día 2 de Septiembre Castillos Hinchables el día 3 de Septiembre Castillos Hinchables 132/33800/22699 4119.50 0.00 0.00 0.00 Actuación el domingo 1 de Septiembre en las Fiestas Patronales de La Cruz del Carmen 132/33800/22699 500.00 0.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO KDTS CELEBRADO EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN CRUZ DEL CARMEN - LA LAGUNA, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA CRUZ DEL CARMEN. DETALLAMOS: - CACHET DEL GRUPO KDTS 132/33800/22699 1605.00 0.00 0.00 0.00 Por la participación del Ballet Lenita Lindell en las Fiestas del Cristo el próximo 11 de septiembre de 2024 a las 21h con los siguientes servicios: Presentación de cuerpo de baile de más de 80 bailar 132/33800/22699 1712.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/08-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 2757.20 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 57463/24. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 13324.08 0.00 0.00 0.00 *SERVICIOS DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN, CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA,AGOSTO 2024" EN GUAMASA,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. *DIA 29 AGOSTO 2024/GALA ELECCIÓ 132/33800/22699 12123.10 0.00 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00918 FECHA: 24/07/2024 FACTURACION 27/7 AL 15/7 2024 LIBRO FORMATO A3 CERRADO,IMPRE CARTELES A3 IMPRESAS A 4/0 FLYERS IMPRESOS A 4/0 TINTAS Albaran: 01/4-01013 132/33800/22699 5353.32 0.00 0.00 0.00 Albaran: 01/4-00387 FECHA: 15/04/2024 FACTURACION DEL 15 DE ABRIL AL REF.FIESTAS SAN MATIAS 2024 CARTELES TAMANO 64X45 IMPRESOS TRIPTICOS TAMANO DIN A5 CERRAD Albaran: 01/4-00397 132/33800/22699 15655.44 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN ACTUACIÓN 132/33800/22699 1200.00 0.00 0.00 0.00 AREA DE FIESTAS Actuación 13 de septiembre de 2024 en las Fiestas de El Cristo - Parranda Los Muchachos 132/33800/22699 856.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de sonido, iluminacion y video con servicio tecnico necesario para la relizacion del espectaculo de Rogelio Botanz y Percuteras de Garaldea en el convento de santo domingo el dia 14 de septie 132/33800/22699 3752.49 0.00 0.00 0.00 Servicio de Vigilancia y Seguridad EVENTO LOS LAVADEROS, HOSPITAL DE CAMPAÑA Y ACTO DE LOS MILITARES Servicio de vigilancia sin arma, 1 turno de las 20:00h del dia 12/09 hasta las 09:0h del dia 132/33800/22699 2273.75 0.00 0.00 0.00 DULCES VARIADOS LATAS DE REFRESCOS 132/33800/22699 718.55 0.00 0.00 0.00 *SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, CON SERVICIO TÉCNICO, CON MOTIVO DE "LA PARADA MILITAR EN LA CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA" EL 14 DE SEPTIEMBRE 2024,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRI 132/33800/22699 1219.80 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS 131/33600/60901 1082.34 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN DEL MES DE ENERO DE 2024 131/33600/60901 1082.34 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS 131/33600/60901 1082.34 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANDAMIO INSTALADO EN LA FACHADA DE LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN DEL MES DE MARZO 2024 131/33600/60901 1012.51 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN. PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUS 131/33600/60901 1047.42 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA PUNTA CON MOTIVO DE SUS FIESTAS. 132/33800/22699 -1050.00 0.00 0.00 0.00 Actuación del grupo Picaretas Reggae para un concierto en Punta del Hidalgo en las fiestas de San Mateo el 21 de septiembre 2024 132/33800/22699 1926.00 0.00 0.00 0.00 CASTILLOS HINCHABLES. FIESTAS DE SAN ROQUE LA MONTAÑA. ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA 17-08-2024 PERSONAJES DISNEY. ACTIVIDADES FIESTAS SAN ROQUE LA MONTAÑA CELEBRADAS EL DÍA 17-08-2024 TALLER DE LLAVER 132/33800/22699 2535.90 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 TAMAÑO CERRADO 22X27 CM INTERIOR DE 56 PAG PROGRAMA DE MANO DE FIESTAS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA LAGUNA 2024 DESPLEGABLE TAMAÑO 20X20 CM CE 132/33800/22699 11652.95 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL 132/33800/22699 900.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-ACCESORIOS Y MANO DE OBRA-TRABAJO REALIZADO DE CAMBIO DE TRAMO DE 7 METROS DE TUBERIA EN EL CAMPING PUNTA DEL HIDALGO EN EL MES DE JULIO DE 2024 190/17100/22699 387.17 0.00 0.00 0.00 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2024/09-OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 ADMON GRAL 120/92000/22101 3150.14 0.00 0.00 0.00 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en el acto Romería del Pico en Tejina (La Laguna) el día 11 de mayo de 2024 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en e 132/33800/22699 2400.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS PARA LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA. LUGAR: PLAZA DE GRACIA FECHA: DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024 CARPA MODULAR DE 10x10 M 132/33800/22699 4301.40 0.00 0.00 0.00 Elaboración de plan de seguridad y salud y certificado estructural para evento Tensamba, realizado el 04 de octubre de 2024 en la Plaza del Adelantado de San Cristóbal de La Laguna.v 132/33800/22699 1129.92 0.00 0.00 0.00 Forros en tela Strech en color granate de medidas 2,05 x 1,05, cocidas lateral con instalación de velcro en las mismas para su manipulación y cierre, impresas en blanco con logo de la Concejalía de Fi 132/33800/22699 5029.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL (TARIMAS Y CARPA MODULAR), CON SERVICIO DE MONTAJE/DESMONTAJE PARA LAS FIESTAS DE VALLE TABARES, A CELEBRAR ENTRE LOS DÍAS 27 SEPTIEMBRE Y DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 202 132/33800/22699 4014.64 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION MODIFICADO PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUS 131/33600/60901 1082.34 0.00 0.00 0.00 Actuacion del grupo folclorico "Los Majuelos" el dia 28/08/2024 en las fiestas del Coromoto 132/33800/22699 1200.00 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 131/33600/60901 1240.02 0.00 0.00 0.00 EXP 2024033909 -05/12/2024-ARICO-LA LAGUNA Y REC.21:30h (AC Las Hiedras - AF Real Hesperides) EXP 2024033909 - 05/12/2024-LOS REALEJOS-LA LAGUNA Y REC.21:30h (AF Acoran - AF Real Hesperides) EXP 202 101/92400/22300 1792.20 0.00 0.00 0.00 ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES EN LA CONVIVENCIA VECINAL DEL CENTRO CIUDADANO LAS MANTECAS 14 DICIEMBRE 101/92400/22799 492.20 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PROYECTO DE EJECUCION PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGU 131/33600/60901 1082.34 0.00 0.00 0.00 TALLERES INFANTILES TALLERES DE ANIMACION ORGANIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS TALLERES DE RECICLAJE 101/92400/22799 4500.00 0.00 0.00 0.00 FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL ANDAMIO INSTALADO EN LA ANTIGUA IGLESIA DE SAN AGUSTIN, PARA LA FASE DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN 131/33600/60901 1047.42 0.00 0.00 0.00 PRESENTACION NOTIFICACION DEFECTO NOTIFICACION INICIO 199 DECLARACION OBRA NUEVA DETERMINACION RESTO RECEPCION OBRA APERTURA Y CIERRE 199 INSCRIPCION BASE GRAFICA COORDENADAS COTEJO CSV NOTA 160/45000/22699 540.80 0.00 0.00 0.00 PO 601/2022 MANUEL ABEL RODRIGUEZ NERIS Y OTROS EXPROPIACION FORZOSA 160/15100/60002 59505.52 0.00 0.00 0.00 DS Alcotest 6810 DS Alcotest 6820 DS Alcotest 7110 MK III DS DrugTest 5000 DS Alcotest 9510 01-01-2024 - 28-02-2025 170/13200/21300 7447.88 0.00 0.00 0.00 Servicio de diseño gráfico y maquetación del programa de actos, programa desplegable, cartel y valla publicitaria de las Fiestas del Cristo de La Laguna 2024 132/33800/22699 1776.20 0.00 0.00 0.00 Campaña / Anuncio: AYTO. LA LAGUNA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Periodo / Fechas: 101/92400/22602 2277.57 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE ILUMINACION PARA LOS DIFERENTES ACTOS DENTRO DE LA FIESTA DEL ROSARIO VALLE DE GUERRA 2024 DEL 27 AL 6 DE OCTUBRE 132/33800/22699 8546.09 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTE MATERIAL ESCENICO CIA REMUE MENAGE A TENERIFE 141/43100/22300 8050.00 -8050.00 0.00 0.00 Boceto y Traslado a la calle Montaje materiales Material externo Catering 132/33800/22699 6620.00 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 19.00 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 Publicación de banner publicitario del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna - Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de la campaña '25 Aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la H 130/33000/22602 1444.50 0.00 0.00 0.00 Servicio de Control de Accesos e información "BIBLIOTECA MUNICIPAL" Servicios a realizar durante el mes de NOVIEMBRE DE 2024 130/33210/22701 459.03 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-031002) MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE TEJINA. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023. 130/33000/21300 813.87 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2023-031001) MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE LA BIBLIOTECA. IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023. 130/33210/21300 813.87 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024026985 Servicio de vídeo e infraestructuras con motivo de las Fiestas de Valle de Guerra 2024 del 3 al 20 de mayo de 2024 Pantalla 3x2 (5 días) Torres elevadoras + truss 3,50 132/33800/20300 0.00 0.00 8292.50 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024026985 Servicio de vídeo e infraestructuras con motivo de las Fiestas de Valle de Guerra 2024 del 3 al 20 de mayo de 2024 Pantalla 3x2 (5 días) Torres elevadoras + truss 3,50 132/33800/20800 0.00 0.00 7607.70 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024026985 Servicio de vídeo e infraestructuras con motivo de las Fiestas de Valle de Guerra 2024 del 3 al 20 de mayo de 2024 Pantalla 3x2 (5 días) Torres elevadoras + truss 3,50 132/33800/22799 15900.20 0.00 0.00 0.00 EXP 25/12840 CONTRATO 24/1186 N/Expte.: 2024001186 • Servicio sanitario para evento “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” en La Plaza del Cristo a celebrar el día 3 de diciembre de 2 150/23100/22701 300.00 0.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LA DINAMIZACION VECINAL, EN EL LBARRIO DE LA VERDELLADA PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE VILLANCICOS EL DIA 18 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO CIUDADANO DE LA VERDELLADA ,sonido e iluminac 101/92400/20300 2140.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/3810 CONTRATO 24/78438 CONTRATO MENOR 78438/24. DINAMIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y ACCIONES A DESARROLLAR PARA EL AREA DE DROGODEPENDENCIAS 2024 FECHA DE EJECUCION: JUEVES, 14 D 153/23170/22799 4333.50 0.00 4333.50 0.00 EXP HIJO 25/14742 CONTRATO 24/90363 PTE RC/AD/ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURA PARA MERCADILLO SOLIDARIO DE VOLUNTARIADO. LUGAR: PLAZA DEL CRISTO. FECHA: 11 Y 12 D 150/23103/22799 15996.50 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/14680 CONTRATO 24/90518 Por la contratación del espectáculo "Navidad con los Grandes" el día 3 de enero de 2025 en la Plaza del Cristo de La Laguna (Plaza de la Navidad) con las actuaci 152/23160/22799 15943.00 0.00 0.00 0.00 Exp. nº 2024046476. ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES FESTIVALES EN LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2024 A LO LARGO DEL 101/92400/22799 15568.50 0.00 0.00 0.00 Cuota anual de la Asociación Red de Ciudades que Caminan, correspondiente a la anualidad 2025 170/13400/48002 2250.00 0.00 0.00 0.00 CERTIFICACIÓN 9 Y ÚLTIMA DICIEMBRE 2024 MEJORA DE FIRME Y ACCESIBILIDAD DE LAS VÍAS ZONA EDUSI: LOTE 2: MEJORA DEL FIRME EDUSI, ZONA CARRETERA CUESTA/TACO, LAS MANTECAS 160/15320/61900 18331.81 0.00 0.00 0.00 PTE RC 2025 ///EXP HIJO 25/12831 CONTRATO 24/1186 N/Expte.: 2024001186 • Servicio sanitario para evento “Encuentro de Mayores” en La Laguna a celebrar el día 16 de Noviembre de 2024 en horario de 150/23110/22799 115.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/12830 CONTRATO 24/1186 N/Expte.: 2024001186 • Servicio sanitario para el día 25 de octubre de 16:00 a 22:00 horas en el Parque el Polvorín con motivo del evento Festival contra la LGT 150/23100/22799 300.00 0.00 0.00 0.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADE 112/93200/22201 105993.29 0.00 0.00 0.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADE 120/92000/22201 7942.88 0.00 0.00 0.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADE 170/13300/22201 47335.71 0.00 0.00 0.00 999998 - ADECUACION A GRADO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA RP-600PG2 - REPETIDOR DUPLEX VISONIC V.R. PACK 3 TAG - PACK DE 3 TAGS DE PROXIMIDAD PACK CANARIO - SISTEMA DE ALARMA BASICO MP-802PG2 - DETECT 160/32000/22701 1258.93 0.00 0.00 0.00 DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSOLIDACION DE LAS RUINAS DE SAN AGUSTIN (95% LIQUIDACIÓN OBRA)) 131/33600/60901 15858.34 0.00 0.00 0.00 EXP 25/35290 CONTRATO 25/33265 Caché del artista Drag Nilo para la celebración del orgullo de San Cristóbal de La Laguna a celebrarse en la plaza del adelantado el día 14 de Junio en horario de 17: 156/23104/22799 8453.00 0.00 0.00 0.00 PROMOCIÓN DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYTO. DE LA LAGUNA DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2025 101/92400/22602 1336.43 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/30854 CONTRATO 24/90811 Producción y dinamización del Mercadillo Solidario de Voluntariado, a celebrar los días 11 y 12 de enero de 2025, en horario de 11:00 a 19:00h el sábado y de 10: 150/23103/22799 16044.65 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 Organización y Coordinación del evento Aguere Rooms Xmas Edition los días 3-4-5 de enero de 2025 en el Hotel Aguere 141/43100/22799 3745.00 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 23.75 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 25.00 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 25.00 0.00 0.00 0.00 DINAMIZACION COMERCIAL EN VALLE DE GUERRA LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 COORDINACION CON COMERCIOS, PREPARACION PREVIA Y DESARROLLO DEL EVENTO DISEÑO DE IMAGEN Y DESARROLLO DE APLICACIONE 141/43100/22799 15889.50 0.00 0.00 0.00 SUMINISTRO DE AGUA 130/33000/22199 25.00 0.00 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-ALTA Y CAMBIO DE CONTADOR CALLE EL CORAL 4- (BARRANQUERA) JUNIO 2024 - CORAL, EL (BARRANQUERA) 4 - municipal - VALLE DE GUERRA 190/17220/22699 463.93 0.00 0.00 0.00 Por la organización y actuación del Grupo Folklórico Los Majuelos en el VIII Encuentro de Navidad Los Majuelos el 21 de diciembre de 2024 101/92400/22799 1500.00 0.00 0.00 0.00 PERIODO DE EJECUCION 21/05 AL 26/05/25. Matricula 8621JCS 26 05 25 KM 87799 FIAT FIORINO 1248 14 PERIODO DE EJECUCION DEL 21 DE MAYO AL 26 DE MAYO VIKING 185 65 R15 88T NFU VALVULA DE 160/45000/21400 630.68 0.00 0.00 0.00 CONTRATO MENOR 2025035395 Transporte de Nissan Trade 2992-BRY desde calle Juana La Blanca hasta taller Viauto en El Mayorazgo. Servicio realizado el día 10/06/2025 desde las 13:00 horas hasta las 13: 132/33800/22300 -61.80 0.00 0.00 0.00 CONTRATO MENOR 2025044302 POR EL SERVICIO DE ALQUILER , INSTALACION MONTAJE Y DESMONTAJE DECRPAS, CASTILLOS HINCHABLES Y BAILE DE LA ESPUMA EN LA PLAZA DE LA VERDELLADA, EN SUS FIESTAS PATRONALES DE 132/33800/20800 -13535.50 0.00 0.00 0.00 Exped: 2025023279 REJA PISCINA 13X50A-30 17X52 JIMTEN MOD. S-260 REF.J40902 192/43120/22199 3.39 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS 2x1 METROS PARA EL ACTO FIESTAS DEL CARMEN EN JOVER, DESDE EL 20 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2025 Tarimas de 2x1 metros Barandas Escalera SERVICIO DE ALQULER DE TARIMAS 132/33800/20300 -33440.66 0.00 0.00 0.00 CONTRATO GASTO MENOR 2025048292 -RC NO ESTA VALIDADO Servicio de transfer de la romería de Chinamada el día 24 de agosto de 2025 en horario de 9:00 a 19:00. Servicio de producción de la romería de 132/33800/22699 3317.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-027925) Caché de la banda las Candelas compuesta por 30 músicos para actuación musical MARCHA DE PROCESIÓN, el 30 de agosto de 2025 en Valle Jiménez, San Cristóbal de la Laguna. 130/33000/22799 800.00 0.00 0.00 0.00 CONTRATO MENOR 2025019672 Gestión de las redes sociales del área de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna (1 de AGOSTO 2025 - 31 de AGOSTO 2025) 132/33800/22602 1248.33 -1248.33 0.00 0.00 CONTRATO MEYOR 2023-072093 SERVICIOS PREVENTIVOS SANITARIOS PARA LOS ACTOS CULTURALES, FESTIVOS Y POPULARES CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. AMBULANCIAS SOPORTE VITAL BÁSIC 132/33800/22701 412.08 0.00 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 28/02/2025-31/03/2025. 132/33800/22100 346.85 0.00 0.00 0.00 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN 132/33800/22100 9.88 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/39545 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion de la entrega de premios del concurso literario en el teatro leal el 156/23103/21300 601.34 0.00 0.00 0.00 EXP 25/42441 CONTRATO 25/18599 Produccion del evento Feria del Voluntariado celebrada el día 26 de abril de 2025, incluido transporte, montaje, desmontaje, 2 personas para la organización y la coo 150/23103/22799 11251.05 0.00 0.00 0.00 EP HIJO 25/50630 CONTRATO 25/42534 Exteriores Escuela de Idiomas (La Verdellada) (La Laguna) - Costa Adeje Costa Adeje - Exteriores Escuela de Idiomas (La Verdellada) (La Laguna) Presupuesto 8 152/23160/22300 566.50 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/23586 Servicio de cuentacuentos desarrollados en CEIPs del municipio de San Cristóbal de La Laguna 151/32000/22799 2700.00 -2700.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/44740 CONTRATO 25/22827 Gestión de desplazamientos de personas invitadas 11 Desplazamientos en avión clase turista desde Madrid - Tenerife Norte - Madrid del 15 al 18 de Mayo 2 Despla 156/23104/22300 5000.00 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 52.50 -52.50 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 106.06 -106.06 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 69.99 -69.99 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 94.54 -94.54 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 90.87 -90.87 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. 160/45000/22199 41.45 -41.45 0.00 0.00 BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 20L 4 BOT BOT.AGUA20L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA11L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA11L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA11L. BONO 11L 4BOT BOT.AGUA 110/93100/22199 317.83 0.00 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 47617/25 (4ª CAJA FIJA AÑO 2025). TRASLADO ALUMNOS DE ANAGA A FINCA ESPAÑA IDA Y VUELTA 150/23102/22300 175.10 0.00 175.10 175.10 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 51.72 0.00 0.00 0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE A: CAMPING PUNTA DEL HIDALGO PRESUPUESTO EQEK1C0569_R00 REVISIÓN DEPÓSITOS ACS 1,00 Revisión y puesta en marcha 190/17220/21200 575.23 0.00 0.00 0.00 ARTÍCULOS PROTOCOLARIOS PARA ENTREGA DEL SR. ALCALDE A LA ASOCIACION DE VECINOS LA MONTAÑA - SAN MATÍAS. 100/91200/22601 351.92 0.00 0.00 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 71099/25 (1ª CAJA FIJA AÑO 2026). COFFEE BREAK PARA ENCUENTRO DE MAYORES DE LAS UNIVERSIDADES DE JAÉN Y LA LAGUNA 20/05/2025 150/23100/22199 231.00 0.00 0.00 0.00 Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Aquaservice 11 L. Consumo de Aquaservice 20 L. Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable 120/92000/22199 420.81 0.00 0.00 0.00 INSPECCIÓN ASCENSORES 120/92000/21200 117.70 0.00 0.00 0.00 N.:002975021_/_Matr.:TF-4869-BU_/_PERIODICAS N.:002975021_/_Matr.:TF-4869-BU_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 57.84 0.00 57.84 0.00 N.:002975233_/_Matr.:8303-JKB_/_PERIODICAS N.:002975233_/_Matr.:8303-JKB_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 51.44 0.00 51.44 0.00 N.:002975251_/_Matr.:9072-JKD_/_PERIODICAS N.:002975251_/_Matr.:9072-JKD_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 51.44 0.00 51.44 0.00 N.:002975716_/_Matr.:3255-KFW_/_PERIODICAS N.:002975716_/_Matr.:3255-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 25.62 0.00 25.62 0.00 N.:002975797_/_Matr.:3249-KFW_/_PERIODICAS N.:002975797_/_Matr.:3249-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 25.62 0.00 25.62 0.00 N.:002975803_/_Matr.:3250-KFW_/_PERIODICAS N.:002975803_/_Matr.:3250-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 25.62 0.00 25.62 0.00 N.:002975820_/_Matr.:3254-KFW_/_PERIODICAS N.:002975820_/_Matr.:3254-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 25.62 0.00 25.62 0.00 N.:002975829_/_Matr.:3260-KFW_/_PERIODICAS N.:002975829_/_Matr.:3260-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 25.62 0.00 25.62 0.00 N.:002975830_/_Matr.:3252-KFW_/_PERIODICAS N.:002975830_/_Matr.:3252-KFW_/_EMISIONES TASAS 170/13200/21400 25.62 0.00 25.62 0.00 EXPTE. CAJA FIJA 71099/25 (1ª CAJA FIJA AÑO 2026). Suministro e instalación Alarma Cabina AKO5404C 150/23100/21200 283.55 0.00 283.55 283.55 EXPTE. CAJA FIJA 71099/25 (1ª CAJA FIJA AÑO 2026). Reparación indicador de posición Suministro e instalación Alarma Cabina AKO5404C Eliminación y tratamiento de elementos con oxidación 150/23100/21200 797.15 0.00 797.15 797.15 EXPTE. CAJA FIJA 71099/25 (1ª CAJA FIJA AÑO 2026). SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL GSM Y BATERÍA INSTALACIÓN Y REPROGRAMACIÓN 150/23100/21200 1369.60 0.00 1369.60 1369.60 CORONA Nº5 - FALLECIDO: FRANCISCO GONZALEZ ENTREGA: MEMORA SALA 1 100/91200/22601 90.00 0.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDO: ANTONIO HERNANDEZ - GUAMASA 100/91200/22601 90.00 0.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDA: GUACIMARA PALMERO VALENCIA 100/91200/22601 90.00 0.00 0.00 0.00 CORONA Nº5- FALLECIDO: EUSEBIO - SERVISA 100/91200/22601 90.00 0.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDO: ANTONIO LOPEZ - MEMORA SALA 3 100/91200/22601 90.00 0.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDA: ELENA DELGADO - CRIPTA ARICO NUEVO 100/91200/22601 190.01 0.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDO: SALVADOR BARTOLOME - SERVISA SALA 7 100/91200/22601 90.00 0.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - Fallecida: Águeda Álvarez González 100/91200/22601 90.00 0.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDO: HECTOR PALMERO - ENTREGA: TANATORIO MEMORA 100/91200/22601 90.00 0.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDO: JOSE LUIS LOPEZ ENTREGA: LA PUNTA DEL HIDALGO 100/91200/22601 95.01 0.00 0.00 0.00 CORNA Nº7 - FALLECIDO: OBISPO BERNARDO ALVAREZ 100/91200/22601 219.99 0.00 0.00 0.00 CORONA LAUREL - ENTREGA CEMENTERIO SAN JOSÉ 100/91200/22601 110.00 0.00 0.00 0.00 CORONA Nº5 - FALLECIDA: CARMEN ROSA ALBERTO 100/91200/22601 90.00 0.00 0.00 0.00 Spray MK-4 defensa personal, entregado el 12 de mayo del 2025 170/13200/22104 5992.00 0.00 5992.00 5992.00 Grillete TCH entregado el 15 de mayo del 2025 Funda de piel para grillete TCH, entregado el 15 de mayo del 2025 170/13200/22104 3993.24 0.00 3993.24 3993.24 (EXP.CONTRATO 2025-004115) FACTURA RECTIFICATIVA DE LA FACTURA Nº 000839 Servicio de Control de Accesos e Información "BIBLIOTECA MUNICIPAL" Servicios a realizar durante el mes de OCTUBRE DE 2025 130/33000/22699 5872.59 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENRO 2025037784 Suministro de carpas 3x3 sublimadas con diseño de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (según desglose adjunto) 132/33800/20800 14975.80 0.00 0.00 0.00 Exped: 2025054884 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE A: "SERVICIO DE SOCORRISMO", BAJAMAR EXPTE. 2025-054884 PRESUPUESTO EQEK1C0426_R00 SUSTITUCI 190/17220/62300 2783.63 0.00 2783.63 0.00 EXPTE. FACTURA 68133/25. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2025/04-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 16720.86 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024026449 (IMPUTAR 2026) servicio de escenario, sonido e iluminación, actuación de la orquesta Sonora Olympia, el grupo Nueva Latina y el grupo la Calle el 17 de agosto de 2024 y 132/33800/20300 0.00 0.00 10700.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024026449 (IMPUTAR 2026) servicio de escenario, sonido e iluminación, actuación de la orquesta Sonora Olympia, el grupo Nueva Latina y el grupo la Calle el 17 de agosto de 2024 y 132/33800/22799 14980.00 0.00 4280.00 0.00 SERVICIO DE SONIDO PARA EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024 EN SAN LAZARO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS, SONORIZACION DE PARRANDAS 132/33800/22699 2675.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2024079403 -PARA IMPUTAR EN 2026 cache por actuacion del grupo la calle para evento cultural en los andenes el 2 de noviembre del 2024 132/33800/22799 1070.00 0.00 1070.00 1070.00 FACTURA RESUMEN 192/43120/22100 10448.04 0.00 0.00 0.00 Exped: 2025062380 F:17/11/25 - N.A:0000082885 JARD. PERALOS 42X14X12 CM. JARD. PLASTICO GRIS 32.5X8X7.5 CM CAMBIAR JARDINERA CEM.SAN LUIS EDUARDO PUERTAS ROJAS 195/16400/63500 110.00 0.00 0.00 0.00 Retirada de Adhesivos LM en taxis con limpieza y pulido. Fecha finalización prestación de los servicios: 31.10.2025 Fabricación de adhesivos específicos con LM de cada taxi, en vinilo de corte especi 170/13400/22602 2512.15 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DE SONIDO Y SERVICO TECNICO - " A RAIZ ", DÍA 24 DE MAYO BARRIO NUEVO ALQUILER DE SONIDO Y SERVICO TECNICO - FESTIVAL DE TUNAS DÍA 24 DE MAYO, PLAZA DE LA CATEDRAL ALQUILER DE SONIDO Y SERV 130/33000/22699 11181.50 0.00 0.00 0.00 SERVICIO BMW 4110LDZ FECHA SERVICIO 25/03/2025 170/13200/21400 46.42 0.00 0.00 0.00 SERVICIO BMW 4086LDZ FECHA SERVICIO 22/04/2025 170/13200/21400 1176.87 0.00 0.00 0.00 SERVICIO BMW 1204DMT FECHA SERVICIO 23/04/2025 170/13200/21400 215.10 0.00 0.00 0.00 SERVICIO BMW TF8926BK FECHA SERVICIO 14/05/2025 170/13200/21400 1251.56 0.00 0.00 0.00 SERVICIO BMW 0214LMZ FECHA SERVICIO 16/05/2025 170/13200/21400 245.67 0.00 0.00 0.00 SERVICIO BMW 0186LMZ FECHA SERVICIO 20/05/2025 170/13200/21400 203.70 0.00 0.00 0.00 SERVICIO BMW 4098LDZ FECHA SERVICIO 22/05/2025 170/13200/21400 81.74 0.00 0.00 0.00 SERVICIO BMW 0183LMZ FECHA SERVICIO 28/05/2025 170/13200/21400 81.74 0.00 0.00 0.00 SERVICIO BMW 3254KFW FECHA SERVICIO 29/05/2025 170/13200/21400 81.74 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento vehículos de Seguridad Ciudadana, lote 2 Motocicletas, mes de noviembre: albaran nº 9036693-1222DMT; albaran nº9036737-0183LMZ; albaran nº9036769-0212LMZ; albaran nº9036770-1251DMT; alba 170/13200/21400 4784.67 0.00 0.00 0.00 RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0176) RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M0895) RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP PRO M401DNE (M1040) RENTING MENSUAL NOVI 112/93201/20600 312.18 0.00 0.00 0.00 RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP LASERJET PRO M401DN (M0281) RECAUDACIÓN RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA BROTHER MFC L2710DW (M1647) RENTING MENSUAL NOVIEMBRE IMPRESORA HP LASERJET PRO M40 110/93401/20600 156.09 0.00 0.00 0.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 112/93200/22201 12738.90 0.00 12738.90 0.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 120/92000/22201 5515.59 0.00 5515.59 0.00 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D2(RESTO) G-1 Carta Certificada ES 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD 170/13300/22201 12772.14 0.00 12772.14 0.00 Hoja Adicional Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip con Trepado imp y pleg MULTAS Prod Trip Trepado imp y pleg TRIBUTOS 112/93200/22201 326.61 0.00 326.61 0.00 Hoja Adicional Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip con Trepado imp y pleg MULTAS Prod Trip Trepado imp y pleg TRIBUTOS 170/13300/22201 314.58 0.00 314.58 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 90.87 0.00 0.00 0.00 BOT.AGUA20L. REC.ENV.20L. TIRAS VASOS CARTON (100 VASOS) 160/45000/22199 133.68 0.00 0.00 0.00 Exped: 2025073173 EL CORAZON DEL MERCADO MUNICIPAL - del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2025 - N/Expte.: 2025006161 192/43120/22602 2966.04 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DESDE 01 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 120/92500/20200 2247.00 0.00 2247.00 2247.00 (EXP.CONTRATO 2025-067538) Servicio de diseño, maquetación e impresión de 300 unidades del libro "Historia de los jardines públicos de San Cristóbal de La Laguna (2º ed)" con fecha de entrega 15 de di 131/33600/22001 10594.61 0.00 10594.61 10594.61 Producción de camisetas con imagen del Área de Turismo de La Laguna, para el evento de Turismo de caravanas a celebrar en La Laguna el 18 de septiembre de 2025 Camisetas básicas azul royal marcado de 180/43200/22602 1382.44 0.00 1382.44 1382.44 COBERTURA DE EVENTOS PRESENCIALES / PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD EN REDES SOCIALES / BOLSA DE HORAS EXTRAS (DEL 29 DE MAYO AL 29 DE NOVIEMBRE) 180/43200/22602 2791.30 0.00 2791.30 2791.30 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y PENSION COMPLETA PARA 6 PERSONAS LAS NOCHES DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE SU ACTUACION DURANTE LA NOCHE EN BLANCO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025 (GRUPO NACHO VILAR) 141/43100/22799 1343.99 0.00 1343.99 1343.99 ÁREA TURISMO Detalle de los Servicios Cobertura informativa en FITUR 2025 Producción y emisión de 2 entrevistas. -Emisión de 150 pases de spots publicitarios durante los días previos y la 180/43200/22602 2140.00 0.00 2140.00 2140.00 VIÑA NORTE ROSADO AFRUTADO MARBA TINTO TRADICIONAL VIÑA EL DRAGO MARMAJUELO SECO VIÑA NORTE MACERACION CARBONICA AZAFATAS EVENTO DE NAVIDAD REALIZADO EL SABADO 20 DE DICIEMBRE, VALLE DE GUERRA AC 140/41000/22602 3451.05 0.00 3451.05 3451.05 EXPTE. FACTURA 75311/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 40457/25. Excursiones en barco, traslado de participantes, seguro - PROYECTO INCLUSIVO "BALLENAS CALDERÓN" 150/23120/22799 2995.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 75398/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 30372/25. SERVICIO FUNERARIO Dº DOMINGO PLASENCIA PERERA (FECHA FALLECIMIENTO 19/12/2025) 150/23101/22799 1031.61 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/75483 CONTRATRO 24/1196 REVISIÓN DE OFICIO ???? SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE DICIEMBRE 2024. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 156/23104/22700 346.68 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/75533 CONTRATO 24/1911 REVISIÓN DE OFICIO????SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE DICIEMBRE 2024. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 150/23101/22700 346.68 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/75533 CONTRATO 24/1911 REVISIÓN DE OFICIO????SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE DICIEMBRE 2024. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 156/23104/22700 0.00 -346.68 0.00 0.00 Exped: 2025042579 EMISION EN DIRECTO DEL ENCENDIDO DE NAVIDAD EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 CON ENTREVISTAS A LOS RESPONSABLES MUNICIPALES Y REDIFUSION DEL EVENTO EN LA CADENA AHORA TV 190/16500/22602 4815.00 0.00 4815.00 4815.00 Exped: 2025055704 Servicio de Publicidad en marquesinas, paradas de tranvía y guaguas del 01 de Noviembre al 23 de Diciembre 2025. Impresión de backlight tamaño 120 cm ancho x 175 cm alto para instal 192/43120/22602 15734.74 0.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL STEREOGROOVE DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2022 EN PUNTA HIDALGO 132/33800/22699 1310.75 0.00 0.00 0.00 CACHET DE "TRÍO UCANCA" EL DÍA 6 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA (TENERIFE) EN EL TEATRO LEAL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO. 132/33800/22699 2354.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN DE LA ROMERÍA DE LAS CARBONERAS EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2025 132/33800/22699 4922.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de pantalla led e iluminacion necesario para la realizacion de las fiestas de san benito de abad en el teatro leal los dias 5,6 de julio 2025 Eleccion de las Romera Mayor de las 132/33800/22699 9998.08 0.00 0.00 0.00 ACTUACION DE HUMOR DE CHANO Y CARMEN ROSA EN LAS CARBONERAS EL DIA 27/06/2025 132/33800/22699 2996.00 0.00 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de para Fiestas de San Benito. Fecha: Fiestas de San Benito, 13 de julio 2025 Desmontaje: 14 de julio de 2025 Localización: San Benito, La Laguna Trans 132/33800/22699 3424.00 0.00 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para evento Fiestas San Benito Fecha:11, 12 y 13 de julio de 2025 Localización: San Benito Escenario stage móvil con tec 132/33800/22699 8346.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion necesario para la realizacion de la actuacion de Andares isleños de la ofrenda a san benito en san cristobal de la laguna el dia 10 de julio 2025 Sistema 132/33800/22699 2152.84 0.00 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura para fiestas de El Ortigal. Fecha: del 25 al 27 de julio de 2025 Localización: El Ortigal Carpa plegable 5x5 mt negra con cortinas y 132/33800/22699 1498.00 0.00 0.00 0.00 Actividades Infantiles para los barrios de la laguna en San Benito los dias 5/7/25 y el 12/7/25 Actividades Infantiles para los barrios de la laguna en el Ortigal para el día 27/7/25 132/33800/22699 2204.20 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 45326/25 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2025/02-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 16009.21 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminación con montaje, desmontaje y servicio técnico los días 26 y 27 de julio de 2025 en las fiestas de San Luis Gonzaga y en el Baile de Magos de San Lázaro 132/33800/22699 5874.30 0.00 0.00 0.00 SOBRETARIMA 8X2 A 0,40 ESCALERA TARIMA DJS 2X1 0,90 ESCENARIO MOVIL 10X6 (DURANTE 15 DIAS) ESCENARIO 31/07/24 PUENTE FRONTAL FANTEK 12X8 DURANTE 15 DIAS CARPA BLANCA CON PAREDES DISTRIBUIDOR 6 132/33800/22699 15159.23 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FINCA ESPAÑA DEL 24 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2025 EN LA PLAZA DE FINCA ESPAÑA Carpa techo escenario de 10x5 Servicio de montaje y desmontaj 132/33800/22699 3242.10 0.00 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para evento "Día de Canarias" Fecha: 30 de mayo de 2025 Localización: Plaza del Adelantado Carpa 3x3 mt blanca con corti 132/33800/22699 7201.10 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 57117/25. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2025/03-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 16046.48 0.00 0.00 0.00 PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL E INSTALACIÓN Y MN 190/16500/22699 262314.91 0.00 0.00 0.00 PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL E INSTALACIÓN Y MN 190/16500/22799 0.00 -262314.91 0.00 0.00 Proyecto Adaptación de la carroza de los M&M , con añadido de peanas recubiertas en fibra para las figuras, y restructuración de los elementos decorativos.05.01.2023 132/33800/22699 14969.89 0.00 0.00 0.00 Colocación de elementos de iluminación, material iluminación, focos, leds y embellecedores de resina para los diferentes módulos de atrezzo decorativo de iluminación encastrada en piezas en plataform 132/33800/22699 15585.82 0.00 0.00 0.00 (sin crédito en doc cont)Servicio de Control de Accesos e información "BIBLIOTECA MUNICIPAL" Servicios a realizar durante el mes de SEPTIEMBRE DE 2025 130/33210/22701 2375.40 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS DE FUEGOS ARTICIALES DE CLASE 3 QUE SE DIPARARON LOS DIAS 13, 14 Y 21 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2025 132/33800/22699 9330.40 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 60589/25 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 60765/25. Factura correspondiente al mes de Septiembre 2025 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Labor 150/23101/22699 273599.55 -273599.55 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 60598/25 RELACIONADO REVISIÓN OFICIO 60766/25. Factura correspondiente al mes de Agosto 2025 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborables 150/23101/22699 260862.50 -260862.50 0.00 0.00 LAIKA, Pastor Belga Malinoi 982000210184020 REVISION Y VACUNACION ANUAL CANINA ANALISIS DIROFILARIAS PREVENTIVO ANUAL DE FILARIAS TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO EXTERNO T 170/13200/22699 216.75 0.00 0.00 0.00 ALIMENTACIÓN. El material se ha suministrado el 20/10/2025 LENDA POLLO ADULTO 20KG WALLITZER ACEITE DE SALMON PURO 1000 ML ANIBIO CONDROPROTECTOR ANTICOX-HD CLASSIC (140 CAPSULAS) LENDA XTREME 20K 170/13200/22113 457.00 0.00 0.00 0.00 EQUIPAMIENTO. El material se ha suministrado el 20/10/2025 JULIUS MORDEDOR TELA FRANCESA 25X7 2 ASAS JULIUS MORDEDOR TELA FRANCESA 30X7 2 ASAS JULIUS MORDEDOR TELA FRANCESA 45X7 2 ASAS JULIUS PELO 170/13200/22699 783.00 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-053962) SERVICIO DE 800 DULCES CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DESFILE CABALLITOS QUE SE CELEBRA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA 130/33000/22105 1038.24 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2024085660 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADORES DE FIESTAS CORRESPONDIENTES A:1.EL PICO LA TEJINA DEL 132/33800/22101 2353.26 0.00 0.00 0.00 CACHE DE LA ASOCIACION TAMBORES Y CHACARAS UMBRES GOMERAS POR LA ACTUACION EN EL FESTIVAL 8 ISLAS CELEBRADO EL 12 DE JULIO DE 2025 EN EL BARRIO LAGUNERO DE SAN BENITO 132/33800/22699 500.00 0.00 0.00 0.00 Exped: 2025058951 HONORARIOS HITO 1 (ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 20%) DEL SERVICIO: "REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE HORNO CREMATORIO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN LUIS". EXP. 2025014454 . 195/16400/22706 2568.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS PRESTADOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD SEGÚN CONTRATO 160/32000/22701 1750.00 0.00 0.00 0.00 Exped: 20205064962 (A38285961) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO-2025/10-OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 JARDINES 190/17100/22101 27836.85 0.00 27836.85 27836.85 EXPTE. FACTURA 65525/25 RELACIONADO REVISIÓN OFICIO 65528/25. Factura correspondiente al mes de Octubre 2025 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborables 150/23101/22699 301280.26 -301280.26 0.00 0.00 SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LOS DIFERENTES ACTOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE VALLE DE GUERRA-LA LAGUNA 2024-2025: Día 21 de diciembre 2023: Sonido e iluminación blanca para Concierto de Navidad por 132/33800/22699 6291.60 0.00 0.00 0.00 Arrendamiento de terreno en Guamasa con caseta y torrreon de comunicaciones de la Policia Local durante el periodo comprendido desde el 01102024 hasta el 31122024 170/13200/20000 488.73 0.00 0.00 0.00 SELLO AUTOMATICO COLOP Q43 REF: MANUEL DE LA ROSA HERNÁNDEZ-ENCARGADO DE FIESTAS NEGOCIADO DE FIESTAS FECHA DE ENTREGA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 132/33800/22699 80.25 0.00 0.00 0.00 CAJA DE PAPEL DE REGALO KRAF, MOTIVOS INFANTILES X 50 PORTAROLLO DE SOBREMESA CINTA ADHESIVA DE 66 X 19 APARATOS PARA CINTA DE EMBALAR PAQUETES DE CINTA DE EMBALAR 132 X 50 CAJAS DE CARTON A4 C 132/33800/22699 2647.82 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS DE 3x3 METROS PARA EL EVENTO PLAZA DE LA NAVIDAD, DESDE EL 23 DE DICIEMBRE HASTA EL 6 ENERO. -------------------------------- Carpa de 3x3 metros con paredes y accesor 132/33800/22699 3852.00 0.00 0.00 0.00 ALQUILER DE VESTUARIO LUXE, PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS EL DÍA 3 DE ENERO DE 2025 EN SAN BARTOLOMÉ DE GENETO Y EL DÍA 4 DE ENERO DE 2025 EN FINCA ESPAÑA 132/33800/22699 8806.10 0.00 0.00 0.00 Contratación de actuación de la Orquesta Dorada Band el día 31 de diciembre de 2024, con motivo de la Fiesta de Fin de Año. 132/33800/22699 8999.99 0.00 0.00 0.00 Por la contratación de la Orquesta Relieve para la fiesta de Fin de Año a celebrar el 31 de diciembre de 2024 en la plaza del Tranvía de la Cuesta. 132/33800/22699 14412.90 0.00 0.00 0.00 Transporte de grupo elctrógeno desde Los Badíos hasta plaza de Punta del Hidalgo. 132/33800/22699 123.60 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS REALIZADOS DE TRASLADO DE CONTENEDOR PARA EL MONTAJE DEL AUTO DE REYES DE TEJINA DESDE LOS BALDIOS HASTA TEJINA SERVICIOS REALIZADOS DE TRASLADO DE CONTENEDOR PARA EL MONTAJE DEL AUTO DE R 132/33800/22699 2589.40 0.00 0.00 0.00 REGIDURÍA PARA LA CABALGATA DE SUS MAJESTADES DE LOS REYES MAGOS EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 2025 EL DÍA 5 DE ENERO EN HORARIO DE 15:00 A 23:00 HORAS Y CACHÉ DE ZANCUDOS, BICIS Y MALABARISTAS DE CIR 132/33800/22699 15943.00 0.00 0.00 0.00 Actuación de Parranda Los Muchachos el día 10 de noviembre de 2024, en la plaza de San Diego (La Laguna-Tenerife), con motivo de las fiestas de San Diego del año 2024 132/33800/22699 1452.29 0.00 0.00 0.00 Servicio de redacción e implantación de plan de seguridad para para la realización de los actos conmemorativos del 25 aniversario de La Laguna Patrimonio de La Humanidad. Incluidos en memoria de 130/33000/22701 856.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE REYES MAGOS EL DÍA 5 DE ENERO DE 2025 Moqueta ferial roja (30 mts. lineales) Plaza de la Concepción Moqueta ferial roja (24 mts. line 132/33800/22699 2170.44 0.00 0.00 0.00 CASTILLOS HINCHABLES. CAMPAÑA NAVIDAD EN PLAZA DE JUAN. ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 03-01-2025 PINTACARAS. CAMPAÑA NAVIDAD EN PLAZA DE SAN JUAN. ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 03-01-2025 PAJE REAL CON BU 132/33800/22699 1717.35 0.00 0.00 0.00 Transportar Fiat Punto 2983-CZY desde Depósito Municipal de La Laguna en Camino la Villa, hasta taller Ireauto 200 en El Mayorazgo. 132/33800/22699 51.50 0.00 0.00 0.00 ACTUACION 26/10/24 - FIESTAS SAN DIEGO 2024 - LA LAGUNA 132/33800/22699 3852.00 0.00 0.00 0.00 Alquiler de material para la iluminación de las Carrozas para la Cabalgara de Reyes 2025 en La Laguna el 05 de enero de 2025 CARROZA CASA DE LAS GALLETAS Cabezas móviles Focos par fijios CARROZA M 132/33800/22699 4825.70 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO BÁSICO DEL ASCENSOR DEL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO del 01/01/2025 al 31/01/2025 130/33000/21200 89.88 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO BÁSICO DEL ASCENSOR Y MONTACARGA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS del 01/01/2025 al 31/01/2025 130/33210/21200 96.57 0.00 0.00 0.00 Transporte de Toyota Corolla 5877-DRL desde Bajamar hasta taller El Paso 2000 en San Lázaro. 132/33800/22699 72.10 0.00 0.00 0.00 TFN-LPA LPA-TFN TFN-LPA LPA-TFN FACTURA 2211 160/45000/22799 100.14 0.00 0.00 0.00 REGIDURIA PARA EL RECIBIMIENTO DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS EN LA TORRE DE LA CONCEPCION DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA2025 EL DIA 5 DE ENERO PERSONAJES INFANTILES MICKEY MINNIE Y PLUTO PARA EL R 132/33800/22699 7490.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACION DEL GRUPO LA CALLE CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO EN LA PLAZA DE VALLE GUERRA Y PLAZA DE TEJINA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON MOTIVO DEL FIN DE AÑO SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA SO 132/33800/22699 15408.00 0.00 0.00 0.00 MULTIRRIESGO EMPRESA XXI Póliza 31701034 Periodo de cobertura: del 01-01-2025 al 01-01-2026 ACTIVIDAD ALMACÉN DEPÓSITO, GUARDAMUEBLES 130/33000/22400 2037.07 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 16126/25 (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/06-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 15501.18 0.00 0.00 0.00 Contratación del grupo canario SOUL SANET en concierto el día 5 de enero de 2025 en el evento NOCHE DE REYES NOVENTERA en la Plaza de la Navidad (Plaza del Cristo). 132/33800/22699 4815.00 0.00 0.00 0.00 Cuota cuarto trimestre del 2024 160/32000/22701 3481.89 -3481.89 0.00 0.00 Caché artístico por el espectáculo PURETAS PARTY a celebrado el 5 de enero de 2025 en la Plaza de la Navidad (Plaza del Cristo) con motivo del concierto Noche de Reyes Noventera 132/33800/22699 5082.50 0.00 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL DÍA 29 DE MARZO DE 2025, CON MOTIVO DEL CARNAVAL EN VALLE GUERRA EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA DE LA ORQUESTA KDTS. DETALLAMOS: - ORQUESTA KDTS 132/33800/22699 1605.00 0.00 0.00 0.00 FESTIVAL FLAMENCO ROMI 2025 - PUBLICIDAD 6 MUPIS PARADA TRANVÍA. Del 11 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025 132/33800/22699 1605.00 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR ACTUACION DE LA ORQUESTA TEJINA EN EL CARNAVAL DE BAJAMAR EL DIA 15 DE MARZO 2025 132/33800/22699 3103.00 0.00 0.00 0.00 *DIA 13 ABRIL 2025/*SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LA "CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS"EN LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE4 132/33800/22699 1337.50 0.00 0.00 0.00 --CONCEJALÍA DE FIESTAS-- Semana Santa 2025 San Cristobal de La Laguna Retransmisión en Directo de la Procesión del Encuentro el 15/04/2025 en La Cuesta Emisión en Directo de la Procesión + 8 Redif 132/33800/22699 5350.00 0.00 0.00 0.00 DISEÑO DEL CARTEL DE LAS FIESTAS Y ROMERIA REGIONAL DE SAN BENITO ABAB, LA LAGUNA2025 132/33800/22699 642.00 0.00 0.00 0.00 POR PATROCINIO PUBLICITARIO EVENTO LA LAGUNA BURGER FEST CANARIAS 2025 DEL 24 AL 27 DE ABRIL DE 2025 EN LA PLAZA DEL CRISTO 132/33800/22699 14983.96 0.00 0.00 0.00 Mecanizacion de dir impr y AR TRIBUTOS Prod Trip con trep imp y pleg TRIBUTOS Prod Trip trep imp y pleg RECAUDACION 112/93200/22201 11023.41 0.00 0.00 0.00 Servicio de realización de streaming el 18 de abril de 2025 a las 04:00 en la Plaza del Cristo de La Laguna con motivo de la Semana Santa de La Laguna. 132/33800/22699 10967.50 0.00 0.00 0.00 CACHE POR LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO CANTAR CONTAR EL 9 DE MAYO DE 2025 EN LAS FIESTAS DE SAN MATIAS 132/33800/22699 1712.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 29836/25. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2025/01-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 15373.64 0.00 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS DE LA ORQUESTA KDT'S EL DÍA 17 DE MAYO DE 2025 EN VALLE GUERRA EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUAN ( TENERIFE) CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO. 132/33800/22699 1712.00 0.00 0.00 0.00 ACTIVIDADES 11 ANIVERSARIO DE BEBECUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA. 11 DE MAYO DE 2025. 130/33210/22799 6099.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACION DE HUMOR DE CHANO Y CARMEN ROSA EN LAS MERCEDES EL DÍA 16/05/2025 132/33800/22699 2996.00 0.00 0.00 0.00 *CACHÉ DE LA ORQUESTA MENCEY BAND,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN" EL 24 MAYO 2025,EN PUNTA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22699 1444.50 0.00 0.00 0.00 MONTAJE AUDIOVISUAL PARA PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE EN EL BARRIO DE SAN MATIAS EL DIA 12-05-2025 CON LA DE LA PELICULA "LA SIRENITA" DERECHOS DE EXHIBICION DE LA MISMA, SEGURO DE RESPONSABILIDA 132/33800/22699 588.50 0.00 0.00 0.00 *CACHÉ ACTUACIÓN DE ORQUESTA MENCEY BAND, EN LAS "FIESTAS DEL DIA DE CANARIAS, EN LA VERDELLADA"EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EL 30 DE MAYO 2025. 132/33800/22699 1444.50 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION II BAILE DE MAGOS DE SAN MATIAS EN LA PLAZA DOMINGO CUBAS EL DIA 31-05-2025 - P.A.DE SONIDO SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION II BAILE DE MAGOS DE SAN MATIAS EN LA PLA 132/33800/22699 2022.30 0.00 0.00 0.00 castillos hinchables y talleres infantiles por las fiestas de los barrios de la laguna por el día de canarias día 30 de mayo de 2025 132/33800/22699 1712.00 0.00 0.00 0.00 GALA DE ROMERA INFANTIL EN GUAMASA EL DIA 31 DE MAYO - CASTILLO HINCHABLE ESPECTACULO- RISAS CANARIAS 132/33800/22699 973.70 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ACOMODACIÓN Y VALIDACIÓN PARA "BAILE DE MAGOS DE SAN BENITO" EL DÍA 12 DE JULIO DE 2024, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO ABAD, EN EL RECINTO DE LA PLAZA DE LA CONCEPCION Pack seña 132/33800/22699 15880.30 0.00 0.00 0.00 Caché por actuación del grupo Atenia el día 17 de mayo de 2025 para la Fiesta de Las Mercedes 132/33800/22699 695.50 0.00 0.00 0.00 *SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO Y AUDIOVISUAL CON SERVICIO TÉCNICO,PARA LAS "FIESTAS DEL BARRIO DEL ROCIO" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, LOS DÍAS 16,20 Y 21 JUNIO 2025. *DIA 16 JUNI 132/33800/22699 5885.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler y picado de brezo con máquina biotrituradora forestal profesional en la jornanda del día 21/06/2025. 132/33800/22699 8356.70 0.00 0.00 0.00 m³ Poda, acopio, transporte y suministro de dátiles de Phoenix canariensis. m³ Transporte, suministro en nave, carga en camión y colocación posterior a pie de calle de astillado de madera de monte a 132/33800/22699 9191.30 0.00 0.00 0.00 Bolsas de areta de brezo tostada previamente preparada mediante corte, cernido y limpieza de brezo. 132/33800/22699 2533.76 0.00 0.00 0.00 CACHE POR LA REALIZACION DE LOS CURSOS DE TEATRO MUSICAL "HAZ MAGIA EN EL ESCENARIO" IMPARTIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LOS CENTROS CIUDADANOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 101/92400/22799 3566.66 0.00 3566.66 3566.66 PROYECTO "RONDA TU CENTRO", LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE, CON GRUPOS FOLKLORICOS RONDANDO LOS BARRIOS: LA CANDELARIA, LA CUESTA, EL COROMOTO, TACO, CASCO, FINALIZANDO LOS RECORRIDOS EN LOS CENTROS CI 101/92400/22799 8560.00 0.00 8560.00 8560.00 SERVICIO BMW 0193LMZ FECHA SERVICIO 27/05/2025 170/13200/21400 81.74 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 4270/25. (A38285961) AGUA-CUOTA SERV. BONIFICADOS-CUOTA SERV. BONIFICADOS-2024/05-OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - OBISPO REY REDONDO 1 BONIF.S.S. 150/23101/47200 15633.54 0.00 0.00 0.00 (EXP. CONTRATO 2024-046106) Servicio de sonorización para el ALUMBRADO NAVIDEÑO 2024 27.11.24 - La Cuesta y Taco 26.11.24 - Valle Guerra y Tejina 29.11.24 - Punta Hidalgo y Bajamar 130/33000/20300 3648.70 0.00 0.00 0.00 ETAPA 3 (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025) POSTPRODUCCION TALLERES DE CINE DOCUMENTAL EN BARRIOS LAGUNEROS (PUNTA DEL HIDALGO, LA VERDELLADA Y EL COROMOTO) 101/92400/22799 4100.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/61118 Por los servicios prestados en el proyecto “Desde el corazón de Eguerew”, que se llevó a cabo en los centros educativos del municipio de La Laguna, del 5 al 25 de no 151/32000/22799 3500.00 0.00 3500.00 0.00 EXP HIJO 25/38745 CONTRATO 25/26963 FACTURA RECTIFICATIVA: Taller de Senderismo Temático Día de Canarias / Teide 2025 a celebrar entre el 25 y el 30 de mayo de 2025 151/32000/22609 14758.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 2025068791 PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL "NO ESTÁS LOCA" EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE EN MULTICINES ALCAMPO. ACTIVIDAD DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL 25N. 156/23103/22799 1048.60 0.00 1048.60 1048.60 Contratación de la actuación de "Olympics", de Nacho Vilar Producciones & Yllana, en el desarrollo de los actos con motivo del 25º Aniversario de la Declaración de San Cristóbal de La Laguna como Ciud 100/91200/22609 6100.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70913/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES AGOSTO 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES AGOSTO 2025 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORE 150/23111/22799 22949.26 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 70914/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES SEPTIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES SEPTIEMBRE 2025 TALLERES DE DINAMIZACIO 150/23111/22799 21993.05 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/68786 OTROS - MATERIAL Y 3 HORAS DE SERVICIO DE 14 MONITORES 151/32000/22799 2933.38 0.00 2933.38 2933.38 EXP HJO 25/771176 CONTRATO 25/65935 CAMPAÑA BULLYNG - CONCEJALÍA DE EDUACIÓN Realización de una campaña en diferentes formatos para la concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Laguna en contra 151/32000/22602 15996.50 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71202/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59203/25. Comedor Padre Anchieta (del 21 al 30 ambos inclusive) 150/23141/22105 1444.80 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71537/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 25428/25. MONITORES Y AUXILIARES LUCHA DEL GARROTE ADAPTADA (meses Julio y Septiembre 2025) TROFEOS, TRANSPORTES, CAMISETAS, ROLLUP, CARTELERIA (me 150/23120/22799 7100.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/43867 Servicio de diseño gráfico, copywriting y coberturas de eventos en formato reel vinculados al área de mujer para publicar en las redes sociales de la Concejalía de 156/23104/22602 4575.32 0.00 4575.32 4575.32 (EXP.CONTRATO 2025-070599) SERVICIO DE VINILADO DEL VEHÍCULO MARCA SKODA MATRICULA 1680CXV el 4 de diciembre de 2025. 130/33000/22602 283.39 0.00 283.39 283.39 EXP PHIJO 25/72253 CONTRATO 25/48193 Contrato menor denominado “Ejecución de las XV Jornadas de Educación. “Dónde hay escuela, florece la diversidad: la educación LGBTI+ arraiga más allá de las gra 156/23104/22606 9000.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Y TÉCNICA DE CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA LAGUNA — 25.º ANIVERSARIO CIUDADES PATRIMONIO, 4 DE DICIEMBRE, TEATRO LEAL: HONORARIOS ARTÍSTICOS Y ENSAYOS DE MÚSICOS, SOLISTAS, COR 100/91200/22609 160500.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/72658 CONTRATO 25/3128 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 150/23103/21300 1524.75 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/72796 CONTRATO 25/65142 Proyecto "Estamos Juntas", con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2025. -Coordinación, producción y programación de 150/23104/22799 10276.79 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/72867 CONTRATO 25/67338 Realización de 27 talleres sobe prevención de la violencia y cultura por la paz, del 24 al 25 de noviembre de 2025 151/32000/22799 7490.07 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/72911 CONTRATO 25/68364 EDICIOM CARTA DE LOS REYES MAGOS CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DE NAVIDAD EN LOS COLEGIOS PUBLICOS DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA TAMAÑO ABIERTO DINA4 CORONAS REYES 151/32000/22602 6869.40 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/70377 Infraestructura técnica para la realización del podcast en diciembre de 2025 Carpa de 3 × 3 Carpa 4 x 4 Micrófonos dinámicos Micrófono inalámbrico Soportes de 156/23103/22300 4230.78 0.00 4230.78 4230.78 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/70377 Infraestructura técnica para la realización del podcast en diciembre de 2025 Carpa de 3 × 3 Carpa 4 x 4 Micrófonos dinámicos Micrófono inalámbrico Soportes de 156/23104/20800 417.30 0.00 417.30 417.30 EXPTE. FACTURA 73146/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 49493/25. CONFECCIÓN DE MURAL DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 150/23102/22799 13910.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73149/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 26467/25. PERSONAL DE CONTROL DE ACCESOS 150/23101/22701 2567.83 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-068132) producción y organización de la V Muestra de Cine Español de Tenerife, a celebrarse desde el día 11 hasta el día 14 de diciembre de 2025, en las instalaciones de Multicines 130/33000/22799 14990.70 -14990.70 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73166 CONTRATO 24/32705 DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE ACCIONES DE IGUALDAD DEL AYTO. DE LA LAGUNA DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 EN REVISTA 114 Y EN PÁGINA WEB WWW.REVI 156/23104/22602 1040.28 0.00 0.00 0.00 EXP 25/73270 CONTRATO 25/33272 Realización de 5 talleres de teñido Tie Dye de Tote Bags (Serigrafiadas) con las distintas banderas LGTBIQA+ . 3500,00 € Precio unitario por taller: 700 Euros (Materi 156/23104/22799 3875.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73368/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87913/24. POR LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO " DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 2025" EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TEC 150/23100/22701 1123.50 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73398/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES OCTUBRE 2025 TALLERES DE DINAMIZACION MAYO 150/23111/22799 96919.35 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23143/22799 39631.24 0.00 39631.24 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23144/22799 15735.92 0.00 15735.92 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23145/22799 24478.11 0.00 24478.11 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23146/22799 22729.68 0.00 22729.68 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23147/22799 33220.29 0.00 33220.29 0.00 EXPTE. FACTURA 73422/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES OCT. 20 150/23148/22799 22729.68 0.00 22729.68 0.00 EXPTE. FACTURA 73432/25 RELACIONADO CONTRATO 33023/20 Y 30594/24 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO OCTUBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO OCTUBRE 150/23100/22799 158609.24 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73401/25 RELACIONADO CONTRATO 1016/23. EQUIPO TECNICO ENCARGO DINAMIZACION MAYORES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS DINAMIZACION MAYORES NOV.2025 TALLERES DE DINAMIZACION MAYORE 150/23111/22799 49628.72 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23143/22799 39978.33 0.00 39978.33 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23144/22799 15873.75 0.00 15873.75 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23145/22799 24692.50 0.00 24692.50 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23146/22799 22928.75 0.00 22928.75 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23147/22799 33511.25 0.00 33511.25 0.00 EXPTE. FACTURA 73429/25 RELACIONADO CONTRATO 1522/21; 4248/23 Y 27688/23 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIEMBRE 2025 OTROS GASTOS DIRECTOS ENCARGO ESCUELAS INFANTILES NOVIE 150/23148/22799 22928.76 0.00 22928.76 0.00 EXP HIJO 25/73538 CONTRATO 25/7092 PROMOCIÓN DEL ÁREA DE IGUALDAD Y FIESTAS DEL AYTO. DE LA LAGUNA DESDE EL 1 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 156/23104/22602 1336.43 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73545 CONTRATO 25/32268 “Asistencia técnica para el diseño, planificación y desarrollo de actuaciones socio comunitarias de promoción de la salud, de prevención de uso de drogas y de ot 153/23170/22799 4000.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73551 CONTRATO 25/32665 “Dinamización de la mesa intersectorial La Laguna Saludable de promoción de la salud dentro del proceso de adhesión municipal a la estrategia de promoción de la s 153/23170/22799 5990.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73613 CONTRATO 25/1799 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIO DIVERSE. PERIODO NOVIEMBRE 2025. SITA EN PASAJE LOS SABANDEÑOS, LOCAL B 156/23104/22700 243.96 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73619 CONTRATO 25/1817 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE NOVIEMBRE 2025. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 150/23101/22700 243.96 0.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-000644) SESIONES DE PARTICIPACION ARTISTICA EN LA BIBLIOTECA LOS DIAS: 22 DE SEPTIEMBRE, 6 Y 29 DE OCTUBRE, 12 Y 26 DE NOVIEMBRE Y EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 130/33210/22799 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/64415 HONORARIOS FACILITACION (Diseño artistico + 4h de taller + Coordinacion) MATERIALES BORDADO (Bastidores, hilos, agujas, telas, tijeras) EXPOSICION TEMPORAL ITINERA 150/23104/22799 700.00 -700.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73732 CONTRATO 25/65933 DISEÑO LIBRO LIBRO "LA CUEVA DEL UNICORNIO" SERVICIO DE LOS TRABAJOS: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 ALBARAN: 156.527 OBSEQUIO: 20 UNIDADES REVISTA: "CUADERNO 1: LA 151/32000/22001 5998.96 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73830 CONTRATO 25/66688 CONTRATACION DE 21 SERVICIOS DE TRANSPORTES PARA ESCOLARES EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 151/32000/22300 10166.10 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/73839 CONTRATO 25/61391 44 VISITAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNAAL MACIZO DE ANAGA DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 151/32000/22300 14955.60 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/74096 CONTRATO 25/68343 Merchandising Bolsa de TelaBolsa Hill unisex + DTF (Serigrafía digital en transfer a color)(A4) Merchandising Calendario - Opción 1 Calendario Perpetuo Gadn 150/23103/22799 6232.75 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/74348 CONTRATO 25/26148 "ENTREVISTAS A 14 MUJERES RELEVANTES DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA": Sesión de fotosgrafrías de cada una de las mujeres participantes Entrevistas (14 mujeres). Cre 156/23103/22799 12840.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/74341 CONTRATO 25/64531 SERVICIO DE ORGANIZACION Y DINAMIZACION DE LAS JORNADAS DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA DE GENERO PRODUCCIÓN MATERIALES CREACIÓN DE IMAGEN PARA JORNADAS PONENTES SE 150/23104/22799 10865.85 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/74360 CONTRATO 25/9017 LL2-2025 153/23170/22799 3742.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 71913/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87909/24. TES con botiquín 150/23100/22701 125.00 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74362/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 5110/25. Premio/Trofeo Recuerdo conmemorativo para la Asociación de Mayores Dos Hermanos. Diorama de la montaña de los "Dos Hermanos", relieve terre 150/23100/22602 481.50 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/65235 REPRESENTACION OBRA DE TEATRO GIRASOLES PARA MARIA, 01/12/2025 150/23104/22799 2000.00 0.00 2000.00 2000.00 (EXP.CONTRATO 2025-000739) MANTENIMINTO BÁSICO DEL ASCENSOR Y MONTACARGA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA ADRIÁN ALEMÁN DE ARMAS del 01/12/2025 al 31/12/2025 130/33210/21200 96.57 0.00 96.57 96.57 (EXP.CONTRATO 2025-000736) MANTENIMIENTO BÁSICO DEL ASCENSOR DEL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO del 01/12/2025 al 31/12/2025 130/33000/21200 89.88 0.00 89.88 89.88 (EXP.CONTRATO 2025-072131) Servicio realizado por un autobús de 25 plazas a las 08:00 h. para la prestación del servicio de transporte en el IES Antonio González González (Tejina), traslado a la Facul 131/33600/22300 347.75 -347.75 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-068934) Por el servicio de sonorización del acto de presentación del Himno de San Cristóbal de La Laguna el 4 de diciembre de 2025. 131/33600/22799 642.00 0.00 642.00 642.00 EXPTE. FACTURA 74748/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio CAtering en Calle La Fajana nº15, Barrio Nuevo. 15 de diciembre 150/23100/22699 299.60 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74751/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de Catering en Calle La Bandera 12, Cmno Las Gavias. 17 de diciembre 150/23100/22699 299.60 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74755/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de Catering en CAmino Sta. Rosa de Lima, 49, Guamasa. 17 de diciembre 150/23100/22699 299.60 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74760/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de Catering Plaza Barrio de La Candelaria s/n Centro de Ciudadanos 18 de diciembre 150/23100/22699 299.60 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 74768/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87917/24. Servicio de CAtering Calle General de San Bartolomé 206, Centro de Ciudadanos 18 de diciembre 150/23100/22699 299.60 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/66837 Talleres de Prevención a las adicciones a través de las motivaciones deportivas. Días17.18.19 de noviembre de 2025 153/23170/22799 2750.00 0.00 2750.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-065400) Actuación de Los Sabandeños, en el Concierto de Navidad, el 19 de diciembre en la Plaza del Cristo en San Cristóbal de La Laguna. 130/33000/22799 8560.00 0.00 8560.00 8560.00 (EXP.CONTRATO 2025-066325) Por la gestión, coordinación y producción del espectáculo "Concierto del Frío" de Los Cantadores el día 20 de diciembre de 2025 en la Plaza del Cristo de La Laguna. 130/33000/22799 14950.00 0.00 14950.00 14950.00 EXPTE. FACTURA 75068/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 3806/25. SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LÍNEAS DEL PLAN DE INFANCIA MUNICIPAL. EXPEDIENTE 2025003806. ENTRE EL 12/02/2025 Y EL 18/12/2025. 150/23102/22799 14231.00 0.00 0.00 0.00 Contratación del servicio de transporte de colectivos desde diferentes puntos del municipio con motivo de la celebración de La Noche en Blanco el 29 de noviembre 2025” 8 servicios de transporte po 101/92400/22300 3955.20 0.00 0.00 0.00 DIRECCION TECNICA LAGUNCESTO CON LOS MAYORES CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 100/92004/22799 4425.00 0.00 4425.00 4425.00 EXPTE. FACTURA 75291/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 30372/25. SERVICIO FÚNEBRE DE DON ARNALDO ORTEGA VIEITES (FECHA FALLECIMIENTO 10/12/2025) 150/23101/22799 1031.61 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 75294/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 30372/25. SERVICIO FUNERARIO DON EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ (FECHA FALLECIMIENTO 04/12/2025) 150/23101/22799 1031.61 0.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 75304/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 30372/25. SERVICIO FUNERARIO MANUEL RODRIGUEZ MARTIN (FECHA DE FALLECIMIENTO 04/11/2025) 150/23101/22799 1031.61 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/68965 DESDE LA ACERA DE ENFRENTE, Podcast en directo en Aguere Cultural en fecha 18.12.25 en San Cristobal de La Laguna con dos artistas invitadas Duración: 90min Nota: S 156/23104/22799 4900.00 0.00 4900.00 4900.00 (EXP.CONTRATO 2025-072775) ACTUACIÓN MUSICAL INFANTIL CANTAJUEGOS DE TURRÓN EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 EN VALLE JIMÉNEZ 130/33000/22799 973.70 0.00 973.70 973.70 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/67508 PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO: GALA DE LA EDUCACIÓN LA LAGUNA 151/32000/22602 2140.00 0.00 2140.00 2140.00 Por la realización y emisión en Radio San Borondón de un programa de radio de la Federación de Asociaciones Vecinales FAV-AGUERE, con periodicidad mensual y 1 hora de duración, el siguiente mes de 202 101/92400/22602 823.90 0.00 0.00 0.00 (EXP.PRÓRROGA 2025-008914) ALQUILER DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE DICIEMBRE DE 2025. 130/33000/20200 3478.44 0.00 3478.44 3478.44 FALTA ADRC // EXP HIJO 25770038 CONTRATO 25/68285 MERCHANDISING PARA LA CELEBRA- PONCHO PARA NINO,MEDIDAS 90X64 MEMORIA USB EN CARTON RECICLA- CAMISETA DE ALGODON DE 170GRS FECHA EJECUCION 21/11/ 151/32000/22602 15632.70 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025069944 Caché por la actuación de Benito Cabrera y José Manuel Ramos con "Cantando Pascuas", en la Plaza de la Junta Suprema, el 22 de diciembre del 2025, con motivo de l 132/33800/22799 4280.00 0.00 4280.00 4280.00 EXP CONTRATO MENOR 2025070235 Fiestas en honor a nuestra señora de Guadalupe. Viernes día 12, 13 y 14 de Diciembre 2025. San Matías. 132/33800/20300 9993.80 0.00 9993.80 9993.80 EXP CONTRATO MENOR 2025069122 1299 Kg de caramelos de pectina 2 lazos sabores surtidos sin gluten con motivo de la celebración de la Cabalgata de Papá Noel el día 23 de diciembre de 2025 con fecha de 132/33800/22199 5990.60 0.00 5990.60 5990.60 EXP CONTRATO MENOR 2025068729 SERVICIO DE DISEÑO Y CREACION DE CASTILLO FANTASTICO PARA EL CAMPAMENTO REAL A CELEBRAR EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN DICIEMBRE DE 2025. Fecha de entrega 10 Diciembre 132/33800/22799 15836.00 0.00 15836.00 15836.00 EXP CONTRATO MENOR 2025070004 ACTUACIONES DURANTE EL ENCENDIDO DE LUCES EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, Nº EXPEDIENTE 2025070004. ESPECTÁCULO: - RAFAEL FLOERS "EL MOROCHO" - VOL 132/33800/22799 10700.00 0.00 10700.00 10700.00 EXP CONTRATO MENOR 2025067377 DISEÑO Y CREACIÓN DE LAS ARTES PARA LA CAMPAÑA NAVIDEÑA 2025-2026 DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. Fecha de entrega de trabajos: 5 de diciembre de 2025. Incluyendo: - D 132/33800/22602 10593.00 0.00 10593.00 10593.00 EXP GASTO MENOR 2025073163 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE LA PUERTA DEL CASTILLO, PARA EL CAMPAMENTO REAL DE LA LAGUNA, EN EL PARQUE DE LA VEGA DE LA LAGUNA.EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 132/33800/20300 9852.56 -9852.56 0.00 0.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025068387 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN 132/33800/22799 2390.00 0.00 2390.00 2390.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025067234 ACTUACIÓN DE GÜICHO ESTÉVEZ EN NAVIDAD EN TEJINA EL SÁBADO 20 DE DICIEMBRE DE 2025.SEGURO DE RC Y SONIDO INCLUIDOS 132/33800/22799 697.81 0.00 697.81 697.81 EXP CONTRATO MENOR 2025068773 3250 kg de caramelos de pectina 2 lazos sabores variados sin gluten, con motivo de la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos que se celebra el 5 de enero de 2026 en 132/33800/22199 14988.03 0.00 14988.03 14988.03 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025072705 ROTULACION 1016KNH 132/33800/22602 157.29 0.00 157.29 157.29 EXP CONTRATO MENOR 2025068718 Caché Actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna: Con motivo de las Fiestas de Navidad,desfile musical por las principales calles de la ciuda 132/33800/22799 6900.00 0.00 6900.00 6900.00 Exped: 2025063850 CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Especial "ALUMBRADO DE NAVIDAD SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 2025" Fecha: 28/11/2025 Lugar: Casco histórico de La Laguna Emisión en diferido del 190/16500/22602 3210.00 0.00 3210.00 3210.00 Exped: 2025072602 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para VII Feria de la Adopción del municipio Fecha: 6 y 7 de diciembre de 2025 Localización: Plaza de la 193/31100/20300 0.00 0.00 1605.00 1605.00 Exped: 2025072602 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para VII Feria de la Adopción del municipio Fecha: 6 y 7 de diciembre de 2025 Localización: Plaza de la 193/31100/20500 8493.13 0.00 2661.63 2661.63 Exped: 2025072602 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para VII Feria de la Adopción del municipio Fecha: 6 y 7 de diciembre de 2025 Localización: Plaza de la 193/31100/20800 0.00 0.00 4226.50 4226.50 EXPTE. FACTURA 71523/25 RELACIONADO CONTRATOS 10427/21, 5662/22 (PRÓRROGA), 3754/23 (PRÓRROGA), 10096/24 (PRÓRROGA DEL 1 DE MAYO 2024 AL 30 DE ABRIL 2025) Y 13434/25 (PRÓRROGA DESDE 1 DE MAYO AL 30 NO 150/23100/20200 4727.54 0.00 4727.54 4727.54 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025071837 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del festival de villancicos en el centro de ciudadanos de guamasa e 132/33800/20300 0.00 0.00 2996.00 2996.00 EXP CONTRATO GASTO MENOR 2025071837 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion con servicio tecnico necesario para la realizacion del festival de villancicos en el centro de ciudadanos de guamasa e 132/33800/22799 2996.00 0.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO ALQUILER 2025006807 TERRENO AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2025 132/33800/20000 1070.00 0.00 1070.00 1070.00 EXP GENERAL FIESTA 2024034273 ALQUILER NAVE INDUSTRIAL GENETO DICIEMBRE 2025 132/33800/20200 2841.62 0.00 2841.62 2841.62 Actuación en Baile de Magos de San Matías (31.05.25) 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 Actuación en Romería de San Matías (30.05.25) 132/33800/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA PARRANDA ISOGUE DE SAN JUAN EN BAJAMAR CON MOTIVO DEL DIA DE CANARIAS EL 30 DE MAYO, EN EL FESTIVAL FOLKLORICO SAN JUAN 2024 EL 28 DE JUNIO, EN EL PASEO ROMERO EL 29 DE 132/33800/22799 1600.00 0.00 0.00 0.00 CACHE DE LA ASOCIACION TAMBORES Y CHACARAS CUMBRES GOMERAS POR LA ACTUACION EN LA ROMERIA EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR EN EL BARRIO DE LAS MERCEDES 25 MAYO 2025 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 Actuación de la A. F. Ariferin en en Baile de magos de Barrio Nuevo, el día 11 de octubre de 2025 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C de la Ley 4/2012) 132/33800/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIONES 2025, ROMERIA SAN BENITO 13.07.2025,ROMERIA DE EL ORTIGAL 26.07.2025, BAILE DE MAGOS SAN MIGUEL DE GENETO 03.10.2025 Y ROMERIA SAN MIGUEL DE GENETO 05.10.2025 132/33800/22799 2000.00 0.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores en la actuación del día 29 Junio 2024 en las fiestas Perpetuo Socrro 132/33800/22799 480.00 0.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores en la actuación del día 13 Julio 2024 en las fiestas de Camino la Viilla 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores en la actuación del día 30 Junio 2024 en las fiestas del Rocio 132/33800/22799 480.00 0.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores en la actuación del día 3 Enero 2024 en Bajamar por la cabalgata de reyes 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACION 132/33800/22799 3500.00 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE -EL PICO DE TEJINA , CON MOTIVO DEL ACTO JUBILAR EN TORNO A LA PIEDAD POPULAR, EL DÍA 16 DE MAYO DE 2025 EN LA PLAZA DE SAN BENITO DE LA LAGUN 132/33800/22799 900.00 0.00 0.00 0.00 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en el acto Presentación del Cartel de las Fiestas del Cristo 2025, en la Plaza del Adelantado el día 27 de agosto de 2025 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 Por Caché de la Actuación en el festival de Variedades del 25 de julio de las Fiestas del Ortigal 2025 132/33800/22799 900.00 0.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS, QUE ACTUÓ EL DIA 24 DE AGSOTO DE 2025 EN LA ROMERIA DE SAN ROQUE 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 Caché por la actuación del grupo la Atalaya de Tejina el 13 de mayo de 2023, con motivo de la Romeria del Pico de Tejina Caché por la actuación del grupo La Atalaya de Tejina el 21 de Mayo de 2023, 132/33800/22799 1800.00 0.00 0.00 0.00 Caché por la actuación del grupo La Atalaya de Tejina el 17 de Diciembre de 2022, con motivo de la ronda de Navidad de Tejina 132/33800/22799 300.00 0.00 0.00 0.00 Caché por la actuación del grupo la Atalaya de Tejina el 10 de agosto de 2025, con motivo de la Fiesta de San Roquito, Valle de Guerra 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 EXP HIJO 25/75713 CONTRATO 25/68929 SERVICIOS VARIOS PARA LOS DIFERENTES COLEGIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA EN DICIEMBRE 2025 -CEIP ALONSO NAVA Y GRIMON EL 19-12-2025. EQUIPO DE SONIDO -IES 151/32000/20800 14349.77 0.00 14349.77 14349.77 EXPTE. FACTURA 75631/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 48320/25. 2 viajes (el 6 de diciembre y el 27 de diciembre). Cada viaje incluye el transporte en mini-bus desde Plaza del Adelantado hasta el muell 150/23120/22799 1111.00 0.00 1111.00 0.00 ROMERIA EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADO EN LAS CARBONERAS 29 JUN 2025 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE CANARIAS EN PUEBLO HINOJOSA 30 MAYO DE 2025 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 Caché por la actuación del grupo la Atalaya de Tejina el 11 de mayo de 2024, con motivo de la Romeria del Pico de Tejina Caché por la actuación del grupo La Atalaya de Tejina el 19 de Mayo de 2024, 132/33800/22799 2000.00 0.00 0.00 0.00 RONDA NAVIDEÑA POR EL BARRIO DE LA CUESTA EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 28 DE DICIEMBRE DE 2024 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUÓ EL DIA 27 DE JULIO DE 2025 EN LA ROMERIA DE SRA DE LAS NIEVES FINCA DE ESPAÑA 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUÓ EL DIA 13 DE JULIO DE 2025 EN LA ROMERIA SAN BENITO 2025 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en el acto Almuerzo de Fiestas San Cristóbal de Tejina en Sala Castillo de Tegueste, el día 13 de julio de 2025 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 Actuación del Coro Clave de Sol en El Batán el día 20 de julio de 2025 132/33800/22799 800.00 0.00 0.00 0.00 Por actuación del Grupo Folklórico Los Majuelos el pasado 11 de julio en el baile de magos de San Benito 132/33800/22799 1200.00 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025 EN PUNTA DEL HIDALGO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACI 132/33800/22799 1050.00 0.00 0.00 0.00 Actuación de la A. F. Ariferint, en la romería del Ortigal, la Laguna, el día 26 de julio de 2025 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C, de la Ley 4/2012) 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 Actuación Ronda de Navidad por diferentes calles del barrio de la Cuesta, del municipio de San Cristóbal de La Laguna y Centro Ciudadano "Vistamar", el día 19 de Diciembre de 2024 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 Cache A.F. Alcalahuade con motivo Romería de Guamasa,celebrada el día 2 de junio de 2024. en el barrio de Guamasa, en el municipio de San Cristòbal de La Laguna 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 CACHE DE LA COMPARSA LOS JOROPEROS ACTUACION EL 23 DE JUNIO 2025 FIESTAS DE SAN JUAN LA LAGUNA CACHE DE LA COMPARSA LOS JOROPEROS ACTUACION EL 16 DE JULIO 2025 FIESTA DEL CARMEN EN EL CAMINO LA VILLA 132/33800/22799 3200.00 0.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE- EL PICO DE TEJINA, EN LAS FIESTAS DEL PERPETUO SOCORRO EN FINCA ESPAÑA, EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2025 132/33800/22799 900.00 0.00 0.00 0.00 Participación de la Parranda La Cirila, con motivo de la celebración de la Romería Regional de San Benito Abad, el día 13/07/2025. (Exento de IGIC según ley 4/2012 artículo 50. Uno. 14. C) 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 CACHÉ DE LA DANZA GUAMASA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE LAS MERCEDES (EXENTO DE I.G.I.C., CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 4/2012 DE 25 DE JUNIO, DE MEDIDAS 132/33800/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 CACHÉ DE LA DANZA GUAMASA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2025, CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE CARTELES DE LAS ROMERÍAS DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (EXENTO DE I.G.I.C., CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 132/33800/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN CORO CLAVE DE SOL EN LA MISA CANARIA PARROQUIA PUNTA DEL HIDALGO EL DÍA 4 DE JULIO 132/33800/22799 800.00 0.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUO EL 01 DE JUNIO EN LA ROMERIA DE GUAMASA 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 Actuacion musical del gruplo folclorico Itamar en la romeria de Los Baldios el 01/09/2024 y en la Romeria de Geneto el dia 6/10/24, Excento de Igic ley 4/2012art.50,uno,14ºC 132/33800/22799 800.00 0.00 0.00 0.00 cache por la actuacion del Grupo Foclorico Itamar en la Plaza de Las Canteras el día 14/06/2024, Excento de Igic ley 4/2012,art. 50,uno,14ºC 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 Participación el 01 de junio de 2025, en la Romería de Guamasa con motivo de las Fiestas de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de Guamasa. 132/33800/22799 750.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL DE LA ASOC. MÚSICO CULTURAL ANIAGUA, EN EL BAILE DE MAGOS DE LA CUESTA, QUE SE CELEBRÓ EL DÍA 24/05/2025 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 Actuación del grupo folklórico Hermanos Rodríguez de Milán en el acto Romería del Pico en Tejina (La Laguna) el día 10 de mayo de 2025 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 Cache del grupo "A.C. San Borondón" por la actuación en la "Romería del Pico" en Tejina, La Laguna, el día 10 de mayo del año 2025. 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 Por actuación en el 43 Aniversario de la AF El Moral el día 07 de junio de 2025 132/33800/22799 1000.00 0.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUO EL 25 DE MAYO DE 2025 EN LA ROMERI DE LAS MERCEDES 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUO EL 30 DE MAYO EN SAN ROQUE DIA DE CANAIRAS 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLCLORICA AIRES LAGUNEROS QUE ACTUO EL 18 DE MAYO DE 2025 EN LA ROMERIA DE VALLE DE GUERRA 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACION MUSICAL DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN EL ENTIERRO DE LA SARDINA DEL CARNAVAL DE LA VERDELLADA 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRA 132/33800/22799 1195.00 0.00 0.00 0.00 Actuación de la A. F. Ariferint en el VI Festival de primavera el día 28 de marzo de 2025 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C de la Ley 4/2012) 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 Actuación de la A.F. Ariferint, con motivo de la XX Semana cultural, los días 31 de marzo, 1 y 3 de abril de 2025, en el Centro Ciudadano el Tranvía, la Cuesta, la Laguna (IGIC exento, de acuerdo con 132/33800/22799 1500.00 0.00 0.00 0.00 cache porla actuacion del Grupo Foclorico Itamar en la Romeria de Las Mercedes el dia 26/05/2024, Excento de Igic ley 4/2012,art. 50,uno,14ºC 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 Caché por la actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna con motivo de la celebración de La Semana Santa de La Ciudad en: Concierto a celebrar el día 15 de abril de 2025 en P 132/33800/22799 13500.00 0.00 0.00 0.00 PASEO ROMERO SAN BENITO 06/07/2022 ROMERIA VALLE DE GUERRA 15/05/2022 SAN ROQUITO VALLE DE GUERRA 15/08/2022 ROMERIA EL PICO TEJINA 07/05/2022 PASEO ROMERO SAN JUANITO, PUNTA DEL HIDALGO 23/06/202 132/33800/22799 2100.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL DE ASOC. MÚSICO CULTURAL ANIAGUA, LA GALA DE LA ELECCIÓN DE ROMERA EN VALLE DE GUERRA EL DÍA 09/05/2025 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 Ofrenda a la Cruz de Amigos y Romeros de San Benito. Conforme Factura: 2023 / 012 presentada el 05/05/2023 132/33800/22799 300.00 0.00 0.00 0.00 Actuación Parranda los Muchacho el día 17/5/2025 en el Baile de Magos de Las Mercedes 132/33800/22799 1100.00 0.00 0.00 0.00 Por la actuación en la elección de la Romera Infantil, Romera adullta y Romera de los mayores de las fiestas de Las Mercedes el día 16 de mayo de 2025 132/33800/22799 1200.00 0.00 0.00 0.00 CACHÉ DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE LOS REYES EL DÍA 3 DE ENERO DE 2025 A LAS 17.00 HORAS EN SAN BARTOLOMÉ DE GENETO 132/33800/22799 700.00 0.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN 5-1-25 CON MOTIVO CABALGATA DE REYES EN VALLE DE GUERRA 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE PLATAFORMA PARA LA CABALGATA DE REYES DEL 5 DE ENERO 2025 132/33800/20800 2725.00 0.00 0.00 0.00 POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN DICIEMBRE DE 2024: 132/33800/22799 5970.00 0.00 0.00 0.00 Cache del grupo "A.C. SAN BORONDÓN" por la "RONDA DE VILLANCIOS" en San Miguel de Geneto, La Laguna, el día 18 de diciembre de 2024 132/33800/22799 400.00 0.00 0.00 0.00 CACHE POR LA PARTICIPACÓN DE LA A.M LA FUENTE DE TEJINA EL 8 DE DICIEMBRE EN PUNTA DEL HIDALGO 132/33800/22799 800.00 0.00 0.00 0.00 CACHE POR LA PARTICIPACIÓN DE LA A.M. LA FUENTE DE TEJINA EN LA CABALGATA EN TEJINA EL 1 DE ENERO DE 2025 132/33800/22799 500.00 0.00 0.00 0.00 EN CONCEPTO DE DECORACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA CABALGATA DE REYES DEL 5 ENERO DEL 2025 132/33800/22799 2725.00 0.00 0.00 0.00 Cache por la actuaión de la A.F. San Benito Ronda de villancicos en San Diego 19/12/2024 Caché por la actuación de la A.F. San Benito ronda de villancicos en San Benito 20/12/2024 132/33800/22799 600.00 0.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACION MUSICAL DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN EL PASACALLE DEL COSO ESCOLAR DEL CARNAVAL DE LA VERDELLADA 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CEL 132/33800/22799 1195.00 0.00 0.00 0.00 PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 81/2023 A FAVOR FRANCISCO ROJAS ARMAS 110/93400/35200 5328.58 -5328.58 0.00 0.00 Caché de la actuación del grupo A.C. SAN BORONDÓN en el Baile de Magos de Barrio Nuevo, en Barrio Nuevo, La Laguna, el día 11 de octubre del año 2025 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 *SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN,CON SERVICIO TECNICO, CON MOTIVO DEL "MERCADILLO NAVIDEÑO"EL 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2025, EN LA PUNTA DEL HIDALGO,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBA 132/33800/22699 0.00 4740.10 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores ntra sra de la candelaria el dia 2 Mayo 2024 con motivo de las fiestas en Barrio Las Mantecas 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores ntra sra de la candelaria el dia 3 Noviembre 2025 con motivo de las fiestas en Barrio los Andenes 132/33800/22699 0.00 460.00 0.00 0.00 CAMPAÑA ROMERIA SAN BENITO 2025 Campaña en medios de radio, publicidad exterior y digital, del 3 al 13 de julio de 2025 RADIO Emisión de 428 cuñas de 20" CAMPAÑA ROMERIA SAN BENITO 2025 Campaña en me 132/33800/22699 0.00 14949.83 0.00 0.00 (A38285961) VARIOS ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACIÓN ACOMETIDA-INSTALACION Y LEVANTAMIENTO DE CONTADORES DE FIESTAS CORRESPONDIENTES A:1.PARQUE LAS MANTECAS FIESTA MAYORES (BAÑOS) DEL 04/10 132/33800/22699 0.00 2828.59 0.00 0.00 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL VECINO 2025, en La Plaza del Cristo de La Laguna, el dia 16 de noviembre de 2025, . Desde las 12:00 h hasta las16:00 hras. * ACTUACION CONJUNTA de Jhonny Maquinaria y Luis D 132/33800/22699 0.00 2140.00 0.00 0.00 caché Agrupación Folcloríca Alcalahuade, por la participación en ña Romería de San Miguel de Geneto, celebrada el dia 5 de octubre de 2025 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 CACHE ASOCIACION CULTURAL SENTIR PUNTERO POR PASEO ROMERO SAN JUAN PUENTA DEL HIDALGO EL 23 DE JUNIO DE 2025 CACHE ASOCIACION CULTURAL SENTIR PUNTERO PASEO ROMERO DE BAJAMAR EL 28 DE JUNIO DE 2025 C 132/33800/22699 0.00 1200.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS SIN SONIDO EN SAN MATÍAS - LA LAGUNA EL DÍA 14/12/2025 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLKLORICA TACOREMI POR RONDA DE VILLANCICOS EL 10/12/2025 POR EL BARRIO DE SAN MATIAS 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLKLORICA TACOREMI POR RONDA DE VILLANCIOS POR EL BARRIIO DE SAN JERONIMO EL 22/12/2025 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura con motivo Navidad en Valle Guerra Fecha: 19 y 20 de diciembre de 2025 Localización: Valle Guerra Carpa 3x3 mt blanca con cortinas y 132/33800/22699 0.00 3852.00 0.00 0.00 cache por la actuacion del Grupo Foclorico Itamar en La Plaza del Cristo con motivo de la celebracion de la Noche en Blanco, el dia 29/11/2025 y en el Festival de Villancicos del Barrio de la Candel 132/33800/22699 0.00 1000.00 0.00 0.00 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN LA PLAZA DEL BARRIO DE LA CANDELARIA, ACTUACION DE GRUPOS Y SOLISTAS DESDE LAS 14:00 HASTA FINALIZACION CON MOTIVO DE LA NAVIDAD SE 132/33800/22699 0.00 15943.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2303/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 5110/25. Producción metacrilato Cartel exterior asociación "Dos Hermanos" - Metacrilato transparente de 10 mm rotulado en la trasera con vinilo tr 150/23100/22602 0.00 920.20 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2305/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 62382/25. ZONA INCLUSIVA PARA LA NOCHE EN BLANCO el 29 de noviembre en horario de 11:00 a 19:00, todos los talleres y zonas incluyen monitores y mate 150/23120/22799 0.00 8667.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2307/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 68189/25. Caché artístico del espectáculo "Fiestukids. Fin de Año Infantil" el 30 de diciembre de 2025 en la Plaza del Cristo de La Laguna. 150/23102/22799 0.00 13375.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2313/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 57410/25. Organización y coordinación del evento Día de la Infancia a celebrado el 21 de noviembre de 2025 en el Pabellón Finca España en horario de 150/23102/22799 0.00 15996.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2314/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 81349/24. DINAMIZACIÓN DE ACCIONES DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO”CPV: 37416000 DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025 150/23120/22799 0.00 3998.59 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2316/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 81347/24. ESPACIO PARA LA INCLUSIÓN (PUNTO NARANJA) CPV: 79540000 29 DE NOVIEMBRE NOCHE EN BLANCO 2 PERSONAS 10 HORAS 150/23120/22799 0.00 1070.00 0.00 0.00 Actuacion miercoles dia 24 y domingo dia 28 de septiembre en las Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. de Las Mercedes 132/33800/22699 0.00 1000.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE -EL PICO DE TEJINA, BATALLA DE FLORES, DOMINGO 24 DE AGOSTO DE 2025 EN TEJINA, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 *SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN,CON SERVICIO TECNICO PARA LAS "FIESTAS PATRONALES DE SAN MATEO 2025" EN LA PUNTA DEL HIDALGO DESDE EL 12 AL 22 SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPI 132/33800/22699 0.00 14766.00 0.00 0.00 CACHÉ PARRANDA DE LAS MERCEDES ACTUACIÓN DIA DE MAYORES DE LAS FIESTAS DE NTRA.SRA DE LAS MERCEDES CELEBRADO EL 4/10/2025 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Actuación de Petite Lorena con motivo de las Fiestas del Rosario en la Plaza de Valle de Guerra, el 3 de octubre de 2025. 132/33800/22699 0.00 4173.00 0.00 0.00 CACHÉ POR ACTUACION DE LA ORQUESTA MAQUINARIA BAND EN SAN MIGUEL DE GENETO- EL 04-10-2025 132/33800/22699 0.00 4815.00 0.00 0.00 CASTILLOS HINCHABLES, TALLERES INFANTILES Y ESPECTÁCULO INFANTIL – 23 DE SEPTIEMBRE EN SAN MATEO LA PUNTA, 27 DE SEPTIEMBRE EN SAN MIGUEL DE GENETO Y 4 DE OCTUBRE EN VALLE TABARES Y VALLE DE GUERRA 132/33800/22699 0.00 5927.80 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS MODULARES 2025 ..................................... FIESTA SAN MIGUEL DE GENETO (25/09 AL 5/10/2025) Carpa modular de 10x25 2 Carpas 4x4 2 Carpas 3x3 132/33800/22699 0.00 9630.00 0.00 0.00 Caché por la actuación de la A.F. Alborada Canaria el día 7 de Octubre en Valle Tabares con motivo de la celebración de sus fiestas patronales en Honor a Ntra Señora del Rosario 132/33800/22699 0.00 400.00 0.00 0.00 Actuación del grupo Atenia en las Fiestas de Las Mercedes el día 4 de octubre de 2025 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN 132/33800/22699 0.00 1195.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA SRA DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN PUNTA DEL HIDALGO 132/33800/22699 0.00 1050.00 0.00 0.00 OJO TIENE ISP 490€ FUEGOS DIA DEL CRISTO DE LA LAGUNA 14 SEPTIEMBRE 2025 FUEGOS VISPERA DEL CRISTO DE LA LAGUNA DIA 13 SEPTIEMBRE 2025 132/33800/22699 0.00 7000.00 0.00 0.00 *CACHÉ DE LA MENCEY BAND Y DJ.CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO 2025" EL 03 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. CACHÉ MENCEY BAND/03 OCTUBRE 2025 *CACHÉ 132/33800/22699 0.00 2086.50 0.00 0.00 *ALQUILER DE SONIDO,ILUMINACIÓN Y SERVICIO TECNICO CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE SAN MIGUEL DE GENETO 2025" DESDE EL 26,27 Y 28 SEPTIEMBRE Y EL 03,04 Y 05 DE OCTUBRE 2025,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTO 132/33800/22699 0.00 14000.95 0.00 0.00 Actuación domingo dái 5 de Octubre en las Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. del Rosario en Valle Tabares 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Actuación de la A. F. Ariferint en la romería de San Miguel de Geneto el día 5 de octubre de 2025 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C de la Ley 4/2012) 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 SERVICIO PIROTECNICO QUE SE DISPARO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS MNERCEDES EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 132/33800/22699 0.00 4601.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminación con motivo de las Fiestas en Honor a Ntra. Sra. de la Peña en El Batán – La Laguna el día 11 de octubre de 2025. Actos populares: Festival de música pop 132/33800/22699 0.00 1166.30 0.00 0.00 Servicio de alquiler de video e infraestructura para las fiestas de Ntra. SRA. del Rosario 2025 en valle de guerra de san cristobal de la laguna desde el dia 2 de octubre al 12 de octubre 2025 JUEVES 132/33800/22699 0.00 7768.20 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminacion para las fiestas de Ntra. SRA. del Rosario 2025 en valle de guerra de san cristobal de la laguna desde el dia 2 de octubre al 12 de octubre 2025 JUEVES 2 132/33800/22699 0.00 14124.00 0.00 0.00 Actuación del Dúo ATENIA en las Fiestas de Las Mercedes el día 10 de octubre de 2025 132/33800/22699 0.00 695.50 0.00 0.00 Actuación del grupo ATENIA en las Fiestas del Batán Virgen de La Peña el día 11 de octubre de 2025 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 *SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN,CON SERVICIO TÉCNICO PARA LAS "FIESTAS DE VALLE TABARES 2025"DEL 03 AL 05 Y 11 DE OCTUBRE 2025,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22699 0.00 11657.65 0.00 0.00 Equipo de sonido e iluminación para el evento para el evento VIII Encuentro de boleros en Plaza Hermano Ramón (c/ Viana, La Laguna) el 11 de octubre de 2025 Equipo de sonido e iluminación: P.A Mi 132/33800/22699 0.00 4815.00 0.00 0.00 Cache actuacion baile de magos Barrio Nuevo el dia 11/10/2025 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Caché por actuación de ballet en Gala fiestas Barrio nuevo 17 de Octubre de 2025 132/33800/22699 0.00 1926.00 0.00 0.00 Caché por la actuación de Abubukaka el día 17 de octubre de 2025 con motivo de las fiestas de Barrio Nuevo, La Laguna 132/33800/22699 0.00 4595.00 0.00 0.00 Actuación de la Orquesta Dorada Band, el día 27 de septiembre de 2025 con motivo de las fiestas de las Chumberas 132/33800/22699 0.00 2675.00 0.00 0.00 Actuación de la Orquesta Dorada Band, el día 18 de octubre de 2025 con motivo de las fiestas de Barrio Nuevo, La Laguna 132/33800/22699 0.00 2675.00 0.00 0.00 Por actuación de la Coral Polifónica Gaudium Cordis con motivo de la festividad en honor de San Mateo el día 21 de septiembre de 2025 en las fiestas de San Mateo de Punta del Hidalgo 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 FIESTAS DEL PILAR Y VALLE TABARES Y VALLE DE GUERRA 132/33800/22699 0.00 9929.60 0.00 0.00 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACIÓN DEL ARTISTA PEPE BENAVENTE EL DIA 17 DE OCTUBRE 2025 EN LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO 2025 132/33800/22699 0.00 1926.00 0.00 0.00 Contratación de equipos de iluminación para el escenario principal de las Fiestas de Santísimo Cristo de La Laguna desde el 5 al 21 de septiembre de 2025. Incluye diseño, montaje, desmontaje y persona 132/33800/22699 0.00 15943.00 0.00 0.00 Contratación de 40 metros cuadrados de pantalla LED, (poner característica de la pantalla), desde el 5 de septiembre hasta el 21 de septiembre, incluyendo montaje y desmontaje, en el escenario princip 132/33800/22699 0.00 15836.00 0.00 0.00 Servivio Técnico para el control general, supervisión y coordinación de los montajes y necesidades técnicas de los artistas de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2025 desde el 18 de septiem 132/33800/22699 0.00 11235.00 0.00 0.00 Contratación del montaje de sonido e iluminación para el Pregón de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna a celebrar el día 17 de septiembre de 2025 en el Atrio del Real Santuario del Cristo 132/33800/22699 0.00 11128.00 0.00 0.00 Contratación de back line necesario para loa concierto de las Fiestas de Santísimo Cristo de La Laguna desde el 16 al 21 de septiembre de 2025. 132/33800/22699 0.00 13482.00 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS PRESTDOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE BARRIO NUEVO 2025 EN LA LAGUNA : dIA 10 DE OCTUBRE, PREGON: 2 carpas de 3 x 3 dia 10 DE OCTUBRE , PREGON 2 132/33800/22699 0.00 7607.72 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE BARRIO NUEVO 2025 POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN EL MES DE OCTUBRE. 11 DE OCTUBRE,BAILE DE TAIFAS, sonido e iluminacion sonido verbena dia 11 de octubre 132/33800/22699 0.00 14070.50 0.00 0.00 CACHE POR LA ACTUACION DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN EL 132/33800/22699 0.00 1195.00 0.00 0.00 CACHE POR LA REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DE HUMOR CHANO Y CARMEN ROSA EN SAN MATIAS, TACO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 132/33800/22699 0.00 2996.00 0.00 0.00 MONTAJE AUDIOVISUAL PARA CINE DE VERANO EN LAS FIESTAS DE VALLE TABARES EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA PROYECCION DE LA PELICULA "AMIGOS IMAGINARIOS" 132/33800/22699 0.00 599.20 0.00 0.00 Actuación grupo Parranda Los Muchachos en la Noche de las Tradiciones de la Plaza del Cristo, el día 12/10/25 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 TALLERES INFANTILES Y CASTILLOS HINCHABLES – 2 DE NOVIEMBRE – 16:00 A 19:00 HORAS – PLAZA DE LOS ANDENES 132/33800/22699 0.00 1508.70 0.00 0.00 ACT. ASOCIACION CULTURAL SANTA ANA DEL ORTIGA, LAS CHUMBERAS (01/09/2025) 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 TELAS ROJAS REYES MAGOS 132/33800/22699 0.00 674.10 0.00 0.00 TELA EXTRA GRANDE TELA GRANDE CHALECO CAPAS REYES MAGOS CINTAS CAMISA TURBANTE BATA PANTALONES Pañuelos RM CHALECOS REYES MAGOS GUANTES 132/33800/22699 0.00 2565.35 0.00 0.00 Por la contratación de servicio técnico para el control general, supervisión y coordinación de los montajes y necesidades técnicas de los artistas de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 202 132/33800/22699 0.00 10700.00 0.00 0.00 ACTUACIÓN MUSICAL EL 23-8-25 CON MOTIVO FIESTAS SAN RAMON DONATO EN CHINAMADA 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA NTRA. SRA. DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2025 A LAS 21:00 EN VALLE DE GUERRA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ANTONIO. . CAC 132/33800/22699 0.00 2100.00 0.00 0.00 Ilustraciones y Diseños de Vasos Fiestas Barrios de La Laguna / Fecha de Entrega: 9 de mayo de 2025 132/33800/22699 0.00 1048.60 0.00 0.00 CAMBIO DE PROPIEDAD + TASAS DE TRÁFICO 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 Actuación en Fiestas de Guamasa (31.08.25) 132/33800/22699 0.00 1000.00 0.00 0.00 250 DULCES VARIADOS Y 250 REFRESCOS PARA EL DIA DE REYES DE 2025 132/33800/22699 0.00 669.50 0.00 0.00 Actuación musical del grupo la clase aparte en las fiestas patronales de las mercedes 2025. El día 04-10-2025 132/33800/22699 0.00 963.00 0.00 0.00 CACHE DE LA AGRUPACION FOLKLÓRICA TACOREMI POR PARTICIPAR EN LA ROMERIA DE SAN MATIAS EL 18 DE MAYO DE 2025 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores ntra sra de la candelaria en la actuacion del dia 13 Septiembre 2024 por las fiestas del cristo de la laguna 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores ntra sra de la candelaria en la actuacion del dia 1 septiembre 2024 en la diana floreada por las fiestas de barrio de la candelaria 132/33800/22699 0.00 450.00 0.00 0.00 Cache de la banda de cornetas y tambores ntra sra de la candelaria en la actuacion del dia 18 agosto 2024 en la por las fiestas de barrio de San Roque 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- LA LAGUNA EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA TRASLADO SAN JUAN A CATEDRAL ACTO JUBILAR 16-5-25 CACHE ACTUACION BANDA SAN MIGUEL- LA LAGUNA EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 7700.00 0.00 0.00 alquiler de equipos de sonido e iluminacion con motivo de los actos navideños realizados en la plaza de la candelaria el dia 23 de diciembre del 2024 132/33800/22699 0.00 3852.00 0.00 0.00 servicio de sonido e iluminacion para los dias 28 y 29 de mayo del 2025 con motivo del carnaval del barrio la candelaria actuaciones musicales de murgas y grupos 132/33800/22699 0.00 5350.00 0.00 0.00 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA GOMERAY EN SAN DIEGO, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 132/33800/22699 0.00 2134.65 0.00 0.00 POR LA ACTUACION MUSICAL DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN DICIEMBRE DE 2025: 1. FIESTAS PAS 132/33800/22699 0.00 1195.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS SIN SONIDO EN LOS LOS BALDÍOS - LA LAGUNA EL DÍA 07/12/2025 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 Cache de la actuación del grupo A.C. SAN BORONÓN en el Baile de Magos, en San Miguel de Geneto, La Laguna, el día 3 de octubre del año 2025 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 Caché de la actuación del grupo A.C. SAN BORONDÓN en la Romería de Geneto, en San Miguel de Geneto, La Laguna, el día 5 de octubre del año 2025 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 Actuacion del Grupo Aseres, el día 19 de septiembre del 2025, en La Punta del Hidalgo, con motivo de las Fiestas de San Mateo. 132/33800/22699 0.00 4066.00 0.00 0.00 Alquiler de infraestructura y mobiliario para las Fiestas de El Cristo 2025 Fecha: del 1 al 21 de septiembre 2025 Carpa 10x8mt color negro Incluye: mobiliario, césped artificial, plantas con mace 132/33800/22699 0.00 12198.00 0.00 0.00 Alquiler de piano Yamaha C3 los días 6 y 19 de septiembre para conciertos de las Fiestas del Cristo de La Laguna. 132/33800/22699 0.00 1819.00 0.00 0.00 Verano en la Calle: Plaza Domingo Cubas San Matías días 19,20 y 21 de Septiembre 2025. 132/33800/22699 0.00 7190.40 0.00 0.00 Por la contratación de Efectos Especiales según rider técnico para el concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil Miguel Jaubert el día 21 de septiembre de 2025 con motivo de las fiestas en honor al 132/33800/22699 0.00 4006.08 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS SIN SONIDO EN LOS BALDÍOS - LA LAGUNA EL DÍA 07/09/2025 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 POR LA CONTRATACIÓN DEL ARTISTA LEDES DÍAZ EN CONCIERTO PARA EL OPENNING ULL DE LAS FIESTAS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA CELEBRADO EN LA PLAZA DEL CRISTO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 132/33800/22699 0.00 14659.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS MODULARES 2025 ----------------------------------- FIESTA DE SAN ROQUE- LA MONTAÑA (10 AL 24/08/2025) Carpa modular de 10x5metros ---------------------------------- 132/33800/22699 0.00 10871.20 0.00 0.00 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACION DEL GRUPO GUAYDIL EN LAS FIESTAS DE SAN MATEO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2025 EN L APUNTA DEL HIDALGO 132/33800/22699 0.00 2514.50 0.00 0.00 Cache actuacion el dia 7-9-2025, con motivo de la romeria de Los Baldios 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 CACHÉ DE LA ACTUACIÓN DEL GRUPO A.C. SAN BORONDÓN EN LA ROMERÍA DE LOS BALDÍOS, EN LOS BALDÍOS, LA LAGUNA, EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL LA FUENTE -EL PICO DE TEJINA ACOMPAÑANDO A LA VIRGEN DEL SOCORRO HASTA LA PLAZA DEL PICO BERMEJO EN TEJINA, EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 132/33800/22699 0.00 300.00 0.00 0.00 ACTUACION MUSICAL "LOS VANDALOS" DIA 19 DE SEPTIEMBRE EN PUNTA HIDALGO 132/33800/22699 0.00 3049.50 0.00 0.00 Banner y suplemento divulgación Fiestas del Cristo de La Laguna 2025 del 25 de agosto al 25 de septiembre 132/33800/22699 0.00 5050.00 0.00 0.00 Por la contratación de LOCOPLAYA el día 18 de septiembre de 2025 en el OPENNING ULL, Fiesta de Bienvenida Universitaria, celebrada con motivo de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna 2 132/33800/22699 0.00 15900.20 0.00 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN 132/33800/22699 0.00 2390.00 0.00 0.00 Actividades Infantiles para los barrios de la laguna con motivo de las fiestas San Miguel de Chimisay Dias 27/09/25 y 28/09/25 y las Mercedes día 27/09/25 132/33800/22699 0.00 2354.00 0.00 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA-LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN E 132/33800/22699 0.00 1195.00 0.00 0.00 CASTILLOS HINCHABLES (11:00 A 14:00 HORAS) Y ESPECTÁCULO: KANTYKOMBA VERBENA (18:00 A 19:00 HORAS) – EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 – EN SAN MATÍAS 132/33800/22699 0.00 2375.40 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS SIN SONIDO EN VERBENA INCLUSIVA - LA LAGUNA EL DÍA 10/09/2025 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 Caché por las actuaciones del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en las Fiestas del Coromoto 2025, a celebrar el 28 de agosto, por un importe de 500€ 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Caché por las actuaciones del grupo “Parranda El Batán Cuevas de Lino” en las Fiestas de Camino Tornero 2025, a celebrar el 29 de agosto, por un importe de 500€. 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura para la Plaza de los Baldíos. Fecha: domingo, 7 de septiembre de 2025. Carpa modular 8x15 mt blanca con cortinas y pesos de anclaje C 132/33800/22699 0.00 3531.00 0.00 0.00 SONIDO Y PANTALLA LED CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS CHUMBERAS DESDE EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2025, MUNICIPIO LA LAGUNA: 8 TOP MUSE 210 FBT 4 SUBGRAVES SUBLINE 218 132/33800/22699 0.00 11764.65 0.00 0.00 Servicio de dinamización con motivo de las Fiestas Las Chumberas del 02 de Septiembre de 2025 al 06 de Septiembre de 2025. 04 de Septiembre de 2025: 3 juegos gigantes, 1 pista de fútbol gigante h 132/33800/22699 0.00 12786.50 0.00 0.00 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS E ILUMINACIÓN PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE LAS FIESTAS DE LAS CHUMBERAS, QUE TENDRA LUGAR DESDE EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SERVICIO DE 132/33800/22699 0.00 11074.50 0.00 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA-LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN E 132/33800/22699 0.00 1195.00 0.00 0.00 Actuación de la Parranda La Cirila 132/33800/22699 0.00 700.00 0.00 0.00 Caché del espectáculo ´La Ilusión del Mago Xerax ´ en las Fiestas de Tejina el día 7 de septiembre de 2025 132/33800/22699 0.00 1498.00 0.00 0.00 CONCEPTO: SUMINISTRO DE FLORISTERÍA PARA LAS FIESTAS DEL CRISTO DESDE EL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 13/09/2025 GUIRNALDA FLORES PORTADA PL CRISTO 980,00 euros / 13/09/2025 GUIRNALDA FLORES C/V 132/33800/22699 0.00 3640.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS CON SONIDO EN SAN MATEO PUNTA DEL HIDALGO - LA LAGUNA EL DÍA 13/09/2025 132/33800/22699 0.00 2354.00 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura Fecha: 13 y 14 de septiembre 2025 Fabricación de ganigos para la montaña de San Roque Carpa 5x5mt color blanco con pesos de anclaje 132/33800/22699 0.00 10435.71 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de mobiliario para exposición fotográfica con motivo de las Fiestas del Cristo de La Laguna. Fecha: 16 de septiembre de 2025. Panel expositor negro de c 132/33800/22699 0.00 1284.00 0.00 0.00 *SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES,CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE "LA PARADA MILITAR EN LA CATEDRAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA" EL 14 DE SEPTIEMBRE 2025,EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUN 132/33800/22699 0.00 1230.50 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CREARTE UM EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN TEJINA CON MOTIVO DE LA PEREGRINACIÓN DE LA VIRGEN DEL SOCORRO CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA DE CREARTE UM EL 132/33800/22699 0.00 1000.00 0.00 0.00 CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y VIDEO PARA LA NAVIDADES EN LA PLAZA DE TEJINA 31/12/2024 FBT MUSE 210LA FBT MITUS 218 LA A&H SQ6 GX4816 IEM SENNHEISER G4 132/33800/22699 0.00 14873.00 0.00 0.00 OJO TIENE INVERSION SUJETO PASIVO FUEGOS DIA DEL CRISTO DE LA LAGUNA 14 SEPTIEMBRE 2024 FUEGOS VISPERA DEL CRISTO DE LA LAGUNA DIA 13 SEPTIEMBRE 2024 132/33800/22699 0.00 6000.00 0.00 0.00 Transporte de vehículos participantes en la Cabalgata de Reyes Magos de San Cristóbal de La Laguna 2025 desde Los Baldíos hasta La Laguna y vuelta a Los Baldíos. 132/33800/22699 0.00 3102.61 0.00 0.00 Caché artístico por la contratación del grupo nacional AMISTADES PELIGROSAS el día 5 de enero de 2025 en la Plaza de la Navidad (Plaza del Cristo) con motivo de la celebración del concierto NOCHE DE R 132/33800/22699 0.00 15166.18 0.00 0.00 Contrato : 2500000086 Fecha Inicio : 07/07/2025 Facturado : 07/07/2025 al 07/07/2025 Servicio de alquiler de sonido necesario para la realizacion de las fiestas de san benito de abad en el teatro le 132/33800/22699 0.00 11242.49 0.00 0.00 ALQUILER SONIDO E ILUMINACION Por la contratación y producción del "ESPACIO JAZZ" en "LA NOCHE EN BLANCO 2023" Celebrado el 25 de Noviembre de 2023, en el Patio de Los Cipreses, del Instituto Cabrera 180/43200/22799 0.00 16028.60 0.00 0.00 Fiestas de San Cristóbal: Sábado 12 de julio de 2025 PLAZA DE TEJINA P.a de sonido Line array 6 monitores de escenario 1 sistema In Ear Sennheiser 1rack micrófonos Inalámbrica Micrófono 132/33800/22699 0.00 4066.00 0.00 0.00 POR LA ACTUACION DE LA ORQUESTA MALIBU BAND, SIN SONIDO, EL DIA 11 DE JULIO DE 2025, EN LAS FIESTAS DE SAN BENITO ABAD, LA LAGUNA, 132/33800/22699 0.00 3103.00 0.00 0.00 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACION DEL GRUPO GUAYDIL EN LAS FIESTAS DEL CARMEN DEL CAMINO LA VILLA EL DIA 19 DE JULIO 2025 A LAS 21:15 HRAS 132/33800/22699 0.00 2514.50 0.00 0.00 *SERVICIOS DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE SANTA ANA Y SAN JOAQUIN 2025 EN EL ORTIGAL" DEL 25 AL 27 JULIO 2025,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE 132/33800/22699 0.00 7297.40 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS CON SONIDO EN EL ORTIGAL - LA LAGUNA EL DÍA 26/07/2025 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS SIN SONIDO EN SAN LUIS TACO - LA LAGUNA EL DÍA 25/07/2025 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 Actuación del Coro Clave de Sol en La Verdellada el día 3 de agosto de 2025 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 Actuación Sabado 02 de Agosto del 2025 en Jardina en las fiestas patronales en Honor a Ntra.Sra. de la Asunción 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACION DEL SOLISTA DAVID PEREZ EN LAS FIESTAS DE SAN LUIS GONZAGA,EL DIA 25 DE JULIO 2025 132/33800/22699 0.00 856.00 0.00 0.00 Actuación del proyecto HERGO el día 3 de agosto de 2025 con motivo de las Fiestas de Santa María de Gracia 132/33800/22699 0.00 741.65 0.00 0.00 *SERVICIOS DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN CON SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS PATRONALES EN FINCA ESPAÑA 2025" JULIO Y AGOSTO 2025,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA./*DIA 3 132/33800/22699 0.00 14402.20 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para las Fiestas de Tejina. Localización: San Bartolomé de Tejina. Punto de regulación: 1 carpa de 3x3, césped artificia 132/33800/22699 0.00 2621.50 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ORQUESTA KaDeTeS SIN SONIDO EN LAS GAVIAS - LA LAGUNA EL DÍA 16/08/2025 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido e iluminación con motivo de las Fiestas de San Roque en Valle de Guerra La Laguna los días 15, 16 y 17 de agosto de 2025. DÍA viernes 15 de agosto de 2025: festival 132/33800/22699 0.00 2182.80 0.00 0.00 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario para las fiestas de Tejina Fecha: 17 de agosto de 2025 Localización: Tejina Punto naranja Incluye: 1 Carpa de 3x3mt co 132/33800/22699 0.00 321.00 0.00 0.00 CACHÉ POR LA ACTUACIÓN DE LA DANZA GUAMASA EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2025, CON MOTIVO DE LA PROCESIÓN DE LAS GAVIAS. (EXENTO DE I.G.I.C., CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 4/2012 DE 25 132/33800/22699 0.00 600.00 0.00 0.00 Actuación grupo Parranda Los Muchachos en las Fiestas del Camino las Gavias, el día 15/08/2025 132/33800/22699 0.00 1000.00 0.00 0.00 Actividades Infantiles para los barrios de la laguna con motivo de las fiestas de San Roque, para los dias 16/8/25, 17/8/25, 18/8/25, 21/8/25 y 22/8/25 132/33800/22699 0.00 1926.00 0.00 0.00 CACHÉ DEL PASACALLE "EL CIRCO DE LOS CORAZONES" LOS DÍAS 22 Y 24 DE AGOSTO DE 2025 EN TEJINA 132/33800/22699 0.00 3638.00 0.00 0.00 *ALQUILER DE SONIDO ,ILUMINACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE CAMINO LAS GAVIAS"LOS DÍAS 15,16,17 Y 18 AGOSTO 2025,EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22699 0.00 6371.85 0.00 0.00 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE LA CANDELARIA Y FINCA ESPAÑA, LOS DÍAS 29 DE JULIO Y 2, 23 Y 26 DE AGOSTO DE 2025 - SE ADJUNTA RELACIÓN VALORADA 132/33800/22699 0.00 8142.70 0.00 0.00 Actuación Grupo Parranda Los Muchachos en las Fiestas de Chinamada el día 23/08/2025 132/33800/22699 0.00 1000.00 0.00 0.00 ROMERIA EN HONOR A SAN BENITO 13 JULIO 2025 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 Caché por actuación del Coro del “Orfeón La Paz,” en la celebración del día 31 de agosto de2025, a las 12:30 h, en la Plza de la Iglesia de Guamasa (La Laguna), con motivo de la celebración de las fie 132/33800/22699 0.00 700.00 0.00 0.00 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA PLAZA DE SAN ROQUE, GALA ELECCION ROMERA SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA PLAZA DE SAN 132/33800/22699 0.00 12305.00 0.00 0.00 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA PLAZA DE CHINAMADA SONIDO AMBIENTE FOLKCLORE CANARIO Y ORQUESTAS SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA 23 DE AGOSTO DE 132/33800/22699 0.00 6420.00 0.00 0.00 ACTUACION DE LA ORQUESTA SONORA OLYMPIA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2025 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CHINAMADA ACTUACION DEL GRUPO LA CALLE EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2025 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE CHIN 132/33800/22699 0.00 4173.00 0.00 0.00 SERVICIO ARTÍSTICO DE LA ORQUESTA TENERIFE EL 30 DE AGOSTO DE 2025 EN GUAMASA LA LAGUNA 132/33800/22699 0.00 2514.50 0.00 0.00 FIESTAS DE GUAMASA - 3 CASTILLOS HINCHABLES + 2 TALLERES INFANTILES + ESPECTÁCULO: SHOW DE PAYASOS - 30 DE AGOSTO DE 2025 132/33800/22699 0.00 2086.50 0.00 0.00 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACION DEL GRUPO GUAYDIL EN LAS FIESTAS DE EL COROMOTO EL DIA 29 DE AGOSTO 2025 132/33800/22699 0.00 2514.50 0.00 0.00 Actuación de la Orquesta Tejina el día 29 de agosto en Guamasa 132/33800/22699 0.00 2426.80 0.00 0.00 Actuación Parranda los Muchachos en las Fiestas del Camino Tornero, el día 29/08/2025 132/33800/22699 0.00 1000.00 0.00 0.00 Servicio de alquiler de sonido, iluminacion y video con servicio tecnico necesario para la realizacion de la presentacion de las fiestas del santisimo cristo de la laguna en los arco del Ayuntamiento 132/33800/22699 0.00 5158.47 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE ESCALECTRIC, SIMULADORES, PODIUM, Y LONAS PERSONALIZADAS CON MOTIVO DEL DIA DEL MOTOR QUE SE CELEBRA EN LAS FIESTAS DE VALLE JIMENEZ EL 31/08/2025 132/33800/22699 0.00 4119.50 0.00 0.00 CACHE POR LAS ACTUACIONES DE LA AGRUPACION MUSICAL SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA DE LA ISLA BAJA - LOS SILOS, EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN 132/33800/22699 0.00 9560.00 0.00 0.00 SERVICIO ARTISTICO DE MANAVY BAND EL VIERNES DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 EN EL COROMOTO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22699 0.00 1391.00 0.00 0.00 POR LOS SERVICIOS DE LA ORQUESTA KDTS EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LOS BALDÍOS EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA (TENERIFE) CON MOTIVO DE LA ROMERÍA EN LAS FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE PAULA. 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LAS CHUMBERAS, DEL 27 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025 2 Carpas folding 6x4 3 Carpas folding 3x3 132/33800/22699 0.00 5243.00 0.00 0.00 Producción y suministro de "Estandartes Fiestas San Benito" Fecha de entrega: 04 de septiembre de 2025 Estampación Picaje dos figuras para estandartes Tejido para estandartes Fiestas regionales 132/33800/22699 0.00 16033.95 0.00 0.00 CACHE POR LA ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA NTRA SRA DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 EN VALLE DE GUERRA POR LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ROQUE 132/33800/22699 0.00 1050.00 0.00 0.00 CACHE POR LA ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA NTRA SRA DE LOURDES DE VALLE DE GUERRA EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN VALLE JIMENEZ 132/33800/22699 0.00 1050.00 0.00 0.00 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE PAULA Y LAMILAGROSA, LOS BALDIOS 2025, POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS, PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS: SABADO 30 DE AGOSTO, 4 CARPAS DE 6 X4 PARA E 132/33800/22699 0.00 642.00 0.00 0.00 Actuación de la A. F. Ariferint en la romería de los Baldíos, la Laguna el día 7 de septiembre de 2025 (IGIC exento, de acuerdo con el art. 50.Uno.14C de la Ley 4/2012) 132/33800/22699 0.00 500.00 0.00 0.00 POR LAS ACTUACIONES MUSICALES DE LA ASOCIACION CULTURAL FANFARRIA JUVENIL DE LOS SILOS EN LAS SIGUIENTES FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, CELEBRADAS EN AGOSTO DE 2025: 1. FIESTAS 132/33800/22699 0.00 1195.00 0.00 0.00 *ALQUILER DE SONIDO,ILUMINACION Y SERVICIO TÉCNICO, EL 30 AGOSTO 2025,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE LA BARRANQUERA 2025" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. 132/33800/22699 0.00 1802.95 0.00 0.00 Por la producción del concierto extraordinario de la OST en las FIestas del Cristo de La laguna el 7 de septiembre de 2025 132/33800/22699 0.00 12741.56 0.00 0.00 *SERVICIOS ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN CON SERVICIO TECNICO,CON MOTIVO DE LAS "FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA,AGOSTO 2025" EN GUAMASA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. *DI 132/33800/22699 0.00 11481.10 0.00 0.00 CACHÉ POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACION DEL ARTISTA DAVID PEREZ; EL DIA 30 DE AGOSTO 2025 EN LAS FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO LA CANDELARIA 132/33800/22699 0.00 856.00 0.00 0.00 CACHE POR EXCLUSIVIDAD DE ACTUACION DE LA ORQUESTA COLUMBIA EN LA FIESTAS DE LOS BALDÍOS EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2025 132/33800/22699 0.00 3050.04 0.00 0.00 SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 170/13400/22799 0.00 14980.00 0.00 0.00 EXPTE:2025046176 MERCHANDISING PARA PROMOCIONAR PROYECTOS QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE ESTE ANO EN LA CONCEJALIA ESTRUCTURAS PARA ROLL UP TAMANO 85X200CM CON BOLSA DE TRANSPORTE LONAS DE 510 170/13400/22602 0.00 13593.92 0.00 0.00 CEIP Punta Del Hidalgo, Carr. Gral. Punta del Hidalgo, 106, 38240 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife (La Laguna) - Área Recreativa Llano Los Viejos, Llano Los Viejos, 38294, Santa Cruz de Tenerife (La 170/13400/22799 0.00 3610.34 0.00 0.00 Rbla. de Castro() (Realejos) - Pl. el Tranvía, 38320 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España (La Laguna) Pl. el Tranvía, 38320 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España (La Laguna) - Rbla. de Castr 170/13400/22799 0.00 562.38 0.00 0.00 PTE ABRIR CONTRATO MENOR EXP CONTRATO (INFERIOR) 26/3600 SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIO DIVERSE. PERIODO FEBRERO 2026. SITA EN PASAJE LOS SABANDEÑOS, LOCAL B 156/23104/22700 0.00 256.80 0.00 0.00 PTE ABRIR CONTRATO MENOR EXP CONTRATO (INFERIOR) 26/3596 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICNA DE VOLUNTARIADO. PERIODO DE FEBRERO 2026. SITA EN PASAJE SABANDEÑO, LOCAL 156/23104/22700 0.00 256.80 0.00 0.00 Servicio de Consultoría Técnica Especializada de Apoyo en la Captación y Gestión de Fondos Europeos para el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna EXP. 2024011874 01/02/2026 a 28/02/2026 110/92000/22799 0.00 61730.09 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-004118) Servicio de Control de Accesos e información "TEATRO UNION TEJINA" Mes de FEBRERO de 2026 1 Auxiliar de Servicios en horario de 18:00h a 22:00h 130/33000/22701 0.00 1172.66 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-004117) Servicio de Control de Accesos e Información "EXCONVENTO SANTO DOMINGO" Mes de FEBRERO DE 2026. 1 Auxiliar de Servicios los sábados de 11:00 a 14:00h Días extras según 130/33000/22701 0.00 2037.50 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-007960) Diseño agendas mensuales Biblioteca Municipal de La Laguna en el periodo de Diciembre de 2025 a Febrero de 2026 130/33000/22602 0.00 642.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12133/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59203/25. Comedor Padre Anchieta OPERACIÓN CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO CONFORME AL ART. 84 DE LA LEY DEL IGIC 37/1992 150/23141/22105 0.00 4334.40 0.00 0.00 Suministro de 32 pesos negros de 12 kg para carpas para el Área de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de San Cristobal de La Laguna con fecha de entrega el 20 de enero de 2026 140/41000/22199 0.00 2568.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MAYOR 2024014476 ACTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FECBRERO DEL 2026 : CONCEJALÍA DE FIESTAS ; ACTO : CARNAVAL DE LA VERDELLADA ; FECHA :13-02-26 ; ALQUILER DE 500 SILLAS FECHA : 14-02- 132/33800/20500 0.00 1412.40 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12419/26 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023), 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024), 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DICIEMBRE 2024 150/23150/22799 0.00 3521.51 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12419/26 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023), 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024), 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DICIEMBRE 2024 150/23151/22799 0.00 3521.51 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12419/26 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023), 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024), 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DICIEMBRE 2024 150/23152/22799 0.00 3521.51 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12419/26 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023), 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024), 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DICIEMBRE 2024 150/23153/22799 0.00 3521.51 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12419/26 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023), 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024), 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DICIEMBRE 2024 150/23154/22799 0.00 3521.51 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 12419/26 RELACIONADO CONTRATO 23016/21, 76796/21 (HASTA 16 DICIEMBRE 2023), 56644/23 PRÓRROGA (DESDE 17 DICIEMBRE 2023 AL 16 DICIEMBRE 2024), 52502/24 (PRÓRROGA DESDE 17 DICIEMBRE 2024 150/23155/22799 0.00 3521.53 0.00 0.00 Servicio de alquiler, montaje y desmontaje de infraestructura con motivo de las fiestas de jover de Tejina del 3 al 13 de julio de 2025 Carpa 3x3 mt blanca con cortinas y pesos de anclaje con céspe 132/33800/22699 0.00 4780.76 0.00 0.00 Exped: 2025058817 Suministro e instalación de dos pantallas Mercado Municipal 02/01/2026 192/43120/62300 0.00 1665.99 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2026-009416) DISEÑO EXCLUIDO E IMPRESION DE LA MASCARA CARNAVAL CULTURAL 2026 4000 UNIDADES MUESTRA IMPRESA A 4/0 TINTAS + BARNIZ EN CARTONCILLO FOLDING 245 GRS. TROQUELADAS: TROQUEL INC 130/33000/22602 0.00 2016.75 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2026-006225) Por la Dirección Artística, producción y regiduría del Carnaval Cultural de La Laguna 2026 a celebrar los días 27 y 28 de febrero de 2026 y 1 de marzo de 2026. 130/33000/22799 0.00 9630.00 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 101/92400/22103 0.00 88.33 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 120/92000/22103 0.00 48.69 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 132/33800/22103 0.00 333.13 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 151/32000/22103 0.00 76.59 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 160/45000/22103 0.00 596.37 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 170/13200/22103 0.00 4001.75 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 170/13300/22103 0.00 113.25 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 170/13500/22103 0.00 195.13 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 190/17100/22103 0.00 88.13 0.00 0.00 Disa Eco Gasoil Disa Max Gasoil Disa Max Gasolina98 Sin plomo 98 V-Power 98 V-Power Diesel Disa Eco Gasolina95 Gasoleo Sin plomo 95 195/16400/22103 0.00 242.89 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2026-007495) Por la contratación de tres (3) espectáculos de calle para el Carnaval Cultural de La Laguna 2026 los días 28 de febrero de 2026 y 1 de marzo de 2026. 130/33000/22799 0.00 15932.30 0.00 0.00 Emisión en directo más redifusiones del pregón de las Fiestas de San Benito a través del grupo multimedia de Canal 4 Tenerife. Promoción de los principales actos de las fiestas el día 3 julio de 2025 132/33800/22699 0.00 5000.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 13241/26 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 13243/26. Factura correspondiente al mes de Febrero 2026 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborabl 150/23101/22699 0.00 225374.71 0.00 0.00 DESTRUCTORA IDEAL 2503 C/C (PARTIC. 4X40MM.) 110/93401/62500 0.00 1268.59 0.00 0.00 FFALTA AD///// EXP HIJO 26/13649 CONTRATO 25/71484 Servicio de elaboración de contenidos de las redes sociales de la Concejalía de Igualdad, Mujer y LGBTI - FEBRERO 2026 156/23104/22602 0.00 1230.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 13273/26 RELACIONADO CONTRATO 71600/22; 40782/23 (REAJUSTE) Y 30879/25 (PRÓRROGA). RECURSO ALOJATIVO MUNICIPAL CLEMENCIA HARDISSON PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL MES DE FEBRERO DE 2026 150/23100/22799 0.00 50833.34 0.00 0.00 HONORARIOS devengados por la entidad MEDINA&GONZÁLEZ Y ASOCIADOS. ABOGADOS SLP, con CIF B76769298 y en la calle Bethencourt Alfonso, nº 33-6º, 38002 Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo al Lote 3 del Co 100/92001/22604 0.00 26026.87 0.00 0.00 Defensa y dirección letrada del Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Lote 1: Defensa y dirección letrada en juicio en la jurisdicción social. Correspondiente al periodo de factura 100/92001/22604 0.00 11124.33 0.00 0.00 Display Roll UP 85x200cm + Impresión en Lona 85x200cm + Bolsa de transporte de Nylon - Incluye instalacion/Montaje. FECHA DE ENTREGA 06/03/2026 Diseño/Maquetación/Preparación de archivo de Lona para 170/13200/22602 0.00 700.85 0.00 0.00 ACTUACIÓN DEL CORO CLAVE DE SOL EN BAJAMR EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2025 132/33800/22699 0.00 800.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2026-009241) Actuación del espectáculo Sonido de Pasión y Fe, en el Exconvento de Santo Domingo en La Laguna, el 7 de marzo de 2026. 130/33000/22799 0.00 14766.00 0.00 0.00 RELACIONADO CONTRATO GASTO MENOR 2365/26. Servicio de Control de accesos en ERMITA SAN MIGUEL exposicion traje Candidata Reina Carnaval Ubicación: Ermita san miguel Fechas: del 25/02 al 02/03/20 150/23101/22701 0.00 975.84 0.00 0.00 LA HONDURA DIAS 31 DE ENERO Y 1, 7 Y 8 DE FEBRERO Actividades Infantiles para los barrios de la laguna en la hondura 132/33800/22699 0.00 1712.00 0.00 0.00 SAN DIEGO 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 Actividades Infantiles para los barrios de la laguna LA PUNTA 6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2025 Actividades Infantiles para los barrios de la laguna LOS BALDIOS 8 DE DI 132/33800/22699 0.00 9523.00 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2025/020395 LENDA GOLD POLLO ADULTO 20KG LENDA GOLD PERFORMANCE 20KG WALLITZER ACEITE DE SALMON PURO 1000 ML GLORIA SUPLEPETS CONDRO RAZAS M/G (60 CAPSULAS) GLORIA SUPLEPETS BIG SM 170/13500/22113 0.00 4044.00 0.00 0.00 Nº EXPEDIENTE: 2025/020395 JULIUS K9 CORREA ENGOMADA 20MM 1.2M NEGRO JULIUS K9 CORREA ENGOMADA 20MM 2M NEGRO ASA JULIUS K9 CORREA ENGOMADA 20MM 5M NEGRO ASA JULIUS K9 CORREA ENGOMADA 20MM 10M NEGR 170/13500/22699 0.00 8508.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2026005289 Actuación musical en los Carnavales de Tejina 7 de marzo de 2026 132/33800/22799 0.00 695.50 0.00 0.00 Exped: 2026014161 Expte.2020-067104 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GENERAL (CANON). Según certificación del contrato SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS PISCINAS DE BAJAM 190/17220/21000 0.00 16596.47 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 14707/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59203/25. Comedor Padre Anchieta (del 1 al 10 ambos inclusive) 150/23141/22105 0.00 1685.60 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2026-006420) Caché por la actuación de la Banda Sinfónica la Fe de San Cristóbal de La Laguna, en el Concierto en Plaza del Cristo el domingo día 08 de marzo a las 13:00 horas de 2026. S 130/33000/22799 0.00 5200.00 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 26/4872 Actuaciones a realizar durante el Carnaval 2026 151/32000/22609 0.00 1200.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 14727/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 73956/25. BAG IN BOX 11 LITROS FRA. 540 UTS TEJINA VASOS PAPEL FRA. 540 UTS TEJINA BAG IN BOX 11 LITROS FRA. 503 ESCUELA INFANTIL VASOS PAPEL FRA 150/23100/22199 0.00 385.23 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 14736/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 15054/25. RUTA SINTIENDO MI CIUIDAD 2025 RUTA SINTIENDO MI CIUIDAD 2025 RUTA SINTIENDO MI CIUIDAD 2025 RUTA SINTIENDO MI CIUIDAD 2025 RUTA SINT 150/23120/22799 0.00 5286.87 0.00 0.00 EXP HIJO 26/14819 CONTRATO 26/6311 POP UP 3x4 con GRÁFICA DEKO 210 grs (300x226cm) *INCLUYE IMPRESIÓN DE LATERALES 156/23104/22602 0.00 727.60 0.00 0.00 PROGRAMA: ”VIVIR EN CANARIAS” ESPECIAL “FITUR 2026” Entrevista al Sr. Alcalde, D. Luis Yeray Gutierrez y a la Sra. Concejala de Turismo Dª M.ª Estefanía Díaz. Entre los días: 22-23 de enero de 2026. 100/92005/22602 0.00 5350.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2026-003549) Lona de 3 x 1.50 m de 550 gramos impresas en látex a todo color con refuerzo en su totalidad y doblez en ambos lados para introducción de varilla, con 6 ollados + diseño. Ta 130/33000/22602 0.00 353.10 0.00 0.00 (EXP.PRÓRROGA 2025-008914) FACTURA ALQUILER NAVE DEPOSITO ALMACEN DE CULTURA MES DE MARZO 2026 130/33000/20200 0.00 3478.44 0.00 0.00 Exped: 2026015377 Nº Orden:111100016398 //Cód Máquina:VI-31154 //Nº Chasis:CE133649 //Marca:ORION //Modelo:ORION 55 //Mantenimiento Preventivo //VI-31154;N.Serie:CE133649 //PLATAFORMA ELECTRICA PORTA 195/16400/21300 0.00 374.50 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-072754) Coordinación artística y gestión de la programación cultural, a desarrollar en el teatro Unión Tejina, del 9 de enero al 9 de julio de 2026. MES FEBRERO 2026 130/33000/22799 0.00 2671.44 0.00 0.00 EXP 26/15498 CONTRATO 26/6159 Área de Educación 20 de febrero de 2026 Alquiler de carpas 3x3 Alquiler de mesas Alquiler de sillas 151/32000/20500 0.00 1562.20 0.00 0.00 EXP 26/15498 CONTRATO 26/6159 Área de Educación 20 de febrero de 2026 Alquiler de carpas 3x3 Alquiler de mesas Alquiler de sillas 151/32000/20800 0.00 4815.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2026-005011) GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO ETNOMUNDO A DESRROLARSE EN CASA ANCHIETA EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA DEL 9 AL 14 DE MARZO DE 2026 130/33000/22799 0.00 10700.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2026-005296) SERVICIO DE CULTURA Plan de medios publicitario para la actividad Carnaval Cultural de La Laguna 2026 entre el 16 de febrero y el 2 de marzo del 2026 RADIO 438 emisiones. Pl 130/33000/22602 0.00 14999.10 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2026-008209) Caché por la contratación del grupo las K-NARIAS en concierto el día 1 de marzo de 2026 en el Baile de Máscaras del Carnaval Cultural de La Laguna a celebrar en la Plaza del 130/33000/22799 0.00 15729.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 15523/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1247/26. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING AAMM UNIVERSO DE GRACIA 11 MARZO 25 PAX TABLAS QUESO KM0 TORTILLA ESPAÑOLA EMPANADILLA DE ATÚN 150/23100/22699 0.00 508.25 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2026004731 ACTUACIÓN MUSICAL 14-3-26 CON MOTIVO CARNAVALES EN VALLE DE GUERRA 132/33800/22799 0.00 600.00 0.00 0.00 Retransmisión de cabalgata de sus majestades los reyes magos de oriente en el municipio de San cristobal de la Laguna el día 5 de enero de 2026 132/33800/22699 0.00 9095.00 0.00 0.00 Importe de la certificación 9 del contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REFORMA Y MEJORA DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 160/15320/21000 0.00 421235.71 0.00 0.00 Importe de la certificación 9 del contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REFORMA Y MEJORA DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 160/15320/61900 0.00 153968.42 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 25 a 31 Dic. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1700,13 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1348,88 UD Mi 100/91200/22200 0.00 1197.11 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 25 a 31 Dic. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1700,13 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1348,88 UD Mi 110/93100/22200 0.00 133.41 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 25 a 31 Dic. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1700,13 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1348,88 UD Mi 120/92000/22200 0.00 3072.33 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 25 a 31 Dic. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1700,13 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1348,88 UD Mi 130/33000/22200 0.00 568.12 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 25 a 31 Dic. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1700,13 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1348,88 UD Mi 131/33600/22200 0.00 234.22 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 25 a 31 Dic. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1700,13 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1348,88 UD Mi 150/23100/22200 0.00 2133.70 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 25 a 31 Dic. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1700,13 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1348,88 UD Mi 170/13200/22200 0.00 1298.56 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 25 a 31 Dic. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1700,13 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1348,88 UD Mi 181/24100/22200 0.00 19.56 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Dic. 25 a 31 Dic. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1700,13 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1348,88 UD Mi 191/17200/22200 0.00 271.85 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 26 a 31 Ene. 26 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2256,62 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1211,72 UD Mi 100/91200/22200 0.00 1317.13 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 26 a 31 Ene. 26 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2256,62 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1211,72 UD Mi 110/93100/22200 0.00 133.41 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 26 a 31 Ene. 26 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2256,62 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1211,72 UD Mi 120/92000/22200 0.00 3072.33 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 26 a 31 Ene. 26 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2256,62 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1211,72 UD Mi 130/33000/22200 0.00 568.12 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 26 a 31 Ene. 26 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2256,62 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1211,72 UD Mi 131/33600/22200 0.00 234.22 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 26 a 31 Ene. 26 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2256,62 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1211,72 UD Mi 150/23100/22200 0.00 2133.71 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 26 a 31 Ene. 26 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2256,62 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1211,72 UD Mi 170/13200/22200 0.00 1298.56 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 26 a 31 Ene. 26 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2256,62 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1211,72 UD Mi 181/24100/22200 0.00 19.56 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Ene. 26 a 31 Ene. 26 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64 UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 2256,62 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1211,72 UD Mi 191/17200/22200 0.00 271.85 0.00 0.00 Comunicación y gestión de las redes sociales de la Policía Local. PERIODO FACT. 01-02-2026 - 28-02-2026 170/13200/22602 0.00 1319.66 0.00 0.00 MARCA: NISSAN TERRANO II; MATRÍCULA: TF-5221-BD ZAPATAS DE FRENO ORIGINAL BOMBINES DE FRENO ORIGINAL LÍQUIDO DE FRENO CUBREPOLVO PALIER ORIGINAL MANO DE OBRA COLOCAR FRENOS TRASEROS Y DESMONTAR M 160/45000/21400 0.00 1543.82 0.00 0.00 MATRÍCULA: 7580-HXR MARCA Y MODELO: NISSAN CABSTAR PRE-ITV ITV 7580-HXR TASA DE TRÁFICO MATRÍCULA: 1743-BFC MARCA Y MODELO: NISSAN PICK UP PRE-ITV ITV 1743-BFC TASA DE TRÁFICO MATRÍCULA: 8620- 160/45000/21400 0.00 1491.78 0.00 0.00 COBERTURA INFORMATIVA DE LA ASAMBLEA DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA EN MADRID 23 Y 24 DE ENERO 2026 100/92005/22602 0.00 963.00 0.00 0.00 EXP 26/16666 CONTRATO 26/9943 "ACCIONES HOMENAJE MUJERES LA LAGUNA 2026": Vídeo promocional de las 14 participantes. Incluye: edición de un vídeo con clips de cada una de las mujeres de aprox. 2-3 156/23103/22602 0.00 13609.97 0.00 0.00 Decoración para Campamento Real desde 22 de diciembre de 2025 al 05 enero de 2026 en el Parque La Vega Decoración del photocall de la entrada principal de personajes (puerta cafetería) Flechas indic 132/33800/22699 0.00 14370.10 0.00 0.00 Servicio de Impartición de Talleres de Canto CANTA CONMIGO EN 13 Centros Ciudadanos de la Laguna. San Matías, San Bartolomé de Geneto, Las Chumberas, Camino De la Villa, Bajamar, Jardina, El Coromoto 101/92400/22799 0.00 5348.93 0.00 0.00 EXP CONTRATO MAYOR 2023072093 SERVICIOS PREVENTIVOS SANITARIOS PARA LOS ACTOS CULTURALES, FESTIVOS Y POPULARES CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. AMBULANCIAS SOPORTE VITAL BÁ 132/33800/22701 0.00 2330.73 0.00 0.00 EXP CONTRATO MAYOR 2024014476 SERVICIO DE ALQUILER DE MATERIAL PARA EL ENCENDIDO DE LA PLAZA TACO EL DÍA 1 DE DICIEMBRE 2025 Tarimas de 2x1 metros Barandas Escalera SERVICIO DE ALQUILER DE MATERI 132/33800/20300 0.00 27961.03 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2026-012560) Gestión y producción de las actividades del centro del XI festival tenerife noir a desarrollarse en varios espacios de san cristóbal de la laguna desde el día 11 hasta el 13 130/33000/22799 0.00 15515.00 0.00 0.00 EXP HIJO 26/16656 CONTRATO 26/6290 Diseño de campaña creativa "8M" Identidad Corporativa La Laguna Feminista 156/23104/22602 0.00 2950.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 16675/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 1247/26. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING AAMM CRUZ DE MARCA 18 MARZO 25 PAX TABLAS QUESO KM0 TORTILLA ESPAÑOLA EMPANADILLA DE ATÚN CROQU 150/23100/22699 0.00 508.25 0.00 0.00 FACTURA DE HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL MARGEN DERECHO P.K. 17+280 DE LA TF-13. T.M. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 160/15320/22706 0.00 13375.00 0.00 0.00 SILLA PISA NEGRA 120/92000/22199 0.00 398.61 0.00 0.00 Campaña / Anuncio: AYTO. DE LA LAGUNA - EXPDTE. 2026004009 Contratación de servicio de difusión y cobertura informativa de las actividades y noticias del Ayuntamiento de La Laguna en la edición digit 100/92005/22602 0.00 1449.32 0.00 0.00 AVIÓN: BINTER CANARIASTICKET-TICKET-4745527033393 - ANTONIO TABARES MARTINSanta Cruz de Tenerife - Badajoz: 20/03/2026 - TASAS RS: 5.52 € Incluidas en el precio del billeteTASAS QV: 3.39 € Incluidas e 100/91200/22799 0.00 200.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 16993/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 4238/26. AVIÓN: VUELING AIRLINESTICKET-TICKET-0302560843890 - ROSA ANA GARCIA GAVIÑOSanta Cruz de Tenerife - Málaga: 18/03/2026 - Málaga - Santa Cru 150/23100/22799 0.00 1884.92 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2026014232 Caché "Aguere es Tradición" a celebrar en La Laguna, con motivo de los Premios Tradición y Folklore 2026, del 21 de Marzo de 2026. 132/33800/22799 0.00 5350.00 0.00 0.00 IMPORTE FACTURADO EN BASE A LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RETIRADA E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (EXP. 19/105 170/13300/22799 0.00 43895.63 0.00 0.00 LOTE 2 CONTRATO SUMINISTRO PINTURA AREA: BIENESTAR SOCIAL PINOPLAST PINTURA INT.MATE BCO.1L Lot2-012 IMPACRIL IMPRIMACION 5LT. Lot2-023 PINTURA IMPERMEABLE Y ELÁSTICA EXTERIOR PARA FACHADAS Y T 101/92400/21200 0.00 97.24 0.00 0.00 LOTE 2 CONTRATO SUMINISTRO PINTURA AREA: BIENESTAR SOCIAL PINOPLAST PINTURA INT.MATE BCO.1L Lot2-012 IMPACRIL IMPRIMACION 5LT. Lot2-023 PINTURA IMPERMEABLE Y ELÁSTICA EXTERIOR PARA FACHADAS Y T 132/33800/21200 0.00 120.61 0.00 0.00 LOTE 2 CONTRATO SUMINISTRO PINTURA AREA: BIENESTAR SOCIAL PINOPLAST PINTURA INT.MATE BCO.1L Lot2-012 IMPACRIL IMPRIMACION 5LT. Lot2-023 PINTURA IMPERMEABLE Y ELÁSTICA EXTERIOR PARA FACHADAS Y T 150/23100/21200 0.00 126.01 0.00 0.00 LOTE 2 CONTRATO SUMINISTRO PINTURA AREA: BIENESTAR SOCIAL PINOPLAST PINTURA INT.MATE BCO.1L Lot2-012 IMPACRIL IMPRIMACION 5LT. Lot2-023 PINTURA IMPERMEABLE Y ELÁSTICA EXTERIOR PARA FACHADAS Y T 160/45000/21200 0.00 2186.70 0.00 0.00 LOTE 2 CONTRATO SUMINISTRO PINTURA AREA: BIENESTAR SOCIAL PINOPLAST PINTURA INT.MATE BCO.1L Lot2-012 IMPACRIL IMPRIMACION 5LT. Lot2-023 PINTURA IMPERMEABLE Y ELÁSTICA EXTERIOR PARA FACHADAS Y T 170/13200/21200 0.00 155.59 0.00 0.00 LOTE 2 CONTRATO SUMINISTRO PINTURA AREA: BIENESTAR SOCIAL PINOPLAST PINTURA INT.MATE BCO.1L Lot2-012 IMPACRIL IMPRIMACION 5LT. Lot2-023 PINTURA IMPERMEABLE Y ELÁSTICA EXTERIOR PARA FACHADAS Y T 170/13300/21200 0.00 1461.48 0.00 0.00 LOTE 2 CONTRATO SUMINISTRO PINTURA AREA: BIENESTAR SOCIAL PINOPLAST PINTURA INT.MATE BCO.1L Lot2-012 IMPACRIL IMPRIMACION 5LT. Lot2-023 PINTURA IMPERMEABLE Y ELÁSTICA EXTERIOR PARA FACHADAS Y T 195/16400/21200 0.00 3.33 0.00 0.00 EXPE CONTRATO GASTO MENOR 2026002924 CACHÉ POR ACTUACIÓN EN PUNTA DEL HIDALGO CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DEL AÑO SANTO JUBILAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2026 132/33800/22799 0.00 1200.00 0.00 0.00 ESTORES DE 130X170 CM ESTORES DE 220X170CMS 101/92400/21200 0.00 432.64 0.00 0.00 EXP HIJO 26/18570 CONTRATO 26/10766 MENSAJE INSTITUCIONAL DEL ÁREA DE IGUALDAD REIVINDICANDO LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA R-121 DESDE EL 2 AL 24 DE MARZO DE 2026 156/23104/22602 0.00 1336.43 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2025072812 Servicio de talleres de fotografia en el marco del proyecto de etnópticas con motivo de las fiestas de la navidad de Tejina, que se realizará entre el 10 de Diciembre 20 132/33800/22799 0.00 8774.00 0.00 0.00 Exped: 2026011035 instalación el día 1/12/2025 motivo fiestas navideñas cierre perímetro mercado .Suministro de vallas para perímetro de las instalaciones del Mercado Municipal con lonas serigrafiada 192/43120/63200 0.00 11556.00 0.00 0.00 Servicio de elaboración de vídeos para la difusión en redes sociales de proyectos y actividades llevadas a cabo por el Ayuntamiento de La Laguna del 26 de enero al 26 de marzo 100/92005/22602 0.00 2674.10 0.00 0.00 Exped: 2026017545 SUSTITUCIÓN DE VALLADO DEL CAMPING MUNICIPAL DE LA PUNTA HIDALGO. EXPEDIENTE: 2025063543 %Ben. Industrial %Gastos generales 190/17220/63200 0.00 31983.86 0.00 0.00 SERVICIOS FOTOGRAFICOS FES. REALIZACION DE FOTOGRAFIAS Y EDICION RAPIDA DEL 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO EXENTO DE IGIC LEY 4/2012. ART. 50. UNO 14º C 100/92004/22602 0.00 403.31 0.00 0.00 EXP HIJO 26/18576 CONTRATO 26/13682 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario Feria de las Profesiones La Laguna Fecha: 26 de marzo de 2026 (fecha del evento modif 151/32000/20300 0.00 2471.70 0.00 0.00 EXP HIJO 26/18576 CONTRATO 26/13682 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario Feria de las Profesiones La Laguna Fecha: 26 de marzo de 2026 (fecha del evento modif 151/32000/20500 0.00 5705.24 0.00 0.00 EXP HIJO 26/18576 CONTRATO 26/13682 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y mobiliario Feria de las Profesiones La Laguna Fecha: 26 de marzo de 2026 (fecha del evento modif 151/32000/20800 0.00 7158.30 0.00 0.00 [HER304] ETILÓMETRO EVIDENCIAL SAFIR Incluye Impresora Bluetooth, Cargador 12vdc, Cargador 220vac, Maletin y 100 boquillas. [HER305] BOQUILLA ETILOMETRO SAFIR (Bolsa 25u.) [CYT5735BPA] ROLLO DE PAP 170/13200/62300 0.00 12035.90 0.00 0.00 EXP 26/18490 CONTRATO 26/6098 Gastos de Coordinación y organización del carnaval inclusivo del 27 de febrero de 2026 Incluye: Reuniones previas para la organización y coordinación Contacto con la 150/23120/22799 0.00 6901.50 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 26/10533 Organización y celebración del 8M celebrado el 7 de marzo en la sala del teatro leal, incluyendo: mural, pegatinas, decoración del espacio, actrices, 100 espejos, so 156/23103/22799 0.00 4900.60 0.00 0.00 Servicio de impresión de trípticos para el Foro Económico y Social de La Laguna, durante el ejercicio 2026: Cine con alma de mujer en La LagunaCantidad Trípticos 300 ejemplares Tintas 100/92004/22606 0.00 268.75 0.00 0.00 Exped: 2026018392 Servicio de Mantenimiento Ambiental de Barrancos y sus zonas ambientales en el T.M. de San Cristóbal de La Laguna.CERTIFICACIÓN Nº2 DICIEMBRE. 190/17100/21000 0.00 96331.26 0.00 0.00 EXP HIJO 26/18644 VONTRATO 26/4484 Rotulación de Tranvía y marquesina Integral - Desde 27 de febrero de 2026 a 28 de marzo de 2026. Campaña: 8M. 156/23103/22602 0.00 12840.00 0.00 0.00 EXPO HIJO 26/18503 CONTRATO 26/1248 Merchandising TEXTIL Sudaderas URBAN (XL, Púrpura (71), incluye: - DTF (Serigrafía digital en transfer a color) - Transporte y entrega Merchandising TEXT 150/23100/22602 0.00 40.70 0.00 0.00 Exped: 2026018639 Servicios de atención al usuario aparcamiento Camping Punta Hidalgo según acuerdo junta de gobierno 22 de julio de 2025 (Febrero y Marzo) 190/17220/22799 0.00 19004.54 0.00 0.00 FIESTA FIN DE AÑO LA LAGUNA. - RAFAEL FLORES "EL MOROCHO2. - JEAN POOL CORO Y SOLISTA. - RAYCO CORO Y SOLISTA. - 5 MÚSICOS. - 1 TÉCNICO 132/33800/22699 0.00 13375.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2375/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 81344/24. Servicio Video interpretación en Lengua de Signos Española (SVisual) con una duración de 20 horas/semanales correspondiente al 3º cuatrimes 150/23120/22799 0.00 720.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2377/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 86528/24. Servicio de Interpretación en Lengua de Signos Española para Campamento Real, realizado el día 22 de diciembre de 2025 en horario de 18:30 150/23120/22799 0.00 171.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 75063/25 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87913/24. POR LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 2025 QUE SE DEBÍA CELEBRAR EL LUNES 15 150/23100/22701 0.00 1337.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2386/26 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 2389/26. Factura correspondiente al mes de Diciembre 2025 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborabl 150/23101/22699 0.00 267796.61 0.00 0.00 Caché con motivo de la actuación de "La Plaza en Víspera de Reyes" que se celebra el día 5 de enero de 2026 en la Plaza del Cristo con motivo de "La Plaza de la Navidad" 132/33800/22699 0.00 8886.60 0.00 0.00 SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LOS DIFERENTES ACTOS EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE VALLE DE GUERRA-LA LAGUNA 2025-2026: Día 20 de diciembre 2025: Sonido para festival Di-vino, encuentro de agrupaciones 132/33800/22699 0.00 8645.60 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2685/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 81341/24. Adaptación a las pautas de Lectura Fácil de los siguientes documentos: - Guía de trato adecuado a personas con discapacidad - Navegaci 150/23120/22799 0.00 1600.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2692/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87909/24. Ambulancia Soporte Vital Avanzado 9 DICIEMBRE 2025. 150/23100/22701 0.00 480.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2709/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59203/25. Comedor Padre Anchieta OPERACIÓN CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO CONFORME AL ART. 84 DE LA LEY DEL IGIC 37/1992 (DICIEMBRE25) 150/23141/22105 0.00 3371.20 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/68404 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIVULGACION EN EL MEDIO RADIOFONICO RUMBEROS FM , CAMPAÑA COBERTURA Y DIFUSION DEL MERCADILLO DE VOLUNTARIADO DE LA LAGUNA LOS DIAS 10 Y 11 150/23101/22602 0.00 1819.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2820/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87889/24.Gestión de las redes sociales de la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna DICIEMBRE 2025 Tareas: 150/23100/22602 0.00 1248.28 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2832/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87913/24. POR LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD DEL EVENTO " GRABACIÓN VIDEO SIGNO DE VIDA 2025" EN EL PARQUE CIENTÍFICO 150/23100/22701 0.00 631.30 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 2696/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 87909/24. Ambulancia Soporte Vital Avanzado Ambulancia Soporte Vital Avanzado 150/23100/22701 0.00 960.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 4649/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 8278/25. Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura, mobiliario y equipo de sonido para hermanamiento de mayores. Fecha: 06 de di 150/23101/20300 0.00 6944.30 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 4704/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 57827/25. Organización y coordinación del evento Día de la discapacidad a celebrar el 3 de diciembre de 2025 en el Parque de las Mantecas de La Lagun 150/23111/22799 0.00 16044.65 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 4719/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 89010/24. SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 150/23101/22700 0.00 1313.33 0.00 0.00 Exped: 2026004369 108965.AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA - EXP: 2020032937. Trabajos realizados Servicio de control de roedores (ratas y ratones). Desinsectación. NOVIEMBRE DE 2025 193/31100/22799 0.00 5351.19 0.00 0.00 EN ESPERA DE INCORPORACION/////EXP HIJO 26/4710 CONTRATO 25/64166 Acción formativa en modalidad de talleres s o b r e l a C o n v i v e n c i a r e s p o n s a b l e : 151/32000/22799 0.00 5820.80 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-064977) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 750 EJEMPLEARES DEL CUENTO INFANTIL "REYES MAGOS DE TEJINA" CON FECHAS DE ENTREGA 18 DE DICIEMBRE Y 30 DE DICIEMBRE DE 2025. 131/33600/22001 0.00 10539.50 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 84 100/91200/22200 0.00 1573.24 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 84 120/92000/22200 0.00 2986.07 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 84 130/33000/22200 0.00 288.07 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 84 131/33600/22200 0.00 29.83 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 84 150/23100/22200 0.00 1293.92 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 84 170/13200/22200 0.00 576.37 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Circuito central de interconexión entre sedes 1 UD Internet corporativo 1 UD Circuito simétrico 4 UD VPN-IP sobre ADSL o FTTH 11 UD ADSL o FTTH 84 191/17200/22200 0.00 367.14 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1902 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1062,13 UD Minuto 100/91200/22200 0.00 1197.11 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1902 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1062,13 UD Minuto 110/93100/22200 0.00 133.41 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1902 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1062,13 UD Minuto 120/92000/22200 0.00 3134.23 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1902 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1062,13 UD Minuto 130/33000/22200 0.00 568.12 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1902 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1062,13 UD Minuto 131/33600/22200 0.00 234.22 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1902 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1062,13 UD Minuto 150/23100/22200 0.00 2133.70 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1902 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1062,13 UD Minuto 170/13200/22200 0.00 1298.56 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1902 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1062,13 UD Minuto 181/24100/22200 0.00 19.56 0.00 0.00 Detalle de conceptos( 1 Nov. 25 a 30 Nov. 25 ) - Accesos primarios o equivalentes 1 UD Accesos RTB 64UD Establecimiento de llamada RTB/RDSI 1902 UD Minuto metropolitanas RTB/RDSI 1062,13 UD Minuto 191/17200/22200 0.00 271.85 0.00 0.00 EXP HIJO 25/28625 CONTRATO 24/75528 SERVICIO DE CATERING PARA PARTICIPANTES EN LA GALA DE LA EDUCACION, EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 PLATOS DE QUESOS 1kg DE FRITOS VARIADOS MINI HAMBURGUESAS 151/32000/22799 0.00 5564.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 5481/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 59203/25. Comedor Padre Anchieta OPERACIÓN CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO CONFORME AL ART. 84 DE LA LEY DEL IGIC 37/1992 150/23141/22105 0.00 3852.80 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2025004118 Servicio de Control de Accesos e información "TEATRO UNION TEJINA" Mes de ENERO de 2026 1 Auxiliar de Servicios en horario 130/33000/22701 0.00 1172.66 0.00 0.00 EXP CONTRATO MENOR 2025004117 Servicio de Control de Accesos e información "EXCONVENTO SANTO DOMINGO" Mes de ENERO DE 2026 1 Auxiliar de Servicios los s 130/33000/22701 0.00 2342.35 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 5740/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 54098/25. PROGRAMAS INTEGRACION=BALONCESTO Y PROGRMA 360º.PERIODO DESDE 01.11.2025 AL 31.12.2025 150/23120/22799 0.00 3742.50 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 5747/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 45820/25 INTEGRACION=BALONCESTO. PERIODO DESDE EL 01.11.2025 AL 31.12.2025 150/23120/22799 0.00 3742.50 0.00 0.00 GESTION REDES SOCIALES AREA SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD. 1 DICIEMBRE 25 A 31 ENERO 26. EXPTE 2025011169 170/13400/22602 0.00 2630.41 0.00 0.00 EXTE. FACTURA 6131/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 63897/25. Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura para el evento de "Celebración del Día Internacional de las Personas con Disca 150/23101/20300 0.00 1090.87 0.00 0.00 EXTE. FACTURA 6131/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 63897/25. Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura para el evento de "Celebración del Día Internacional de las Personas con Disca 150/23101/20500 0.00 1158.81 0.00 0.00 EXTE. FACTURA 6131/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 63897/25. Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura para el evento de "Celebración del Día Internacional de las Personas con Disca 150/23101/20800 0.00 2535.90 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-066592) CACHÉ DE LA BANDA SAN SEBASTIÁN EL DÍA 25 DE ENERO DE 2026 A LAS 11.00 HORAS EN LA IGLESIA DE TEJINA POR LA FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN. 130/33000/22799 0.00 1500.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 6378/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 45820/25. EXPEDIENTE 2025045820-INTEGRACION=BALONCESTO. PERIODO: ENERO 2026 150/23120/22799 0.00 1871.25 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 6440/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 68725/25. Actividades navideñas inclusivas en el Campamento Real de La Laguna del 22 de diciembre al 31 de diciembre de 2025. 150/23120/22799 0.00 15836.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 6447/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 68228/25. Dinamización por los barrios del municipio para la celebración de la navidad los días 1, 3 y 4 de diciembre de 2025. 150/23102/22799 0.00 15943.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-014519) Servicio de apoyo al Gabinete de comunicación de la Concejalía de Cultura para propiciar su presencia en medios de comunicación a través de la difusión de información sobre 130/33000/22602 0.00 1312.53 0.00 0.00 AVIÓN: BINTER CANARIASTICKET-TICKET-4745525243460 - MARIA ESTEFANIA DIAZ ARIASSanta Cruz de Tenerife - Madrid: 20/01/2026 - Madrid - Santa Cruz de Tenerife: 23/01/2026 - TASAS RS: 20.02 € Incluidas en 180/43200/22799 0.00 3330.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2026-001883) Concierto Aborá Cel Trío en el Centro Ciudadano El Tranvía de La Cuesta el viernes 30 de enero de 2026, en la sexta edición Certamen de Cantautores-as. 130/33000/22799 0.00 2093.47 0.00 0.00 Servicio de Consultoría Técnica Especializada de Apoyo en la Captación y Gestión de Fondos Europeos para el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna EXP. 2024011874 01/01/2026 a 31/01/2026 110/92000/22799 0.00 61729.37 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 8141/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 81333/24.1 S. de GI para reunión con organismo privado 1 S. de Guía Asistencia en movilidad para servicio día 01/12 1 S. de GI para gestión en entid 150/23120/22799 0.00 1980.00 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 8163/26 RELACIONADO CONTRATO MENOR 68461/25. Accesibilidad del Campamento Real, incluye: Presencia del punto naranja con personal cualificado. Cascos anti-ruido Libro comunicativo. S 150/23120/22799 0.00 16007.20 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 9034/26 RELACIONADO REVISIÓN DE OFICIO 9039/26. Factura correspondiente al mes de Enero 2026 CASCO Horas festivas Horas Laborables RODEOS-GENETO Horas festivas Horas Laborables 150/23101/22699 0.00 251952.41 0.00 0.00 EXP HIJO 26/11437 CONTRATO 25/71484 Servicio de elaboración de contenidos de las redes sociales de la Concejalía de Igualdad, Mujer y LGBTI - DICIEMBRE 2025 Servicio de elaboración de contenidos d 156/23104/22602 0.00 2461.00 0.00 0.00 Exped: 2026005896 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE LA LAGUNA MES DE ENERO DE 2026 Servicio de 190/17100/22701 0.00 951.11 0.00 0.00 Exped: 2026005896 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE LA LAGUNA MES DE ENERO DE 2026 Servicio de 190/17220/22701 0.00 9790.45 0.00 0.00 Exped: 2026005896 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE LA LAGUNA MES DE ENERO DE 2026 Servicio de 192/43120/22701 0.00 5263.50 0.00 0.00 Exped: 2026005896 CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGIALNCIA Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES GESTIONADAS AREA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYTO DE LA LAGUNA MES DE ENERO DE 2026 Servicio de 195/16400/22701 0.00 1085.46 0.00 0.00 (EXPEDIENTE 2025000788) CARNAVAL LA VERDELLADA (DÍAS 14 Y 15/02/2026) C2: Galas y otros espectáculos para eventos institucionales MATERIAL EXTRA SEGÚN ANEXO II PPT Conga LP (1X2 días) Tumbadora LP 132/33800/20300 0.00 4816.50 0.00 0.00 9960DXEIMS06 INSTALACION Y CONFIGURACIÓN 9965IMSPORTYSEGU PORTES Y SEGURO 9965IMSLS5136S H3C S5136S-24P4X-EI 9965IMSLSWM2STK SFP+ CABLE 1.2m 9965IMSSFPXGSX SFP+ MODULES (850nm,300m,LC) 120/92000/63600 0.00 31365.33 0.00 0.00 EXP CONTRATO (INFERIOR) 25/23586 Servicio de cuentacuentos desarrollados en CEIPs delmunicipio de San Cristóbal de La Laguna durante la temporada del Mes del Libro 2025 151/32000/22799 0.00 2700.00 0.00 0.00 (EXP.CONTRATO 2025-074571) 2 sesiones de BEBECUENTOS en la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA LAGUNA, titulado "MIFAMILIA", los días 12 y 19 de febrero de 2026 130/33210/22799 0.00 492.20 0.00 0.00 EXPTE. FACTURA 11807/26 RELACIONADO CONTRATO 33023/20 Y 30594/24 (PRÓRROGA). EQUIPO TECNICO SERVICIO ALOJATIVO ALTERNATIVO ENERO 2026 OTROS GASTOS DIRECTOS SERVICIO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO ENERO 202 150/23100/22799 0.00 108833.69 0.00 0.00 Exped: 2026000693 PRESTACIÓN DE SERVICIOS: CREACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS PARA EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES PERIODO COMPRENDIDO: 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 190/17100/22602 0.00 5171.66 0.00 0.00 Exp: 2026009605 PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL E 190/16500/22799 0.00 244656.28 0.00 0.00 Exped: 2026002336 PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE A LA CONSERVACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MNTO. DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPENDENCIAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 190/16500/22799 0.00 232099.96 0.00 0.00 EN ESPERA INCORPORACION//////EXP HIJO 26/5861 CONTRATO 25/68777 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de infraestructura y equipo de sonido para Mercadillo Solidario Fecha inicial del evento: 150/23101/20300 0.00 15996.50 0.00 0.00 EN ESPERA INCORPORACION/////EXP HIJO 26/11926 CONTRATO 25/61618 Servicio Talleres KitCo: Programa de formación vivencial a docentes para cuidar la salud mental y fortalecer el clima escolar, entre 153/23170/22799 0.00 14500.00 0.00 0.00 39300 Intereses de demora 2265.63 0.00 3.83 0.00 3.83 11500 Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica 45515.91 0.00 2073.30 0.00 416.39 75060 Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma 719468.40 0.00 3060.27 0.00 719468.40 32500 Tasa por expedición de documentos 101.14 0.00 15.34 0.00 15.34 33100 Tasa por entrada de vehículos 23416.87 0.00 608.63 0.00 1.32 39900 Otros ingresos diversos 41365.80 0.00 0.00 0.00 0.00 30200 Tasa por el servicio de recogida de basuras 63595.57 0.00 14645.38 0.00 6089.89 11600 Impuesto s/ Increm. del valor de Terrenos de Naturaleza Urbana 275192.64 0.00 9948.67 0.00 36025.80 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 59992.31 0.00 0.00 0.00 0.00 33903 Tasa por vallas y soportes para anuncios publicitarios 6597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras 2967.73 0.00 0.00 0.00 0.00 46100 Transf.ctes. del Cabildo Insular de Tenerife 0.00 0.00 11184.77 0.00 0.00 30901 Tasa del Servicio de Cementerio Municipal 307.11 0.00 0.00 0.00 0.00 33400 Tasa por apertura de calas y zanjas 84.57 0.00 0.00 0.00 0.00 30902 Tasa Servicio de Lonjas y Mercados 346.08 0.00 0.00 0.00 0.00 33905 Tasa por ocupación camping Punta del Hidalgo 1241.55 0.00 0.00 0.00 0.00 39211 Recargo de apremio 3352.20 0.00 0.00 0.00 0.00 33902 Tasa Instalac. puestos, barrac., casetas 387.35 0.00 0.00 0.00 0.00 11300 IBI Naturaleza Urbana 390657.31 0.00 18792.98 0.00 6699.10 39190 Otras multas y sanciones 1710.89 0.00 0.00 0.00 0.00 75080 Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma 4108265.43 0.00 0.00 0.00 947077.79 11200 IBI Naturaleza Rústica 1232.60 0.00 3306.23 0.00 0.00 33901 Tasas por ocupación de la vía pública con mesas, sillas,... 3473.50 0.00 1516.73 0.00 111.22 11400 IBI características especiales 569.88 0.00 0.00 0.00 0.00 33701 Tasa por cajeros automáticos 1813.04 0.00 0.00 0.00 0.00 33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 678.59 0.00 0.00 0.00 0.00 32902 Tasa por licencia de autotaxi y vehículos 2116.13 0.00 0.00 0.00 0.00 39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 5419.75 0.00 575.76 0.00 173.81 45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunida 526000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autón 0.00 0.00 3472.86 0.00 0.00 36000 Venta de Bienes Prod. Corporac. 60.70 0.00 0.00 0.00 0.00 32600 Tasa por retirada de vehículos -173.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8375.80 0.00 0.00 0.00 2025-022 PROY. LA LAGUNA, EMPLEO SOCIAL 2025-2026 36978.47 0.91 181/24100/16000 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2026 0.00 45080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1184526.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11796830.77 0.00 16364127.50 0.00